| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO DOBLO DE PLACA PVD-3252, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE JANEIRO 2018, DE ACORDO COM 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 199.00 | 00006693891454 | DEUSALIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 100.00 | 00008052365465 | ROSANGELA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 210.00 | 00029923662420 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 200.00 | 00006996299420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 300.00 | 00010750861401 | DANIELE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 250.00 | 00006465112469 | EDNA ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 280.00 | 00007878971404 | ANA LUCIA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 500.00 | 00003737303495 | ZELIA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 500.00 | 00008516931480 | EDILANIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 800.00 | 00038148544468 | ANTONIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 02/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 02/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000014 | 02/01/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA , JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000015 | 02/01/2018 | 240.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000016 | 02/01/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 03/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 350.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA FORTALEZA- CE NOS DIAS 03,04 E 05/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIA??O , REF. UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212017 | 0000020 | 03/01/2018 | 22538.53 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA??O DO POSTO DE SA?DE DO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00192017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2018 | 429.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZ/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000023 | 03/01/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000024 | 03/01/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2018 | 4.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS RELATIVAS AO ARQUIVO RET. NA CONTA DO BLAFB, AG: 2508-9 E C/C: 17608-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2018 | 300.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS, AG: 2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0000030 | 03/01/2018 | 71000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE VEICULO SPLN 1.8 LTZ DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 539.75 | 00005129450477 | JOSEBERTO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0000021 | 03/01/2018 | 19351.89 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DO POSTO DA POLICIA RODOVI?RIA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00182017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0000031 | 04/01/2018 | 47236.00 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUS?O DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA??O COM PARALELEPIPEDOS GRANITICO NAS RUAS BRAZ CARDOSO TAVEIRA, TRAVESSA BRAZ CARDOSO TAVEIRA, RUA PARAIBA E TRAVESSA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0000032 | 04/01/2018 | 4752.33 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUS?O DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA??O COM PARALELEPIPEDOS GRANITICO NAS RUAS BRAZ CARDOSO TAVEIRA, TRAVESSA BRAZ CARDOSO TAVEIRA, RUA PARAIBA E TRAVESSA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ?GUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2018 | 7130.00 | 00004724214414 | LEANDERSON DONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE VEICULOS(CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 9.000 LITROS PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGI?O. OS LOCAIS FORAM INDICADS PELO COMITE DE FISCALIZA??O, OBEDECENDO AS CONDI??ES APRAZADAS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2018 | 240.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O SONORA, DURANTE O EVENTO DE A??O SOCIAL , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2018 | 1000.00 | 00004822298450 | VALBERES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2018 | 560.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O SONORA, DURANTE EVENTOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2018 | 400.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DICULGA??O SONORA, DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2018 | 180.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E RECARGA DE EXTINTORES PQS 04 KG E 12 KG DA POLICLINIDA, JUNTA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 04/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USURARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/ CLINICAS, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000040 | 05/01/2018 | 243.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUI??O PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2018 | 360000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE QUEIMADAS AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM PAGAS NOS DIAS 10, 20 E 30 DE DE CADA M?S RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO FUNDO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO NO DIA 05/01/2018 PARA JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192017 | 0000041 | 05/01/2018 | 15000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME ART PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTA??O DE SERVI?O COM APRESENTA??O ARTISTICA DE BANDA DE RENOME E CONSAGRA?AO NACIONAL FORROZAO KARKARA, NO DIA 05/01/2018, DENTRO DA FESTIVIDADES FESTA DE REIS 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202017 | 0000042 | 05/01/2018 | 40000.00 | 27996366000119 | BL APRESENTACOES ARTISTICAS LTDA. | -VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM A APRESENTA??O DO CANTOR BATISTA LIMA, NO DIA 05/01/2018, DENTRO DA FESTIVIDADE - FESTA DE REIS 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762017 | 0000046 | 08/01/2018 | 5995.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE CA?AMBAS BASCULANTES COM CAPACIDADE DE 12M, UTILIZADAS PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE PI?ARRAMENTO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE FURNAS E PIABAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2018 | 130.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM APLICA??O DE REVESTIMENTO FUME NO CAMINH?O DE PLACA OGE 9407 COR BRANCA E NO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA NGD 1416, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DE ONDE FUNCIONA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2018 | 150.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM APLICA??O DE REVESTIMENTO FUME NO VEICULO DO BOLSA FAMILIA - KOMBI BRANCA PLACA NE 2555 , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ?GUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0000131 | 08/01/2018 | 4080.00 | 00009231937405 | SEVERINO DO RAMO TOMAZ DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE VEICULOS(CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGI?O. OS LOCAIS FORAM INDICADS PELO COMITE DE FISCALIZA??O, OBEDECENDO AS CONDI??ES APRAZADAS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2018 | 150.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM APLICA??O DE REVESTIMENTO FUME NA PORTA DE VIDRO PARA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2018 | 7713.00 | 00005613088454 | JANAIR DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONFEC??O DE GRADES NA BARRA NO ANEXO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL NO BAIRRO DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2018 | 14.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O - ESCOLA LEONILDO MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2018 | 39.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O - ESCOLA LEONILDO MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2018 | 14.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JAN/2018 DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O - ESCOLA LEONILDO MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2018 | 37.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JAN/2018 DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O - ESCOLA LEONILDO MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2018 | 15.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DO PROGRAMA MAIS EDUCA?AO - ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000047 | 08/01/2018 | 160.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000048 | 08/01/2018 | 160.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 08/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 08/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2018 | 80.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM APLICA??O DE REVESTIMENTO FUME NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPR 7107, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2018 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUNSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2018 | 117.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JAN/2018 DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2018 | 590.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EMB PLASTICAS DESTINADO AOS PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA -PB NO DIA 09/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 09/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2018 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C C DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (TESTE ERGOM?TRICO) REALIZADOS NA PACIENETE JOSEFA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2018 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C C DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE HOLTER 24 HORAS) REALIZADOS NO PACIENETE WILSON GOMES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2018 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C C DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (TESTE ERGOM?TRICO) REALIZADOS NO PACIENETE ROQUE VITOR DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2018 | 34.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE, AG: 2508-9 E C/C: 17704-0, RELATIVO AO DIA 04/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2018 | 374.97 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2018 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, RELATIVO AO DIA 04/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2018 | 190.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, RELATIVO AO DIA 04/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2018 | 148.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, RELATIVO AO DIA 08/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2018 | 196.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2018 | 3032.40 | 00009451778446 | SILVINA NOBREGA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO QUIXABA ATE O SITIO BOA VISTA PELA MANH?, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, A TARDE DO SITIO BARRAC?O ATE A SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2018 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEM FUNERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2018 | 1260.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE 06 (SEIS) INSTALA??ES DE CONDICIONADORES DE AR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2018 | 60.00 | 00011085131408 | FRANCISCO SILVINO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2018 | 2000.00 | 00008535188401 | DUBRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO FUNERAL DE (URNA FUNERARIA, VEL?RIO, SEPULTAMENTO, TRASLADO) POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2018 | 2964.00 | 21400042000190 | KAYO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONFEC??O DE PLACAS DE REGULAMENTA??O MEDINDO 60X60 EM CHAPA 18 COM ADESIVO REFLETIVO, TUBO GALVANIZADO E CONFEC??O DE BRACADEIRA EM BARRAS, JUNTO A SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTES - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2018 | 3600.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACO P/ LIXO PRETO DESTINADO AOS GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00008146606490 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM TESTE DE VAZ?O DE 3 (TRES) PO?OS ARTESIANOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2018 | 780.30 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISI??O DE TROFEU EM MDF DESTINADO A PREMIA??O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2018 | 300.00 | 00026274221468 | SEVERINO PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE UMA PASSAGEN, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2018 | 250.00 | 00001800139470 | RENATA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2018 | 280.00 | 00099166135400 | MARIA DE LOURDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2018 | 385.00 | 00007664545412 | TAMIRES APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTR??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2018 | 120.00 | 00087300605753 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2018 | 300.00 | 00006349089448 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 0.71 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 9372.24 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2018 | 62422.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUI??O DE ARRECADA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2018 | 188.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS, AG: 2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2018 | 182.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 96.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DO PSF CENTRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 10/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 10/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 5000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE: FRANCISCO WELLINGTON FERREIRA DA SILVA , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DA SA?DE, AG: 2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 363.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000099 | 10/01/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??? DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2018 | 75.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DA SA?DE AG: 2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 11/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 11/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2018 | 69.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERIGA ELETRICA RELATIVO AO MES DEZ/2017 DO MELHOR EM CASA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2018 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DEZ/2017 DA SEDE MELHOR EM CASA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2018 | 105.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DESTINADO AO SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000127 | 11/01/2018 | 17500.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2018 | 200.22 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVEN??O DOMINIO ECONOMICO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2018 | 175.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2018 | 28.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2018 | 65.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE - AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2018 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES JAN/2018 DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2018 | 23.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES JAN/2018 DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2018 | 299.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM AUTENTICA??O E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSEMC - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26147-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2018 | 28.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0000126 | 11/01/2018 | 3423.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000108 | 11/01/2018 | 11530.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE REIS 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | CONSTRU??O / REFORMA/ DE ESPA?OS PARA PR?TICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142017 | 0000119 | 11/01/2018 | 35652.70 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3? (TERCEIRA) MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00122017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2018 | 7000.00 | 04723858000135 | L R L TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE SOFTWARE APLICATIVO PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTOFICA??ES DE TRANSITOS, JUNTO A SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTES - STTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2018 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (OI FIXO) RELATIVO AO MES NOV/2017 DA STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2018 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (OI FIXO) RELATIVO AO MES DEZ/2017 DA STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2018 | 14.60 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (EMBRATEL) RELATIVO AO MES DEZ/2017 DA STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2018 | 849.00 | 00004156503488 | LUCIANA DE BRITO VENANCIO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2018 | 1000.00 | 00003714328475 | CLEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2018 | 125.00 | 00013509611756 | ADEILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2018 | 107.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (OI FIXO) RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2018 | 27.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DEZ/2017 DA ESCOLA JUDITH ( PROG. MAIS EDUCA??O), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2018 | 5126.20 | 00001680417401 | MARCOS MACIEL ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SITIO FORMIGUEIRO, PASSANDO PELOS SITIOS CAMPINAS E CAMPINAS DE CIMA AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 71 KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DA ESCOLAS JOAQUIM ALVES BATISTA LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DE ESCOLA BEATRIZ ERNESTO (PROG. MAIS EDUCA??O) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2018 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2018 | 124.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA REC. PROPRIA AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 12/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 12/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2018 | 3650.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2018 | 81.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (OI FIXO) RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DA SEDE DO SAMU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 15/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIARIA PARA JOAO PESSADA - PB NO DIA 15/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2018 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA REC. PROPRIA AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2018 | 11704.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2018 | 342.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (OI FIXO) RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2018 | 220.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS (SEDEX) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2018 | 9850.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 21/120 E O CONSUMO DO M?S DEZEMBRO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO M?S DEZEMBRO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2018 | 630.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE GELADEIRAS COM CARGA DE GAS E TROCA DO TERMOSTATO; E DE UM FREEZER COM TROCA DE MOTOR, FILTRO SECADOR E CARGA DE GAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2018 | 200.00 | 00008163828404 | MARIA DE FÁTIMA FÉLIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2018 | 200.00 | 00013759467490 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2018 | 200.00 | 00057003165449 | JOSÉ DE ARIMATEIA ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2018 | 200.00 | 00070129279412 | EDISLAINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2018 | 200.00 | 00008918012780 | MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2018 | 100.00 | 00008081504486 | JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2018 | 200.00 | 00012116717477 | DIANA MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2018 | 200.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2018 | 200.00 | 00005205567473 | JANAIRES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2018 | 250.00 | 00007810738470 | MARIA JOSILENE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2018 | 120.00 | 00008207036486 | ALTENIZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O A MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2018 | 800.00 | 00095273921449 | ANA LUCIA EVARISTO PµULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2018 | 120.00 | 00001583776486 | JOZINHA MIGUEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O A MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2018 | 150.00 | 00013442421462 | JOSEFA GABRIELA BRASILIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2018 | 130.00 | 00006042469436 | ANA PAULA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2018 | 3505.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DE DIVERSAS UNIDADES: SEDE SEINFRA, MERCADO PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2018 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO ME DE DEZ/2017 CORRESPONDENTE AO CLUBE RECREATIVO, MODELO ESPORTIVO E GINASIO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2018 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DA SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTES - STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2018 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIARIA NO DIA 16/01/2018 PARA JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2018 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIARIA NO DIA 17/01/2018 PARA JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2018 | 2250.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE POPULAR E POPULAR INFATIL DESTINADO AO AUXILIO FUNERAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIARIA NO DIA 16/01/2018 PARA JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2018 | 75.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA REC. PROPRIA AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA ICMS AG: 2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PARA RECIFE -PE NO DIA 14/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIO JOSE CARLOS GOMES BASTOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2018 | 65.25 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (EMBRATEL) RELATIVO AO MES DEZ/2017 DA SESAU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 16/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 16/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 17/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2018 | 8000.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA - ME | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM CIRURGIA MEDICA RELAIZADA NA PACIENTE: LILIANE DA COSTA MEIRA , JUNTO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2018 | 3801.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DA SA?DE AG: 2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2018 | 65.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA REC. PROPRIA AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2018 | 37.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE - AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2018 | 1000.00 | 00048697532434 | MARIA DAS NEVES P.RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2018 | 500.00 | 00010584121407 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2018 | 1500.00 | 00070957096704 | LUIZ GERVASIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2018 | 200.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2018 | 490.00 | 00033863520491 | MOACIR NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2018 | 1000.00 | 00005985575470 | MERCIA RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2018 | 400.00 | 00058895663420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2018 | 1800.00 | 00011896389406 | DIÊGO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2018 | 240.00 | 00001608214443 | PATRICIA MARIA DA CONCEICAO FABIO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2018 | 300.00 | 00065937899415 | LEOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2018 | 210.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE NITROGENIO LIQUIDO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2018 | 4754.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA IRRIGA?AO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2018 | 400.00 | 00001557975493 | KATIA BARBOSA SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2018 | 287.75 | 00004275061403 | SANDRA CRISTINA RIBEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2018 | 200.00 | 00070854898476 | TAMIRES LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2018 | 250.00 | 00001585165409 | FABIANA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2018 | 160.00 | 00005054764445 | MISSILENE XAVIER BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2018 | 150.00 | 00012756241466 | JULIANA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2018 | 550.00 | 00003393638432 | ROSINEIDE MARIA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE DE PASSAGENS , POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2018 | 200.00 | 00009940683448 | MOISÉS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000221 | 18/01/2018 | 11770.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE SISTEMA DE SONORIZA??O PARA AS FESTIVIDADE DA FESTA DE REIS 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000222 | 18/01/2018 | 18142.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADE DA FESTA DE REIS 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0000223 | 18/01/2018 | 14370.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SEGURAN?A (03 DIARIAS) PARA AS FESTIVIDADE DA FESTA DE REIS 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2018 | 800.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEM FUNERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2018 | 99.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA REC. PROPRIA AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2018 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA NATAL - RN DIA 18/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 18/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 18/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2018 | 80.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIA??O , REF. UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0000237 | 18/01/2018 | 17428.26 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00132017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA - PB DIA 19/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2018 | 72.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JAN/2018 DA UNIDADE PSF PEDRA DO SINO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2018 | 213.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JAN/2018 DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2018 | 129.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JAN/2018 DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2018 | 139.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIO AO MES JAN/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2018 | 1622.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES MAIO,JULHO,SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2016 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2018 | 292.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2018 | 4220.46 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2018 | 151.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA REC. PROPRIA AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA ICMS AG: 2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIARIA NO DIA 19/01/2018 PARA JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO MES JAN/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152017 | 0000238 | 19/01/2018 | 152579.40 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRU??O DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO Z? VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00152017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2018 | 400.00 | 21140818000180 | FLAMAGIL SIGMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?A? DE 100 MEDALHAS COM CHAPA DE METAL DESTINADO A MODALIDADE ESPORTIVA EM COMEMORA??O DO ANIVERSARIO DA CIDADE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2018 | 7800.00 | 00008255559493 | JOSEANDRO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ESTACA DE SABIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2018 | 650.00 | 00003067364465 | FLAVIA FERREIRA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2018 | 460.00 | 00000016911474 | BERNADETE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2018 | 574.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS RELATIVO A GRATIFICA??O NATALINA DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2018 | 792.97 | 00003997679401 | MARIDALVA MENDES BARBOSA FIGUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2018 | 500.00 | 00007629857470 | VERONICA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2018 | 380.00 | 00000912122439 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2018 | 150.00 | 00010341379484 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2018 | 150.00 | 00001131499484 | OSCAR NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2018 | 230.00 | 00001799805484 | DAIANE ROBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2018 | 309.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO M?S DE JAN/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2018 | 534.26 | 00007815680801 | JOSELMA MARIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O- TPS: 03,04/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 22/01/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2018 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE RELATIVO A GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2018 | 87.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE - PE NO DIA 22/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 22/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA RAMALHO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2018 | 800.00 | 09112236000194 | HOSPITL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE UM PACOTE DE TRATAMENTO ONCOL?GICO, REALIZADO NA PACIENTE VIVIANE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2018 | 7192.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2018 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE LAUDEMIR BARBOSA DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA/PB NO DIA 23/01/2018, COM A FINBALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23/01/2018, COM A FINBALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000278 | 23/01/2018 | 8474.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA AMBULANCIA DA POLICLINICA, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000283 | 23/01/2018 | 16246.42 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VICULOS LEVE E MEDIO DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000284 | 23/01/2018 | 2812.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AMBULANCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2018 | 1388.60 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2018 | 864.36 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO N? 00000297220138150981- ID 081230000003612870 JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2018 | 1114.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO N? 00032059320128150981- ID 081230000003612684 JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2018 | 126.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C:4070-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2018 | 2325.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO NO DIA 22/01/2018 PARA RECIFE -PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DIARIA NO DIA 23/01/2018 PARA JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000279 | 23/01/2018 | 2860.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DO VEICULO DO GABINETE , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000294 | 23/01/2018 | 1690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E DESTINADOS AO VEICULO AMAROK DE PLACA OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2018 | 13430.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2018 | 64.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, RELATIVAS A ESCOLA MANOEL GERVASIO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS NO ?NIBUS DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS NO ?NIBUS DE PLACA MMO 1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000292 | 23/01/2018 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E DESTINADOS A VEICULO PALIO DE PLACA QFW 5819, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000302 | 23/01/2018 | 2680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PROTETOR ARO 20, CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS CARRO 44 DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2018 | 2860.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE 10 UNIDADES (CARRADAS/CAIXAS) DE DETRITOS DE FOSSA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS DIAS 10 ? 19/01/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2018 | 315.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000277 | 23/01/2018 | 1146.26 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000285 | 23/01/2018 | 1802.13 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VICULOS DA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2018 | 150.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A RECIFE-PE NO DIA 22/01/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2018 | 1910.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, RELATIVO AOS PO?OS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2018 | 134.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2018 | 253.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DO POCO ARTESANO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2018 | 2773.77 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2018 | 300.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS PARA MUDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000297 | 23/01/2018 | 203.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PROTETOR E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2018 | 2722.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2018 | 20909.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, RELATIVAS A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000281 | 23/01/2018 | 6692.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS MAQUINAS E CAMINHOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000282 | 23/01/2018 | 1220.14 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VICULOS DE PEQUENO PORTE (LEVES) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000291 | 23/01/2018 | 6870.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A M?QUINA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000296 | 23/01/2018 | 1092.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NPR 7107, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000298 | 23/01/2018 | 3880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO A CA?AMBA PAC CARRO 26 - DE PLACA NQE4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000300 | 23/01/2018 | 4568.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PROTETOR ARO, CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS A PRANCHA DE PLACA OFM 8134, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000301 | 23/01/2018 | 3206.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PROTETOR ARO 20, CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO CAMINH?O DE PLACA MNY5409, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2018 | 2287.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZ/2017 DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/01/2018 | 109453.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, RELATIVAS A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000312 | 24/01/2018 | 10125.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SANIT?RIOS QU?MICOS NAS FESTIVIDADES DE REIS NO MUNICIPIO SENDO 20 DI?RIAS NOS DIAS 05; 06 E 07 DE JAN/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2018 | 1000.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM FUNILARIA E PINTURA GERAL NO VEICULO FIAT STRADA DE COR BRANCA - PLACA; NQD1416, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2018 | 6000.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE RAQUETE DE PALMA URELHA DE ELEFANTE DESTINADAS A DISTRIBUI??O GRATUITA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2018 | 400.00 | 00005675803424 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2018 | 200.00 | 00014675012477 | ANA MARIA RAFAELLA SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2018 | 500.00 | 00003783998450 | GISELE MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2018 | 150.00 | 00000093907400 | DIANA MARIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2018 | 350.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REBOQUE NO VEICULO VAN SPRINTER DE COR BRANCA - PLACA: QFJ 4453, DO OROBO A CIDADE DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2018 | 3500.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FUNILARIA E PINTURA GERAL DO VEICULO SPRINTR DE PLACA QFJ 4453, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2018 | 400.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REBOQUE DE VEICULO PALIO DE PLACA QFW 5529, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2018 | 300.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REBOQUE DE VEICULO PALIO DE PLACA QFW 5650, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2018 | 15204.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A DEZEMBRO/2017 (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2018 | 37.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2018 | 136.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2018 | 101.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JAN/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2018 | 82.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JAN/2018, RE?ATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2018 | 4650.00 | 19468441000140 | IVANDRO BRUNO LIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXA DE MACHA DESTINADA AO VEICULO FORD TRANSIT COR PRATA DE PLACA: NQH3820, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000336 | 25/01/2018 | 40.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000337 | 25/01/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 25/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2018 | 2590.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS DE ESCRIT?RIO DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2018 | 200.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE CONSULTA OFTALMOL?GICA NA PACIENTE JOSEFA MARIA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2018 | 4757.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHOS DE USO DOM?STICOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2018 | 77.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2018 | 3500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE TERAPIA ANTI-ANGIOG?NICA NO PACIENTE PAULO MARQUES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2018 | 119867.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2018 | 307351.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2018 | 970606.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2018 | 349271.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2018 | 42957.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2018 | 110146.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO NO DIA 24/01/2018 PARA RECIFE -PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E RELATIVO AO DIA 06 E 11/01/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E RELATIVO AO DIA 14/12/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2018 | 843.00 | 00079697844453 | SANDRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2018 | 680.00 | 00005319274408 | ROSELIA DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2018 | 300.00 | 00067671918768 | IVANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2018 | 199.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JAN/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2018 | 1000.00 | 00056831412491 | JOSE JAILSON NOBREGA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA GARANHUS-PE NOS DIAS 28/01/2018 ? 02/02/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INSEMINA??O ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2018 | 3223.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2018 | 402.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2018 | 1031.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/01/2018 | 4127.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2018 | 18762.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2018 | 954.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMIL?A - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2018 | 11424.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLSIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/01/2018 | 81.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JAN/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/01/2018 | 250.00 | 00004782537450 | MARIA JOSÉ DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/01/2018 | 300.00 | 00004991269474 | KACQUELINE KELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2018 | 300.00 | 00010314042440 | LIDIA BARBOSA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000462 | 26/01/2018 | 2627.90 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/01/2018 | 2509.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/01/2018 | 11408.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/01/2018 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2018 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/01/2018 | 1227.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2018 | 6136.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2018 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2018 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/01/2018 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AEPETI - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/01/2018 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AEPETI - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2018 | 2358.97 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA M?QUINA PC, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2018 | 49753.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2018 | 15180.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2018 | 5920.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000425 | 26/01/2018 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETR?NICO DE VIAS P?BLICAS, RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/01/2018 | 6805.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/01/2018 | 30932.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2018 | 2200.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA, SENDO: CADASTRO T?CNICO DE ?REAS RURAIS E URBANAS, LOCA??O E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE ?GUA E ESGOSTO, GEORREFERENCIAMENTO DE ?REAS, EMISS?O DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0000450 | 26/01/2018 | 2650.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ARQUITETO, PARA ELABORA??O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS, PAISAGISMO, ILUMINA??O, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS, CONHECIMENTOEM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT, PROMOB, CONHECIMENTO DE LEI ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000457 | 26/01/2018 | 2050.00 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000460 | 26/01/2018 | 8699.97 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2018 | 22262.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/01/2018 | 4897.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2018 | 1342.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2018 | 6100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2018 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA RELATIVO A JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2018 | 22255.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2018 | 2758.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2018 | 7073.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/01/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2018 | 25662.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/01/2018 | 5645.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000464 | 26/01/2018 | 2800.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE M?DIA, BEM COMO, CRIA??O DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182017 | 0000470 | 26/01/2018 | 32816.31 | 02133732000185 | GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERA??O DE RECEITAS TRIBUTARIAS, REFERENTE ?S TAXAS DE LICEN?A PARA LOCALIZA??O E FUNCIONAMENTO, DOS EXERC?CIOS DE 2012 ? 2017, REALIZADAS JUNTO ? EMPRESA OI MOVEL S/A,DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/01/2018 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/01/2018 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/01/2018 | 9154.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/01/2018 | 2013.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/01/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO M?S DE JAN/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2018 | 3280.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO " BAU" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/01/2018 | 11748.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/01/2018 | 53400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/01/2018 | 1100.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/01/2018 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/01/2018 | 7812.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/01/2018 | 35511.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2018 | 15037.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2018 | 1872.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2018 | 4800.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JAN/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2018 | 326.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO M?S DE JAN/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2018 | 115.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHO TELEF?NICO DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000440 | 26/01/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000441 | 26/01/2018 | 81.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0000445 | 26/01/2018 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA?AO DE SOFTWARE, PREPARA??O DOS DISPOSITIVOS MOVEIS PARA OPERALIZA??O DA SOLU??O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/01/2018 | 50.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000455 | 26/01/2018 | 5400.60 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECREATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000463 | 26/01/2018 | 5986.62 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2018 | 13772.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/01/2018 | 62600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/01/2018 | 80000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2018 | 6037.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANACEIRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2018 | 486.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANACEIRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2018 | 1246.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANACEIRO RELATIVO AO MES JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2018 | 305.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMIL?A - MDS, RELATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2018 | 119.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMIL?A - MDS, RELATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2018 | 3648.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2018 | 1422.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/01/2018 | 186.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/01/2018 | 5852.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/01/2018 | 26600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/01/2018 | 2862.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZA??O NO VALOR DE 03 SAL?RIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/01/2018 | 1908.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZA??O DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/01/2018 | 12308.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/01/2018 | 2707.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/01/2018 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2018 | 11700.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2018 | 4563.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2018 | 2250.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2018 | 38508.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2018 | 280.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2018 | 720.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2018 | 390.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2018 | 152.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2018 | 2959.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERENCIA TECNICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2018 | 1219.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2018 | 369.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS S DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERENCIA TECNICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2018 | 947.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMETAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERENCIA TECNICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2018 | 52895.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2018 | 20629.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2018 | 172892.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2018 | 35991.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2018 | 4333.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2018 | 11111.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2018 | 72418.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2018 | 18959.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2018 | 48614.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2018 | 23243.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2018 | 9064.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2018 | 75932.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2018 | 1156.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2018 | 990.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2018 | 386.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2018 | 3095.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2018 | 332.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2018 | 56367.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2018 | 6777.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2018 | 129.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2018 | 17377.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2018 | 2066.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2018 | 126.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2018 | 3243.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2018 | 713.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2018 | 13926.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2018 | 3063.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/01/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2018 | 100.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/01/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2018 | 23905.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2018 | 5259.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2018 | 28226.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2018 | 6209.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2018 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO CAPS, CORREPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2018 | 39979.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2018 | 9301.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO CAPS (1? ANDAR), CORREPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/01/2018 | 21635.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/01/2018 | 4759.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO UBSF - CENTRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/01/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/01/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/01/2018 | 35.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORREPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/01/2018 | 17156.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/01/2018 | 3720.97 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/01/2018 | 34131.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/01/2018 | 7508.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2018 | 10023.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/01/2018 | 2205.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/01/2018 | 105391.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/01/2018 | 22583.82 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/01/2018 | 1168.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/01/2018 | 257.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2018 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2018 | 803.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/01/2018 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/01/2018 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MED. SEG. DO TRABALHO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/01/2018 | 2862.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2018 | 629.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/01/2018 | 2102.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/01/2018 | 14928.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/01/2018 | 3168.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR GERENCIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/01/2018 | 480.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR MEDICINA E SEG. DO TRAB., JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/01/2018 | 50944.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR SAUDE BUCAL , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2018 | 52919.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2018 | 79128.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR PSF , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2018 | 256.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/01/2018 | 35520.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/01/2018 | 8481.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/01/2018 | 3168.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SA?DE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/01/2018 | 9680.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000572 | 29/01/2018 | 81.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000575 | 29/01/2018 | 15000.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000577 | 29/01/2018 | 17140.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/01/2018 | 2883.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE -PMQ RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2018 | 634.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE -PMQ RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/01/2018 | 2112.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO -EJA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2018 | 464.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEG. - EJA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2018 | 2657.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEG. -EJA 60, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2018 | 584.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEG. -EJA 60, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2018 | 9102.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/01/2018 | 2266.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2018 | 2900.00 | 01397654000163 | R P DIESEL | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RECUPERA??O DE PORTAS INJETORAS E REPAROS NOVOS DO ?NIBUS DE PLACA VW 15-190, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2018 | 2052.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA RELATIVA AO PEDIDO DE ANALISE DE REPROGRAMA??O, CORRESPONDENTE A CONCLUS?O DO ESTADIO MUNICIPAL CARLOS ERNESTO - O CAMP?O, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2018 | 34844.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/01/2018 | 7441.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/01/2018 | 908.00 | 00036638315404 | AMELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/01/2018 | 170.00 | 00009972077446 | ÂNGELA MARIA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/01/2018 | 85.00 | 00093326068468 | CLAUDIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRAR DE UMA PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/01/2018 | 250.00 | 00004601186412 | TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/01/2018 | 200.00 | 00039524604434 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2018 | 1170.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/01/2018 | 495.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/01/2018 | 400.00 | 00005418211480 | ADAISA EZEQUIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/01/2018 | 1971.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERV. DE CONV. - MDS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/01/2018 | 200.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/01/2018 | 433.62 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERV. DE CONV. - MDS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/01/2018 | 300.00 | 00013614740412 | VANESSA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/01/2018 | 600.00 | 00098309552491 | MANOEL BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2018 | 194.00 | 00005040382499 | MARIA JOSÉ LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROAS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/01/2018 | 120.00 | 00001567581480 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/01/2018 | 300.00 | 00001602199493 | FABRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/01/2018 | 160.00 | 00042438594420 | FRANCISCA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/01/2018 | 1500.00 | 00041922611468 | JESSE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/01/2018 | 320.00 | 00078990025400 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2018 | 285.00 | 00070069082480 | VANUSKA NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2018 | 230.00 | 00088610217434 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/01/2018 | 80.00 | 00013426047411 | MARIA LETICIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2018 | 340.00 | 00004940530469 | MARIA DE FATIMA DA R. SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2018 | 250.00 | 00010489897711 | ANDERA MARCELINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/01/2018 | 300.00 | 00007556068412 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/01/2018 | 580.00 | 00049677837400 | JOÃO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/01/2018 | 250.00 | 00038619458353 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2018 | 200.00 | 00003619111499 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/01/2018 | 300.00 | 00001799775470 | JESSICA FARIAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/01/2018 | 250.00 | 00025186205400 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2018 | 2250.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE ATAUDES POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2018 | 370.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PROD.AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSETICIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/01/2018 | 1800.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JUR?DICA AMBINETAL, REALIZADA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO DESIDERATO DE IMPLEMENTAR A POLITICA MUNICICPAL DE MEIO AMBINETE, JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ?GUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000412017 | 0000608 | 30/01/2018 | 5800.00 | 00001791905714 | ERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE VE?CULO (CARRO-PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS) PARA TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGI?O. OS LOCAUIS FORAM INDICADOS PELO COMIT? DE FUSCALIZA??O, OBEDECENDO AS CONDI??ES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0000609 | 30/01/2018 | 960.00 | 00009231937405 | SEVERINO DO RAMO TOMAZ DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE VE?CULO (CARRO-PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS) PARA TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGI?O. OS LOCAUIS FORAM INDICADOS PELO COMIT? DE FUSCALIZA??O, OBEDECENDO AS CONDI??ES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ?GUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0000611 | 30/01/2018 | 8550.00 | 00001154551407 | EDGLEY DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE VE?CULO (CARRO-PIPA COM CAPACIDADE DE 9.500 LITROS) PARA TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGI?O. OS LOCAUIS FORAM INDICADOS PELO COMIT? DE FUSCALIZA??O, OBEDECENDO AS CONDI??ES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ?GUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0000613 | 30/01/2018 | 10000.00 | 00007704555499 | EMANUEL PETRUCIO FRAZAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE VE?CULO (CARRO-PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS) PARA TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGI?O. OS LOCAUIS FORAM INDICADOS PELO COMIT? DE FUSCALIZA??O, OBEDECENDO AS CONDI??ES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ?GUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452017 | 0000614 | 30/01/2018 | 10000.00 | 00082891842715 | CARLOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE VE?CULO (CARRO-PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS) PARA TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGI?O. OS LOCAUIS FORAM INDICADOS PELO COMIT? DE FUSCALIZA??O, OBEDECENDO AS CONDI??ES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ?GUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0000615 | 30/01/2018 | 4100.00 | 00066425468734 | ADEMILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE VE?CULO (CARRO-PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS) PARA TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGI?O. OS LOCAUIS FORAM INDICADOS PELO COMIT? DE FUSCALIZA??O, OBEDECENDO AS CONDI??ES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ?GUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000432017 | 0000616 | 30/01/2018 | 8000.00 | 00003332084470 | ETIENE BEZERRA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE VE?CULO (CARRO-PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS) PARA TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGI?O. OS LOCAUIS FORAM INDICADOS PELO COMIT? DE FUSCALIZA??O, OBEDECENDO AS CONDI??ES APRAZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2018 | 79.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2018 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNT DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2018 | 954.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2018 | 119.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ORBIGA??ES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2018 | 305.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO SERVIDOR EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2018 | 11600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2018 | 2552.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2018 | 543.34 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECERTARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2018 | 100.00 | 00033862354415 | MARIA IVANILDA P. DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/01/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNI?O DA SEDAN, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN. VALETOM BARBOSA - SITIO MALHADA GRANDE RELATIVO AO MES DE JAN/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2018 | 272.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE C?PIAS DE CHAVE DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2018 | 2788.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O GR?FICOS E EDITORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2018 | 815.00 | 14322973000151 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O DE MAQUINAS DE INFORMATICA DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2018 | 1400.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNT DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2018 | 3261.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, RELATIVO A JANEIRO/2018 (COD. 5190), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2018 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AVISOS E NOTICI?RIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA R?DIO CATURIT? RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2018 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIO, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FANASA E E.T.C, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV A PRESTA??O DE CONTAS E CONV?NIO E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/01/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30/01/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2018 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0000601 | 30/01/2018 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SOFTWARE DE GEST?O DE COMPRAS E LICITA??ES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2018 | 4000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2018 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0000604 | 30/01/2018 | 1200.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2018 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNT DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 30/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2018 | 43.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE C?PIAS DE CHAVE E MANUTEN??O DE FECHADURAS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2018 | 4980.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O GR?FICOS E EDITORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2018 | 560.00 | 14322973000151 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O DE MAQUINAS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2018 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2018 | 9489.49 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2018 | 3784.08 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?VIDA VINCULADA-PRECAT?RIO DA TRANSFER?NCIA MENSAL (PARCELAMENTO EM 20 VEZES DA DIVIDA REMANESCENTE) PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.840-8, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2018 | 27706.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?VIDA VINCULADA-PRECAT?RIO DA TRANSFER?NCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL (PARELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA RELATIVO AS PARCELAS 2016) RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.840-8, CORRESPONDENTE AOM?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2018 | 826.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG EFETIVOS) DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2018 | 4403.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG EFETIVOS) DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2018 | 124.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2018 | 15605.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DO DARF DA MEDIDA PROVIS?RIA (RFB-RET DARF), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000622 | 30/01/2018 | 5500.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2018 | 8.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2018 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0000720 | 31/01/2018 | 258.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RECARGA ATRAV?S DE REFIL DE TINTA EPSON OU COMPAT?VEL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2018 | 148.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO RELATIVO AO MES DE JAN/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2018 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2018 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANC. PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2018 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2018 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA MALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2018 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2018 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2018 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2018 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2018 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2018 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO ANIBAL TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2018 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2018 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2018 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2018 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2018 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2018 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2018 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2018 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 31/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 31/01/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2018 | 630.70 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS AS UBSF, JUNTO A SECREATRIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2018 | 190.80 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A POLICLINICA, JUNTO A SECREATRIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2018 | 127.20 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU, JUNTO A SECREATRIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0000689 | 31/01/2018 | 161.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000690 | 31/01/2018 | 240.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2018 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRA,MOCHO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO X, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMADOR, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO REALIZDOS NO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0000694 | 31/01/2018 | 4180.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE 44 BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2018 | 340.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSERTO SIMPLES (TIPO: REMENDO,VULCANIZA??O, TROCA DE PNEUS), EM MOTOS E VEICULOS LEVES; SERVI?OS DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE (TIPO: MOTOS, VEICULOS DE CINCO PASSAGEIROS) RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0000708 | 31/01/2018 | 853.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DE VE?CULOS LEVES DAS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2018 | 260.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VE?CULOS LEVES (CAPACIDADE DE AT? 09 PASSAGEIROS), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2018 | 244.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2018 | 206.90 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0000722 | 31/01/2018 | 301.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER RELATIVO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0000723 | 31/01/2018 | 221.50 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONERS RELATIVO A ACE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0000724 | 31/01/2018 | 129.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS RELATIVO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2018 | 2000.00 | 27342794000128 | ANGELA DE FREITAS BARBOSA 11282545493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE 10 IMPRESSORAS A LASER, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0000726 | 31/01/2018 | 9720.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, BIPAP A30 - PHILIPS E UMIDIFICADOR AQUECIDO A30 PHILIPS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2018 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000736 | 31/01/2018 | 3600.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AAMBUL?NCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000737 | 31/01/2018 | 12921.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AA AMBUL?NCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000738 | 31/01/2018 | 23470.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2018 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORG?O DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2018 | 132.50 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, JUNTO A SECREATRIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2018 | 1462.00 | 27973881000183 | ELVES DOMINGOS DA SILVA 05766628447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE REFEI??ES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2018 | 413.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0000719 | 31/01/2018 | 813.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2018 | 165.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2018 | 4499.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONV?NIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0000696 | 31/01/2018 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS LOCA??O DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000733 | 31/01/2018 | 3555.72 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2018 | 1251.58 | 02944599004304 | COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MALHAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2018 | 300.00 | 00079699472472 | MARIA SUELY DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA LEONILDO MACIEL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2018 | 350.00 | 00053663691420 | SEVERINO JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA EDUARDO CORREIA LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2018 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2018 | 500.00 | 00085333921415 | EUZIMAR ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA MANOEL GON?ALVES DE LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2018 | 300.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00005808444470 | GEOVANA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2018 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2018 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO- ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2018 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2018 | 1474.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LUBRIFICA??O DE VEICULOS DE MEDIO PORTE (TIPO: MICRO-ONIBUS; SERVI?O DE LUBRIFICA??O DE VEICULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: ONIBUS); SERVI?O DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEICULOS DE MEDIO PORTE E SERVI?OS (TIPO: MICRO ONIBUS); SERVI?OS DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEICULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: ONIBUS), CORRESPONDENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2018 | 1200.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA??O DAS MATR?CULAS PARA NOVOS ESTUDANTES E RENOVA??O PARA OS VETERANOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2018 | 750.00 | 00056936737404 | JAILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DAS MATR?CULAS E RENOVA??O NO COL?GIO TERTULIANO MACIEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0000707 | 31/01/2018 | 3193.30 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DE ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2018 | 580.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VE?CULOS DE M?DIO (TIPO: MICRO ?NIBUS, ETC) E GRANDE PORTE (TIPO: ?NIBUS DE GRANDE PORTE) COMO TAMB?M A SERVI?OS DE LUBRIFICA??O DE VE?CULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2018 | 618.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2018 | 1813.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 4.900 SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO PLANEJAMENTO DE DIRETORES E DA JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0000718 | 31/01/2018 | 1026.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONERS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000739 | 31/01/2018 | 19340.84 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000740 | 31/01/2018 | 12093.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2018 | 221.50 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FILTRO DESTINADO A MAQUINA PESADA PC, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00046855637434 | LIDIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2018 | 800.00 | 00016171977420 | MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000693 | 31/01/2018 | 129387.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUR??O DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, COMPREENDENDO RES?DUOAS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E SER?DUOS S?LIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RES?DUOS DE CONSTRU??O CIVIL) RELATIVO AO M?SDE JANEIRO/2018, CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0000697 | 31/01/2018 | 4000.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE TRANSPORTE DE CARGA NESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2018 | 1184.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSERTO SIMPLES (TIPO: REMENDO,VULCANIZA??O, TROCA DE PNEUS), EM VEICULOS PESADOS; SERVI?OS DE CONSERTO EM PNEUS DE PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA; SERVI?O DE CONSERTO SIMPLES (TIPO:REMENDO,VULCANIZA??O, TROCA DE PNEUS) EM MOTOS E VEICULOS LEVES ; SERVI?O DE TIP-TOO EM PNEUS DE MAQUINAS PESADAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2018 | 7850.00 | 10233961000108 | JOÃO PEDRO DA S.LOC. E SERV.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE RECUPERA??O DOS ALOJAMENTOS DA ESCAVADEIRA 220, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0000721 | 31/01/2018 | 215.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000734 | 31/01/2018 | 3713.12 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000735 | 31/01/2018 | 19264.13 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS E M?QUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2018 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2018 | 1580.00 | 00010584121407 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O EM CARRO DE SOM REF. AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO "PAIX?O PELO FUTEBOL", REALIZADO NO DIA 28/01/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2018 | 297.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2018 | 440.00 | 00002095182430 | UMBELINA MARIA BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2018 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMUDES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2018 | 700.00 | 00034341153404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2018 | 300.00 | 00070043497489 | ANDREZA RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2018 | 254.40 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0000709 | 31/01/2018 | 497.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DE VEICULOS LEVES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000731 | 31/01/2018 | 1703.37 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000732 | 31/01/2018 | 2506.55 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2018 | 960.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA??O DE CHAMAMENTO NA ZONA RURAL E REGI?O, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2018 | 6625.00 | 00021999643453 | ROMULO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CORTE DE TERRA EM DIVERSAS ?REAS, DE ACORDO COM A DETERMINA??O E DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULOTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000728 | 31/01/2018 | 1515.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000729 | 31/01/2018 | 2224.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS E M?QUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG:2508-9 E C/C:26833-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2018 | 505.00 | 00003961827478 | MARIA DOS ANJOS FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE UMA PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2018 | 4500.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PUBLICIDADE VOLANTE E TRIO ELETRICO, RELATIVO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2018 | 34689.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02123/2013 - N? DA PARCELA: 053, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2018 | 216.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2018 | 99.81 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA VENCIDAS RELATIVO AO MES MAR?O E ABRIL/2017 E JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JAN/2018 DO PSF MALHADA GRANDE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 01/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 01/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/02/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 02/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 02/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PSF QUE FUNCIONA NO SITIO PEDRAQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JAN/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/02/2018 | 94.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PSF QUE FUNCIONA NO SITIO PEDRAQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEV/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000762 | 02/02/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000763 | 02/02/2018 | 160.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000764 | 02/02/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/02/2018 | 136.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/02/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 01/02/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/02/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 02/02/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/02/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DI?RIA PARA SOUSA-PB NO DIA 03/02/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O. RELATIVO AO DIA 10/01/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/02/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O. RELATIVO AO DIA 23/01/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/02/2018 | 78.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO A CASA DO EMPREENDEDOR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JAN/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/02/2018 | 117.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/02/2018 | 400.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O NO SEMAF?RICA RELATIVO A STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/02/2018 | 7255.57 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINAD A SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/02/2018 | 100.00 | 00033862354415 | MARIA IVANILDA P. DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 01/02/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A SEMAA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JAN/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/02/2018 | 37.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE FEV/2018, RELATIVO AO PO?O DO SITIO BAIXA VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/02/2018 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 05/02/2018, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/02/2018 | 477.00 | 00003035950431 | GEANE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/02/2018 | 900.00 | 00009367133480 | ABRA?O CEZAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/02/2018 | 300.00 | 00001022608428 | MARIA VANUSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/02/2018 | 650.00 | 00010488638402 | DURVAL PETRONIO FRAZ?O MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/02/2018 | 384.00 | 00012315734495 | RANYELLE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/02/2018 | 282.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/02/2018 | 7400.00 | 00026276232491 | MARIA JOS? SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM RECUPERA??O DA CONCHA E MATERIAL RODANTE DA MAQUINA CASE CX 220, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/02/2018 | 7425.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ART. PLASTICO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??? DE TUBO ESGOTO COLETOR DESTINADA A REDE DE ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MOF1361 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MMO1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/02/2018 | 533.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO ?NIBUS DE PLACA MOE4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/02/2018 | 800.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM SERIGRAFIA EM LEN?OIS PARA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/02/2018 | 2400.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM 600 PE?AS DE SERIGRAFIA EM CAMISAS JORNADA PEDAGOGICA DESTINADO A JORNADA PEGAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/02/2018 | 1000.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PALESTRA REALIZADA EM 01 DE FEVERIRO 2018 NA JORNADA PEDAGOGICA COMO TEMA: CURRICULO, PLANEJAMENTO E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 05/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/02/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 05/02/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/02/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 05/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/02/2018 | 494.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NQC8891, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/02/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MOV4202 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/02/2018 | 100.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 05/02/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/02/2018 | 760.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE BATERIA DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/02/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 05/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/02/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/02/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 06/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/02/2018 | 3182.89 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000825 | 06/02/2018 | 7800.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UNIFORMES DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000828 | 06/02/2018 | 2352.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UNIFORMES DESTINADOS AOS MOTORISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/02/2018 | 495.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, SEGURO OBRIGATORIO, PLACAS REFLETIVA E BOMBEIRO PREVEN?AO INCED. DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO SPIN DE PLACA OFY3161, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0000823 | 06/02/2018 | 3000.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DE VEICULOS LEVES E MEDIO A DIESEL (SERVI?OS ELETRICOS/ELETRONICOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0000824 | 06/02/2018 | 2925.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DE VEICULOS PESADOS A DIESEL (SERVI?OS ELETRICOS/ELETRONICOS) VEICULO DE PLACA:OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000829 | 06/02/2018 | 3185.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UNIFORMES DESTINADOS AOS MOTORISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/02/2018 | 3555.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 900 CAMISAS DESTINADO AOS PROFESSORES (JORNADA PEFAGOGICA 2018), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/02/2018 | 100.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA NO DIA 06/02/2018 PARA JOAO PESSOA- PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDAM, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/02/2018 | 312.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/02/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/02/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/02/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/02/2018 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E RELATIVO AO DIA 13 E 20/01/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/02/2018 | 113.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA SEDE DA SEINFRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/02/2018 | 3555.00 | 21400042000190 | KAYO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE PLACAS DE REGULAMENTA??O, DESTINADOS A STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/02/2018 | 4800.00 | 21400042000190 | KAYO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO E IMPLATA??O DE TACHOS COM REFLETIVOS MONODIRECIONAIS, BIDIRECIONAIS, DESTINADOS A STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/02/2018 | 4620.00 | 21400042000190 | KAYO JEFERSON BEZERRA PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA VI?RIA COM TINTAS PARA DEMARCA??O VI?RIA PADR?O DNIT COM APLICA??O DE MICRO-ESFERA DE VIDROS, DESTINADOS A STTRANS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0000827 | 06/02/2018 | 13253.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UNIFORMES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/02/2018 | 2300.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 100 CAMISAS, PARA FESTIVIDADE CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/02/2018 | 100.00 | 00033862354415 | MARIA IVANILDA P. DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/02/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DA REUNIAO SEDAN , JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/02/2018 | 170.00 | 00002360943430 | MARIA MARA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/02/2018 | 500.00 | 00001576464407 | REJANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/02/2018 | 600.00 | 00006063735437 | MARIA LUZINETE DA SILVA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/02/2018 | 477.00 | 00006785727472 | MOIS?S MODESTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/02/2018 | 650.00 | 00008353801493 | CLAUDETE FERREIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/02/2018 | 1500.00 | 00009251631476 | MARIA VANEIDE MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/02/2018 | 477.00 | 00009449164495 | JAIARA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/02/2018 | 477.00 | 00069134081453 | JOSEFA MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/02/2018 | 477.00 | 00099698323449 | MARIA JOSENILDA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/02/2018 | 900.00 | 00035940727468 | JOSEFA LUCIVALDA BARBOSA SELERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/02/2018 | 208.00 | 00004742984420 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/02/2018 | 477.00 | 00001204067481 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/02/2018 | 650.00 | 00009323464481 | IANE CAMELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/02/2018 | 477.00 | 00002474558497 | PATRICIA RUBILENE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/02/2018 | 200.00 | 00005642628461 | LUSIMAR FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/02/2018 | 150.00 | 00064092470444 | RAIMUNDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/02/2018 | 150.00 | 00050940392704 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/02/2018 | 650.00 | 00011131396766 | AMANDA DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/02/2018 | 477.00 | 00002582711403 | MARIA NILDA AGOSTINHO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/02/2018 | 477.00 | 00098054740468 | MARIA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/02/2018 | 80.00 | 00010449891496 | WEBERTE VIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 07/02/2018, COM A FINALIDADE DE IR AO DETRAN - JP RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE PORTAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222017 | 0000835 | 07/02/2018 | 49295.04 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DA OBRA DE EXECU??O DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00202017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/02/2018 | 277.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/02/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/02/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/02/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 07/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE - PE NO DIA 07/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/02/2018 | 1295.00 | 43217850000159 | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIDATICO JURIDICO (DVD) DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000852 | 08/02/2018 | 2748.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETRAIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000853 | 08/02/2018 | 7797.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/02/2018 | 71.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEV/2018 DO PSF DO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/02/2018 | 65.30 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA (EMBRATEL) RELATIVO AO MES DE JAN/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/02/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 08/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE PE NO DIA 08/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/02/2018 | 2130.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE MEIAS DE COMPRESSAO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTE: ANA PAULA DO NASCIMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/02/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE: JOSINALDO MATIAS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/02/2018 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM EXAME PET SCAN REALIZADO NA PACIENTE: VER?NICA VALENTIM DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/02/2018 | 111.75 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/02/2018 | 850.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA DE LETREIROS EM FACHADAS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/02/2018 | 320.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE FAIXA/PAINEL PARA A JORNADA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/02/2018 | 125.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/02/2018 | 478.00 | 00000022732411 | ANT?NIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/02/2018 | 200.00 | 00008163828404 | MARIA DE FÁTIMA FÉLIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/02/2018 | 220.00 | 00008603894485 | SIDINEI PAULINO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/02/2018 | 200.00 | 00057003165449 | JOSÉ DE ARIMATEIA ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/02/2018 | 300.00 | 00004615311435 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/02/2018 | 650.00 | 00053662520400 | JOS? VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/02/2018 | 479.00 | 00003166901477 | ORIMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/02/2018 | 477.00 | 00007975553409 | ROG?RIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/02/2018 | 200.00 | 00008804000481 | SILVANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/02/2018 | 2578.60 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EUIQPAMENTOS DESTINADO A MANUTE??O DE PO?OS ARTESIANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/02/2018 | 250.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM INSTALA??O DE CONDICIONADORES DE AR NA STTRANS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/02/2018 | 21859.66 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/02/2018 | 62422.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUI??O DE ARRECADA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/02/2018 | 213.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/02/2018 | 189.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/02/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 08/02/2018, COM A FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/02/2018 | 5196.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TABLETES DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/02/2018 | 250.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM INSTALA??O DE CONDICIONADORES DE AR NO SETOR RH, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG:2508-9 E C/C:17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000879 | 09/02/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000880 | 09/02/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA , JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000881 | 09/02/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM INSTALA??O DE 06(SEIS) CONDICIONADORES DE AR, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/02/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 09/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/02/2018 | 38.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000898 | 09/02/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000899 | 09/02/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000900 | 09/02/2018 | 200.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/02/2018 | 342.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | IMPLANTA??O DO PROGRAMA PR? GEN?TICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/02/2018 | 3600.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM INSEMINA??O ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/02/2018 | 136.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA (OI FIXO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/02/2018 | 29.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSEMC - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26147-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/02/2018 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 15/02/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/02/2018 | 80.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 15/02/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/02/2018 | 4000.00 | 10157651000143 | GEO SYSTEM ENGENHARIA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VISITA T?CNICA E APRESENTA??O DO PROJETO DO FUTURO TELEF?RICO DE QUEIMADAS/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/02/2018 | 79.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A GER?NCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/02/2018 | 25.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A GER?NCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/02/2018 | 67.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO POSTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/02/2018 | 130.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE CARIMBO AUTOTINTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/02/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 15/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 15/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE RENER JOSE DA SILVA , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/02/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 16/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/02/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 15/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0000924 | 16/02/2018 | 3896.39 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0000925 | 16/02/2018 | 4771.27 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0000926 | 16/02/2018 | 8090.05 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0000927 | 16/02/2018 | 3602.43 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0000928 | 16/02/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/02/2018 | 188.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DOS RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0000919 | 16/02/2018 | 22448.22 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0000920 | 16/02/2018 | 34440.13 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0000921 | 16/02/2018 | 66801.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/02/2018 | 2890.28 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS E PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA CRECHE BEATRIZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0000929 | 16/02/2018 | 21569.09 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DO POSTO DA POLICIA RODOVI?RIA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00182017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/02/2018 | 113.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/02/2018 | 211.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/02/2018 | 287.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/02/2018 | 250.00 | 00007810738470 | MARIA JOSILENE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/02/2018 | 440.00 | 00078851548404 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/02/2018 | 430.00 | 00070014869497 | TAYNA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/02/2018 | 300.00 | 00004477931441 | ANALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/02/2018 | 478.00 | 00005597619454 | MARCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/02/2018 | 300.00 | 00008939970489 | ROSEANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/02/2018 | 650.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/02/2018 | 120.00 | 00021886962472 | INACIA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/02/2018 | 523.00 | 00007827934447 | EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/02/2018 | 100.00 | 00010103823492 | DEBORA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/02/2018 | 250.00 | 00071401426450 | RAYZA MICHELLE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/02/2018 | 152.00 | 00045118116449 | MARIA DA GUIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/02/2018 | 200.00 | 00008918012780 | MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/02/2018 | 200.00 | 00005205567473 | JANAIRES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/02/2018 | 100.00 | 00008081504486 | JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/02/2018 | 200.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/02/2018 | 280.00 | 00099166135400 | MARIA DE LOURDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/02/2018 | 200.00 | 00013759467490 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/02/2018 | 200.00 | 00006651431412 | JOSEFA EDILZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/02/2018 | 209.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEV/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/02/2018 | 550.00 | 00042451876468 | VALDEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/02/2018 | 50.00 | 00065937899415 | LEOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/02/2018 | 650.00 | 00002015987444 | MARIA DA GUIA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/02/2018 | 170.00 | 00088623122453 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/02/2018 | 7700.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTO PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/02/2018 | 274.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DOS RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0000961 | 19/02/2018 | 1200.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/02/2018 | 3.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO A GER?NCIA T?CNICA DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/02/2018 | 228.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS (CARTA COMERCIAL E SEDEX) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/02/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E RELATIVO AO DIA 27 E 30/01/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0000962 | 19/02/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0000965 | 19/02/2018 | 160.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI~?AO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/02/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 19/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/02/2018 | 75.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEV/2018 DA PROJUR, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 20/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/02/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/02/2018 | 3550.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/02/2018 | 74.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/02/2018 | 223.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEV/2018 DO PSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIA??O , REF. UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212017 | 0000992 | 20/02/2018 | 17388.18 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI??O DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA??O DO POSTO DE SA?DE DO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00192017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO REALIZADO NA PACIENTE VANDA FERREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/02/2018 | 140.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RENOVA??O DE DUT, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0001000 | 20/02/2018 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA?AO DE SOFTWARE, PREPARA??O DOS DISPOSITIVOS MOVEIS PARA OPERALIZA??O DA SOLU??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/02/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/02/2018, COM A FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/02/2018 | 800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O- PP 00016, TP0005, TP 0006/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 19/02/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/02/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/02/2018 | 9799.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 22/120 E O CONSUMO DO M?S JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/02/2018 | 324.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 DA PREFEITURA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/02/2018 | 14397.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A JANEIRO/2018 (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/02/2018 | 1812.29 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/02/2018 | 221.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/02/2018 | 584.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEG. -EJA 60, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (CORRESPONDENTE AO EMPENHO N?537, ANULADO PARA CORRE??O DE FONTE DE RECURSO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/02/2018 | 464.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEG. - EJA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (CORRESPONDENTE AO EMPENHO N?535, ANULADO PARA CORRE??O DE FONTE DE RECURSO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/02/2018 | 8835.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/02/2018 | 210.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RENOVA??O DE DUT, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/02/2018 | 433.62 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERV. DE CONV. - MDS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (CORRESPONDENTE AO EMPENHO N?528, ANULADO PARA CORRE??O DE FONTE DE RECURSO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/02/2018 | 467.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEV/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/02/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/02/2018 | 3042.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/02/2018 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RENOVA??O DE DUT, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/02/2018 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412017 | 0001027 | 21/02/2018 | 3545.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMERA DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/02/2018 | 1100.00 | 21140818000180 | FLAMAGIL SIGMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE TROFEU EM PS C/ MADEIRA RESINADOS DESTINADO AO TORNEIO PAIX?O PELO FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/02/2018 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/02/2018 | 3600.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/02/2018 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/02/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/02/2018 | 200.00 | 00020560540434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/02/2018 | 50.00 | 00001755113498 | FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/02/2018 | 230.00 | 00002469851432 | CICERA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/02/2018 | 200.00 | 00070162899408 | FABIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/02/2018 | 1000.00 | 00004045433406 | LUCIENE VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/02/2018 | 500.00 | 00001799773426 | JANA?NA FARIAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/02/2018 | 200.00 | 00005792352461 | EDINALVA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/02/2018 | 200.00 | 00002064759425 | ZULEIDE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/02/2018 | 300.00 | 00004943310460 | VERONICA LUSTOSA DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/02/2018 | 300.00 | 00007656744401 | ANA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/02/2018 | 370.00 | 00017688183472 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/02/2018 | 200.00 | 00009529715420 | DANIELE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/02/2018 | 150.00 | 00001629807443 | VALDINEIA BARBOSA SIM?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/02/2018 | 450.00 | 00010472943464 | LUCIV?NIA RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/02/2018 | 200.00 | 00006082632494 | MARIA BETANIA RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/02/2018 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/02/2018 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMUDES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/02/2018 | 3980.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS (BRINQUEDOTECA) DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/02/2018 | 3980.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS (BRINQUEDOTECA) DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/02/2018 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/02/2018 | 27.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JAN/2018 DA ESCOLA JUDITH DE PUALA REGO (MAIS EDUCA??O), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001021 | 21/02/2018 | 413.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA (ROTEADOR/ADAPTADOR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/02/2018 | 300.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/02/2018 | 1000.00 | 00005808444470 | GEOVANA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/02/2018 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/02/2018 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO- ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/02/2018 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/02/2018 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/02/2018 | 500.00 | 00085333921415 | EUZIMAR ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA MANOEL GON?ALVES DE LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO /2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/02/2018 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/02/2018 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/02/2018 | 312.02 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/02/2018 | 138.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/02/2018 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0001007 | 21/02/2018 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SOFTWARE DE GEST?O DE COMPRAS E LICITA??ES, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/02/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO M?S FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/02/2018 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORG?O DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001009 | 21/02/2018 | 339.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/02/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/02/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/02/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/02/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/02/2018 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE OSCAR NOBREGA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/02/2018 | 1300.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE SERVI?O M?DICO DESTINADO AO SENHOR OSCAR NOBREGA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/02/2018 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/02/2018 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/02/2018 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANC. PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/02/2018 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/02/2018 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA MALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/02/2018 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/02/2018 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/02/2018 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/02/2018 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/02/2018 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/02/2018 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/02/2018 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/02/2018 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/02/2018 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/02/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 22/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/02/2018 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/02/2018 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/02/2018 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/02/2018 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVERIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/02/2018 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/02/2018 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/02/2018 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/02/2018 | 987.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/02/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/02/2018 | 72.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA REC. PROPRIA AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/02/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART - PAVIMENTA??O DE RUAS DO LIGEIRO) , JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/02/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA, RELATIVO AO PROJETO PADARIA DO SITIO BOA VISTA, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/02/2018 | 160.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) DI?RIAS, RELATIVAS A VISITA DE T?CNICAS PARA ANLISAR PROJETOS PARA O TELEFER?CO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/02/2018 | 2429.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A DIVERSOS PR?DIOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/02/2018 | 2765.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A DIVERSOS PR?DIOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001098 | 23/02/2018 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETR?NICO DE VIAS P?BLICAS, RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART - ATENDER AS INTALA??ES DE UMA CARRETA ESCOLAR DO SENAC) , JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/02/2018 | 239.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTESIANO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/02/2018 | 1427.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AOS PO?OS ARTESIANOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/02/2018 | 130.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A DIVERSOS PR?DIOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/02/2018 | 1800.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JUR?DICA AMBINETAL, REALIZADA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO DESIDERATO DE IMPLEMENTAR A POLITICA MUNICICPAL DE MEIO AMBINETE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/02/2018 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 22/02/2018, COM A FINALIDADE DE PRESTA??O DE CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/02/2018 | 327.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JAN/2018 DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001097 | 23/02/2018 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0001101 | 23/02/2018 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS LOCA??O DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0001106 | 23/02/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/02/2018 | 99.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG EFETIVOS) DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/02/2018 | 3186.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A DIVERSOS PR?DIOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/02/2018 | 3900.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO A FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/02/2018 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AVISOS E NOTICI?RIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA R?DIO CATURIT? RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/02/2018 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE RELATIVO A GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/02/2018 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIO, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FANASA E E.T.C, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV A PRESTA??O DE CONTAS E CONV?NIO E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/02/2018 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001117 | 23/02/2018 | 4000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/02/2018 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/02/2018 | 60.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/02/2018 | 9933.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A DIVERSOS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001114 | 23/02/2018 | 63071.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGENDAS E CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/02/2018 | 6061.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A DIVERSOS PR?DIOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/02/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/02/2018 | 81.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/02/2018 | 117.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA A RESID?NCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/02/2018 | 237.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO CAPS (1? ANDAR), CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/02/2018 | 291.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO CAPS (TERREO), CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001105 | 23/02/2018 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/02/2018 | 1961.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/02/2018 | 5029.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/02/2018 | 15754.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/02/2018 | 129.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/02/2018 | 332.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/02/2018 | 1609.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/02/2018 | 6438.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/02/2018 | 16508.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/02/2018 | 1156.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/02/2018 | 53694.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/02/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/02/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMETAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/02/2018 | 24268.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/02/2018 | 149051.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MES DE FEVERIERO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/02/2018 | 18507.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/02/2018 | 47455.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/02/2018 | 166457.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/02/2018 | 9464.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/02/2018 | 19898.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/02/2018 | 77921.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/02/2018 | 51022.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/02/2018 | 851.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE AVS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/02/2018 | 36030.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE RELATIVO AO MES DE FEVERERIO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/02/2018 | 332.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/02/2018 | 4338.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/02/2018 | 2673.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/02/2018 | 11123.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMETAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/02/2018 | 947.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GER?NCIA TECNICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/02/2018 | 1219.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/02/2018 | 369.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GER?NCIA TECNICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/02/2018 | 152.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/02/2018 | 2959.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GER?NCIA TECNICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/02/2018 | 390.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/02/2018 | 38353.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/02/2018 | 4520.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/02/2018 | 11589.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMETAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/02/2018 | 2897.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/02/2018 | 361.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/02/2018 | 927.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESELOCAMENTO PARA PARA RECIFE-PE NO DIA 24/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/02/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/02/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/02/2018 | 80.00 | 00009043364410 | SHEILA APARECIDA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/02/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 26/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/02/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/02/2018 | 800.00 | 00095145214472 | RIVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA BRAS?LIA-DF DOS DIAS 26/02 AT? 02/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1? CONFER?NCIA NACIONAL DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001204 | 26/02/2018 | 8140.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, BIPAP A30 - PHILIPS E UMIDIFICADOR AQUECIDO A30 PHILIPS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001210 | 26/02/2018 | 17662.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/02/2018 | 783152.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/02/2018 | 83530.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/02/2018 | 95667.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/02/2018 | 32576.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/02/2018 | 245300.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMETAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/02/2018 | 263271.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/02/2018 | 950.00 | 00009184983418 | ALEX BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE DIVERSOS ELETRODOMESTICOS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001211 | 26/02/2018 | 48012.07 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/02/2018 | 5892.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/02/2018 | 2298.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/02/2018 | 18551.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/02/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O PPS N? 18,2/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 26/02/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/02/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O. RELATIVO AO DIA 27/01 e 07/02/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/02/2018 | 1125.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/02/2018 | 2885.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/02/2018 | 119.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/02/2018 | 305.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/02/2018 | 119.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMIL?A - MDS DA SMDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/02/2018 | 305.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMETAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMIL?A - MDS DA SMDS , CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/02/2018 | 1246.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/02/2018 | 486.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/02/2018 | 3907.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/02/2018 | 5239.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG EFETIVOS) DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/02/2018 | 168.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/02/2018 | 1908.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZA??O DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/02/2018 | 2862.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZA??O NO VALOR DE 03 SAL?RIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/02/2018 | 250.00 | 06619274000140 | PIVEL - PICOS VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O, MANUTEN??O E REPARA??O DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/02/2018 | 9017.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/02/2018 | 966.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/02/2018 | 954.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMIL?A - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVERIERO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/02/2018 | 1031.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/02/2018 | 402.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/02/2018 | 3223.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/02/2018 | 119.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/02/2018 | 305.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/02/2018 | 954.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/02/2018 | 48845.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/02/2018 | 5938.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/02/2018 | 15225.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/02/2018 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/02/2018 | 624.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/02/2018 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMETAR DO SERVIDOR EFETIVO DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/02/2018 | 3250.00 | 00001478034467 | CRISTIANO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE GESSO, COLOCA??O DE DIVIS?RIAS PARA SEPARA??O DE SALAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/02/2018 | 6500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/02/2018 | 1430.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVERIERO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/02/2018 | 30016.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/02/2018 | 6603.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/02/2018 | 14700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/02/2018 | 3234.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE FEVERIERO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/02/2018 | 2308.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SUPERITEND?NCIA DE TR?NSITO STTRANS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/02/2018 | 10494.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SUPERITEND?NCIA DE TR?NSITO - STTRANS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/02/2018 | 36814.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/02/2018 | 8085.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/02/2018 | 24415.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, RELATIVA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/02/2018 | 98075.67 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2017, RELATIVO A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001330 | 27/02/2018 | 16008.83 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO CAMINH?ES E M?QUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/02/2018 | 22933.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/02/2018 | 5045.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/02/2018 | 16762.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/02/2018 | 3687.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001324 | 27/02/2018 | 2932.04 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001325 | 27/02/2018 | 1373.23 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/02/2018 | 5808.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/02/2018 | 1277.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/02/2018 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/02/2018 | 5116.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- MDS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/02/2018 | 1125.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- MDS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/02/2018 | 7766.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/02/2018 | 1708.53 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/02/2018 | 3816.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - MDS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/02/2018 | 839.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - MDS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/02/2018 | 6154.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/02/2018 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA -PMQ , CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/02/2018 | 1639.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/02/2018 | 13454.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/02/2018 | 2959.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/02/2018 | 6136.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/02/2018 | 1227.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/02/2018 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/02/2018 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/02/2018 | 100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AEPETI - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/02/2018 | 22.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AEPETI - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/02/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/02/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/02/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/02/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/02/2018 | 60.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA ALAGOA GRANDE-PB NO DIA 27/02/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNI?O ORDIN?RIA DO F?RUM ESTADUAL , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/02/2018 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 27/02/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO INTERMUNICIPAL " CIDADES CONECTADAS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/02/2018 | 181.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CHAVEIRO (COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA E MANUTEN??O EM PORTAS COM TROCA DE FECHADURAS) NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/02/2018 | 80.00 | 00005167852498 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA ALAGOA GRANDE-PB NO DIA 27/02/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNI?O ORDIN?RIA DO F?RUM ESTADUAL , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001327 | 27/02/2018 | 2800.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001328 | 27/02/2018 | 1888.21 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/02/2018 | 7283.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/02/2018 | 1602.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/02/2018 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/02/2018 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/02/2018 | 5000.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO AMAROK, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001329 | 27/02/2018 | 3127.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AO VE?CULO AMAROK, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/02/2018 | 24600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/02/2018 | 5412.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/02/2018 | 17.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG EFETIVOS) DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/02/2018 | 134.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/02/2018 | 25745.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/02/2018 | 5663.97 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/02/2018 | 91.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA A CARRETA ESCOLA SENAC, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEV/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/02/2018 | 68.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE QUATRO COPIAS DE CHAVES E UMA ABERTURA DE PORTA NO PREDIO DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/02/2018 | 311688.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/02/2018 | 68922.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/02/2018 | 1908.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR I SEGMENTO-EJA-60, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/02/2018 | 419.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR I SEGMENTO-EJA-60, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/02/2018 | 8462.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR II SEGMENTO-EJA-60, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/02/2018 | 37504.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR II SEGMENTO-EJA-60, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/02/2018 | 57843.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/02/2018 | 12725.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/02/2018 | 61875.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/02/2018 | 13612.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/02/2018 | 14055.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE-PMQ, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/02/2018 | 63889.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE-PMQ, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/02/2018 | 310.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CHAVEIRO (COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA) EM GRUPOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001332 | 27/02/2018 | 12160.69 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/02/2018 | 60186.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/02/2018 | 13240.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/02/2018 | 954.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/02/2018 | 209.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/02/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/02/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/02/2018 | 3243.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/02/2018 | 713.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/02/2018 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/02/2018 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/02/2018 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/02/2018 | 803.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/02/2018 | 13926.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/02/2018 | 3063.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/02/2018 | 22860.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/02/2018 | 5029.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/02/2018 | 28296.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/02/2018 | 6225.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/02/2018 | 21637.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/02/2018 | 4760.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/02/2018 | 17035.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/02/2018 | 3712.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/02/2018 | 34571.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/02/2018 | 7508.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/02/2018 | 10023.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/02/2018 | 2205.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/02/2018 | 2862.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/02/2018 | 629.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/02/2018 | 106377.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/02/2018 | 22800.72 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/02/2018 | 39979.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/02/2018 | 9301.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 27/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/02/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 27/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/02/2018 | 60.00 | 00006135992414 | JULIANA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 23/02/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/02/2018 | 79.00 | 24656168000118 | JONH CESAR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/02/2018 | 99.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CHAVEIRO (COPIAS DE CHAVES), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001326 | 27/02/2018 | 10559.34 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DA POLICLINICA, A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001331 | 27/02/2018 | 2837.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AS AMBUL?NCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/02/2018 | 12308.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRA/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/02/2018 | 2707.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/02/2018 | 34.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO M?S FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/02/2018 | 416.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO M?S FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/02/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/02/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE - PE NO DIA 28/02/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A UBSF MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0001353 | 28/02/2018 | 3990.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE 44 BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001354 | 28/02/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001355 | 28/02/2018 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/02/2018 | 1280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2018 | 229.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2018 | 290.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001394 | 28/02/2018 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRA,MOCHO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO X, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMADOR, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO REALIZDOS NO MES DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/02/2018 | 2000.00 | 27342794000128 | ANGELA DE FREITAS BARBOSA 11282545493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 10 IMPRESSORAS A LASER, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001397 | 28/02/2018 | 20000.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES POR IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001398 | 28/02/2018 | 15000.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES POR IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/02/2018 | 120.00 | 14322973000151 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E CONSERTO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2018 | 1581.00 | 19048600000158 | GILVANIO CALIXTO VELEZ 012.689.074-99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DE MOTOS POP DOS ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2018 | 440.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR DOS VEICULOS LEVES DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2018 | 200.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR NAS AMBUL?NCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/02/2018 | 880.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA??O DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, INFORMATIVAS E PREVENTIVAS EM CARRO DE SOM NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E SDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO M?S FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/02/2018 | 37.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/02/2018 | 14.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/02/2018 | 14.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2018 | 1820.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2018 | 2206.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2018 | 485.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS (FOLHA COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2018 | 3541.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2018 | 442.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS (FOLHA COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2018 | 538.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS (FOLHA COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/02/2018 | 4317.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2018 | 1381.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMETAR (FOLHA COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2018 | 1133.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR (FOLHA COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2018 | 1545.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2018 | 734.10 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AS MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2018 | 465.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2018 | 6463.56 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/02/2018 | 3200.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS (SEM BANHEIRO) PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA O IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE, COM NO M?NIMO 42 LUGARES E COM NO M?XIMO 15 ANOS DE USO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/02/2018 | 970.00 | 14322973000151 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E CONSERTO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/02/2018 | 6500.00 | 27095953000137 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEDE DO MUNIICPIO DE QUEIMADAS, PASSANDO PELO SESI, NASSAU, UFPB E UEPB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/02/2018 | 355.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR EM VEICULOS DE M?DIO PORTE E GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/02/2018 | 3280.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO " BAU" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2018 | 960.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE INFORMATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2018 | 2036.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LUBRIFICA??O DE VEICULOS DE MEDIO PORTE (TIPO: MICRO-ONIBUS; SERVI?O DE LUBRIFICA??O DE VEICULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: ONIBUS); SERVI?O DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEICULOS DE MEDIO PORTE E SERVI?OS (TIPO: MICRO ONIBUS); SERVI?OS DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEICULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: ONIBUS), CORRESPONDENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/02/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 27/02/2018, COM A FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/02/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O TP N? 07/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 28/02/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001363 | 28/02/2018 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2018 | 270.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0001399 | 28/02/2018 | 2800.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE M?DIA, BEM COMO, CRIA??O DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2018 | 750.00 | 14322973000151 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E CONSERTO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2018 | 1601.00 | 27973881000183 | ELVES DOMINGOS DA SILVA 05766628447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PREPARO DE REFEI??ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2018 | 64386.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?VIDA VINCULADA-PRECAT?RIO DA TRANSFER?NCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL (PARELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA RELATIVO AS PARCELAS 2016) RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.840-8, CORRESPONDENTE AOM?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2018 | 36679.73 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?VIDA VINCULADA-PRECAT?RIO DA TRANSFER?NCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL (PARELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA RELATIVO AS PARCELAS 2016) RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.840-8, CORRESPONDENTE AOM?S DE JANEIRO/2018 (VALOR COMPLEMENTAR), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2018 | 3279.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, RELATIVO A FEVEREIRO/2018 (COD. 5190), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2018 | 8.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2018 | 15605.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DO DARF DA MEDIDA PROVIS?RIA (RFB-RET DARF), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/02/2018 | 6503.69 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2018 | 158.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2018 | 4519.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONV?NIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2018 | 120.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO CREAS, CORRESPONDENTE AO M?S FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2018 | 1502.00 | 00049177630459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2018 | 60.00 | 00004734291446 | LUCIENE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2018 | 200.00 | 00004275061403 | SANDRA CRISTINA RIBEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2018 | 121.71 | 00005218940429 | HELENA AVELINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2018 | 200.00 | 00001800139470 | RENATA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2018 | 460.00 | 00032346352420 | JOS? LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2018 | 250.00 | 00007462411431 | ROQUE LANE SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2018 | 500.00 | 00007163726490 | VERONICE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2018 | 550.00 | 00066099480706 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/02/2018 | 2100.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ATAUDE POPULAR DESTINADO AO AUXILIO FUNERAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2018 | 360.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE INFORMATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001352 | 28/02/2018 | 116994.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUR??O DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, COMPREENDENDO RES?DUOAS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E SER?DUOS S?LIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RES?DUOS DE CONSTRU??O CIVIL) RELATIVO AO M?SDE FEVEREIRO/2018, CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001357 | 28/02/2018 | 2867.41 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2018 | 4000.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE RODOVI?RIO DE CARGA EM GERAL, EXECETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUD. MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2018 | 2200.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA, SENDO: CADASTRO T?CNICO DE ?REAS RURAIS E URBANAS, LOCA??O E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE ?GUA E ESGOSTO, GEORREFERENCIAMENTO DE ?REAS, EMISS?O DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/02/2018 | 2650.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ARQUITETO, PARA ELABORA??O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS, PAISAGISMO, ILUMINA??O, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS, CONHECIMENTOEM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT, PROMOB, CONHECIMENTO DE LEI ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2018 | 1579.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSERTO SIMPLES (TIPO: REMENDO,VULCANIZA??O, TROCA DE PNEUS), EM VEICULOS PESADOS; SERVI?OS DE CONSERTO EM PNEUS DE PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA; SERVI?O DE CONSERTO SIMPLES (TIPO:REMENDO,VULCANIZA??O, TROCA DE PNEUS) EM MOTOS E VEICULOS LEVES ; SERVI?O DE TIP-TOO EM PNEUS DE MAQUINAS PESADAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/03/2018 | 51.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG EFETIVOS - FOLHA COMPLEMENTAR) DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/03/2018 | 132.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/03/2018 | 478.50 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM AUTENTICA??O E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/03/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 01/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/03/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 01/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/03/2018 | 11345.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES DE RAIO X E MAMOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/03/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 02/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/03/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 01/02/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0001442 | 02/03/2018 | 301.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER, RELATIVO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0001443 | 02/03/2018 | 211.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E CARTUCHOS, RELATIVO AOS ACE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0001444 | 02/03/2018 | 172.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER, RELATIVO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/03/2018 | 200.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM REBOQUE DO VEICULO - KOMBI, COR BRANCA DE PLACA JKH 7033 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM DESTINO A CIDADE DE QUEIMADAS/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/03/2018 | 220.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM RETOQUE DE PINTURA DO VEICULO SAMU, COR BRANCA DE PLACA NOG 3304, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/03/2018 | 150.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM RETOQUE DE PINTURA DO VEICULO FIAT DOBLO, COR BRANCA DE PLACA OXO 0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/03/2018 | 130.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM RETOQUE DE PINTURA DO VEICULO FIAT DOBLO, COR BRANCA DE PLACA NQC 8891, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIA??O , REF. UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0001456 | 02/03/2018 | 25595.53 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5? MEDI??O RELATIVO AO TERMO ADITIVO CONTRATUAL DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA OBRA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00132017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0001439 | 02/03/2018 | 215.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/03/2018 | 2376.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O. RELATIVO AOS DIAS 01,09,10 e 17/02/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/03/2018 | 94.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO A CASA DO EMPREENDEDOR, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0001441 | 02/03/2018 | 942.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/03/2018 | 35083.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02123/2013 - N? DA PARCELA: 054, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/03/2018 | 41.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | AQUISI??O / DESAPROPRIA??O DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/03/2018 | 99000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIA??O POR UTILIDADE P?BLICA DECLARADO NO DECRETO N? 002/2018 , DE UMA ?REA DE TERRENO SITUADO NA REGI?O DO CASTANHO DE BAIXO, NO S?TIO CASTANHO, DESTINADO A UMA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. PROCESSO: 0800233-10.2018.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0001445 | 02/03/2018 | 1016.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E CARTUCHOS, RECARGA DE REFIL DE TINTAS, RELATIVO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/03/2018 | 1200.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 300 CAMISAS DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152017 | 0001455 | 02/03/2018 | 70944.79 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRU??O DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO Z? VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00152017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/03/2018 | 7993.71 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADA AS MAQUINAS DA SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISI??O / DESAPROPIA??O DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/03/2018 | 36000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIA??O POR UTILIDADE P?BLICA DECLARADO NO DECRETO N? 028/2017, DE UM IM?VEL SITUADO NA LOCALIDADE DENOMINADA PEDRA DO SINO, PARA EDIFICA??O DO MATADOURO, CENTRO DE ZOONOSES DO MUNIICPIO, DO VIDEIRO DE MUDAS MUNICIPAL E DE GALP?O DE ALMOXARIFADO. PROCESSO: 0800231-40.2018.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISI??O / DESAPROPIA??O DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/03/2018 | 105000.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIA??O POR UTILIDADE P?BLICA DECLARADO NO DECRETO N? 027/2017, DE UM IM?VEL SITUADO NA LOCALIDADE DENOMINADA PEDRA DO SINO, PARA A EDIFICA??O DO ESTACIONAMENTO DE EST?DIO O ERNEST?O COM AMPLIA??O DA CONSTRU??O DO EST?DIO, A INSTALA??O DO POLO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVI?OS DE QUEIMADAS-PB E DA GARAGEM MUNICIPAL PARA OS VE?CULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. PROCESSO: 0800234-25.2018.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0001440 | 02/03/2018 | 258.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/03/2018 | 250.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET GM, COR AZUL DE PLACA MNY 5409, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTREUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/03/2018 | 60.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 02/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ADES?O AO SISAN ,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/03/2018 | 1500.00 | 00005816047418 | ANTONIO VITAL AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/03/2018 | 3980.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS (BRINQUEDOTECA) DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/03/2018 | 3980.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS (BRINQUEDOTECA) DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/03/2018 | 60.00 | 00003687849406 | LIDIANY NASSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMA??O DO PNAIC 2018-COORDENADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/03/2018 | 998.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS PARA O GOV. PARAIBA - FEB, RELATIVO CONV. 0001/2012, CGE 12800.5-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/03/2018 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CURSO DE FORMA??O CONTINUADA EM EDUCA??O EMOCIONAL 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/03/2018 | 39.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0001473 | 05/03/2018 | 65869.27 | 07389558000150 | MILTON SOARES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS VOLTADOS A RECUPERACAO DO INDICE DO ICMS, PARA O EXERCICIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0001475 | 05/03/2018 | 100099.76 | 07389558000150 | MILTON SOARES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADMINISTRATIVA , COM ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS VOLTADOS A RECUPERA??O DO INDICES DE ICMS PARA O EXERCICIO FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/03/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECEIFE-PE NO DIA 05/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/03/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 05/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/03/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 05/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/03/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 05/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/03/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 05/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/03/2018 | 100.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 05/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/03/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/03/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/03/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 06/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0001472 | 05/03/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO UBSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/03/2018 | 37.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/03/2018 | 74.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/03/2018 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS (1? ANDAR), CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO 2018 DA MOTO POP DE PLACA NQJ5193 DOS ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO 2018 DA MOTO POP DE PLACA NQJ5173 DOS ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO 2018 DA MOTO POP DE PLACA NQJ5143 DOS ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/03/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NPZ5403, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH7033, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO 2018 DA MOTO POP DE PLACA NQJ5153 DOS ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO 2018 DA MOTO POP DE PLACA NQJ5213 DOS ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO 2018 DA MOTO POP DE PLACA NQJ5203 DOS ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO 2018 DA MOTO POP DE PLACA NQJ5123 DOS ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/03/2018 | 132.50 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/03/2018 | 254.40 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/03/2018 | 561.80 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/03/2018 | 180.20 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/03/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O TP N? 08,09/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 06/03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/03/2018 | 129.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/03/2018 | 83.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A UBID. PLACA REFL. DO VEICULO AMAROK DE PLACA OXO0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/03/2018 | 7550.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A CAPACITA??O DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO VAN PLACA QFJ4453 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/03/2018 | 80.00 | 00007269097429 | LILIAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 02/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ADES?O AO SISAN, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/03/2018 | 400.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/03/2018 | 1500.00 | 00034341153404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/03/2018 | 700.00 | 00099705346453 | MARIA DA PAZ LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/03/2018 | 1000.00 | 00011228254478 | MARIA MARTA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/03/2018 | 300.00 | 00004088857429 | MARILENE MUNIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/03/2018 | 150.00 | 00001629917460 | RIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/03/2018 | 250.00 | 00012439212857 | DAMI?O HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/03/2018 | 143.10 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/03/2018 | 143.10 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADO AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/03/2018 | 7500.00 | 00045111090444 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LANTERNAGEM E PINTURA DA PC CASE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/03/2018 | 150.00 | 00008811939410 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/03/2018 | 200.00 | 00001612835430 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/03/2018 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA ALAGOA GRANDE-PE NO DIA 07/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LAN?AMENTO DA CAMPANHA PELA VIDA DAS MULHERES E ASSINATURA DA CRIA??O DA DELEGACIA DA MULHER NO MINICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/03/2018 | 60.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA ALAGOA GRANDE-PE NO DIA 07/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LAN?AMENTO DA CAMPANHA PELA VIDA DAS MULHERES E ASSINATURA DA CRIA??O DA DELEGACIA DA MULHER NO MINICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/03/2018 | 180.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMA??O DO PNAIC 2018-COORDENADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/03/2018 | 180.00 | 00003820019405 | NORMADETE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMA??O DO PNAIC 2018-COORDENADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/03/2018 | 180.00 | 00003457148490 | TELMA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMA??O DO PNAIC 2018-COORDENADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/03/2018 | 180.00 | 00006139192463 | LUCIVÂNIA MARIA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMA??O DO PNAIC 2018-COORDENADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/03/2018 | 180.00 | 00007172493443 | ROSANE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMA??O DO PNAIC 2018-COORDENADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/03/2018 | 180.00 | 00005040834497 | EDILANE CRISTINA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMA??O DO PNAIC 2018-COORDENADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/03/2018 | 180.00 | 00088480798491 | MARIA DAS NEVES DUARTE CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMA??O DO PNAIC 2018-COORDENADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/03/2018 | 597.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE GESSO EM DIVIS?RIA NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/03/2018 | 1963.84 | 00011103823752 | KALINE SOUZA CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM TRAJETO SAINDO SO SITIO LAGOA DE JUC?, PASSANDO PELOS SITIOS CAMPINA DE BAIXO, ANGICOS, CAPIM DE PLANTA, CATOL? ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO TURNO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/03/2018 | 1544.32 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM TRAJETO SAINDO SO SITIOGRAVAT?, PASSANDO PELO SITIO GRAVAT? DOS TRIGUEIROS ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO TURNO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/03/2018 | 1441.19 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM TRAJETO SAINDO SO SITIO RIACHO DO MEIO, PASSANDO PELO SITIO RIACHO DE CIMA, RIACHO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO TURNO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/03/2018 | 4328.96 | 00001680417401 | MARCOS MACIEL ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM TRAJETO SAINDO DO SITIO FORMIGUEIRO, PASSANDO PELOS SITIOS CAMPINAS E CAMPINAS DE CIMA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO NO FINAL DA AULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/03/2018 | 1489.60 | 00005366601401 | GILSON DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM TRAJETO SAINDO DO SITIO ALTOS DO CORDEIROS, PASSANDO PELOS SITIOS BARRAC?O, SITIO CATOLE ATE O SITIO BOA VISTA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO TURNO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/03/2018 | 1771.56 | 00004002187470 | MARIA DO SOCORRO LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM TRAJETO SAINDO DO SITIO BARRAC?O ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO TURNO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/03/2018 | 457.52 | 00004002187470 | MARIA DO SOCORRO LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM TRAJETO SAINDO DO SITIO QUIXABAS ATE O SITIO BOA VISTA NO TURNO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/03/2018 | 2742.08 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM TRAJETO SAINDO DO SITIO QUIXABAS, PASSANDO PELOS SITIOS BOA VISTA, CATOL? ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO NO FINAL DA AULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/03/2018 | 1457.68 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM TRAJETO SAINDO SO SITIO CAMPO COMPRIDO, PASSANDO PELOS SITIOS VERDES, TAVARES E OLHO D'AGUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO TURNO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/03/2018 | 1510.88 | 00098056557415 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM TRAJETO SAINDO DO SITIO FURNAS, PASSANDO PELO SITIO LUTADOR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO TURNO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/03/2018 | 1573.96 | 00004638834469 | ERI?NGELA ADERI DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM TRAJETO SAINDO DO SITIO VELEZ, PASSANDO PELOS SITIOS GURITIBA E PEDRAQ ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO NO FINAL DA AULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/03/2018 | 1441.72 | 00003416494490 | JOS? AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM TRAJETO SAINDO SO SITIO BELA VISTA, PASSANDO PELOS SITIOS FURNAS E LUTADOR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO TURNO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/03/2018 | 1936.48 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM TRAJETO SAINDO DO SITIO CAMPO COMPRIDO, PASSANDO PELOS SITIOS SULAPA E CATOLE ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO NO FINAL DA AULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/03/2018 | 877.80 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR COM TRAJETO SAINDO DO SITIO ZUMBI, PASSANDO PELO SITIO CASTANHO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO TURNO DA MANH?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/03/2018 | 130.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/03/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO NO DIA 07/03/2018 PARA JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/03/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 08/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/03/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 07/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/03/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/03/2018 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAME PET SCAN RELAIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES RAMOS RAIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/03/2018 | 550.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE TOMOGRAFIA DE COER?NCIA ?PTICA E CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE KATARINE GOMES FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA SEVERINA DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/03/2018 | 597.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE GESSO EM DIVIS?RIA NO PSF ANCORA DA CIDADE TI?O DO R?GO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/03/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICIANIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/03/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 07/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/03/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CARUARU -PE NO DIA 08/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/03/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 08/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/03/2018 | 250.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE 01 AR CONDICIONADO NO PSF DO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/03/2018 | 250.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE 01 AR CONDICIONADO NO PSF DA CIDADE TI?O DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/03/2018 | 106.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DOS RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/03/2018 | 330.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE 01 AR CONDICIONADO NA CRECHE DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/03/2018 | 1675.80 | 26657008000119 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO MACACOS, PASSANDO PELO SITIO CAPIVARA E CIDADE TI?O DO R?GO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/03/2018 | 180.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMA??O DO PNAIC 2018-COORDENADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/03/2018 | 180.00 | 00002834082430 | MARIA ROSEANE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07,08 E 09/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMA??O DO PNAIC 2018-COORDENADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/03/2018 | 1590.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/03/2018 | 62422.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUI??O DE ARRECADA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/03/2018 | 10536.64 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/03/2018 | 184.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, AG: 2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/03/2018 | 46.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DOS RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/03/2018 | 60.00 | 00005027394446 | ANGELA KARINE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/03/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/03/2018 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO A.U NO DIA 28/02/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/03/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/03/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/03/2018 | 3801.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??ODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/03/2018 | 48.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/03/2018 | 670.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZA??O, TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS LEVES E SERVI?OS DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEICULOS LEVES , M?DIOS E MOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0001588 | 09/03/2018 | 80.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/03/2018 | 600.00 | 00046002936491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/03/2018 | 384.00 | 00087136252768 | RAIMUNDO SIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/03/2018 | 200.00 | 00008804000481 | SILVANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00028392965434 | ALUIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/03/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/03/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/03/2018 | 950.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INSEMINA??O ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/03/2018 | 1349.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZA??O, TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS PESADOS E SERVI?OS EM PNEUS DE TRATOR E CAMINH?ES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/03/2018 | 638.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZA??O, TROCA DE PNEUS) EM VE?CULOS PESADOS; SERVI?OS DE CONSERTO EM PNEUS DE PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA; SERVI?OS DE CONSERTO SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZA??O, TROCA DE PNEUS) EM MOTOS E VEICULOS LEVES; SERVI?OS DE TIP-TOP EM PNEUS DE M?QUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/03/2018 | 3969.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/03/2018 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/03/2018 | 6324.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARRECADA??O PARA QUITA??O DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PRIMEIRA PARCELA DE SEIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/03/2018 | 300.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RECREA??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS COM : PIPOCA, ALGOD?O DOCE, CAMA EL?STICA E PISCINA DE BOLINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/03/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 12/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/03/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/03/2018 | 60.00 | 00003320408445 | JOS? LUCENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/03/2018 | 3563.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/03/2018 | 1267.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A UNIDADE DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVERIERO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/03/2018 | 3500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RE FERENTE A PRESTA??O DE SERVICO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFRECTOMIA REALIZADO A PACIENTE: MARCIA CRISTINA ALVES MENDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/03/2018 | 2000.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE GIVALDO FERREIRA DE MARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/03/2018 | 670.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZA??O, TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS LEVES E SERVI?OS DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEICULOS LEVES , M?DIOS E MOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001611 | 12/03/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001613 | 12/03/2018 | 588.60 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESS?O, MONTAGEM E INSTALA??O DE PAINEL FRONT EM LONA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001614 | 12/03/2018 | 384.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESS?O, MONTAGEM E INSTALA??O DE PAINEL FRONT EM LONA PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001620 | 12/03/2018 | 5924.12 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE IMPRESS?O E APLICA??O DE ADESIVO VINIL PARA ENVELOPAMENTO DE FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/03/2018 | 9799.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 23/120 E O CONSUMO DO M?S FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVERIERO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/03/2018 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE RELATIVO A GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/03/2018 | 9361.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/03/2018 | 3522.60 | 00006676370441 | GLEIDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS (SEM BANHEIRO) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA O IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001615 | 12/03/2018 | 288.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESS?O, MONTAGEM E INSTALA??O DE PAINEL FRONT EM LONA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/03/2018 | 4287.92 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM TRANSPORTE DOS ALUNOS ROTA 19: SAINDO DO SITIO BASTI?ES, PASSANDO PELO SITIO ZE VELHO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, ROTA 20: SAINDO DO SITIO CATOLE, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, ROTA 21: SAINDO DO SITIO BASTI?ES, PASSANDO PELO SITIO ZE VELHO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, TODAS FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001617 | 12/03/2018 | 300.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM IMPRESS?O, MONTAGEM E INSTALA??O DE 02 LONAS PARA TOTEM NOS COLEGIOS ANTONIO VITAL DO REGO E JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001618 | 12/03/2018 | 460.20 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESS?O E ACABAMENTO DE BANNER EM LONA COM ILH?S E BANNERS COM APRESENTA??O DE FOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001619 | 12/03/2018 | 2599.90 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE IMPRESS?O E APLICA??O DE ADESIVO VINIL PARA ENVELOPAMENTO DE FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001621 | 12/03/2018 | 62.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM IMPRESS?O, MONTAGEM E INSTALA??O DE 09 PAQUETAS DE SINALIZA??O INTERNA E 01 PLAQUETA DE SINALIZA??O INTERNA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/03/2018 | 100.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REVESTIMENTO FUM? PARA SPIN DE PLACA JB207910, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM CONTA AG.: 2508-9 C/C: 110306-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/03/2018 | 512.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/03/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/03/2018, COM A FINALIDADE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/03/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/03/2018, COM A FINALIDADE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/03/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/03/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/03/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 13/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA A UNIDADE ?NCORA PSF PEDRAQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/03/2018 | 110.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA A UNIDADE ?NCORA PSF PEDRAQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/03/2018 | 100.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REVESTIMENTO FUM? PARA FIAT STRADA DE PLACA NPZ 5403 E O FIAT UNO DE PLACA OXO0607 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/03/2018 | 218.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM JO?O PESSOA-PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/03/2018 | 160.00 | 00079712908453 | LAUDICEIA DA CONCEICAO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE METODOLOGIA DE PREVEN??O ? VIOL?NCIA SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/03/2018 | 250.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA JUNTA MILITAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/03/2018 | 200.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/03/2018 | 150.00 | 00045118116449 | MARIA DA GUIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/03/2018 | 1500.00 | 00008823549493 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/03/2018 | 1300.00 | 00001971223450 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, RELATIVO AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/03/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO AEPETI- FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26138-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0001642 | 14/03/2018 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/03/2018 | 7500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ANALISADOR BIOQUIMICA DESTINADO AO LABORAT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/03/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 14/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/03/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/03/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 14/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/03/2018 | 104.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/03/2018 | 81.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/03/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECEIFE-PE NO DIA 15/03/2018, COM A FINALIDADE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/03/2018 | 500.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS, RELATIVO AOS CORREIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/03/2018 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O NO DIA 28/02/2018 E 03/03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFF9323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/03/2018 | 1060.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/03/2018 | 3000.00 | 29662750000100 | ROSALVA SANTOS CUNHA 07029813464 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL INDL WR COM LOGOMARCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0001671 | 15/03/2018 | 21372.52 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0001672 | 15/03/2018 | 31404.34 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0001673 | 15/03/2018 | 67354.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/03/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 15/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/03/2018 | 70.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA NATAL-RN NO DIA 15/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/03/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 15/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001659 | 15/03/2018 | 314.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001661 | 15/03/2018 | 4726.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINAO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001662 | 15/03/2018 | 4246.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINAO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001664 | 15/03/2018 | 7928.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/03/2018 | 1050.00 | 16801724000174 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA 80450601404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 150 B?NES DESTINADAOS AO EVENTO DO DIA DE CAMPO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/03/2018 | 154.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A PRANCHA DE PLACA OFH 8134, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/03/2018 | 769.00 | 00009329155405 | ELISANGELA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/03/2018 | 116.00 | 00002934408752 | MARIA DAS GRA€AS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/03/2018 | 300.00 | 00005291973404 | JOSEFA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/03/2018 | 200.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/03/2018 | 250.00 | 00007810738470 | MARIA JOSILENE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL , POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0001687 | 16/03/2018 | 2802.46 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0001688 | 16/03/2018 | 1826.19 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0001689 | 16/03/2018 | 3681.91 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0001674 | 16/03/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001675 | 16/03/2018 | 861.60 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182017 | 0001686 | 16/03/2018 | 40461.70 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA DE EDUCA??O FUNDAMENTAL JUDITH BARBOSA DE PAULA R?GO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00162017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/03/2018 | 477.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SEDE PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/03/2018 | 149.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/03/2018 | 308.50 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE N?0001292-71.2015.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/03/2018 | 101.98 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS RELATIVO AO N? PROCESSO: 0001303-03.2015.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/03/2018 | 27.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DA GERENCIA ADM. LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/03/2018 | 33.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DA GERENCIA ADM. LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/03/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO M?S MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/03/2018 | 1907.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO UNDIME SECCIONAL PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/03/2018 | 1788.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSO EM DIVIS?ORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/03/2018 | 220.00 | 00005522034408 | GILVANIA PORFIRIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE PARQUES DE DIVERS?ES PARA O EVENTO "CARAVANA DE SERVI?OS AVANTE QUEIMADAS" ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/03/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/03/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 16/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/03/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 19/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/03/2018 | 800.00 | 09112236000194 | HOSPITL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS COM TRATAMENTO EM QUIMIOTERAPIA REALIZADO NA PACIENTE: VIVIANE DA SILVA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001704 | 19/03/2018 | 200.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?A? DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0001705 | 19/03/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?A? DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/03/2018 | 930.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADO A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/03/2018 | 300.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RECREA??O DO AEPETI: PIPOCA, ALGOD?O DOCE E PARQUE DE DIVERSOES, DURANTE AS A??ES DA CARAVANA DE SERVI?OS NA COMUNIDADE TIAO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001708 | 19/03/2018 | 429.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?A? DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001709 | 19/03/2018 | 3423.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PROJETOR E TELA RETRATIL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/03/2018 | 211.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, RELATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/03/2018 | 670.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA GRADE DO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO AEPETI- FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26138-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/03/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/03/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 20/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/03/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/03/2018 | 80.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/03/2018 | 60.00 | 00006135992414 | JULIANA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/03/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/03/2018 | 100.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/03/2018 | 485.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS (FOLHA COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO EMPENHO 1368. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/03/2018 | 520.00 | 00007124792444 | DAMARES DO NASCIMENTO FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA SOBRAL-CE NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII SEMIN?RIO SOBRE EXP?RIENCIA EDUCACIONAL DE SOBRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/03/2018 | 750.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA SOBRAL-CE NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII SEMIN?RIO SOBRE EXP?RIENCIA EDUCACIONAL DE SOBRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/03/2018 | 700.00 | 00004573507418 | VALERIA CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA SOBRAL-CE NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII SEMIN?RIO SOBRE EXP?RIENCIA EDUCACIONAL DE SOBRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/03/2018 | 700.00 | 00099701286472 | DEBORA BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA SOBRAL-CE NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII SEMIN?RIO SOBRE EXP?RIENCIA EDUCACIONAL DE SOBRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/03/2018 | 700.00 | 00007174040489 | SUZIANE ALBUQUERQUE DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA SOBRAL-CE NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII SEMIN?RIO SOBRE EXP?RIENCIA EDUCACIONAL DE SOBRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/03/2018 | 700.00 | 00097715751472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA SOBRAL-CE NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII SEMIN?RIO SOBRE EXP?RIENCIA EDUCACIONAL DE SOBRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/03/2018 | 700.00 | 00003157882406 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA SOBRAL-CE NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII SEMIN?RIO SOBRE EXP?RIENCIA EDUCACIONAL DE SOBRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/03/2018 | 700.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA SOBRAL-CE NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII SEMIN?RIO SOBRE EXP?RIENCIA EDUCACIONAL DE SOBRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/03/2018 | 700.00 | 00046801707434 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA SOBRAL-CE NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII SEMIN?RIO SOBRE EXP?RIENCIA EDUCACIONAL DE SOBRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/03/2018 | 520.00 | 00088480798491 | MARIA DAS NEVES DUARTE CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA SOBRAL-CE NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII SEMIN?RIO SOBRE EXP?RIENCIA EDUCACIONAL DE SOBRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/03/2018 | 520.00 | 00003392580473 | MARIA ROSELITA GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA SOBRAL-CE NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII SEMIN?RIO SOBRE EXP?RIENCIA EDUCACIONAL DE SOBRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/03/2018 | 4080.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O NO DIA 24,27 e 28 /02/2018 E 03, 06 e 10/03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/03/2018 | 4080.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O NO DIA 24, 27 e 28/02/2018 E 03,06 e 10/03/2018 (jornal a uni?o e diario oficial), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0001737 | 20/03/2018 | 1200.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/03/2018 | 1814.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/03/2018 | 520.00 | 00045117659449 | DELUSIA BARROS DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA SOBRAL-CE NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII SEMIN?RIO SOBRE EXP?RIENCIA EDUCACIONAL DE SOBRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/03/2018 | 67.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/03/2018 | 88.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0001738 | 21/03/2018 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SOFTWARE DE GEST?O DE COMPRAS E LICITA??ES, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/03/2018 | 2125.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/03/2018 | 9353.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/03/2018 | 60.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO GRUPO ESCOLAR MANBOEL GERVASIO DA CRUZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/03/2018 | 60.00 | 00003320408445 | JOS? LUCENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/03/2018 | 6267.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/03/2018 | 225.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO PSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/03/2018 | 520.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA SOBRAL-CE NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/2018, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/03/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/03/2018 | 80.00 | 00001268702412 | ?TALO KLEBER MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/03/2018 | 100.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/03/2018 | 80.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/03/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/03/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 22/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/03/2018 | 200.00 | 00051867109468 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/03/2018 | 250.00 | 00046855670482 | LUIZ CANDIDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/03/2018 | 100.00 | 00008081504486 | JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/03/2018 | 270.00 | 00001245920405 | GENALDA SILVA DE MAC?DO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/03/2018 | 350.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/03/2018 | 7978.25 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE KITS PARA BRINDES DIRECIONADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVI?OS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/03/2018 | 165.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTESIANO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/03/2018 | 1162.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A PO?OS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/03/2018 | 145.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REST.DE ESTRADAS,BUEIROS E PASSAG. MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001740 | 21/03/2018 | 14383.78 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE CONSTRU??O DE PASSAGENS MOLHADAS 01 E 02 NO LOCAL SITIO OLHO D'AGUA, QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART - PAVIMENTA??O DE RUAS NO SITIO Z? VELHO) , JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/03/2018 | 2985.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/03/2018 | 1187.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/03/2018 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/03/2018 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/03/2018 | 624.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/03/2018 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO SERVIDOR EFETIVO DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/03/2018 | 49941.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/03/2018 | 5911.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/03/2018 | 15156.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001875 | 22/03/2018 | 3722.27 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/03/2018 | 3223.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/03/2018 | 402.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/03/2018 | 1031.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/03/2018 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMUDES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001822 | 22/03/2018 | 6596.55 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMA E MANUTEN??O NAS DEPENDENCIAS PUBLICAS EM SEDES DO SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/03/2018 | 6991.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/03/2018 | 954.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/03/2018 | 966.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/03/2018 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/03/2018 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/03/2018 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANC. PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/03/2018 | 600.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/03/2018 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA MALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/03/2018 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/03/2018 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/03/2018 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/03/2018 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/03/2018 | 600.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/03/2018 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/03/2018 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/03/2018 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/03/2018 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/03/2018 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/03/2018 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/03/2018 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/03/2018 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/03/2018 | 80.00 | 00009043364410 | SHEILA APARECIDA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 22/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/03/2018 | 80.00 | 00001268702412 | ?TALO KLEBER MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 22/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/03/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22/03/2018, COM A FINBALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/03/2018 | 350.00 | 01428617000175 | ORTOPEDIA BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE UMA LINER G (ORTHOR PAUHER), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/03/2018 | 1250.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE TERAPIA ANTI-ANGIOG?NICA, NO PACIENTE JO?O SERAFIM PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DO RAMO GOMES BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0001824 | 22/03/2018 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA?AO DE SOFTWARE, PREPARA??O DOS DISPOSITIVOS MOVEIS PARA OPERALIZA??O DA SOLU??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/03/2018 | 3000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE JOS? FRANCISCO DE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO VALENTIM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/03/2018 | 15514.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/03/2018 | 4953.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/03/2018 | 1931.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/03/2018 | 51286.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/03/2018 | 6144.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/03/2018 | 15755.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/03/2018 | 38886.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/03/2018 | 4604.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/03/2018 | 11807.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/03/2018 | 36776.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/03/2018 | 4425.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/03/2018 | 11348.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/03/2018 | 162844.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/03/2018 | 148546.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/03/2018 | 49410.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/03/2018 | 19269.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/03/2018 | 1037.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/03/2018 | 332.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/03/2018 | 129.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/03/2018 | 1219.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/03/2018 | 152.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/03/2018 | 390.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/03/2018 | 18530.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/03/2018 | 47514.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/03/2018 | 2554.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/03/2018 | 318.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/03/2018 | 817.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/03/2018 | 1156.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/03/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/03/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/03/2018 | 3946.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GER?NCIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/03/2018 | 492.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GER?NCIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/03/2018 | 1262.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GER?NCIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/03/2018 | 2673.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/03/2018 | 332.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/03/2018 | 851.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/03/2018 | 73068.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/03/2018 | 8732.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/03/2018 | 22389.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/03/2018 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00005808444470 | GEOVANA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/03/2018 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/03/2018 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO- ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/03/2018 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/03/2018 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/03/2018 | 500.00 | 00085333921415 | EUZIMAR ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA MANOEL GON?ALVES DE LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/03/2018 | 807782.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/03/2018 | 257676.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/03/2018 | 100493.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/03/2018 | 300.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/03/2018 | 266801.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/03/2018 | 84704.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/03/2018 | 33034.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/03/2018 | 2934.00 | 08776799000114 | F J C LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGENS NA CIDADE DE SOBRAL-CE RELATIVO AOS FUNCION?RIOS QUE FORAM PARTICIPAR DO VIII SEMIN?RIO SOBRE EXPERI?NCIA EDUCACIONAL NOS DIAS 21,22,23 E 24/03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/03/2018 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORG?O DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/03/2018 | 16347.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/03/2018 | 2023.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/03/2018 | 5187.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/03/2018 | 12456.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A FEVEREIRO/2018 (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/03/2018 | 5508.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG EFETIVOS) DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/03/2018 | 70.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/03/2018 | 2233.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/03/2018 | 871.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/03/2018 | 4208.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/03/2018 | 523.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/03/2018 | 119.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/03/2018 | 1342.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/03/2018 | 305.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/03/2018 | 119.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS - SMDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/03/2018 | 305.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS - SMDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/03/2018 | 7200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/03/2018 | 1584.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/03/2018 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/03/2018 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/03/2018 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE AQUISI??O DE PLACA DIANTEIRA DA AMAROK DE PLACA OXO0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/03/2018 | 120.00 | 00060519533291 | WELIGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O EM PORTA TEMPERADA E COLOCA??O PARA A GERENCIA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/03/2018 | 329.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/03/2018 | 108.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA REC. PROPRIA AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/03/2018 | 24500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/03/2018 | 5390.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/03/2018 | 25662.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/03/2018 | 5645.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/03/2018 | 72561.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE-PMQ, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/03/2018 | 15963.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE-PMQ, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/03/2018 | 40428.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR II SEGMENTO-EJA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/03/2018 | 9158.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR II SEGMENTO-EJA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/03/2018 | 72045.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR I SEGMENTO-EJA-60, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/03/2018 | 15849.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR I SEGMENTO-EJA-60, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/03/2018 | 315436.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/03/2018 | 69884.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/03/2018 | 65043.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/03/2018 | 14442.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/03/2018 | 60900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/03/2018 | 13398.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/03/2018 | 140.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RENOVA??O DE DUT 2017, RELATIVO AO VEICULO SPIN PLACA OFY 3161 E NEOBUS DE PLACA QFF9323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/03/2018 | 200.00 | 00060519533291 | WELIGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COLOCA??O DE VIDRO E ESPELHO NO ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/03/2018 | 12308.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/03/2018 | 2707.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001998 | 23/03/2018 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/03/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23/03/2018, COM A FINBALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/03/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/03/2018, COM A FINBALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/03/2018 | 124.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAUPETICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/03/2018 | 341.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS - TERREO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/03/2018 | 293.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS - 1? ANDAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/03/2018 | 150.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, RELATIVA AO PSF PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/03/2018 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/03/2018 | 803.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/03/2018 | 3243.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/03/2018 | 713.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/03/2018 | 13926.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/03/2018 | 3063.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/03/2018 | 23180.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/03/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/03/2018 | 5099.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/03/2018 | 28245.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/03/2018 | 6214.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/03/2018 | 39979.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/03/2018 | 9301.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/03/2018 | 20997.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/03/2018 | 4619.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/03/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/03/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/03/2018 | 17035.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/03/2018 | 3747.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??OES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/03/2018 | 10023.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/03/2018 | 37131.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/03/2018 | 8168.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/03/2018 | 2205.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/03/2018 | 97564.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/03/2018 | 22724.48 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/03/2018 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/03/2018 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/03/2018 | 2862.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/03/2018 | 629.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/03/2018 | 65835.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/03/2018 | 14483.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/03/2018 | 630.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RENOVA??O DE DUT 2018 DAS MOTOS POP DOS ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002003 | 23/03/2018 | 3226.46 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O PREDIAL DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/03/2018 | 405.00 | 00060519533291 | WELIGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COLOCA??O DE VIDRO NO PSF ANIBAL TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/03/2018 | 250.00 | 00002822195447 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/03/2018 | 1500.00 | 00017069334877 | EDVALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/03/2018 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AEPETI - MDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/03/2018 | 286.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AEPETI - MDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/03/2018 | 5116.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- MDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/03/2018 | 1125.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ- MDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/03/2018 | 6154.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/03/2018 | 1639.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/03/2018 | 8592.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/03/2018 | 1890.43 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/03/2018 | 5808.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/03/2018 | 1277.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/03/2018 | 3816.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - MDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/03/2018 | 839.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - MDS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/03/2018 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/03/2018 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/03/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/03/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/03/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/03/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/03/2018 | 6136.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/03/2018 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/03/2018 | 1227.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/03/2018 | 12204.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/03/2018 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA?OES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/03/2018 | 2684.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/03/2018 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RENOVA??O DE DUT 2017, RELATIVO AO VEICULO M.BENZ PLACA QFJ 4453, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/03/2018 | 17716.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/03/2018 | 3897.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/03/2018 | 19247.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, RELATIVA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/03/2018 | 93591.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, RELATIVA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/03/2018 | 38325.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/03/2018 | 8417.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/03/2018 | 30016.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/03/2018 | 2141.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS RESC 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITEDENCIA DE TR?NSITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/03/2018 | 6603.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/03/2018 | 471.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SUPERITEDENCIA DE TR?NSITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192017 | 0001994 | 23/03/2018 | 198069.14 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO GRAN?TICO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNIC?PIO DE QUEIMADAS NAS RUA RUA MANOEL ALEXANDRE SOBRINHO, TRAVESSA MANOEL ALEXANDRE SOBRINHO E JOAQUIM FRANCISCO SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00172017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/03/2018 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RENOVA??O DE DUT 2017, RELATIVO A PRANCHA DE PLACA OFH 8134, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/03/2018 | 6400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/03/2018 | 1408.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/03/2018 | 300.00 | 00060519533291 | WELIGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COLOCA??O DE VIDRO E REVESTIMENTO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/03/2018 | 22377.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/03/2018 | 4922.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0002015 | 26/03/2018 | 4000.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE RODOVI?RIO DE CARGA EM GERAL, EXECTO PRODUTOS PERIGOSOS E MUD. MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0002016 | 26/03/2018 | 2160.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSOS REALIZADOS NO M?S DE MAR?O/2018 PARA A POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AO CURSO DE OFICINA DE ARTESANATO NO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0002017 | 26/03/2018 | 2580.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSOS REALIZADOS NO M?S DE MAR?O/2018 PARA A POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AOS CURSOS DE RECREA??O E OFICINA DE CABELEREIRO NO PROGRAMA AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0002018 | 26/03/2018 | 9030.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSOS REALIZADOS NO M?S DE MAR?O/2018 PARA A POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AOS CURSOS DE M?SICA, DAN?A, CAPOEIRA, ARTES MARCIAIS/KARAT? NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/03/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 26/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/03/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0002022 | 26/03/2018 | 8260.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/03/2018 | 943.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/03/2018 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRA,MOCHO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO X, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMADOR, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO REALIZDOS NO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0002025 | 26/03/2018 | 40.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/03/2018 | 2500.00 | 23528770000107 | RANIERE DOS SANTOS OLIVEIRA 91039673449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE WORKSHOP DE EDUCA??O NO TR?NSITO, NA ESCOLA CARLOS ERNESTO LOCALIZADA NA CIDADE TI?O DO R?GO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/03/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 26/03/2018, COM A FINALIDADE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0002014 | 26/03/2018 | 2800.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE M?DIA, BEM COMO, CRIA??O DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CORREPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/03/2018 | 129.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHO CELULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/03/2018 | 1908.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZA??O DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/03/2018 | 2862.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZA??O NO VALOR DE 03 SAL?RIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/03/2018 | 117.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0002020 | 26/03/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/03/2018 | 64386.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?VIDA VINCULADA-PRECAT?RIO DA TRANSFER?NCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL (PARELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA RELATIVO AS PARCELAS 2016) RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.840-8, CORRESPONDENTE AOM?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/03/2018 | 3294.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, RELATIVO A MAR?O/2018 (COD. 5190), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/03/2018 | 88.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/03/2018 | 1300.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/03/2018 | 120.00 | 00008439379471 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O EM PORTA DE VIDRO TEMPERADA E COLOCA??O DE ROLINHOS PARA A GERENCIA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002046 | 27/03/2018 | 4137.04 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO VEICULO AMAROK, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/03/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 27/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/03/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O NOS DIAS 07,08 E 10/03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002053 | 27/03/2018 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA O EMPREENDER, RELATIVO A MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/03/2018 | 3000.00 | 00041941977472 | VANDEMBERG BARBOSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE IMPRESS?O DE AVENTAIS COM LOGOMARCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002049 | 27/03/2018 | 56702.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DOS ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/03/2018 | 200.00 | 00008439379471 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM COLOCA??O DE VIDRO E ESPELHO PARA ONIBUS DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/03/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002043 | 27/03/2018 | 21980.85 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002047 | 27/03/2018 | 4212.19 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/03/2018 | 294.00 | 00008439379471 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM COLOCA??O DE VIDRO NOS PSF DO ANIBAL TEIXEIRA E BAIXA VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/03/2018 | 300.00 | 00004615311435 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/03/2018 | 300.00 | 00005298827446 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/03/2018 | 160.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O PARA GESTORES DE ORG?OS DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/03/2018 | 230.00 | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27/03/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O PARA GESTORES DE ORG?OS DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002048 | 27/03/2018 | 1941.67 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002051 | 27/03/2018 | 3458.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/03/2018 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE FISICO-QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/03/2018 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002050 | 27/03/2018 | 3671.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002052 | 27/03/2018 | 2052.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002056 | 27/03/2018 | 2000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JUR?DICA AMBINETAL, REALIZADA DURANTE O M?S DE MAR?O/2018 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO DESIDERATO DE IMPLEMENTAR A POLITICA MUNICICPAL DE MEIO AMBINETE, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002044 | 27/03/2018 | 18676.42 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AS M?QUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002045 | 27/03/2018 | 2999.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO VEICULOS LEVES , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/03/2018 | 300.00 | 00008439379471 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLOCA??O DE VIDRO E REVESTIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/03/2018 | 7800.00 | 00005921879428 | IVANILDO CARDOSO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE TRATOR ESTEIRA (LIMPEZA E PLANEAMENTO DE TERRENO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/03/2018 | 167.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVIU?OS DE C?PIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002098 | 28/03/2018 | 119748.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUR??O DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, COMPREENDENDO RES?DUOAS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E SER?DUOS S?LIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RES?DUOS DE CONSTRU??O CIVIL) RELATIVO AO M?SDE MAR?O/2018, CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002099 | 28/03/2018 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETR?NICO DE VIAS P?BLICAS, RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/03/2018 | 270.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O NITROGENIO LIQUIDO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/03/2018 | 173.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVIU?OS DE C?PIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/03/2018 | 60.00 | 00008738792796 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28/03/2018, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS CONSELHEIROS E CRIAN?AS NO IPC, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/03/2018 | 150.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE NO DIA 28/03/2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA NA REALIZA??O DE COMPRAS PARA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/03/2018 | 250.00 | 00000017052459 | LUCIEUDA NOBREGA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/03/2018 | 150.00 | 00023797053487 | AMAUR? MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/03/2018 | 300.00 | 00005527355407 | GERALDA MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/03/2018 | 1500.00 | 00007479191430 | C?SSIA ELAINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/03/2018 | 700.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE ATAUDES POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/03/2018 | 250.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/03/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 27/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/03/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/03/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 29/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/03/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 28/03/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DESA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/03/2018 | 105.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002083 | 28/03/2018 | 3325.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE 44 BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002084 | 28/03/2018 | 14070.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/03/2018 | 300.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE IMPRESSORA MATRICIAL DO LABOIRATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/03/2018 | 211.92 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/03/2018 | 105.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/03/2018 | 52.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/03/2018 | 600.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REBOQUE DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/03/2018 | 500.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REBOQUE DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/03/2018 | 2000.00 | 27342794000128 | ANGELA DE FREITAS BARBOSA 11282545493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/03/2018 | 53.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVIU?OS DE C?PIAS DE CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002071 | 28/03/2018 | 15643.51 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/03/2018 | 4768.20 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/03/2018 | 635.76 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/03/2018 | 870.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA E COPIADORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/03/2018 | 521.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CHAVES PARA FECHADURAS DE ARM?RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/03/2018 | 2567.50 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONMFEC??O DE BLUSAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/03/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/03/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002070 | 28/03/2018 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/03/2018 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AVISOS E NOTICI?RIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA R?DIO CATURIT? RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/03/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O PP 32,33/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 28/03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/03/2018 | 280.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA E COPIADORA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002100 | 28/03/2018 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0002101 | 28/03/2018 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA O EMPREENDER, RELATIVO A MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/03/2018 | 27.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002097 | 28/03/2018 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/03/2018 | 4534.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONV?NIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/03/2018 | 133.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/03/2018 | 0.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/03/2018 | 15605.56 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/03/2018 | 8.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/03/2018 | 7969.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/04/2018 | 35333.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02123/2013 - N? DA PARCELA: 055, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/04/2018 | 15605.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DO DARF DA MEDIDA PROVIS?RIA (RFB-RET DARF), RELATIVO AO EMPENHO ORIGINAL N?2105 (ANULA??O E CORRE??O DO HISTORICO/FAVORECIDO/ELEMENTO DE DESPESA), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/04/2018 | 86.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/04/2018 | 1540.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REVIS?O DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/04/2018 | 28.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MAIS EDUCA??O DA ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/04/2018 | 720.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REVIS?O DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFW5819, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/04/2018 | 7500.00 | 00091971055468 | ARNALDO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADS EXTRAESCOLARES, TRANSPORTE UNIVERSIT?RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/04/2018 | 1200.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES DE HISTERECTOMIA DA PACIENTE CRISTIANE ALCANTARA ANDRADE, JUNTO A SECRETRAIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 02/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/04/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 02/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSEFA FIRMINO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ROQUE VITOR DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE RAIMUNDA RAMOS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/04/2018 | 1260.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REVIS?O DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NOS VEICULOS DE PLACAS QFT7589, QFT7529, QFT7579, OXO0537 E NPR 7117, JUNTO A SECRETARIA D SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAR/2018 DO SCFV I, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/04/2018 | 150.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REVIS?O DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NPR 7127, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/04/2018 | 200.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REVIS?O DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFT 7689, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0002129 | 02/04/2018 | 2650.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ARQUITETO, PARA ELABORA??O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS, PAISAGISMO, ILUMINA??O, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS, CONHECIMENTOEM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT, PROMOB, CONHECIMENTO DE LEI ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/04/2018 | 2200.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA, SENDO: CADASTRO T?CNICO DE ?REAS RURAIS E URBANAS, LOCA??O E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE ?GUA E ESGOSTO, GEORREFERENCIAMENTO DE ?REAS, EMISS?O DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/04/2018 | 3870.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A OFICINAS DE CURSOS DE OFICINAS DE CORDEL E CURSOS DE TRILHA, ESCALADA E RAPEL REALIZADOS NO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/04/2018 | 6500.00 | 82485293000109 | CASA DO MONTANHISTA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DE RAPEL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002152 | 03/04/2018 | 15610.04 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/04/2018 | 300.00 | 00006024770421 | JAILSON DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/04/2018 | 133.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/04/2018 | 200.00 | 00005319274408 | ROSELIA DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/04/2018 | 1500.00 | 00002842081404 | MARCOS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/04/2018 | 300.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES MAR?O/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/04/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 03/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 03/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/04/2018 | 495.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DA SEDE SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/04/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA CAMPOS DE OLIVEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/04/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE: ARNALDO GENUINO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002150 | 03/04/2018 | 8065.87 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/04/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002151 | 03/04/2018 | 2306.49 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??ODAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/04/2018 | 1003.02 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGEM AEREA PARA O SR. JOS? CARLOS DE SOUSA REGO, PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/04/2018 | 89.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0002147 | 03/04/2018 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS LOCA??O DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/04/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 03/04/2018, COM A FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/04/2018 | 547.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO M?S 06/2017 E 01/2018 DE DIVERSAS UNIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002146 | 03/04/2018 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/04/2018 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E. NOS DIAS 17 E 20/03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/04/2018 | 1956.00 | 27973881000183 | ELVES DOMINGOS DA SILVA 05766628447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PREPARO DE REFEI??ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/04/2018 | 72.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0002178 | 04/04/2018 | 31380.91 | 07389558000150 | MILTON SOARES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADMINISTRATIVA , COM ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS VOLTADOS A RECUPERA??O DO INDICES DE ICMS PARA O EXERCICIO MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DA ESCOLA MUN. VALENTIM BARBOSA DO SITIO MALHADA GRANDE , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/04/2018 | 4000.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS (SEM BANHEIRO) PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA O IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE, COM NO M?NIMO 42 LUGARES E COM NO M?XIMO 15 ANOS DE USO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/04/2018 | 120.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM COMPLETA, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR EM VEICULOS DE LEVE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/04/2018 | 1250.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR EM VEICULOS DE M?DIO PORTE E GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/04/2018 | 1560.00 | 00005549772493 | DAMIÃO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE BORRACHARIA TIPO ROD?ZIO DE PNEUS, COLAGEM, TIP-TOP E VULCANIZA??O, NOS ?NIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/04/2018 | 380.00 | 00005549772493 | DAMIÃO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE BORRACHARIA TIPO ROD?ZIO DE PNEUS, COLAGEM, TIP-TOP E VULCANIZA??O, NOS VEICULOS LEVES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/04/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 04/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 04/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/04/2018 | 34.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/04/2018 | 86.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A UBSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/04/2018 | 90.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A RESID?NCIA TERAP?UTICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/04/2018 | 168.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A RESID?NCIA TERAP?UTICA, CORRESPONDENTE AOS MESES 11/2017 E 01/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DO CAPS (1 AND), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/04/2018 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/04/2018 | 85.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DEBORRACHARIA TIPO TIP-TOP EM PNEUS E CONSERTO DA AMBUL?NCIA RELATIVA A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/04/2018 | 160.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM COMPLETA, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR NA AMBUL?NCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/04/2018 | 250.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM COMPLETA, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR NA AMBUL?NCIA DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0002175 | 04/04/2018 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/04/2018 | 1149.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O E MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS DAS MOTO POPS DOS AGENTES DE SA?DE COMUNIT?RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRU??O/ AMPLIA??O DE UNID. DE SA?DE PARA SERV. DA M?DIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002179 | 04/04/2018 | 119812.18 | 22449331000146 | PRIME CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUS?O DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/04/2018 | 42.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DA PROJUR, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/04/2018 | 980.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSERTO SIMPLES (TIPO: REMENDO,VULCANIZA??O, TROCA DE PNEUS), EM VEICULOS PESADOS; SERVI?OS DE CONSERTO EM PNEUS DE PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA; SERVI?O DE CONSERTO SIMPLES (TIPO:REMENDO,VULCANIZA??O, TROCA DE PNEUS) EM MOTOS E VEICULOS LEVES ; SERVI?O DE TIP-TOO EM PNEUS DE MAQUINAS PESADAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002190 | 05/04/2018 | 2608.55 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSII??O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN??O PREDIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0002192 | 05/04/2018 | 430.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/04/2018 | 300.00 | 00001150865440 | EDNEIDE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/04/2018 | 500.00 | 00002909956474 | AMAUR? MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/04/2018 | 385.00 | 00011026849454 | EMANUE TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0002193 | 05/04/2018 | 344.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 05/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/04/2018 | 450.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DR EXAME DE ESTUDO URODIN?MICO REALIZADO NO PACIENTE MAGARETH DA SILVA SERAFIM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/04/2018 | 450.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DR EXAME DE ESTUDO URODIN?MICO REALIZADO NA PACIENTE LARA F?BYAN DAS DORES SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0002196 | 05/04/2018 | 344.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER, DESTINADOS AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0002197 | 05/04/2018 | 317.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER, DOS AGENTES DE COMBATE A EPIDEMIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002198 | 05/04/2018 | 170.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002199 | 05/04/2018 | 5307.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002200 | 05/04/2018 | 32.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002201 | 05/04/2018 | 1878.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002202 | 05/04/2018 | 3363.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000942017 | 0002203 | 05/04/2018 | 21708.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PSF DO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002204 | 05/04/2018 | 100.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002205 | 05/04/2018 | 917.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002206 | 05/04/2018 | 2054.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PELA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002207 | 05/04/2018 | 960.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002208 | 05/04/2018 | 53294.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0002195 | 05/04/2018 | 1376.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER, CARTUCHOS, RECARGA DE TINTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/04/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, AG: 2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/04/2018 | 48.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-0, C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/04/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEDA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05/04/2018, COM A FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0002194 | 05/04/2018 | 1071.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER, CARTUCHOS E RECARGA DE TINTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/04/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 06/04/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/04/2018 | 259.70 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/04/2018 | 3200.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO 64514757420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELABORA??O DAS PROPOSTAS DE CONSTRU??O DE 01 UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO SITIO MALHADA GRANDE, OBJETO DE EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE R$ 663.000,00, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/04/2018 | 73.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-0, C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/04/2018 | 929.64 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL MERCURE BRASILIA L?DER EM BRASILIA-DF PARA O SENHOR PREFEITO JOS? CARLOS DE SOUZA REGO NOS DIAS 02 E 03/05/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/04/2018 | 230.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O DE UM AR CONDICIONADOR NO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/04/2018 | 400.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TAXA DE GRU E PROGRAMA??O DO MTCO NO VEICULO DE PLACA OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/04/2018 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TAMPA LACRE DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFX0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/04/2018 | 276.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A IMPRESS?ES SUBLIMADAS FORMATO A3 EM CAMISAS BRANCAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232017 | 0002220 | 06/04/2018 | 68948.57 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM 1? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002221 | 06/04/2018 | 100569.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/04/2018 | 800.30 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002234 | 06/04/2018 | 50005.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/04/2018 | 106.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 06/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/04/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 06/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/04/2018 | 222.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/04/2018 | 371.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/04/2018 | 254.40 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/04/2018 | 328.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/04/2018 | 106.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002235 | 06/04/2018 | 8016.78 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002237 | 06/04/2018 | 17754.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROG. SAUDE NA ESCOLA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/04/2018 | 180.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/04/2018 | 540.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??ODE AR CONDICIONADO RELATIVO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/04/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PROPRIOS NA AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/04/2018 | 200.00 | 00078851548404 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/04/2018 | 800.00 | 00000981101445 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/04/2018 | 160.00 | 00009132854471 | TAMIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/04/2018 | 70.00 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA LIMOEIRA-PE NO DIA 06/04/2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA O CONSELHO TUTELAR DE LIMOEIRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/04/2018 | 201.40 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO A BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/04/2018 | 500.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE AU CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002223 | 06/04/2018 | 11982.87 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/04/2018 | 300.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE CAMISAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/04/2018 | 500.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO CFA?AMBA DE PLACA: NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/04/2018 | 400.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TAXA DE GRU E PROGRAMA??O DO MTCO NO VEICULO DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002263 | 09/04/2018 | 1502.03 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002286 | 09/04/2018 | 1379.04 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002264 | 09/04/2018 | 1102.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/04/2018 | 1594.95 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EM GESSO EM DIVISORIA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/04/2018 | 1200.00 | 00009005378417 | LUCIA SILVA FELIPE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/04/2018 | 1200.00 | 00039598128415 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/04/2018 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/04/2018, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122018 | 0002256 | 09/04/2018 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET DEDICADO -SCM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002276 | 09/04/2018 | 787.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SCFV, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002278 | 09/04/2018 | 811.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CRAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002280 | 09/04/2018 | 301.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002288 | 09/04/2018 | 720.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002289 | 09/04/2018 | 231.60 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002290 | 09/04/2018 | 216.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL DESTINADO AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002291 | 09/04/2018 | 3336.02 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002292 | 09/04/2018 | 402.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL DESTINADO AO CREAS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002293 | 09/04/2018 | 270.78 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002294 | 09/04/2018 | 1120.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/04/2018 | 870.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO CARRO PIPA-PAC DE PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/04/2018 | 780.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TAXA DE GRU E INTERVEN??O TECNICA EM CRONOTAC?GRAFO NO CARRO PIPA-PAC DE PLACA OGF9407, JUNTO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002266 | 09/04/2018 | 1866.44 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/04/2018 | 6324.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARRECADA??O PARA QUITA??O DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, SEGUNDA PARCELA DE SEIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ?GUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002285 | 09/04/2018 | 59940.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, TOTALIZANDO A QUANTIDADE DE 6.030 M? DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002287 | 09/04/2018 | 1347.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/04/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSSOA-PB NO DIA 07/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122018 | 0002260 | 09/04/2018 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET DEDICADO-SCM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122018 | 0002261 | 09/04/2018 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET DEDICADO-SCM DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/04/2018 | 746.79 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM GESSO EM DIVISORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000942017 | 0002273 | 09/04/2018 | 9950.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS MEDICO DESTINADO AO UBSF DA BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002281 | 09/04/2018 | 282.65 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A POLICLINICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002283 | 09/04/2018 | 410.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A LABORATORIO, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002295 | 09/04/2018 | 507.40 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL DESTINADO AO UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002296 | 09/04/2018 | 251.65 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O LONA PARA O PAINEL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002297 | 09/04/2018 | 230.40 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANNERS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002265 | 09/04/2018 | 1203.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/04/2018 | 1500.00 | 00041941977472 | VANDEMBERG BARBOSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE IMPRESS?O DE TOUCAS DE TECIDOS HIGI?NICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122018 | 0002258 | 09/04/2018 | 200.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET DEDICADO-SCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122018 | 0002259 | 09/04/2018 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET DEDICADO-SCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002271 | 09/04/2018 | 304.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002272 | 09/04/2018 | 7620.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002274 | 09/04/2018 | 5470.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002275 | 09/04/2018 | 1356.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRCEHES MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/04/2018 | 4600.00 | 00006676370441 | GLEIDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS (SEM BANHEIRO) PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA O IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002284 | 09/04/2018 | 26792.40 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/04/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA??O DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/04/2018 | 587.92 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PASSAGENS AEREA PARA O SENHOR PREFEITO JOSE CARLOS DE SOUZA REGO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/04/2018 | 135.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122018 | 0002257 | 09/04/2018 | 1000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET DEDICADO-SCM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002262 | 09/04/2018 | 5714.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/04/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O CHAMADA PUBLICA N? 01/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 09/04/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/04/2018 | 10503.64 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/04/2018 | 62470.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUI??O DE ARRECADA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/04/2018 | 581.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-OB DEV, CONF. DRISTRIBUI??O DE ARRECADA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/04/2018 | 7337.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-OB COR, CONF. DRISTRIBUI??O DE ARRECADA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0002316 | 10/04/2018 | 450.00 | 07389558000150 | MILTON SOARES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADMINISTRATIVA , COM ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS VOLTADOS A RECUPERA??O DO INDICES DE ICMS PARA O EXERCICIO MAR?O/2018 (COPLEMENTO DE VALOR), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/04/2018 | 242.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/04/2018 | 115.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002298 | 10/04/2018 | 21999.50 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/04/2018 | 3240.00 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PNAE 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/04/2018 | 700.00 | 00009184983418 | ALEX BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE DIVERSOS ELETRODOMESTICOS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/04/2018 | 4000.00 | 00003721575482 | MARCIO CLEIGUE B DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO TIPO BA?, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/04/2018 | 48.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/04/2018 | 67.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002302 | 10/04/2018 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA?AO DE SOFTWARE, PREPARA??O DOS DISPOSITIVOS MOVEIS PARA OPERALIZA??O DA SOLU??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/04/2018 | 650.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE INFORMATIVOS DOS EVENTOS " CARAVANA AVANTE QUEIMADAS" E SOBRE O "COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/04/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 10/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/04/2018 | 176.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 DA SEDE SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/04/2018 | 63.86 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA (EMBRATEL) RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DA SEDE SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/04/2018 | 328.60 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO EMPENHO ORIGINAL N? 2226 ANULADO PARA CORRE??O DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/04/2018 | 200.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE JOSEFA MARIA GOMES CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/04/2018 | 48.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/04/2018 | 180.00 | 00005178922433 | ROSEANE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00003005685411 | EDNEIDE ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/04/2018 | 1300.00 | 00002317471440 | MARIA DAS DORES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/04/2018 | 200.00 | 00008804000481 | SILVANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSEMC - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26147-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/04/2018 | 38.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO GSUAS AG.: 2508-9 C/C: 12146-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/04/2018 | 48.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/04/2018 | 58.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/04/2018 | 160.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE INFORMATIVOS DO EVENTO " SEXTA CULTURAL " PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002357 | 11/04/2018 | 5848.05 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/04/2018 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESOESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 11/04/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DA SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/04/2018 | 100.00 | 00008537544469 | NAYARA CECILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/04/2018 | 85.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/04/2018 | 405.00 | 00008439379471 | AMANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM COLOCA??O DE VIDRO NOS PSF DO ANIBAL TEIXEIRA E BAIXA VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO EMPENHO ORIGINAL N? 2055, ANULADO PARA CORRE??O DO VALOR DA NF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/04/2018 | 105.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DO PSF PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DO PSF PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 11/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/04/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 11/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0002347 | 11/04/2018 | 215.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER, RELATIVO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002348 | 11/04/2018 | 41029.73 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBSF, JUNTO A SERETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002349 | 11/04/2018 | 333.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SERETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0002350 | 11/04/2018 | 1070.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO DESTINAO DO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002351 | 11/04/2018 | 1430.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SERETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0002352 | 11/04/2018 | 3884.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A IMUNIZA??O, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002356 | 11/04/2018 | 17337.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/04/2018 | 850.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM DOA??O DE EXAME BERA COM SEDA??O E IMITANCIOMETRIA PARA O PACIENTE: ALYSSON MIGUEL PEREIRA MARINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DA E.M.E.F.JOAQUIM ALVES BATISTA DO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/04/2018 | 110.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O ESCOLA BEATRIZ ERNESTO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 DA E.M.E.F.JOAQUIM ALVES BATISTA DO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/04/2018 | 16.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O ESCOLA BEATRIZ ERNESTO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/04/2018 | 31.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DA ESCOLA JUDITH BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/04/2018 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CURSO RELATIVO A FORMA??O CONTINUADA EM EDUCA??O EMOCIONAL-2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/04/2018 | 175.73 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVEN??O DOMINIO ECONOMICO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/04/2018 | 48.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/04/2018 | 387.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/04/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E RELATIVO AO DIA 24 E 28/03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/04/2018 | 684.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 18 MOLDURAS 20X30 E 18 FOTOS 20X30, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/04/2018 | 55.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002372 | 12/04/2018 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMAROK DE PLACA OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002374 | 12/04/2018 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ 6805, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/04/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODASEM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002376 | 12/04/2018 | 3276.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA OGC 5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/04/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-4108 CARRO-44, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/04/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS EM ONIBUS DE PLACA NQD-2666 CARRO 25, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002381 | 12/04/2018 | 469.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002382 | 12/04/2018 | 1184.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/04/2018 | 1500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCA??ES E SEVI?OS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS REALIZADAS EM ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002390 | 12/04/2018 | 6343.83 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/04/2018 | 450.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TENIS ORTOPEDICO PARA DOA??O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002364 | 12/04/2018 | 12770.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002365 | 12/04/2018 | 20195.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002366 | 12/04/2018 | 12735.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002367 | 12/04/2018 | 20806.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002368 | 12/04/2018 | 314.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/04/2018 | 2200.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MENBRO SUPERIOR NA PACIENTE MARIA APARECIDA CANDIDO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002388 | 12/04/2018 | 4702.05 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002389 | 12/04/2018 | 743.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MEDIANTE CUMPRIMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002391 | 12/04/2018 | 771.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MEDIANTE CUMPRIMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002392 | 12/04/2018 | 852.13 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MEDIANTE CUMPRIMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/04/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS NO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGF-9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002380 | 12/04/2018 | 3760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/04/2018 | 7800.00 | 00012577067488 | JHONI FELIPE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AREIA GROSSA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0002369 | 12/04/2018 | 8187.46 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUS?O DO POSTO DA POLICIA RODOVI?RIA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00182017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002378 | 12/04/2018 | 3760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/04/2018 | 3450.00 | 19757547000164 | VIVA LOCA??ES E SEVI?OS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESOBSTRU??O DE ESGOTO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002393 | 12/04/2018 | 5575.22 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002402 | 13/04/2018 | 76550.94 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00112017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/04/2018 | 1445.00 | 20389754000192 | GAC - COMERCIO DE RESVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO COMPRENSSOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/04/2018 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/04/2018, COM A FIALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/04/2018 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/04/2018, COM A FIALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/04/2018 | 1250.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE INSEMINA??O ARTIFICAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002410 | 13/04/2018 | 3322.70 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE IM?VEIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0002394 | 13/04/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/04/2018 | 160.00 | 00005782068469 | MÉRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RIO TINTO-PB NO DIA 13 E 14/04/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO A CONVITE DO MINIST?RIO DO TRABALHO PARA APRESENTAR A??ES DESENVOLVIDAS PELO SEST DE QUEIMADAS EM RIO TINTO-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/04/2018 | 160.00 | 00054698090482 | IRACEMA PIMENTEL RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RIO TINTO-PB NO DIA 13 E 14/04/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO A CONVITE DO MINIST?RIO DO TRABALHO PARA APRESENTAR A??ES DESENVOLVIDAS PELO SEST DE QUEIMADAS EM RIO TINTO-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/04/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 13/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO/CONSULTAS DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/04/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PSF DA MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/04/2018 | 3000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR, RELATIVO A UM COMPLEMENTO PAR CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL NA SENHORA VAILMA MAIARA DE LIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/04/2018 | 225.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PSF ?NCORA DA PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 0002404 | 13/04/2018 | 124680.99 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O E MANUTEN??O DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/04/2018 | 1832.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS RELATIVO AO N? PROCESSO: 00008005520108150981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/04/2018 | 1232.16 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS RELATIVO AO N? PROCESSO: 00004895920138150981, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/04/2018 | 38.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/04/2018 | 29.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA A GER?NCIA TECNICA DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/04/2018 | 476.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/04/2018 | 49.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/04/2018 | 9850.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 24/120 E O CONSUMO DO M?S MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/04/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | E SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/04/2018 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE RELATIVO A GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/04/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 16/04/2018, COM A FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/04/2018 | 1438.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/04/2018 | 9749.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/04/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 16/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 16/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002417 | 16/04/2018 | 10330.61 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002418 | 16/04/2018 | 29613.35 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002419 | 16/04/2018 | 16630.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA POR MEIO DA FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002420 | 16/04/2018 | 23415.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/04/2018 | 488.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DA SESAU -PMQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/04/2018 | 2811.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002439 | 16/04/2018 | 1199.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECETRARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/04/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/04/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/04/2018 | 1000.00 | 10157651000143 | GEO SYSTEM ENGENHARIA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA VISITA T?CNICA E APRESENTA??O DO PROJETO DO FUTURO TELEF?RICO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/04/2018 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO ME DE MAR?O/2018 CORRESPONDENTE AO CLUBE RECREATIVO, MODELO ESPORTIVO E GINASIO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0002426 | 16/04/2018 | 6017.64 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSA? DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DA POLICIA RODOVI?RIA FEDERAL - PRF, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00182017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/04/2018 | 3192.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 DE DIVERSAS UNIDADES: SEDE SEINFRA, MERCADO PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO E IND. MANIPULA??O DE ERVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/04/2018 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/04/2018 | 1350.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TROFEU DE ARTESANATO PERSONALIZADO EM MDF DESTINADO AO EVENTO MOTOCROSS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/04/2018 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/04/2018 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMUDES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/04/2018 | 250.00 | 00007462411431 | ROQUE LANE SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/04/2018 | 1500.00 | 00010207938482 | MARCOS DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/04/2018 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/04/2018 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/04/2018 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/04/2018 | 370.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ?NCORA DO SITIO PEDRAQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/04/2018 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/04/2018 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/04/2018 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/04/2018 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/04/2018 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO VILA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/04/2018 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/04/2018 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/04/2018 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO RUA NOVA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/04/2018 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/04/2018 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TI?O DO R?GO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/04/2018 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/04/2018 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/04/2018 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/04/2018 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/04/2018 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/04/2018 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/04/2018 | 80.00 | 00001268702412 | ?TALO KLEBER MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/04/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/04/2018 | 100.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/04/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/04/2018 | 80.00 | 00000880233460 | ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/04/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/04/2018 | 250.00 | 00056936737404 | JAILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NO DISTRITO DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/04/2018 | 1012.57 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MEDIANTE CUMPRIMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002489 | 17/04/2018 | 764.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/04/2018 | 134.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002493 | 17/04/2018 | 771.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MEDIANTE CUMPRIMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002494 | 17/04/2018 | 852.13 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MEDIANTE CUMPRIMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002495 | 17/04/2018 | 743.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS MEDIANTE CUMPRIMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/04/2018 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/04/2018 | 300.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00005808444470 | GEOVANA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/04/2018 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/04/2018 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO- ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/04/2018 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO- ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/04/2018 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/04/2018 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/04/2018 | 500.00 | 00085333921415 | EUZIMAR ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA MANOEL GON?ALVES DE LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/04/2018 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/04/2018 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORG?O DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/04/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1? TERMO AO CONTRATO N ? 21901/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 13/04/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/04/2018 | 96.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/04/2018 | 71.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/04/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE - PE NO DIA 18/04/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/04/2018 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E RELATIVO AO DIA 07/04/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/04/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 18/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO/CONSULTAS DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002506 | 18/04/2018 | 16438.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS INFANTIS E GERI?TRICAS DESTINADAS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0002507 | 18/04/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/04/2018 | 300.00 | 00007408990402 | M?NICA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/04/2018 | 299.00 | 00012573520404 | MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/04/2018 | 800.00 | 00001572331461 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/04/2018 | 80.00 | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA LAGOA GRANDE-PB NO DIA 18/04/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ELEBORA?AO D PLANO MUNICIPAL DE MEDIDAD SOCIOEDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/04/2018 | 60.00 | 00060102136491 | MAURICEIA VIEIRA DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA LAGOA GRANDE-PB NO DIA 18/04/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ELEBORA?AO D PLANO MUNICIPAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/04/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002508 | 19/04/2018 | 1819.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/04/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 19/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO/CONSULTAS DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO/CONSULTAS DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/04/2018 | 3000.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS FIAT UNO MLLE DES PLACAS NPR7117, NQF0856, OEZ 6835 E DOBLO DE PLACA NQC8891, OXO0537 E NO VIVACE OXO 0607 E OXO0627, VEICULOS PERTENCENTES AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/04/2018 | 2000.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEISULOS DA POLICLINICA DE PLACAS NPY3814, OXO 0567, NPZ5403 E OXO0597, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/04/2018 | 102.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/04/2018 | 2154.87 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/04/2018 | 5559.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG EFETIVOS) DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/04/2018 | 66.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/04/2018 | 160.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA CASA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/04/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA- PB NO DIA 20/04/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/04/2018 | 1200.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/04/2018 | 848784.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/04/2018 | 270539.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/04/2018 | 105510.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/04/2018 | 270323.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/04/2018 | 84653.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/04/2018 | 33014.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/04/2018 | 472.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, SEGURO OBRIGATORIO, MULTAS E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, SEGURO E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/04/2018 | 238.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0002515 | 20/04/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002517 | 20/04/2018 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA?AO DE SOFTWARE PARA OS ACS ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/04/2018 | 135.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/04/2018 | 249.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DO CAPS (1? ANDAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/04/2018 | 336.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DO CAPS (TERREO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002534 | 20/04/2018 | 735.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002535 | 20/04/2018 | 183.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/04/2018 | 95.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO SAMU RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO/CONSULTAS DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/04/2018 | 238.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OXO 0597 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/04/2018 | 238.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO FIAT DE PLACA NPR 7117 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/04/2018 | 238.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR 7057, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/04/2018 | 281.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, SEG. OBRIGATORIO E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ 6805, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/04/2018 | 238.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NPR 7107, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/04/2018 | 238.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO 0607, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/04/2018 | 477.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, SEGURO, MULTAS E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO A MOTO BROZ DE PLACA OEZ 2894, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/04/2018 | 171.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A MOTO BROZ DE PLACA OEZ 2814, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/04/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO AMBUL?NCIA DA POLICLINICA DE PLACA NPY3814, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A MOTO POP DE PLACA OEZ2914, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/04/2018 | 420.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, SEGURO E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO A MOTO BROZ DE PLACA OEZ 284, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A MOTO POP DE PLACA OEZ 2854, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A MOTO POP DE PLACA OEZ2844, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A MOTO POP DE PLACA OEZ 2884, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A MOTO POP DE PLACA OEZ2824, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/04/2018 | 419.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NQG3304, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/04/2018 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS- EXAMES DE COLONOSCOPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/04/2018 | 182.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DA SEAME , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/04/2018 | 550.00 | 00047511290400 | ROBERTO OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/04/2018 | 300.00 | 00004615311435 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/04/2018 | 400.00 | 00006503597479 | RAILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/04/2018 | 66.55 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/18, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/04/2018 | 534.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/04/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/04/2018 | 143.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A PRANCHA DE PLACA OFH 8134, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/04/2018 | 108484.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, RELATIVA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/04/2018 | 29508.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, RELATIVA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/04/2018 | 3016.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/04/2018 | 50822.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/04/2018 | 6024.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/04/2018 | 15447.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/04/2018 | 3121.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/04/2018 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/04/2018 | 624.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/04/2018 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CIUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/04/2018 | 220.00 | 00005522034408 | GILVANIA PORFIRIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?ES PARA O EVENTO "CARAVANA DE SERVI?OS AVANTE QUEIMADAS", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/04/2018 | 160.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS M?QUINAS DE ALGOD?O DOCE E PIPOCA PARA O EVENTO "CARAVANA DE SERVI?OS AVANTE QUEIMADAS", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/04/2018 | 402.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/04/2018 | 6991.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/04/2018 | 966.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/04/2018 | 954.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/04/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO AEPETI- FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26138-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/04/2018 | 189.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A PO?OS ARTESIANOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/04/2018 | 158.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/04/2018 | 730.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A PO?OS ARTESIANOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/04/2018 | 3223.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/04/2018 | 402.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/04/2018 | 1031.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/04/2018 | 120.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DO BOMBEADOR E LIMPEZA E REGULAGEM DOS EST?GIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/04/2018 | 7779.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/04/2018 | 3415.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/04/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/04/2018 | 1037.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/04/2018 | 4864.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/04/2018 | 1897.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/04/2018 | 129.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/04/2018 | 15226.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/04/2018 | 332.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/04/2018 | 53425.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/04/2018 | 6527.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/04/2018 | 16737.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/04/2018 | 1156.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/04/2018 | 74348.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/04/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/04/2018 | 9052.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/04/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/04/2018 | 23210.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/04/2018 | 151385.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/04/2018 | 154993.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/04/2018 | 18762.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/04/2018 | 19091.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/04/2018 | 48110.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/04/2018 | 48951.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/04/2018 | 2673.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/04/2018 | 34746.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/04/2018 | 11118.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/04/2018 | 4336.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/04/2018 | 2959.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GER?NCIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/04/2018 | 369.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AA OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GER?NCIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/04/2018 | 947.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GER?NCIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/04/2018 | 1219.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/04/2018 | 152.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/04/2018 | 332.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/04/2018 | 851.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/04/2018 | 3063.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/04/2018 | 390.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/04/2018 | 382.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/04/2018 | 980.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/04/2018 | 37043.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/04/2018 | 11842.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/04/2018 | 4618.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002658 | 23/04/2018 | 5310.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADAOS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002659 | 23/04/2018 | 14902.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADAOS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002660 | 23/04/2018 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRA,MOCHO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO X, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMADOR, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO REALIZDOS NO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/04/2018 | 56.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/04/2018 | 100.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/04/2018, COM A FINALIDADE DE ASSINAR O TERMO DE PARCERIA 2018 DO INSTITUTO ALPARGATAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/04/2018 | 230.00 | 00003157882406 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DI?RIAS PARA JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24/04/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFER?NCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCA??O DA PARA?BA (COEPE/PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/04/2018 | 15033.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/04/2018 | 208.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS ( AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/04/2018 | 4599.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ( AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE 30%), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/04/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECEIFE-PE NO DIA 23/04/2018, COM A FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/04/2018 | 2641.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS,CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O/2018, RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/04/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O. NOS DIAS 24/03/2018, 05 E 14/04/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/04/2018 | 18363.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/04/2018 | 5414.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/04/2018 | 2111.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0002651 | 23/04/2018 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SOFTWARE DE GEST?O DE COMPRAS E LICITA??ES, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/04/2018 | 3350.00 | 08270247000130 | SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PLACAS DE ALUMINIO DESTINADAS A TOMBAMENTO DO PATRIM?NIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/04/2018 | 11911.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A MAR?O/2018 (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/04/2018 | 862.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/04/2018 | 2210.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/04/2018 | 305.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, DA SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/04/2018 | 119.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, DA SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/04/2018 | 119.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-MDS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/04/2018 | 305.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-MDS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/04/2018 | 4870.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/04/2018 | 581.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/04/2018 | 1489.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/04/2018 | 60.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/04/2018 | 7200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/04/2018 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/04/2018 | 1584.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/04/2018 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/04/2018 | 24500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/04/2018 | 5390.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/04/2018 | 57.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, RELATIVO AO DIA 08/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/04/2018 | 25662.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/04/2018 | 5645.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/04/2018 | 1120.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE TPs N? 07,08,09,10/2018 NO D.O.U NO DIA 24/04/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/04/2018 | 66131.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/04/2018 | 14758.77 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/04/2018 | 67820.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/04/2018 | 14920.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/04/2018 | 71550.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/04/2018 | 15741.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/04/2018 | 44260.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/04/2018 | 10001.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/04/2018 | 72257.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA - 60, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/04/2018 | 15896.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA - 60, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/04/2018 | 313587.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/04/2018 | 69477.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/04/2018 | 2489.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO EXERCICIO ANTERIOR DO ANO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/04/2018 | 70880.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/04/2018 | 15593.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/04/2018 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/04/2018 | 803.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/04/2018 | 4960.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/04/2018 | 1091.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/04/2018 | 13926.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/04/2018 | 3063.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/04/2018 | 23889.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/04/2018 | 5255.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/04/2018 | 28274.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/04/2018 | 6220.43 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/04/2018 | 42565.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/04/2018 | 9364.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/04/2018 | 21697.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/04/2018 | 4773.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/04/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/04/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/04/2018 | 18211.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/04/2018 | 3943.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/04/2018 | 37131.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/04/2018 | 8168.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/04/2018 | 10023.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/04/2018 | 2205.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/04/2018 | 103477.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/04/2018 | 24035.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/04/2018 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/04/2018 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/04/2018 | 2862.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/04/2018 | 629.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002747 | 24/04/2018 | 1520.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/04/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 24/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/04/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/04/2018 | 7615.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/04/2018 | 3167.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AOS ANOS DE 2016 E 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/04/2018 | 12308.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/04/2018 | 2707.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/04/2018 | 17716.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/04/2018 | 3897.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/04/2018 | 2000.00 | 00078991706487 | CLEUDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PO?OS P?BLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/04/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/04/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/04/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/04/2018 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/04/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/04/2018 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/04/2018 | 6080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/04/2018 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/04/2018 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATROANIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/04/2018 | 1089.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/04/2018 | 11954.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/04/2018 | 2629.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/04/2018 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AEPETI-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/04/2018 | 286.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AEPETI-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/04/2018 | 5116.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/04/2018 | 1125.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/04/2018 | 6154.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/04/2018 | 1639.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/04/2018 | 8720.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/04/2018 | 1918.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/04/2018 | 5808.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/04/2018 | 1277.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/04/2018 | 3816.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/04/2018 | 839.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/04/2018 | 2200.00 | 00004245371412 | JEOVANIA DE FREITAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO MORTALIDADE, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/04/2018 | 400.00 | 00003394099403 | TEREZINHA MARIA BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/04/2018 | 300.00 | 00007188329494 | JULIANA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0002756 | 24/04/2018 | 9030.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSOS REALIZADOS NO M?S DE ABRIL/2018 PARA A POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AOS CURSOS DE M?SICA, DAN?A, CAPOEIRA, ARTES MARCIAIS/KARAT? NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0002761 | 24/04/2018 | 6030.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSOS REALIZADOS NO M?S DE ABRIL/2018 PARA A POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AOS CURSOS DE OFICINA DE RECREA??O E OFICINA DE CABELEREIRO NO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0002763 | 24/04/2018 | 1290.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSOS REALIZADOS NO M?S DE MAR?O/2018 PARA A POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AOS CURSOS DE CRONOGRAMA, CALEND?RIO E REGISTRO DE LISTA DE FREQU?NCIA REALIZADOS NO PROGRAM AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/04/2018 | 6400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/04/2018 | 1408.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/04/2018 | 3870.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A OFICINAS DE CURSOS DE OFICINAS DE CORDEL E CURSOS DE TRILHA, ESCALADA E RAPEL REALIZADOS NO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/04/2018 | 30016.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/04/2018 | 6603.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/04/2018 | 36899.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/04/2018 | 8117.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/04/2018 | 20900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/04/2018 | 4598.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002773 | 25/04/2018 | 3460.30 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/04/2018 | 43.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORREPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002765 | 25/04/2018 | 13012.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS INFANTIS E GERI?TRICAS DESTINADAS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/04/2018 | 60.00 | 00001581844409 | RAIANE LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/04/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002769 | 25/04/2018 | 1046.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002770 | 25/04/2018 | 6000.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002771 | 25/04/2018 | 8000.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002772 | 25/04/2018 | 1068.84 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/04/2018 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO MASTER DE PLACA NQG3304 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/04/2018 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR7117 DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002778 | 25/04/2018 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO STRADA DE PLACA OXO0567 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002779 | 25/04/2018 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF0926 DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002780 | 25/04/2018 | 1454.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO MASTER SAMU DE PLACA MOV4202 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002781 | 25/04/2018 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF0856 DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002782 | 25/04/2018 | 810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO STRADA DE PLACA OXO0597 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002783 | 25/04/2018 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO STRADA DE PLACA NPZ 5403 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002774 | 25/04/2018 | 9189.20 | 17360497000151 | J&P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002775 | 25/04/2018 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0002784 | 25/04/2018 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA O EMPREENDER, RELATIVO A ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/04/2018 | 35.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA REC. PROPRIA AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/04/2018 | 1908.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZA??O DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/04/2018 | 2862.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZA??O NO VALOR DE 03 SAL?RIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/04/2018 | 46.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/04/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/04/2018, COM A FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO , BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO DA MOTO POP DE PLACA OEZ2864, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/04/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/04/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 26/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002793 | 26/04/2018 | 944.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0002800 | 26/04/2018 | 10680.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002792 | 26/04/2018 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/04/2018 | 1172.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PROD.AGROPECUARIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0002795 | 26/04/2018 | 4000.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE TRANSPORTE RODOVI?RIO DE CARGA EM GERAL, EXECTO PRODUTOS PERIGOSOS E MUD. MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/04/2018 | 500.00 | 00095267166472 | IRENILDA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/04/2018 | 200.00 | 00004445776459 | SIMONE MONTEIRO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/04/2018 | 600.00 | 00051865068420 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/04/2018 | 320.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ABERTURAS DE PORTA, FECHADURAS PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/04/2018 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/04/2018, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00009653602454 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTR??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00012520481498 | FILIPE SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00012599306450 | DI?GO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00010718617436 | ARIOSVALDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002832 | 27/04/2018 | 1686.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, RELATIVA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002822 | 27/04/2018 | 3449.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002823 | 27/04/2018 | 1889.49 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002816 | 27/04/2018 | 688.90 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002827 | 27/04/2018 | 19613.09 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002828 | 27/04/2018 | 3877.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/04/2018 | 3650.00 | 12556043000218 | J M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHOS E UTENSILIOS DOM?STICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/04/2018 | 320.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA REALIZADO NO CENTRO CULTURAL E NA QUADRA POLIESPORTIVADO TERTULIANO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | CONSTRU??O / REFORMA/ DE ESPA?OS PARA PR?TICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142017 | 0002820 | 27/04/2018 | 20554.88 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4? (QUARTA) MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00122017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/04/2018 | 240.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE FAIXAS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/04/2018 | 100.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXTRA??O DE CHAVE EM IGNI??O E C?PIA DE CHAVE COM TROCA DE SISTEMA EM CARRO DA AMBUL?NCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/04/2018 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE MARCOS JOS? MARTINS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/04/2018 | 222.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/04/2018 | 80.00 | 00009043364410 | SHEILA APARECIDA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/04/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002824 | 27/04/2018 | 4197.84 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002829 | 27/04/2018 | 23379.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PROPRIOS NA AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002833 | 27/04/2018 | 92.24 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0002834 | 27/04/2018 | 2800.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE M?DIA, BEM COMO, CRIA??O DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CORREPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002835 | 27/04/2018 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/04/2018 | 34.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002826 | 27/04/2018 | 3899.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/04/2018 | 740.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE FAIXA E PINTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/04/2018 | 186.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST??O DE SERVI?OS DE C?PIAS DE CHAVE E FECHADURAS EM GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152017 | 0002821 | 27/04/2018 | 154166.57 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRU??O DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO Z? VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00152017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002825 | 27/04/2018 | 54064.59 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002846 | 30/04/2018 | 14947.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0002851 | 30/04/2018 | 200.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO SCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/04/2018 | 400.00 | 00001969098481 | FERNANDA DE LOURDES A. LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PALESTRA DO II SEMIN?RIO DE EDUCA??O INFANTILQUE FOI REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018, TENDO COMO TEMA: "ARTICULANDO A BNCC NA EDUCA??O INFANTIL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES", JUNTO A SECRETARIADE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00004852819459 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINAS MINISTRADAS NO DIA 28/04/2018 COM OS TEMAS: BEB?S E CRIAN?AS BEM PEQUENAS E CRIAN?AS PEQUENAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0002854 | 30/04/2018 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO SCM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000912017 | 0002871 | 30/04/2018 | 1855.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, TONER, RECARGA DE REFIL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/04/2018 | 1485.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/04/2018 | 15605.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DO DARF DA MEDIDA PROVIS?RIA (RFB-RET DARF), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/04/2018 | 8.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/04/2018 | 8646.34 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0002839 | 30/04/2018 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS LOCA??O DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/04/2018 | 64386.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?VIDA VINCULADA-PRECAT?RIO DA TRANSFER?NCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL (PARELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA RELATIVO AS PARCELAS 2016) RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.840-8, CORRESPONDENTE AOM?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/04/2018 | 3311.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, RELATIVO A ABRIL/2018 (COD. 5190), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/04/2018 | 4552.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONV?NIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/04/2018 | 94.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA REC. PROPRIA AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0002883 | 30/04/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/04/2018 | 592.58 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COMPLEMETAR RELATIVO A 13? SALARIO DE 2017 (COD. 2402), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002885 | 30/04/2018 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OPS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, PLANEJAMENTO E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS TECNICAS E AUDITORIAS, ELABORA??O EEMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ORG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS, TAIS COMO: ACOMPANHAMENTO E EDI??ES DE BALANCENTES MENSAIS, EMISS?O DE RELATORIOS DE RREO E RGF, SIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/04/2018 | 150.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA UIRA?NA-PB NOS DIAS 30/04/2018 E 01/05/2018, COM A FINALIDADE DE VISITA T?CNICA ? CASA DO EMPREENDEDOR DE UIRA?NA-PB, RELATIVAS A CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/04/2018 | 150.00 | 00002107304475 | CHISTINE DA S.SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA UIRA?NA-PB NOS DIAS 30/04/2018 E 01/05/2018, COM A FINALIDADE DE VISITA T?CNICA ? CASA DO EMPREENDEDOR DE UIRA?NA-PB, RELATIVAS A CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/04/2018 | 150.00 | 00010994783400 | ELIDA KATARINE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA UIRA?NA-PB NOS DIAS 30/04/2018 E 01/05/2018, COM A FINALIDADE DE VISITA T?CNICA ? CASA DO EMPREENDEDOR DE UIRA?NA-PB, RELATIVAS A CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0002855 | 30/04/2018 | 1000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO SCM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/04/2018 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AVISOS E NOTICI?RIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA R?DIO CATURIT? RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002868 | 30/04/2018 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0002872 | 30/04/2018 | 1369.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OPS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/04/2018 | 2090.00 | 27973881000183 | ELVES DOMINGOS DA SILVA 05766628447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE REFEI??ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/04/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/04/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002848 | 30/04/2018 | 14984.32 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0002849 | 30/04/2018 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO SCM DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0002850 | 30/04/2018 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO SCM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/04/2018 | 109.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A RESID?NCIA TERAP?UTICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A CAPS (1 ANDAR), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/04/2018 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A CAPS (TERREO), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0002864 | 30/04/2018 | 4560.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE 44 BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/04/2018 | 2000.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 10 IMPRESSORAS A LASER, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0002873 | 30/04/2018 | 258.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0002874 | 30/04/2018 | 423.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER DO ACE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0002875 | 30/04/2018 | 403.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0002878 | 30/04/2018 | 430.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER, JUNTO A PROCIRADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/04/2018 | 1000.00 | 10157651000143 | GEO SYSTEM ENGENHARIA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISITA T?CNICA E APRESENTA??O DO PROJETO DO FUTURO TELEFERICO DA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002862 | 30/04/2018 | 122196.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUR??O DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, COMPREENDENDO RES?DUOS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E RESIDUOS S?LIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RES?DUOS DE CONSTRU??O CIVIL) RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0002876 | 30/04/2018 | 516.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/04/2018 | 1400.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA, SENDO: CADASTRO T?CNICO DE ?REAS RURAIS E URBANAS, LOCA??O E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE ?GUA E ESGOSTO, GEORREFERENCIAMENTO DE ?REAS, EMISS?O DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0002890 | 30/04/2018 | 2650.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ARQUITETO, PARA ELABORA??O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS, PAISAGISMO, ILUMINA??O, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS, CONHECIMENTOEM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT, PROMOB, CONHECIMENTO DE LEI ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002891 | 30/04/2018 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETR?NICO DE VIAS P?BLICAS, RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192017 | 0002893 | 30/04/2018 | 146195.11 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO GRAN?TICO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNIC?PIO DE QUEIMADAS NAS RUA RUA MANOEL ALEXANDRE SOBRINHO, TRAVESSA MANOEL ALEXANDRE SOBRINHO E JOAQUIM FRANCISCO SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00172017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSEMINA??O ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/04/2018 | 250.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE COPIADORA BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002847 | 30/04/2018 | 3184.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0002856 | 30/04/2018 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO SCM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/04/2018 | 227.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/04/2018 | 700.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE ATAUDES POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/04/2018 | 360.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCERTO E MANUTEN??O DE IMPRESSORA BROTHER DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00011433284421 | KINGSLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/04/2018 | 380.00 | 00038517528808 | FLABISLAINO CARLOS MARGATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002898 | 02/05/2018 | 283.25 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO PROGAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002899 | 02/05/2018 | 811.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002900 | 02/05/2018 | 682.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/05/2018 | 135.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE E M?DIO PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/05/2018 | 490.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/05/2018 | 200.00 | 00046855670482 | LUIZ CANDIDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002919 | 02/05/2018 | 50000.00 | 35425396000101 | PALMASPB MUDAS E SEMENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUI??O GRATUITA DE RAQUETE DE PALMA FORREGEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/05/2018 | 280.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LAVAGEM COMPLETA EM MAQUINAS PC, CATERPILLAR E CAMINH?O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/05/2018 | 300.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONV?NIO DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO GRAN?TICO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNIC?PIO DE QUEIMADAS NAS RUA RUA MANOEL ALEXANDRE SOBRINHO, TRAVESSA MANOEL ALEXANDRE SOBRINHO E JOAQUIM FRANCISCO SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/05/2018 | 100.00 | 27845109000186 | ANA CELIA MACEDO VIEIRA DO NASCIMENTO 71365370453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI??ES PARA PARTICIPAR DO F?RUM DE ESTRATEGIAS INTELIGENTES PARA UM TURISMO ?GIL- E.I.T.A EM JO?O PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/05/2018 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 02/05/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/05/2018 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 02/05/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002901 | 02/05/2018 | 1181.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/05/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 27/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS USUARIAS MARIA JOSE NUNES DA SILVA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/05/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 02/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/05/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 02/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/05/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 02/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/05/2018 | 440.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM COMPLETA, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR EM VEICULOS LEVES DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002920 | 02/05/2018 | 364.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002921 | 02/05/2018 | 467.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/05/2018 | 35504.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02123/2013 - N? DA PARCELA: 056, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0002918 | 02/05/2018 | 44141.38 | 07389558000150 | MILTON SOARES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADMINISTRATIVA , COM ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS VOLTADOS A RECUPERA??O DO INDICES DE ICMS PARA O EXERCICIO ABRIL/2018 (COPLEMENTO DE VALOR), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/05/2018 | 160.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/05/2018 | 29.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002894 | 02/05/2018 | 8700.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIOA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002895 | 02/05/2018 | 2485.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002896 | 02/05/2018 | 6264.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002897 | 02/05/2018 | 1654.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DA ESCOLA MUN. VALENTIM BARBOSA DO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTIO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/05/2018 | 600.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS MICROONIBUS E ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0002936 | 03/05/2018 | 3545.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??ODE UMA CAMERA DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/05/2018 | 2500.00 | 23528770000107 | RANIERE DOS SANTOS OLIVEIRA 91039673449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE WORKSHOP DE EDUCA??O NO TR?NSITO, NA ESCOLA VALENTIM BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/05/2018 | 106.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/05/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 02/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/05/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 03/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/05/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 03/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/05/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 03/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/05/2018 | 60.00 | 00003320408445 | JOS? LUCENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 03/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE VIVIANE DA SILVA PARA RELAIZAR SESS?ES DE QUIMIOTERAPIA DURANTE 20 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/05/2018 | 60.00 | 00004835717414 | GILBERTO PORTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 03/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VIII REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SA?DE MENTAL DA PARA?BA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/05/2018 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE CIRURGIA DO PACIENTE MARCOS JOS? MARTINS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/05/2018 | 1017.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O E MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS DAS MOTOS POP DOS ACS DE PLACAS OEZ28440, OEZ 2854, OEZ 29147, NQJ5203, NQJ5173, OFH8116, OFH8176, OEZ 2864, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002938 | 03/05/2018 | 9380.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINAO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002940 | 03/05/2018 | 9027.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINAO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002941 | 03/05/2018 | 8742.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINAO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/05/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27/04/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002939 | 03/05/2018 | 2000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JUR?DICA AMBINETAL, REALIZADA DURANTE O M?S DE ABRIL/2018 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO DESIDERATO DE IMPLEMENTAR A POLITICA MUNICICPAL DE MEIO AMBINETE, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00008939970489 | ROSEANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/05/2018 | 800.00 | 00002177397766 | ADELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00002274869430 | JANDIRA DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/05/2018 | 150.00 | 00020560540434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/05/2018 | 80.00 | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 04/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II WORKSHOP SOBRE DEPOIMENTO ESPECIAL E ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIAN?A E ADOLESCENTE VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA A LUZ DA LEI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ?GUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/05/2018 | 7092.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ATRAVES DE CARRO TANQUE 1/1, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002961 | 04/05/2018 | 1180.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO CARRO PIPA-PAC DE PLACA OGF9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002979 | 04/05/2018 | 9100.00 | 00005429944459 | MAURICIO MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA EFETUAR O CORTE DE TERRA, NOS SITIOS BRITO,SOARES,GANGORRA,TORR?ES, CEDRO, PINH?ES, QUIXABAS, BOA VISTA, ALTO DOS CORDEIROS, COQUEIRO, CAJ? E MALHADINHA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002980 | 04/05/2018 | 14525.00 | 00005107548482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA EFETUAR O CORTE DE TERRA, NOS SITIOS ANGICOS, BARA?NAS, CAIBEIRA, CAPOEIRAS, CATOL?, LAGOA DE JUC?, OLHO D'AGUA, POSTE FORTE, SULAPA, CAMPO COMPRIDO, VERDES, LAGOA DOS PATOS, CAMPINAS E SERRARIA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002981 | 04/05/2018 | 25340.00 | 00002672496404 | GIVANILDO MARINHO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA EFETUAR O CORTE DE TERRA, NOS SITIOS CAIXA D'AGUA, CALVO, CAPIM DE PLANTA, GRAVAT?, GURITIBA, MARACAJ?, MAXICEIRO, PAULO DE SOUZA, QUEIMADAS DE DENTRO, RECANTO, VELEZ, MALHADA GRANDE E BODOPIT?, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002982 | 04/05/2018 | 15330.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA EFETUAR O CORTE DE TERRA, NOS SITIOS BAIXA VERDE, BALAN?O, BELA VISTA, CASTANHO, FRUNAS, LUTADOR, PEDRA DO SINO, OIT?, MUNBUCA, RIACHO DO MEIO, Z? VELHO E BONSUCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/05/2018 | 600.00 | 26449752000128 | RAFAEL DE FREITAS SILVA 08885324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA EM CA?AMBA, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/05/2018 | 320.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVA??O COM EMISS?O DO DUT 2018 DOS VEICULOS DE PLACAS OFH8134 E NPR7107, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002960 | 04/05/2018 | 1180.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS NA CA?AMBA DE PLCA NQE 4571, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002971 | 04/05/2018 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS DA M?QUINA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/05/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 04/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS/CLINICAS FORA DE DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/05/2018 | 89.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DA UBSF DA MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/05/2018 | 980.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVA??O COM EMISS?O DO DUT 2018 DDAS MOTOS DE PLACAS OEZ2814,OEZ2894,OEZ2864,OEZ2914,OEZ2854,OEZ2884, OEZ2824, OEZ2814 E VEICULOS DE PLACAS NPY3814, NQC3304, NPR7057 E NPR7117, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/05/2018 | 140.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVA??O COM EMISS?O DO DUT 2018 DOSVEICULOS DE PLACAS OXO0597 E OXO0607 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002972 | 04/05/2018 | 151.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002973 | 04/05/2018 | 6308.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/05/2018 | 60.00 | 00003320408445 | JOS? LUCENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/04/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002985 | 04/05/2018 | 2682.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002986 | 04/05/2018 | 960.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/05/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE - PE NO DIA 04/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/05/2018 | 187.36 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVEN??O DOMINIO ECONOMICO, 11/04. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/05/2018 | 35.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/05/2018 | 425.00 | 24519012000195 | FOTOGRAFAR SERVI?OS DE FOTOGRAFIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O DE 17 FOTOS COLORIDAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/05/2018 | 1290.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VARETAS DE MADEIRA PARA MOLDURAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/05/2018 | 60.00 | 00003687849406 | LIDIANY NASSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FORMA??O DO PNAIC 2018-COORDENADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/05/2018 | 210.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVA??O COM EMISS?O DO DUT 2018 DOS ?NIBUS DE PLACAS OFH8164, OFH8114, OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002962 | 04/05/2018 | 1520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO MRICO ?NIBUS DE PLACA OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002963 | 04/05/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO ?NIBUS DE PLACA OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002964 | 04/05/2018 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO MICRO ?NIBUS DE PLACA OGC5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002965 | 04/05/2018 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO ?NIBUS DE PLACA OFG7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002966 | 04/05/2018 | 400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO ?NIBUS DE PLACA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002967 | 04/05/2018 | 590.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO ?NIBUS DE PLACA MMO1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002968 | 04/05/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO ?NIBUS DE PLACA OFH8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002969 | 04/05/2018 | 750.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO ?NIBUS DE PLACA MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002970 | 04/05/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO ?NIBUS DE PLACA OEZ4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002978 | 04/05/2018 | 23245.85 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002984 | 04/05/2018 | 3500.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA O IFPB E UEPPB EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002987 | 07/05/2018 | 4085.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO BA? PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLARES DO SETOR DA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002999 | 07/05/2018 | 30309.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/05/2018 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/05/2018 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CURSO RELATIVO A FORMA??O CONTINUADA EM EDUCA??O EMOCIONAL RELATIVO AO TERCEIRO MODULO- TEM?TICA III DE 05 E 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/05/2018 | 280.58 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NESTA DATA. 26/04 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/05/2018 | 60.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, 13/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/05/2018 | 27.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/05/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 05/05/2018, COM A FINALIDAE DE RESOILVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002990 | 07/05/2018 | 564.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002991 | 07/05/2018 | 46.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002992 | 07/05/2018 | 116.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002994 | 07/05/2018 | 255.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PELA FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002996 | 07/05/2018 | 648.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0003001 | 07/05/2018 | 281.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003002 | 07/05/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/05/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 07/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE VIVIANE DA SILVA PARA RELAIZAR SESS?ES DE QUIMIOTERAPIA DURANTE 20 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/05/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS/CLINICAS FORA DE DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/05/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA NATAL-RN NO DIA 07/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/05/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 07/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/05/2018 | 380.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003021 | 07/05/2018 | 9684.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002997 | 07/05/2018 | 11150.00 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/05/2018 | 240.00 | 00007145338408 | RENATO LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PALESTRA FEITAS NO DIA DE CAMPO "PALMAS PARA QUEIMADAS" REALIZADO NO DIA 11/03/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/05/2018 | 200.00 | 00002397213494 | EVERALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/05/2018 | 380.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00041922689491 | AURIZETE DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/05/2018 | 380.00 | 00070077550706 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/05/2018 | 500.00 | 00010167415450 | JÉSSICA RAMOS DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00003550746482 | ELIZABETH MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/05/2018 | 200.00 | 00067608884487 | MARIA DA GUIA DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/05/2018 | 60.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 07/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2? FASE DA CAPACITA??O DO PROJETO REFLETIR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/05/2018 | 60.00 | 00005238835442 | MORGANA GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 07/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2? FASE DA CAPACITA??O DO PROJETO REFLETIR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/05/2018 | 142.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DO CREAS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/05/2018 | 300.00 | 00002818168406 | MARIA DA PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00020338511415 | MARIA DE FATIMA DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTR??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/05/2018 | 500.00 | 00005448253490 | VERA LUCIA BALEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTR??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00049599690400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/05/2018 | 500.00 | 00042401070400 | JOAO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00072805390415 | CLAUDENILSON A DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/05/2018 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 DO SERV. CONV. FORTELECIMENTO DE VINCULOS I, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003057 | 08/05/2018 | 8140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DA M?QUINA P? CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003060 | 08/05/2018 | 5740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DA M?QUINA PATROL , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003062 | 08/05/2018 | 2563.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003063 | 08/05/2018 | 2427.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003023 | 08/05/2018 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRA,MOCHO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO X, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMADOR, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO,JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003026 | 08/05/2018 | 111.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003027 | 08/05/2018 | 2340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/05/2018 | 35.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURATELEFONICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/05/2018 | 60.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 08/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/05/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 08/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/05/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/05/2018 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ALINHAMENTO DE DIRE??O NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR 7117 CARRO 03, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003053 | 08/05/2018 | 13670.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA - HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOTOCICLETA DESTINADA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003061 | 08/05/2018 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF 0926, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PROPRIOS NA AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003071 | 08/05/2018 | 800.40 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003072 | 08/05/2018 | 468.38 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003073 | 08/05/2018 | 942.58 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/05/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 08/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003064 | 08/05/2018 | 657.60 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003065 | 08/05/2018 | 859.60 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/05/2018 | 1975.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB-SERVICO DE APOIO AS ME DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTOR/CONSULTORIA, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO A CASA DO EMPREENDEEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/05/2018 | 60.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/05/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA??O DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/05/2018 | 3393.00 | 24090630000162 | ALBERTO ANDRADE CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003025 | 08/05/2018 | 19951.90 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/05/2018 | 120.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 E 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FORMA??O DO PNAIC PARA COORDENADORES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/05/2018 | 120.00 | 00005040834497 | EDILANE CRISTINA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 E 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FORMA??O DO PNAIC PARA COORDENADORES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/05/2018 | 160.00 | 00003820019405 | NORMADETE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 E 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FORMA??O DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/05/2018 | 120.00 | 00088480798491 | MARIA DAS NEVES DUARTE CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 E 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FORMA??O DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/05/2018 | 120.00 | 00006139192463 | LUCIVÂNIA MARIA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 E 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FORMA??O DO PNAIC 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/05/2018 | 120.00 | 00003457148490 | TELMA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 E 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FORMA??O DO PNAIC 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/05/2018 | 120.00 | 00002834082430 | MARIA ROSEANE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 E 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FORMA??O DO PNAIC 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/05/2018 | 120.00 | 00007172493443 | ROSANE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 E 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FORMA??O DO PNAIC 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/05/2018 | 120.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 E 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II FORMA??O DO PNAIC 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/05/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ALINHAMENTO DE DIRE??O, BALANCEAMENTO DE RODAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2666 CARRO 25, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/05/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ALINHAMENTO DE DIRE??O, BALANCEAMENTO DE RODAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO 1081 CARRO 46, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003054 | 08/05/2018 | 13670.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA - HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOTOCICLETA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003055 | 08/05/2018 | 706.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFW 5699, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003056 | 08/05/2018 | 344.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OFX0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003058 | 08/05/2018 | 2325.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E CAMARA DESTINADOS A MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLAR CARRO 25 DE PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003059 | 08/05/2018 | 3124.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, CAMARA E PTOTETOR ARO DESTINADOS A MANUTEN??O DE ONIBUS DE PLACA MMO 1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003074 | 08/05/2018 | 134.10 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003075 | 08/05/2018 | 1525.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O, APLICA??O E FORNECIMENTO DE MATERIAL ?UDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/05/2018 | 5000.00 | 00099695626491 | GILVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIOS SAINDO DO SITIO CAIXA DAGUA, PASSANDO PELA SEDE QUEIMADAS ATE A CAMPINA GRANDE, FAZENDO O PERCURSO INVERSO NO FINAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/05/2018 | 3750.00 | 00002397373424 | FABIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONTRATA??O DE VEICULO (ONIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXTRAESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/05/2018 | 107.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/05/2018 | 1360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISO DE HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O - TPs N? 01,03,04,09/2018 NO D.O.U NO DIA 09/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/05/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O 19,24/04/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/05/2018 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O NOS DIAS 18,1924/04/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/05/2018 | 3200.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO 64514757420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS PARCIAL DO CONV?NIO 016/2013- CONSTRU??O DE POLICLINICA; INSER??O DOS DOCUMENTOS DE LIQUIDA??O DO BM 01 DO CONTRATO DE REPASSE N? 1025095-53/2015, E PAGAMENTO DA REFERIDA MEDI??O VIA OBTV NO SISTEMA DO SICONV, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIA??O , REF. UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212017 | 0003079 | 09/05/2018 | 12112.24 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA MEDI??O DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA??O DO POSTO DE SA?DE DO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00192017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/05/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/05/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DA OFICINA DA PGASS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/05/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/05/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/05/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/05/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE VIVIANE DA SILVA PARA RELAIZAR SESS?ES DE QUIMIOTERAPIA DURANTE 20 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/05/2018 | 106.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/05/2018 | 480.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003093 | 09/05/2018 | 4777.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003094 | 09/05/2018 | 95.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003095 | 09/05/2018 | 5120.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003096 | 09/05/2018 | 210.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003097 | 09/05/2018 | 1189.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003098 | 09/05/2018 | 77.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003099 | 09/05/2018 | 17576.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PELA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003100 | 09/05/2018 | 1342.18 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PELA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/05/2018 | 240.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | CONSTRU??O / REFORMA/ DE ESPA?OS PARA PR?TICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112017 | 0003103 | 09/05/2018 | 14585.59 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DA CONSTRU??O DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO Z? VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/05/2018 | 515.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO PERTECENTES AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/05/2018 | 385.00 | 00008538203410 | MARIANA TAYNARA ALMEIDA BEUTTENMULLER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/05/2018 | 700.00 | 00008894716490 | CICERA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/05/2018 | 400.00 | 00004922168435 | DARLAN LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/05/2018 | 250.00 | 00007462411431 | ROQUE LANE SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/05/2018 | 300.00 | 00000803216408 | AGNALDO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00005227797439 | HADASSA SAMARA C BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/05/2018 | 29.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/05/2018 | 6324.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARRECADA??O PARA QUITA??O DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, TERCEIRA PARCELA DE SEIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/05/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADO A PACIENTE MARTA DA SILVA XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/05/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/05/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO FERNANDES DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/05/2018 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE DESPESAS HOSPITALARES PARA O PROCEDIMENTO CIRURGICO H?RNIA NA COLUNA CERVICAL NA PACIENTE JOSIVANIA DIAS ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/05/2018 | 480.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA DE BEBEDOURO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/05/2018 | 280.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 01 CONDICIONADORES DE AR NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/05/2018 | 180.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 01 CONDICIONADORES DE AR NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003123 | 10/05/2018 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/05/2018 | 3000.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO TRANSIT, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003125 | 10/05/2018 | 236.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003128 | 10/05/2018 | 38180.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES DE MANOGRAFIA, ULTRA SONOGRAFIA, TOMOGRAFIA, MEDICINA NUCLEAR,RES.MAGNETICA, DENS. OSSEA, ECOCARDIOGRAMA, RAIO X RELATIVO A ATEN??O ? SA?DE DA POPULA??O PARA PROCEDIMENTOS NO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/05/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 10/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/05/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 10/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/05/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 10/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMS, AG: 2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/05/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 10/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/05/2018 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O NOS DIAS 18,19 E 24/04/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/05/2018 | 0.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/05/2018 | 62470.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUI??O DE ARRECADA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/05/2018 | 17225.99 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/05/2018 | 1865.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DO DARF DA MEDIDA PROVIS?RIA (RFB-PREM DARF MP 778/2017) CODIG. 5525, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/05/2018 | 223.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG.: 2508-9 E C/C: 110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/05/2018 | 197.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/05/2018 | 560.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 02(DOIS) CONDICIONADORES DE AR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232017 | 0003126 | 10/05/2018 | 24409.55 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM 2? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/05/2018 | 58.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/05/2018 | 920.00 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM HOSPEDAGENS NO PERIODO 12/06/2018 A 13/06/2018 DOS SERVIDORES DA EDUCA??O PARA PARTICIPAR DO EVENTOS FORMA??O DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, 06/04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/05/2018 | 312.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE RECURSOS PROPRIOS AG 2508-9 C/C: 4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/05/2018 | 467.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS, RELATIVO AOS CORREIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/05/2018 | 3000.00 | 00008163857420 | EVERTON BRUNO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O (PRODU??O SONORA DO HINO OFICIAL DO MUNICIP?O DE QUEIMADAS E ARRANJOS VOCAIS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/05/2018 | 1713.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E/JORNAL RELATIVO AOS DIAS 01,05 E 09/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003141 | 11/05/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003142 | 11/05/2018 | 14441.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003143 | 11/05/2018 | 10817.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003144 | 11/05/2018 | 14443.26 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0003145 | 11/05/2018 | 8370.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0003146 | 11/05/2018 | 8198.44 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0003147 | 11/05/2018 | 5358.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003148 | 11/05/2018 | 12073.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PELA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003149 | 11/05/2018 | 5996.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PELA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003150 | 11/05/2018 | 6243.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PELA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003151 | 11/05/2018 | 8530.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PELA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003152 | 11/05/2018 | 8560.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PELA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003153 | 11/05/2018 | 7208.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PELA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003154 | 11/05/2018 | 8332.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PELA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO NO PACIENTE FABIO DELON LOPES DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/05/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 11/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/05/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 11/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/05/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 11/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE VIVIANE DA SILVA PARA RELAIZAR SESS?ES DE QUIMIOTERAPIA DURANTE 20 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0003163 | 11/05/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0003164 | 11/05/2018 | 160.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003165 | 11/05/2018 | 105.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PELA FAMARCIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003167 | 11/05/2018 | 734.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/05/2018 | 500.00 | 00009323464481 | IANE CAMELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00051120143772 | JOS? ALBERTO GONZAGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/05/2018 | 350.00 | 00004085681435 | ANTONIO DAMI?O CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/05/2018 | 250.00 | 00013426101483 | DANIELE BARBOSA DE SOUZA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/05/2018 | 500.00 | 00000742831469 | JOSEFA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/05/2018 | 150.00 | 00088623122453 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/05/2018 | 150.00 | 00088623122453 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/05/2018 | 60.00 | 00064093352453 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/05/2018 | 500.00 | 00005827097411 | ROSELIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/05/2018 | 400.00 | 00007385389490 | LEONARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/05/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/05/2018 | 600.00 | 00001774126400 | GENILZA CAMELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DI?RIAS PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRA??O ENTRE O SUAS E O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MDS/BRASILIA-DF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/05/2018 | 750.00 | 00007269097429 | LILIAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DI?RIAS PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRA??O ENTRE O SUAS E O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MDS/BRASILIA-DF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/05/2018 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 14/05/2018, COM A FINALIDADE DE PRESTA??O DE CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/05/2018 | 350.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS REFENTE AO ANO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/05/2018 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO ME DE ABRIL/2018 CORRESPONDENTE AO CLUBE RECREATIVO, MODELO ESPORTIVO E GINASIO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/05/2018 | 2904.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DE DIVERSAS UNIDADES: SEDE SEINFRA, MERCADO PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO E IND. MANIPULA??O DE ERVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0003171 | 14/05/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0003172 | 14/05/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/05/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 14/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/05/2018 | 100.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 14/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/05/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 14/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/05/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 14/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAL/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/05/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 14/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE VIVIANE DA SILVA PARA RELAIZAR SESS?ES DE QUIMIOTERAPIA DURANTE 20 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/05/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 11/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/05/2018 | 3263.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/05/2018 | 60.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA PB NO DIA 13/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003203 | 14/05/2018 | 252.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003204 | 14/05/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003205 | 14/05/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003206 | 14/05/2018 | 189.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003207 | 14/05/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003208 | 14/05/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003209 | 14/05/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003210 | 14/05/2018 | 441.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/05/2018 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DESTINADO AO LABORAT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/05/2018 | 9737.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 25/120 E O CONSUMO DO M?S ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/05/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO M?S DE ABRIL/2018 DE DIVERSAS UNIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/05/2018 | 64.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/05/2018 | 30.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA A GERENCIA TECNICA DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE 05/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/05/2018 | 10601.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003212 | 14/05/2018 | 693.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003213 | 14/05/2018 | 3150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003214 | 14/05/2018 | 6205.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA 07666354495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA O SESI, UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU E UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB PERFAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 104,84KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/05/2018 | 700.00 | 00009184983418 | ALEX BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DO FREEZER NA ESCOLA CARLOS ERNESTO, CONSERTO DE FOG?O NA ESCOLA SALOM?O PEDRO DA SILVA, CONSERTO DE PORT?O, FOG?O E ARMARIO NA CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, CONSERTO DE FOG?O NA ESCOLA P? DA SERRA E NA ESCOLA EDUARDO CORREIA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/05/2018 | 31.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/05/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 15/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/05/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 14/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/05/2018 | 353.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/05/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 15/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE VIVIANE DA SILVA PARA RELAIZAR SESS?ES DE QUIMIOTERAPIA DURANTE 20 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/05/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 15/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/05/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 15/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/05/2018 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAME AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL BERA NA PACIENTE MARCELLY ALVES SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/05/2018 | 63.86 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/05/2018 | 3500.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTEN??O DO ESGOTO NAS VIAS P?BLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/05/2018 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART) DA UBSF DA RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART) DO UBSF DO BAIRRO CASTANHO, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/05/2018 | 1100.00 | 00004709948437 | CARLA CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/05/2018 | 2500.00 | 00011045958425 | AMAURI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 DI?RIAS PARA DISTRIBUI??O DE MAQUETES DE PALMAS, NAS COMUNIDADES DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | CONSTRU??O / REFORMA/ DE ESPA?OS PARA PR?TICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142017 | 0003243 | 16/05/2018 | 13129.56 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5? (MEDI??O) MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00122017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/05/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 16/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/05/2018 | 4500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE PROCEDIMENTO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA MAIS PASSAGEM CISTOC?PICA DE DUPLO J PRESTADA NA PACIENTE AMANDA POLIANA DOS SANTOS SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003237 | 16/05/2018 | 660.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003238 | 16/05/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003239 | 16/05/2018 | 160.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003245 | 16/05/2018 | 668.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003246 | 16/05/2018 | 1775.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/05/2018 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE RELATIVO A GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/05/2018 | 95.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-0, C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/05/2018 | 500.00 | 00039653676415 | MURILO SERGIO RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ALUGEUL DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO COMEMORATIVO EM ALUS?O AO DIA DAS MAES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/05/2018 | 2850.00 | 00005549772493 | DAMIÃO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS E DE ONIBUS, MONTAGEM E TROCA DE PNEU, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O MANCH?O E ROD?ZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0003244 | 16/05/2018 | 86598.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692017 | 0003247 | 16/05/2018 | 22366.69 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692017 | 0003248 | 16/05/2018 | 14643.13 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003249 | 16/05/2018 | 9826.03 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003250 | 16/05/2018 | 38335.37 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/05/2018 | 100.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MAIS EDUCA??O DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/05/2018 | 16.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MAIS EDUCA??O DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/05/2018 | 1099.67 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO N? 00001116920148150981- ID 081230000003831904, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/05/2018 | 2529.01 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO N? 00012653520088150981- ID 081230000003831963, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/05/2018 | 252.90 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO N? 00012653520088150981- ID 0812300000038319810, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/05/2018 | 5531.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO N? 00003894120128150981- ID 081230000003845662, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/05/2018 | 1269.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO N? 00003894120128150981- ID 081230000003845727, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/05/2018 | 40.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/05/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003255 | 17/05/2018 | 13745.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/05/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DO PGASS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003268 | 17/05/2018 | 9523.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS DA SA?DE AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART) RELATIVO A UBSF DO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE PORTAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222017 | 0003267 | 17/05/2018 | 53771.88 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI??O DA OBRA DE EXECU??O DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00202017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/05/2018 | 1743.54 | 70097530000932 | NELFARMA R22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE BELEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/05/2018 | 80.00 | 00001755113498 | FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/05/2018 | 785.00 | 00004725028401 | IRACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/05/2018 | 85.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO CREAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/05/2018 | 600.00 | 00010667469400 | MARIA LUCELIA BEZERRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/05/2018 | 250.00 | 00001567581480 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/05/2018 | 1000.00 | 00003582726452 | MARIA ELCIVANE BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/05/2018 | 1400.00 | 00013347165446 | MARCELO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/05/2018 | 200.00 | 00008280058770 | ANA LUCIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/05/2018 | 184.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELTRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/05/2018 | 5280.00 | 17731595000158 | ERINALDO TARGINO DA SILVA 02381905448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQ AQUISI??O DE PARALELEPIPEDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/05/2018 | 1100.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARA??O PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/05/2018 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ?NCORA PSF DA PEDRAQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/05/2018 | 110.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ?NCORA PSF DA PEDRAQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003283 | 18/05/2018 | 2322.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/05/2018 | 2111.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/05/2018 | 29.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/05/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISO DE LCITA??O PP N? 49/2018 NO D.O.U NO DIA 18/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003284 | 18/05/2018 | 2395.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0003287 | 18/05/2018 | 1200.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003285 | 18/05/2018 | 1019.01 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PLANEJAMENTO DO SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/05/2018 | 265986.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/05/2018 | 510.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QSA6825, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/05/2018 | 856215.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/05/2018 | 83874.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/05/2018 | 32711.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/05/2018 | 272172.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/05/2018 | 106147.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/05/2018 | 80.00 | 00002105214495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/05/2018 | 2704.32 | 00004008512454 | GERMANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?A? DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/05/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/05/2018 | 3161.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E/JORNAL RELATIVO AOS DIAS 08 e 12/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/05/2018 | 15293.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/05/2018 | 1891.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/05/2018 | 4850.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/05/2018 | 163.84 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG EFETIVOS) DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/05/2018 | 36.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-0, C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/05/2018 | 908.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/05/2018 | 2329.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/05/2018 | 369.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, DA SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/05/2018 | 144.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, DA SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/05/2018 | 401.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-MDS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/05/2018 | 156.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-MDS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/05/2018 | 4359.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/05/2018 | 523.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBBIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/05/2018 | 1342.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/05/2018 | 510.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN PARA A MOTOCICLETA DE PLACA QSA6845, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/05/2018 | 240.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO PSF DO SITIO PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/05/2018 | 65.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/05/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 21/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/05/2018 | 15724.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/05/2018 | 1959.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/05/2018 | 5024.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/05/2018 | 1037.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/05/2018 | 129.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/05/2018 | 332.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/05/2018 | 53472.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/05/2018 | 6514.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/05/2018 | 16702.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/05/2018 | 1156.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/05/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/05/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/05/2018 | 73181.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/05/2018 | 9011.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/05/2018 | 23107.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/05/2018 | 149756.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/05/2018 | 18628.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/05/2018 | 47764.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/05/2018 | 156540.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/05/2018 | 18900.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/05/2018 | 48461.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/05/2018 | 2673.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/05/2018 | 332.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/05/2018 | 851.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0003333 | 21/05/2018 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA?AO DE SOFTWARE PARA OS ACS ,RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003334 | 21/05/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/05/2018 | 34545.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/05/2018 | 4271.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/05/2018 | 10953.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/05/2018 | 2959.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GER?NCIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/05/2018 | 369.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GER?NCIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/05/2018 | 947.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GER?NCIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/05/2018 | 1235.00 | 00004008512454 | GERMANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/05/2018 | 1219.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/05/2018 | 152.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/05/2018 | 600.00 | 00004008512454 | GERMANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/05/2018 | 390.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/05/2018 | 642.44 | 00004008512454 | GERMANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/05/2018 | 2554.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/05/2018 | 817.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/05/2018 | 36612.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/05/2018 | 318.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/05/2018 | 4559.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/05/2018 | 11692.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/05/2018 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/05/2018 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/05/2018 | 624.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/05/2018 | 51001.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/05/2018 | 15519.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/05/2018 | 6052.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/05/2018 | 3223.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/05/2018 | 402.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/05/2018 | 1031.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/05/2018 | 300.00 | 00011234634414 | VICTOR BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE BRINQUEDOS PARA A "CARAVANA - CIRANDA DE SERVI?OS" NO SITIO CAMPINAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/05/2018 | 7291.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/05/2018 | 1166.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/05/2018 | 1254.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/05/2018 | 520.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/05/2018 | 160.00 | 00008773332461 | LUANA ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA JO?O PESSOA NOS DIAS 22 E 23/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O SIBEC, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/05/2018 | 160.00 | 00003951829486 | NATAN BARROS PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA JO?O PESSOA NOS DIAS 22 E 23/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O SIBEC, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/05/2018 | 551.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/05/2018 | 412.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018,RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/05/2018 | 600.00 | 00070069478473 | EDVALDO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/05/2018 | 290.00 | 00006022246407 | LINDACI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003418 | 22/05/2018 | 8236.80 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO EM MALHAS DESTINADO AO SERVI?O DE CONV. FORT. VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/05/2018 | 115.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA EMANUELI MARIA DA SILVA NO PERIODO DE 22 A 23/05/2018 PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SIBEC EM JOAO PESSOA , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/05/2018 | 115.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR NATHAN BARROS PEREIRA NO PERIODO DE 22 A 23/05/2018 PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SIBEC EM JOAO PESSOA , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO AEPETI- FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26138-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/05/2018 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AEPETI-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/05/2018 | 286.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AEPETI-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/05/2018 | 5116.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/05/2018 | 1125.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/05/2018 | 7237.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/05/2018 | 1639.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/05/2018 | 8720.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/05/2018 | 1918.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/05/2018 | 5808.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/05/2018 | 1277.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/05/2018 | 3816.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/05/2018 | 839.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/05/2018 | 1110.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A PO?OS ARTESIANOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/05/2018 | 153.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018,RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/05/2018 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A PO?O ARTESIANO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/05/2018 | 3361.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018,RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/05/2018 | 111662.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, RELATIVA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/05/2018 | 17944.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, RELATIVA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003423 | 22/05/2018 | 21966.66 | 18122938000140 | ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ - ME (DEDANT SERVICOS E ENGENHARIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB (PMSBQ), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/05/2018 | 36867.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/05/2018 | 8096.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/05/2018 | 2941.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018,RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003417 | 22/05/2018 | 8299.50 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO EM MALHAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/05/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/05/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 22/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/05/2018 | 7529.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/05/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 22/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/05/2018 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/05/2018 | 803.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/05/2018 | 4960.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/05/2018 | 1091.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/05/2018 | 13926.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/05/2018 | 3063.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/05/2018 | 23649.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/05/2018 | 5202.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/05/2018 | 28184.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/05/2018 | 6200.55 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/05/2018 | 42851.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/05/2018 | 9427.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/05/2018 | 20997.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/05/2018 | 4619.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/05/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/05/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/05/2018 | 18251.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/05/2018 | 3988.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/05/2018 | 37131.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/05/2018 | 8168.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/05/2018 | 10023.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/05/2018 | 2205.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/05/2018 | 85383.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/05/2018 | 20145.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/05/2018 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/05/2018 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/05/2018 | 3148.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/05/2018 | 692.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/05/2018 | 169.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/05/2018 | 2701.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DIVERSAS UNIDADES, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/05/2018 | 85.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO A CASA DO EMPREENDEDOR, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/05/2018 | 660.00 | 00079819672449 | MARCIA LIRA DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O DE COMPUTADORES COM REPOSI??O DE PE?AS PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA JUDITH DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/05/2018 | 14547.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DIVERSAS UNIDADES DE EDUCA??O, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/05/2018 | 45860.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/05/2018 | 73165.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/05/2018 | 16089.43 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/05/2018 | 74767.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEG. -EJA 60, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/05/2018 | 16658.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEG. -EJA 60, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/05/2018 | 315753.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/05/2018 | 70198.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIOL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/05/2018 | 45860.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/05/2018 | 10340.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/05/2018 | 60.00 | 00088480798491 | MARIA DAS NEVES DUARTE CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA MONITORAMENTO E AVALIA??O DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O (PME), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/05/2018 | 80.00 | 00007407268460 | ERIVALDO GENUÍNO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA MONITORAMENTO E AVALIA??O DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O (PME), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/05/2018 | 80.00 | 00005864805440 | ERIKA SORAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA MONITORAMENTO E AVALIA??O DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O (PME), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/05/2018 | 68160.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/05/2018 | 15205.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/05/2018 | 68360.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/05/2018 | 15039.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/05/2018 | 300.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00005808444470 | GEOVANA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/05/2018 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/05/2018 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO- ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/05/2018 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/05/2018 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/05/2018 | 500.00 | 00085333921415 | EUZIMAR ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA MANOEL GON?ALVES DE LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/05/2018 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/05/2018 | 26002.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/05/2018 | 5720.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0003508 | 23/05/2018 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SOFTWARE DE GEST?O DE COMPRAS E LICITA??ES, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/05/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO M?S MAIO//2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/05/2018 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORG?O DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/05/2018 | 308.11 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/05/2018 | 24500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/05/2018 | 5390.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/05/2018 | 9906.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A MAIO/2018 (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/05/2018 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/05/2018 | 7200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/05/2018 | 1584.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/05/2018 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/05/2018 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/05/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/05/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/05/2018 | 80.00 | 00001268702412 | ?TALO KLEBER MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/05/2018 | 72116.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/05/2018 | 15865.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/05/2018 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/05/2018 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/05/2018 | 370.00 | 00006989483784 | ROSANA FRANCISCO PEQUENO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ?NCORA DO SITIO PEDRAQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/05/2018 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/05/2018 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/05/2018 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/05/2018 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/05/2018 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO VILA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/05/2018 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO//2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/05/2018 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/05/2018 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO RUA NOVA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/05/2018 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/05/2018 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TI?O DO R?GO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/05/2018 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/05/2018 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/05/2018 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/05/2018 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/05/2018 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/05/2018 | 4000.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE FERNANDO FERREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE EUNICE GOES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/05/2018 | 12308.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/05/2018 | 2707.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/05/2018 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/05/2018 | 6400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/05/2018 | 1408.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/05/2018 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/05/2018 | 32336.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/05/2018 | 7113.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/05/2018 | 22100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/05/2018 | 4862.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/05/2018 | 16762.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/05/2018 | 3687.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/05/2018 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/05/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/05/2018 | 275.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CHIP OI, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/05/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/05/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/05/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/05/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/05/2018 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/05/2018 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/05/2018 | 5742.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/05/2018 | 1038.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/05/2018 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/05/2018 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATROANIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/05/2018 | 11954.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/05/2018 | 2629.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/05/2018 | 500.00 | 00003171236451 | RAFAELA MEDEIROS E MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PALESTRAS MOTIVACIONAIS PARA OS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GSUAS - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26146-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/05/2018 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMUDES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/05/2018 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/05/2018 | 1050.00 | 00003977758497 | MARIA IZABEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/05/2018 | 1050.00 | 00091805767453 | SEVERINO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00012447182465 | GEIZA MIRTES VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/05/2018 | 1500.00 | 00098052276420 | UBERL?NDIA PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00011007945494 | MARIA EDILENE DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/05/2018 | 300.00 | 00008671592430 | ISABEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/05/2018 | 0.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3357 DO DIA 21/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | IMPLANTA??O DO PROGRAMA PR? GEN?TICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/05/2018 | 6050.00 | 05162045000186 | LAGOA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUVA PLASTBIO E SEMEN DESTINADOS AO PROGRAMA PR? GEN?TICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/05/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 24/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/05/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/05/2018 | 2400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS NA PACIENTE MARIA DO C?U LOPES DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/05/2018 | 268.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003565 | 24/05/2018 | 677.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/05/2018 | 5562.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG EFETIVOS) DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/05/2018 | 47.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/05/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/05/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG COMISSIONADOS) DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/05/2018 | 18.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/05/2018 | 60.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA PB NO DIA 08/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO EMPENHO ANULADODE N? 3037 NO DIA 08/05/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/05/2018 | 60.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA PB NO DIA 13/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO EMPENHO DE N? 3198 NO DIA 14/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/05/2018 | 4626.63 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (EMERGENCIAL) PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DEVIDO A PARALISA??O DOS CAMINHONEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/05/2018 | 1850.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802017 | 0003582 | 25/05/2018 | 3000.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DE VEICULOS LEVES E MEDIO A DIESEL (SERVI?OS DE MECANICA EM GERAL, ELETRICOS/ELETRONICOS E LUBRIFICA??O) EM ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/05/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/05/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0003579 | 25/05/2018 | 40.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003580 | 25/05/2018 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/05/2018 | 1650.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM PARA CARAVANA "AVANTE QUEIMADAS", EVENTO REALIZADP PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/05/2018 | 80.00 | 00065297113415 | MÁRCIA SOUSA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/05/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNI?O T?CNICA NO TCE- ASSUNTO: ATUALIZA??O DOS DADOS DAS OBRAS P?BLICAS DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/05/2018 | 2779.10 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (EMERGENCIAL) PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DEVIDO A PARALISA??O DOS CAMINHONEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0003584 | 28/05/2018 | 4000.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE TRANSPORTE RODOVI?RIO DE CARGA EM GERAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUD. MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/05/2018 | 516.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO VEICULO DE PLACA NQD1416, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0003612 | 28/05/2018 | 60943.68 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DO Z? VELHO E CONCLUS?O DA PAVIMENTA??O NA RUA MANOEL ALEXANDRE SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0003617 | 28/05/2018 | 2650.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ARQUITETO, PARA ELABORA??O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS, PAISAGISMO, ILUMINA??O, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS, CONHECIMENTOEM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT, PROMOB, CONHECIMENTO DE LEI ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0003623 | 28/05/2018 | 50.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DE VEICULO QFW5939(SERVI?OS DE MECANICA EM GERAL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/05/2018 | 677.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO VEICULO DE PLACA QFF7595 CORRESPONDENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/05/2018 | 641.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO VEICULO DE PLACA OEZ6815, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO VEICULO DE PLACA NQE 2555, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/05/2018 | 600.00 | 00032633793215 | MARIA JOS? LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA QUALIDADE DE PLESTRANTE DURANTE O I SEMIN?RIO MUNICIPAL SOBRE VIOL?NCIA E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES: PREVEN??O, ENFRENTAMENTO E RESPONSABILIZA??O, RELAIZADO EM 23 DE MAIO DE 2018, NO PERIODO DAS 08H ?S 12H, NA C?MARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/05/2018 | 360.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE BARRACAS DE PIPOA, BARRACAS DE ALGOD?O DOCE E CAMAS ELASTICAS NAS CARAVANAS DO SITIO BARRAC?O E COMUNIDADE DO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802017 | 0003622 | 28/05/2018 | 500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DE VEICULO UNO DE PLACA: NPR -7127 (SERVI?OS DE MECANICA EM GERAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003583 | 28/05/2018 | 2000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JUR?DICA AMBINETAL, REALIZADA DURANTE O M?S DE MAIO/2018 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO DESIDERATO DE IMPLEMENTAR A POLITICA MUNICICPAL DE MEIO AMBINETE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA A MOTO POP DE PLACA OFH8116 CORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA A MOTO POP DE PLACA OFH8176 CORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA A MOTO POP DE PLACA OFH8146 CORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA A MOTO POP DE PLACA OFH8216 CORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/05/2018 | 481.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA A MOTO POP DE PLACA OFH8086 CORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA A MOTO POP DE PLACA OFH8046 CORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA A MOTO POP DE PLACA OFH8096 CORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA A MOTO POP DE PLACA OFH5295 CORRESPONDENTE AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/05/2018 | 342.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO VEICULO DE PLACA NQF0856, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/05/2018 | 345.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO VEICULO DE PLACA NQF0926, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO VEICULO DE PLACA NQD1356, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/05/2018 | 344.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO VEICULO DE PLACA OEZ6835, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/05/2018 | 256.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS (1? ANDAR) RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/05/2018 | 292.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003613 | 28/05/2018 | 8920.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003618 | 28/05/2018 | 1990.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0003621 | 28/05/2018 | 1300.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DE VEICULO KOMBI DE PLACA:JKH - 7033, UNO NQY-1356, STRADA AMBULANCIA NPY - 3814, STRADA AMBULANCIA NPZ-5403, UNO NPR - 7117, QFY 7589, JKH 7033, NQY 1356, NPY 3814, NPZ 5403 E NPR 7117 (SERVI?OS DE MECANICA EM GERAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO VEICULO DE PLACA NQD4176, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/05/2018 | 269.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AOMICRO ?NIBUS DE PLACA AMX2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO ?NIBUS DE PLACA NQD266, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO MICRO ?NIBUS DE PLACA OGD1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO ?NIBUS DE PLACA OFG7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0003624 | 28/05/2018 | 400.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DE VEICULO UNO DE PLACA: NPR 7033 (SERVI?OS DE MECANICA EM GERAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/05/2018 | 1908.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZA??O DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/05/2018 | 2862.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZA??O NO VALOR DE 03 SAL?RIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/05/2018 | 64386.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?VIDA VINCULADA-PRECAT?RIO DA TRANSFER?NCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL (PARELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA RELATIVO AS PARCELAS 2016) RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.840-8, CORRESPONDENTE AOM?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/05/2018 | 58.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0003614 | 28/05/2018 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA O EMPREENDER, RELATIVO A MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003616 | 28/05/2018 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0003619 | 28/05/2018 | 2800.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE M?DIA, BEM COMO, CRIA??O DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CORREPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003627 | 29/05/2018 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO T?CNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0003625 | 29/05/2018 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS LOCA??O DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0003626 | 29/05/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/05/2018 | 50.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003637 | 29/05/2018 | 706.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 5529 PALIO CARRO 59, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003651 | 29/05/2018 | 3500.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA O IFPB E UEPPB EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/05/2018 | 80.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ABERTURA DE ARMARIO, EXTRA??O DE CHAVE E MANUTEN??O DE FECHADURAS NA ESCOLA CRECHE BEATRIZ ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003628 | 29/05/2018 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRA,MOCHO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO X, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMADOR, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO REALIZDOS NO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/05/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/05/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/05/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/05/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003635 | 29/05/2018 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPZ 5403 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003636 | 29/05/2018 | 706.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO0607 DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/05/2018 | 120.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COM COPIA DE CHAVES PARA FIAT UNO COM TROCA DE SISTEMA PARA E ABERTURA DE PORTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/05/2018 | 700.00 | 00008528325407 | JO?O VICTOR MAIA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/05/2018 | 815.40 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFEC??O DAS ROUPAS JUNINAS DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003638 | 29/05/2018 | 510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT7649 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/05/2018 | 220.00 | 00005522034408 | GILVANIA PORFIRIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?ES PARA EVENTO "CARAVANA DE SERVI?OS AVANTE QUEIMADAS", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/05/2018 | 600.00 | 00014218020400 | NO?ME VEN?NCIO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/05/2018 | 1200.00 | 00008954278426 | FERNANDO DE FRAN?A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00067570020430 | AILTON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/05/2018 | 500.00 | 00003584314410 | ADILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00003266395433 | JULIO CESAR LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0003646 | 29/05/2018 | 1799.95 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0003647 | 29/05/2018 | 3350.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0003648 | 29/05/2018 | 8299.98 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0003649 | 29/05/2018 | 4219.64 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0003650 | 29/05/2018 | 606.65 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/05/2018 | 69.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPOSI??O DE FECHADURA E C?PIAS DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/05/2018 | 150.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O COM TRATAMENTO DA CABE?A DE IMPRESS?O DA IMPRESSORA EPSON DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003680 | 30/05/2018 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO SCM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003696 | 30/05/2018 | 1487.38 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003697 | 30/05/2018 | 2726.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003704 | 30/05/2018 | 1991.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE BENS IM?VEIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0003712 | 30/05/2018 | 208.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003715 | 30/05/2018 | 1621.49 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003693 | 30/05/2018 | 3776.41 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003698 | 30/05/2018 | 1725.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003688 | 30/05/2018 | 3433.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003692 | 30/05/2018 | 17572.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003699 | 30/05/2018 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETR?NICO DE VIAS P?BLICAS, RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003705 | 30/05/2018 | 3477.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE BENS IM?VEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003706 | 30/05/2018 | 121482.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUR??O DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, COMPREENDENDO RES?DUOS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E RESIDUOS S?LIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RES?DUOS DE CONSTRU??O CIVIL) RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/05/2018 | 3000.20 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BANDEIROLAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/05/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DO CAPS (TERREO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/05/2018 | 185.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA A RESID?NCIA TERAUP?TICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DO CAPS (1 ANDAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/05/2018 | 130.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA A RESID?NCIA TERAUP?TICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/05/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/05/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DO PSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DA VIGILANCIA AMB. , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/05/2018 | 220.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE IMPRESSORA COM TROCA DE SOLENEIDE DE PAPEL E TROCA DE BORRACHAS DE TRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003682 | 30/05/2018 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET DEDICADO SCM DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003683 | 30/05/2018 | 4661.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003684 | 30/05/2018 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET DEDICADO SCM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003685 | 30/05/2018 | 19805.81 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003686 | 30/05/2018 | 12715.44 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/05/2018 | 2090.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE 44 BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003703 | 30/05/2018 | 862.65 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE BENS IM?VEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003707 | 30/05/2018 | 7592.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0003708 | 30/05/2018 | 317.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO AGENTES DE COMBATE A EPIDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0003709 | 30/05/2018 | 254.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0003711 | 30/05/2018 | 595.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0003714 | 30/05/2018 | 172.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER E CARTUCHOS DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003675 | 30/05/2018 | 4085.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO " BAU" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/05/2018 | 1290.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003687 | 30/05/2018 | 200.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET DEDICADO SCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003689 | 30/05/2018 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET DEDICADO SCM NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?A? DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003690 | 30/05/2018 | 14647.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003694 | 30/05/2018 | 46520.82 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003695 | 30/05/2018 | 3759.90 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE IM?VEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0003710 | 30/05/2018 | 2563.50 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/05/2018 | 3328.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, RELATIVO A MAIO/2018 (COD. 5190), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/05/2018 | 0.16 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/05/2018 | 8.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/05/2018 | 6809.01 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/05/2018 | 4569.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONV?NIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/05/2018 | 27.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003681 | 30/05/2018 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OPS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, PLANEJAMENTO E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS TECNICAS E AUDITORIAS, ELABORA??O EEMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ORG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS, TAIS COMO: ACOMPANHAMENTO E EDI??ES DE BALANCENTES MENSAIS, EMISS?O DE RELATORIOS DE RREO E RGF, SIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003691 | 30/05/2018 | 3611.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/05/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/05/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/05/2018 | 3200.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO 64514757420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS PARCIAL DO CONV?NIO 016/2013- CONSTRU??O DE POLICLINICA E O PROCEDIMENTO PARA DESBLOQUEIO E DO CONTRATO DE REPASSE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/05/2018 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AVISOS E NOTICI?RIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA R?DIO CATURIT? RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0003674 | 30/05/2018 | 1000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO SCM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0003713 | 30/05/2018 | 661.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/06/2018 | 35720.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02123/2013 - N? DA PARCELA: 057, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/06/2018 | 65.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003730 | 01/06/2018 | 8466.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003731 | 01/06/2018 | 6412.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003732 | 01/06/2018 | 1897.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003733 | 01/06/2018 | 3086.70 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/06/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 01/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/06/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 01/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE VIVIANE DA SILVA PARA RELAIZAR SESS?ES DE QUIMIOTERAPIA DURANTE 20 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/06/2018 | 150.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA AMBULANCIA DE PLACA NPY 3814, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003728 | 01/06/2018 | 395.15 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003739 | 01/06/2018 | 498.70 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/06/2018 | 1140.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E REVIS?O NAS MOTOS POP DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003744 | 01/06/2018 | 24048.87 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO 18/04/2018 A 18/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/06/2018 | 40.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORREPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | IMPLANTA??O DO PROGRAMA PR? GEN?TICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/06/2018 | 1150.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM INSEMINA??O ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/06/2018 | 350.00 | 00010304644480 | LEANDRO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOA??O DE UMA PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/06/2018 | 500.00 | 00011949294439 | WILLIAM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/06/2018 | 200.00 | 00071556717466 | ALEX SANDRA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/06/2018 | 300.00 | 00005759786431 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/06/2018 | 300.00 | 00009889975416 | JOSUEL DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00003183466481 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003740 | 01/06/2018 | 956.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003741 | 01/06/2018 | 893.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003742 | 01/06/2018 | 1086.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/06/2018 | 485.00 | 00012315734495 | RANYELLE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00097985155449 | ALEX SANDRO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/06/2018 | 500.00 | 00008443978490 | MARIA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00002314325427 | ADEILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/06/2018 | 223.00 | 00003614923401 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE GESTANTE DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003765 | 04/06/2018 | 15715.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA EFETUAR O CORTE DE TERRA, NOS SITIOS BAIXA VERDE, BALAN?O, BELA VISTA, CASTANHO, FRUNAS, LUTADOR, PEDRA DO SINO, OIT?, MUNBUCA, RIACHO DO MEIO, Z? VELHO E BONSUCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003766 | 04/06/2018 | 30800.00 | 00002672496404 | GIVANILDO MARINHO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA EFETUAR O CORTE DE TERRA, NOS SITIOS CAIXA D'AGUA, CALVO, CAPIM DE PLANTA, GRAVAT?, GURITIBA, MARACAJ?, MAXICEIRO, PAULO DE SOUZA, QUEIMADAS DE DENTRO, RECANTO, VELEZ, MALHADA GRANDE E BODOPIT?, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003767 | 04/06/2018 | 50505.00 | 00005107548482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA EFETUAR O CORTE DE TERRA, NOS SITIOS ANGICOS, BARA?NAS, CAIBEIRA, CAPOEIRAS, CATOL?, LAGOA DE JUC?, OLHO D'AGUA, POSTE FORTE, SULAPA, CAMPO COMPRIDO, VERDES, LAGOA DOS PATOS, CAMPINAS E SERRARIA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003768 | 04/06/2018 | 35840.00 | 00005429944459 | MAURICIO MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA EFETUAR O CORTE DE TERRA, NOS SITIOS BRITO,SOARES,GANGORRA,TORR?ES, CEDRO, PINH?ES, QUIXABAS, BOA VISTA, ALTO DOS CORDEIROS, COQUEIRO, CAJ? E MALHADINHA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0003755 | 04/06/2018 | 36715.32 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DO Z? VELHO E CONCLUS?O DA PAVIMENTA??O NA RUA MANOEL ALEXANDRE SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/06/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 04/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/06/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 04/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/06/2018 | 1250.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE TERAPIA ANTIANGIOG?NICA NA PACIENTE JOSEFA MARIA GOMES CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003754 | 04/06/2018 | 27005.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/06/2018 | 4590.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTINA EM 01 CONTADOR AUTOMATICO DE CELULAS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003758 | 04/06/2018 | 2903.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/06/2018 | 230.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM COMPLETA (BANCO, TETO, LUBRIFICA??O GERAL) NAS AMBUL?NCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/06/2018 | 100.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM COMPLETA E APLICA??O ANTI-RUJE NA AMBUL?NCIA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/06/2018 | 610.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E POLIMENTO NOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/06/2018 | 297.00 | 00003614923401 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/06/2018 | 2500.00 | 23528770000107 | RANIERE DOS SANTOS OLIVEIRA 91039673449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE A??O EDUCATIVA NO TR?NSITO NA CARAVANA DE SERVI?OS NO SITIO CAMPINAS E NA CRECHE MARIETA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/06/2018 | 400.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM COMPLETA DE ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0003753 | 04/06/2018 | 90450.08 | 07389558000150 | MILTON SOARES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADMINISTRATIVA , COM ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS VOLTADOS A RECUPERA??O DO INDICES DE ICMS PARA O EXERCICIO MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/06/2018 | 42.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/06/2018 | 7088.17 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A??O TRABALHISTA PROCESSO N? 01311416320155130024, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/06/2018 | 1716.00 | 00003614923401 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0003783 | 05/06/2018 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003807 | 05/06/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/06/2018 | 105.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/06/2018 | 286.50 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DECORATIVOS DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/06/2018 | 3000.00 | 00001015703410 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO E MANUTEN??O DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO NAS ESCOLAS CARLOS ERNESTO E JUDITH BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/06/2018 | 250.00 | 00001015703410 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM COLOCA??O E TROCA DE VIDROS DO PREDIO DA CRECHE IRENE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003814 | 05/06/2018 | 882.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003816 | 05/06/2018 | 5292.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003818 | 05/06/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003824 | 05/06/2018 | 267.30 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?ES EM CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/06/2018 | 490.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RENOVA??O COM EMISS?O DE DUT 2018 DOS VEICULOS DE PLACA OEZ6805, AMX2185, OEZ 6805, NQD 2666, OFG7226, OGD 1426 E NQD4176, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/06/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 05/06/2018, COM A FINBALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/06/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30/05/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USU?RIA FERNANDA DE SOUZA TAVARES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/06/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 05/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003774 | 05/06/2018 | 3099.24 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O PREDIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/06/2018 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM RENOVA??O DE EMISSAO DE DUT 2018 - DO VEICULO HONDA /NXR 160 BROS ESD DE PLACA QSA 6845 ANO 2018 COR VERMELHA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/06/2018 | 910.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM RENOVA??O DE EMISSAO DE DUT 2018 - DE DIVERSOS VEICULOS (MOTOS E CARROS) DA SAUDE CONFORME DISCRIMINA??O DA NOTA FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/06/2018 | 2222.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM HOSPEDAGEM, AEREO E TRANSFER DA SERVIDORA SECRETARIA DE SAUDE SRA. FRANCISCA EUGENIA B. CASSIMIRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE, REALIZADO NO BELEM DO PARA- PA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/06/2018 | 150.00 | 00001015703410 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PORTA DE VIDRO NA UNIDADE MISTA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/06/2018 | 150.00 | 00001015703410 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM COLOCA??O DE VIDRO COMUM FUME 04 MM NO PSF DA CAIXA DAGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/06/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE ESQUEMICA CEREBRAL NA PACIENTE SONIA DA SILVA ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/06/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DE ISQUEMA CEREBRAL NA PACIENTE MARIA NAZAR? LOPES DA SILVA GAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/06/2018 | 200.00 | 00001015703410 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PORTA DE VIDRO DA ACADEMIA TIAO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/06/2018 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003808 | 05/06/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003809 | 05/06/2018 | 252.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003810 | 05/06/2018 | 189.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003811 | 05/06/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003812 | 05/06/2018 | 252.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003819 | 05/06/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003820 | 05/06/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003823 | 05/06/2018 | 882.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP DESTINADOS A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 05/06/2018 | 4551.52 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOQUEIO JUDICIAL COM O PROPOSITO DE GARANTIR QUE SE FORNE?A MEDICAMENTOS ? PESSOA NECESSITADA CONFORME A A??O CIVIL PUBLICA (65) 0800527-62.2018.8.15.0981, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/06/2018 | 70.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM RENOVA??O DE EMISSAO DE DUT 2018 - DO VEICULO FIAT/STRADA FIRE FLEX; PLACA: NQD 1416 ANO 2010 COR BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003827 | 05/06/2018 | 462.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?ES EM CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/06/2018 | 400.00 | 00001015703410 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM COLOCA??O E CONSERTO DE JANELAS, VIDROS E PORTA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003826 | 05/06/2018 | 445.50 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?ES EM CAMISAS BRACAS PARA A CAVALGADA NO SITIO BAIXA VERDE E PASSEIO CICLISTICO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE ULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/06/2018 | 210.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM RENOVA??O DE EMISSAO DE DUT 2018 - DOS VEICULOS DE CHEV/SPIN DE PLACA QFF 7595 ANO 2014 COR BRANCA, VW/KOMBI DE PLACA NQE 2555 ANO 2011 COR BRANCA, FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OEZ 6815 ANO 2013 COR BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/06/2018 | 7300.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA TECNICA DE ELABORA??O E APROVA??O DO PLANO MUNICIPL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/06/2018 | 3900.00 | 10433358000161 | EDSON NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CAPACITA??O DE TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PARA UTILIZA??O E ALIMENTA??O DOS SISTEMA SUAS/WEB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/06/2018 | 400.00 | 00006077852414 | MARIA LUIZA SILVA MAC?RIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/06/2018 | 450.00 | 00068461526791 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GSUAS - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26146-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003801 | 05/06/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003802 | 05/06/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003803 | 05/06/2018 | 189.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003804 | 05/06/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003805 | 05/06/2018 | 252.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP DESTINADOS AO SFCV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003806 | 05/06/2018 | 189.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/06/2018 | 250.00 | 00007462411431 | ROQUE LANE SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/06/2018 | 600.00 | 00092143431449 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO FUNERAL URNA FUNERARIA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/06/2018 | 200.00 | 00020560540434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/06/2018 | 370.00 | 00094634670410 | MARTA CAETANO DE FREITAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/06/2018 | 180.00 | 11941580000138 | M?RIO C.RODAS POZO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE NITROGENIO LIQUIDO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/06/2018 | 900.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINEIRO PARA APRESENTA??O DE POESIAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/06/2018 | 900.00 | 00023683066415 | CLAUDINOR CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINEIRO PARA ESCALADA/RAPEL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/06/2018 | 900.00 | 00021969698420 | MANOEL LINDONARTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINEIRO PARA TRILHA JUNTO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/06/2018 | 480.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DAS CARAVANAS AVENTE QUEIMADAS NO M?S DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/06/2018 | 91.50 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART) DA ESCOLA MUNICIPAL SALOM?O LOCALIZADA NO SITIO MUNBUCA, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003843 | 06/06/2018 | 16640.00 | 21652051000178 | JOS? IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL, TIPO CESTO AEREO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/06/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/06/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/06/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/06/2018 | 100.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/06/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/06/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/06/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 06/06/2018 | 2090.00 | 05443405000118 | JONAS DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA EM CHASSIS E TROCA DE CANTONEIRAS NO S?NIBUS DE PLACAS OGA 7240, OGE1390, NQD266 E MNV 5409, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003830 | 06/06/2018 | 380.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEU NO ?NIBUS DE PLACA OGC5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003834 | 06/06/2018 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO ?NIBUS DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA NO SITIO MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003837 | 06/06/2018 | 400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO ?NIBUS DE PLACA OFH8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/06/2018 | 3000.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A GERENCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/06/2018 | 43.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/06/2018 | 1464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E JORNAL RELATIVO AOS DIAS 18,19,24 E 25/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/06/2018 | 91.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/06/2018 | 14700.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUI??O EXTRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE QUEIMADAS AO CISCOR, RELATIVO A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS NO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/06/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/06/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 07/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/06/2018 | 78.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CINSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DO UBSF SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/06/2018 | 60.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/06/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 07/06/2018 | 20.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/06/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO SO EMPENHO N? 3852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/06/2018 | 5500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DES SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA REALIZADA JUNTO A EQUIPE DE A??ES ESTRATEGICAS DO PETI NAS ATIVIDADES DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMTNO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/06/2018 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 08/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO ACESSUAS TRABALHO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/06/2018 | 60.00 | 00007323776414 | ODINEIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/06/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/06/2018 | 4050.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAL?ADOS DESTINADO AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO AEPETI- FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26138-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/06/2018 | 200.00 | 00001519118430 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00007256090447 | FLAVIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/06/2018 | 500.00 | 00001616514450 | ROSEMARY DA SILVA FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00007713381473 | ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/06/2018 | 800.00 | 00009226215782 | MARIA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/06/2018 | 200.00 | 00076808130434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/06/2018 | 250.00 | 00002766148442 | LUCIANA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00011306097746 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/06/2018 | 200.00 | 00009132854471 | TAMIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/06/2018 | 750.00 | 00011549028464 | GERMANA PEREIRA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/06/2018 | 750.00 | 00007412125443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00006167170401 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DO SEV. CONV. E FORT. DE VINCULO I, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003886 | 08/06/2018 | 706.01 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003887 | 08/06/2018 | 889.57 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003888 | 08/06/2018 | 1511.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003889 | 08/06/2018 | 3031.21 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003890 | 08/06/2018 | 1204.96 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/06/2018 | 38.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/06/2018 | 6324.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARRECADA??O PARA QUITA??O DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, QUARTA PARCELA DE SEIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/06/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA, RELATIVO A FESTA DE SAO JOAO, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003884 | 08/06/2018 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ 6815 DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/06/2018 | 87.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C:17704-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003899 | 08/06/2018 | 894.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0003900 | 08/06/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/06/2018 | 1.06 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/06/2018 | 12307.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/06/2018 | 62470.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUI??O DE ARRECADA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/06/2018 | 15605.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DO DARF DA MEDIDA PROVIS?RIA (RFB-RET DARF), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/06/2018 | 60.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS- AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/06/2018 | 126.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM - AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/06/2018 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA??O DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/06/2018 | 3950.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB-SERVICO DE APOIO AS ME DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTOR/CONSULTORIA, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO A CASA DO EMPREENDEEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003885 | 08/06/2018 | 27831.95 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/06/2018 | 38.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/06/2018 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CURSO RELATIVO A FORMA??O CONTINUADA EM EDUCA??O EMOCIONAL RELATIVO AO TERCEIRO MODULO- TEM?TICA IV DE 02 ? 03 JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003902 | 08/06/2018 | 6205.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA 07666354495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA O SESI, UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU E UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB PERFAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 104,84KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232017 | 0003903 | 11/06/2018 | 69101.52 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM 3? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003904 | 11/06/2018 | 17963.05 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00041941977472 | VANDEMBERG BARBOSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE IMPRESS?O DE TOUCAS DE TECIDOS HIGI?NICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/06/2018 | 11872.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES (GRUPO E ESCOLAS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/06/2018 | 30.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DO MAIS EDUCA?AO DA ESCOLA JUDITH B. DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/06/2018 | 31.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DO MAIS EDUCA?AO DA ESCOLA JUDITH B. DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/06/2018 | 16.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DO MAIS EDUCA?AO DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/06/2018 | 79.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DA ESCOLA M.E.F JOAQUIM ALVES BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/06/2018 | 9690.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 26/120 E O CONSUMO DO M?S MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/06/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A DIVERSOS IM?VEIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/06/2018 | 139.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/06/2018 | 640.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEM FUNERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/06/2018 | 116.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/06/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 11/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/06/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 11/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/06/2018 | 80.00 | 00010449891496 | WEBERTE VIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 08/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE ACSSUAS TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/06/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 08/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/06/2018 | 618.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A SESAU - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/06/2018 | 3395.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/06/2018 | 35.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003932 | 11/06/2018 | 12074.30 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/06/2018 | 1018.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DE DIVERSAS UNIDADES: SEDE SEINFRA, MERCADO PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO E IND. MANIPULA??O DE ERVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003931 | 11/06/2018 | 1093.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINAD A SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/06/2018 | 246.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO ME DE MAIO/2018 CORRESPONDENTE AO CLUBE RECREATIVO, MODELO ESPORTIVO E GINASIO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/06/2018 | 750.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSII??O DE 50 MT DE TELA DESTINAO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/06/2018 | 160.00 | 00010525827455 | LARISSA BESERRA SIMPLICIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE UM ARRANJO FLORAL DE CH?O PARA O EVENTO DO CREAS NA C?MARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/06/2018 | 4851.00 | 00004725029483 | ANIESE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COSTURA DE SAIAS, BLUSAS, VESTIDOS, COLETES, CAMISAS E CAL?AS PARA OS GRUPOS DE APRESENTA??ES JUNINAS DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/06/2018 | 250.00 | 00008984059471 | GILVANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/06/2018 | 200.00 | 00067608884487 | MARIA DA GUIA DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/06/2018 | 1150.00 | 00033786526400 | SEVERINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/06/2018 | 161.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/06/2018 | 60.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 12/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FORUM ESTADUAL DE GESTORES DE POLITICAS PARA AS MULHERES DA PARAIBA DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/06/2018 | 60.00 | 00060102136491 | MAURICEIA VIEIRA DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 12/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FORUM ESTADUAL DE GESTORES DE POLITICAS PARA AS MULHERES DA PARAIBA DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/06/2018 | 1150.00 | 00033786526400 | SEVERINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/06/2018 | 175.00 | 00003566233439 | NEUSA RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/06/2018 | 200.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/06/2018 | 250.00 | 00098891545449 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/06/2018 | 500.00 | 00008750153447 | EDLEUSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/06/2018 | 220.00 | 00007338351473 | LADY DAYANA BATISTA PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/06/2018 | 50.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00009744904402 | JOZIELI SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/06/2018 | 180.00 | 00008081504486 | JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/06/2018 | 900.00 | 00081144865468 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEM DE TENDAS COM EXECU??O E REPAROS DO TIPO: SOLDA E COSTURA, PARA O EVENTO " APAIXONA QUEIMADAS" REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003975 | 12/06/2018 | 1111.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/06/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/06/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 11/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/06/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/06/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 12/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/06/2018 | 18.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ?NCORA PSF DA PEDRAQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ?NCORA PSF DA PEDRAQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO JOSE DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/06/2018 | 350.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATORIO ANATOMOPATOL?GICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO DA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/06/2018 | 29.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARFA BANCARIA NA CONTA DE ECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/06/2018 | 296.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/06/2018 | 60.00 | 00003457148490 | TELMA VELOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/06/2018 | 60.00 | 00007172493443 | ROSANE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/06/2018 | 80.00 | 00003820019405 | NORMADETE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/06/2018 | 80.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/06/2018 | 60.00 | 00002834082430 | MARIA ROSEANE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/06/2018 | 60.00 | 00088480798491 | MARIA DAS NEVES DUARTE CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/06/2018 | 60.00 | 00006139192463 | LUCIVÂNIA MARIA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/06/2018 | 80.00 | 00007407268460 | ERIVALDO GENUÍNO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/06/2018, COM A FINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DO SOMA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/06/2018 | 60.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/06/2018 | 60.00 | 00007408997407 | JOELMA DE FREITAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/06/2018 | 160.00 | 00000822464403 | SILANY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13 E 14/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTA??O ESCOLAR ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/06/2018 | 60.00 | 00005040834497 | EDILANE CRISTINA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/06/2018 | 230.00 | 00010491086474 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTA??O ESCOLAR ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/06/2018 | 60.00 | 00005833904471 | JULIO CESAR DANTAS RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/06/2018, COM A FINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DO SOMA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/06/2018 | 60.00 | 00003687849406 | LIDIANY NASSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/06/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/06/2018 | 2.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE SALDO DEVEDOR NA CONTA DO FUNDEB AG: 2508-9 E C/C 14663-3, DEBITADA NO DIA 30/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/06/2018 | 1409.46 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO N? 0000811-11.2015.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/06/2018 | 35.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/06/2018 | 364.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003977 | 13/06/2018 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/06/2018 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS DO PACIENTE EMIDIO PAULINO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/06/2018 | 338.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/06/2018 | 108.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/06/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/06/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/06/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 13/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE DA SILVA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/06/2018 | 1000.00 | 02575485000177 | HEMOCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA ?SSEA REALIZADO NA PACIENTE EUNICE DA SILVA BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0003979 | 13/06/2018 | 10675.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE SISTEMA DE SONORIZA??O, SERVI?OS DE PAINEL DE LED, SERVI?OS DE SEGURAN?A, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0003980 | 13/06/2018 | 10862.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO, LOCA??O DE GRUPO GERADOR E LOCA??O DE ILUMINA??O DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA E CULTURAL NO EVENTO "APAIXONA QUEIMADAS", NO S?O JO?O DE QUEIMADAS-2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0003994 | 13/06/2018 | 45000.00 | 20268052000150 | A V NERI DA SILVA EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO COM A ATRA??O MUSICAL VICENTE NERY, PARA A APRESENTA??O NO " APAIXONA QUEIMADAS" NO S?O JO?O DE QUEIMADAS/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/06/2018 | 108.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO CREAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/06/2018 | 800.00 | 00006862781430 | SILVIA CHAVES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/06/2018 | 800.00 | 00013908034493 | ANNA EVILLYN MENEZES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/06/2018 | 780.00 | 00011022277499 | ADELANE NAIS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/06/2018 | 300.00 | 00087235200430 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0004012 | 14/06/2018 | 980.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISA POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0004013 | 14/06/2018 | 588.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISA POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0004014 | 14/06/2018 | 735.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISA POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0004015 | 14/06/2018 | 1911.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISA POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/06/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 14/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/06/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 14/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/06/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 14/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/06/2018 | 60.00 | 00095145214472 | RIVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O EM INSPE??O EM PRODUTOS FUM?GENOS QUE SER? REALIZADO NO AUDIT?RIO DA REGIONAL II - AGEVISA/PB, JUNTOA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/06/2018 | 80.00 | 00005331936482 | MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/06/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O EM INSPE??O EM PRODUTOS FUM?GENOS QUE SER? REALIZADO NO AUDIT?RIO DA REGIONAL II - AGEVISA/PB, JUNTOA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/06/2018 | 65.30 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/06/2018 | 2000.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE PARTE DA CIRURGIA DO JOELHO NO PACIENTE MARCIO EMILIANO TAVARES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004011 | 14/06/2018 | 1296.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/06/2018 | 13.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS- AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/06/2018 | 2098.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO - SEFIN, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/06/2018 | 67.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/06/2018 | 7657.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SECAD, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0004058 | 15/06/2018 | 1200.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/06/2018 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE RELATIVO A GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/06/2018 | 399076.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%- SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/06/2018 | 6500.00 | 00007973770429 | VINICIUS CABRAL BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/06/2018 | 130801.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004045 | 15/06/2018 | 26419.19 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOSA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/06/2018 | 250.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO DE UMA FREEZER NO COL?GIO JOS? MIRANDA E NA ESCOLA DO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/06/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 15/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/06/2018 | 1330.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/06/2018 | 13317.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/06/2018 | 7601.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/06/2018 | 518.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/06/2018 | 18025.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/06/2018 | 1479.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERENCIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/06/2018 | 1277.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/06/2018 | 609.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/06/2018 | 74530.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/06/2018 | 36590.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/06/2018 | 572.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/06/2018 | 25634.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/06/2018 | 57904.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0004055 | 15/06/2018 | 160.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882017 | 0004056 | 15/06/2018 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/06/2018 | 4500.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICA??ES QUE CONSTAREM NO SEGUINTES DI?RIOS ELETR?NICOS: TJPB, TRT,TRE, JUSTI?A FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TRF-5, DOU E TCU EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 15/06/2018 | 1500.00 | 00040492958491 | EUNICE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO FUNERAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/06/2018 | 600.00 | 00099646978487 | MARIA JOS? DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO FUNERAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/06/2018 | 300.00 | 00065104200400 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/06/2018 | 280.00 | 00011210470411 | VALDJANE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/06/2018 | 300.00 | 00040233233814 | MARCONE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/06/2018 | 650.00 | 00001189462427 | FLAUBER J?RIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERAIL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/06/2018 | 540.00 | 00006964809481 | MARIA GEANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/06/2018 | 300.00 | 00003551731403 | MARILEIDE MUNIZ CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/06/2018 | 500.00 | 00061961434172 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/06/2018 | 3790.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/06/2018 | 2871.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR - SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/06/2018 | 160.00 | 00005395869433 | IRANETE BESERRA SIMPL?CIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE UM ARRANJO FLORAL DE CH?O PARA O EVENTO DA C?MARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/06/2018 | 627.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/06/2018 | 577.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERV. DE CONV. - MDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/06/2018 | 574.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERECEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 15/06/2018 | 1611.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAME, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/06/2018 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/06/2018 | 22588.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/06/2018 | 3007.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA CENTRIFUGA SOROLOGICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/06/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE - PE NO DIA 18/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/06/2018 | 60.00 | 00009566142480 | RENAN DIEGO VIEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/06/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/06/2018 | 60.00 | 00010570280451 | MARIA REJANE DE SOUSA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/06/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/06/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/06/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/06/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/06/2018 | 80.00 | 00001268702412 | ?TALO KLEBER MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/06/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/06/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 16/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/06/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004075 | 18/06/2018 | 13670.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA - HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MOTO MARCA NXR 1601 BVROS ESDD, MODELO NXR160 BROS ESDD, ANO 2018, RENAVAN 014920, DESTINADO AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004076 | 18/06/2018 | 9681.50 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004071 | 18/06/2018 | 2544.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO ?NIBUS DE PLACA OFG7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/06/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E/ JORNAL RELATIVO AO DIA 26/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/06/2018 | 3077.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG EFETIVOS) DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/06/2018 | 35.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/06/2018 | 260.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/06/2018 | 1002.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/06/2018 | 2571.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/06/2018 | 144.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, DA SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/06/2018 | 369.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, DA SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/06/2018 | 156.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-MDS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/06/2018 | 401.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-MDS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/06/2018 | 4359.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/06/2018 | 523.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/06/2018 | 1342.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/06/2018 | 37.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/06/2018 | 15734.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/06/2018 | 1946.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/06/2018 | 4990.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/06/2018 | 6500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPARO NA REDE ?PTICA E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS NA CIDADE DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/06/2018 | 267042.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/06/2018 | 32822.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/06/2018 | 84161.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/06/2018 | 817010.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/06/2018 | 101120.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/06/2018 | 259283.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/06/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 19/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/06/2018 | 70.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 19/06/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/06/2018 | 1156.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 399) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/06/2018 | 85.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DEBORRACHARIA TIPO TIP-TOP EM PNEUS E CONSERTO DA AMBUL?NCIA RELATIVA A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2167) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/06/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 400) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/06/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 401) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/06/2018 | 250.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM COMPLETA, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR NA AMBUL?NCIA DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2170). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/06/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 500) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/06/2018 | 1156.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1130) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/06/2018 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2175). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/06/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1132) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/06/2018 | 371.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2224) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004090 | 19/06/2018 | 282.65 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A POLICLINICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2281). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/06/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMETAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1133) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004092 | 19/06/2018 | 10330.61 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2417). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/06/2018 | 2000.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEISULOS DA POLICLINICA DE PLACAS NPY3814, OXO 0567, NPZ5403 E OXO0597, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2514). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/06/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO AMBUL?NCIA DA POLICLINICA DE PLACA NPY3814, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2553). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/06/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1239) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/06/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1240) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/06/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 499) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/06/2018 | 6527.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2595). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/06/2018 | 1156.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1876) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/06/2018 | 16737.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DE EMPENHO 2596). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/06/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1877) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/06/2018 | 4773.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2710). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/06/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1879) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004105 | 19/06/2018 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO STRADA DE PLACA OXO0567 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2778). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/06/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1919) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/06/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1920) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/06/2018 | 34442.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/06/2018 | 1156.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2597) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/06/2018 | 4292.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/06/2018 | 11007.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/06/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2599) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/06/2018 | 2959.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GER?NCIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/06/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2601) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/06/2018 | 947.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GER?NCIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/06/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2711) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/06/2018 | 369.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GER?NCIA TECNICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/06/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2712) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/06/2018 | 1219.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/06/2018 | 572.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 4051). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/06/2018 | 390.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/06/2018 | 152.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/06/2018 | 25634.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 4052). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/06/2018 | 817.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/06/2018 | 318.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/06/2018 | 2554.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/06/2018 | 37766.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/06/2018 | 1156.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3314). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/06/2018 | 4584.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/06/2018 | 11756.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/06/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3317). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/06/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3318) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/06/2018 | 15607.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/06/2018 | 200.00 | 00001015703410 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PORTA DE VIDRO DA ACADEMIA TIAO DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3789). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/06/2018 | 1944.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/06/2018 | 4986.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMETAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/06/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3422). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/06/2018 | 1037.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/06/2018 | 332.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/06/2018 | 129.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/06/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3416). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/06/2018 | 76514.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004149 | 19/06/2018 | 810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO STRADA DE PLACA OXO0597 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(relan?amento do empenho 2782). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004152 | 19/06/2018 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO STRADA DE PLACA NPZ 5403 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2783). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/06/2018 | 24198.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/06/2018 | 56367.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 406) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/06/2018 | 9437.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004158 | 19/06/2018 | 14984.32 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2848). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/06/2018 | 21635.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 496) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004161 | 19/06/2018 | 467.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2921) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/06/2018 | 153266.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/06/2018 | 53694.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1131) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/06/2018 | 100.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXTRA??O DE CHAVE EM IGNI??O E C?PIA DE CHAVE COM TROCA DE SISTEMA EM CARRO DA AMBUL?NCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2804). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/06/2018 | 48963.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/06/2018 | 21637.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1272) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/06/2018 | 19095.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/06/2018 | 153817.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/06/2018 | 48357.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/06/2018 | 18859.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/06/2018 | 2673.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/06/2018 | 332.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/06/2018 | 851.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/06/2018 | 51286.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1836) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/06/2018 | 53986.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/06/2018 | 16886.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/06/2018 | 6585.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/06/2018 | 1156.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/06/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/06/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/06/2018 | 21697.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2709) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/06/2018 | 20997.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1917) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004204 | 19/06/2018 | 1380.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/06/2018 | 53425.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2594) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/06/2018 | 53472.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3311) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/06/2018 | 6514.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3312) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/06/2018 | 140.00 | 00860564000102 | JOCA MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVA??O COM EMISS?O DO DUT 2018 DOSVEICULOS DE PLACAS OXO0597 E OXO0607 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(relan?amento do empenho 2959). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/06/2018 | 16702.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3313) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/06/2018 | 4619.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3414) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0004213 | 19/06/2018 | 8198.44 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(relan?amento do empenho 3146). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/06/2018 | 600.00 | 00004008512454 | GERMANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3344) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004215 | 19/06/2018 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPZ 5403 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3635) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004216 | 19/06/2018 | 12715.44 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3686) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004217 | 19/06/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(relan?amento do empenho 3205). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/06/2018 | 150.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA AMBULANCIA DE PLACA NPY 3814, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3720) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/06/2018 | 230.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM COMPLETA (BANCO, TETO, LUBRIFICA??O GERAL) NAS AMBUL?NCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3759) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004220 | 19/06/2018 | 498.70 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(relan?amento do empenho 3739). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/06/2018 | 150.00 | 00001015703410 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PORTA DE VIDRO NA UNIDADE MISTA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3784) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/06/2018 | 180.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O E RECARGA DE EXTINTORES PQS 04 KG E 12 KG DA POLICLINIDA, JUNTA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 35) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/06/2018 | 363.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 93) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004227 | 19/06/2018 | 8474.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA AMBULANCIA DA POLICLINICA, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 278) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/06/2018 | 17377.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(relan?amento do empenho 409) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/06/2018 | 6777.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 407) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/06/2018 | 4759.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(relan?amento do empenho 497) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004231 | 19/06/2018 | 189.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S EM BOTIJ?O GLP DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3810) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/06/2018 | 14700.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUI??O EXTRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE QUEIMADAS AO CISCOR, RELATIVO A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS NO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 3850) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/06/2018 | 190.80 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADAS A POLICLINICA, JUNTO A SECREATRIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(relan?amento do empenho 685) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/06/2018 | 4760.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1274) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004235 | 19/06/2018 | 244.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(relan?amento do empenho 712) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004236 | 19/06/2018 | 10559.34 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DA POLICLINICA, A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1326) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/06/2018 | 290.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1390) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004238 | 19/06/2018 | 12921.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AA AMBUL?NCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(relan?amento do empenho 737) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/06/2018 | 200.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR NAS AMBUL?NCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1409) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0004240 | 19/06/2018 | 3896.39 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.(relan?amento do empenho 924 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/06/2018 | 100.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REVESTIMENTO FUM? PARA FIAT STRADA DE PLACA NPZ 5403 E O FIAT UNO DE PLACA OXO0607 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1641) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/06/2018 | 6144.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1837) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/06/2018 | 15755.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAR?O/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 1839) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/06/2018 | 16508.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(relan?amento do empenho 1129). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/06/2018 | 105.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2076) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004248 | 19/06/2018 | 14070.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. (RELAN?AMENTO DO EMPENHO 2084) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/06/2018 | 4619.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/06/2018 | 6438.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(relan?amento do empenho 1128). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/06/2018 | 20997.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(relan?amento de empenho 3413). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/06/2018 | 3223.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/06/2018 | 402.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/06/2018 | 1031.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/06/2018 | 408.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA-ARMAZEM DAS MI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DECORA??O PARA O EVENTO " CASAMENTO COMUNIT?RIO PARA FAM?LIAS DE BAIXA RENDA", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/06/2018 | 8046.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/06/2018 | 1166.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/06/2018 | 1254.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/06/2018 | 50097.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/06/2018 | 5826.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/06/2018 | 14940.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/06/2018 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/06/2018 | 624.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/06/2018 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/06/2018 | 6400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/06/2018 | 1408.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/06/2018 | 32416.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/06/2018 | 7131.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/06/2018 | 22100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/06/2018 | 4862.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/06/2018 | 60.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CABACEIRA -PB NO DIA 20/06/2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ADOLESCENTE NA CIDADE DE CABECEIRAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/06/2018 | 60.00 | 00003959439490 | SANDRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CABACEIRA -PB NO DIA 20/06/2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ADOLESCENTE NA CIDADE DE CABECEIRAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/06/2018 | 700.00 | 00060230088449 | S?NIA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/06/2018 | 200.00 | 00009769868418 | MICHELE FERNANDES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/06/2018 | 435.00 | 00020379846420 | GENESIO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/06/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/06/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/06/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/06/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/06/2018 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/06/2018 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/06/2018 | 6136.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/06/2018 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO SETOR BOLSA FAM?LIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/06/2018 | 1227.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/06/2018 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO SETOR BOLSA FAM?LIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/06/2018 | 11954.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/06/2018 | 2629.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/06/2018 | 16762.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/06/2018 | 3687.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/06/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 20/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/06/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/06/2018 | 600.00 | 03963880000190 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS- EXAME DE POLISSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENET MARIA CLARA GOMES BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/06/2018 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE RENATA ISABEL DE SOUZA OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/06/2018 | 73224.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/06/2018 | 16050.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004303 | 20/06/2018 | 1979.25 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0004305 | 20/06/2018 | 7631.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0004306 | 20/06/2018 | 8864.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004307 | 20/06/2018 | 7544.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004308 | 20/06/2018 | 8840.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004309 | 20/06/2018 | 11393.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004310 | 20/06/2018 | 9344.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004311 | 20/06/2018 | 111.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0004312 | 20/06/2018 | 240.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004313 | 20/06/2018 | 1784.20 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004314 | 20/06/2018 | 1784.20 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004320 | 20/06/2018 | 1228.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/06/2018 | 12308.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/06/2018 | 2707.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/06/2018 | 69402.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/06/2018 | 15478.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/06/2018 | 68400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/06/2018 | 15048.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004315 | 20/06/2018 | 2315.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFA0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004316 | 20/06/2018 | 3037.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004317 | 20/06/2018 | 2213.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004318 | 20/06/2018 | 3049.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/06/2018 | 26662.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/06/2018 | 5865.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/06/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - CHAMADA PUBLICA N? 02/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 20/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/06/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO M?S JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/06/2018 | 15563.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO 31/05/2018 (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/06/2018 | 5020.88 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/06/2018 | 24500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/06/2018 | 5390.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/06/2018 | 46.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/06/2018 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/06/2018 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/06/2018 | 7200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/06/2018 | 1584.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/06/2018 | 56.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO CHIT?O ESTAMPADO DESTINADO A DECORA??O INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/06/2018 | 28.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVO A GERENCIA TECNICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 21/06/2018 | 422.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PUBLICIDADE EM RADIO, COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/06/2018 | 5623.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG EFETIVOS) DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/06/2018 | 20.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/06/2018 | 20.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO ORELHOA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/06/2018 | 2813.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, RELATIVO A DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/06/2018 | 1356.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS POSTAIS, RELATIVO AOS CORREIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/06/2018 | 52.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, RELATIVO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/06/2018 | 14804.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, RELATIVO A DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/06/2018 | 327.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, RELATIVO A INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/06/2018 | 520.00 | 00079819672449 | MARCIA LIRA DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE SCANNER FUJITSU COM TROCA DE PE?AS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DETES MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/06/2018 | 150.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM REPARO NO VEICULO DE PLACA OGD1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/06/2018 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A REPAROS NO VEICULO DE PLACA: OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/06/2018 | 249.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVO AO PSF ?NCORA SO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/06/2018 | 7572.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, RELATIVO A DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/06/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/06/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 21/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/06/2018 | 80.00 | 00000880233460 | ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/06/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/06/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 22/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004353 | 21/06/2018 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0004357 | 21/06/2018 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA?AO DE SOFTWARE PARA OS ACS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004358 | 21/06/2018 | 1064.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0004359 | 21/06/2018 | 20900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ANALISADOR DE URINA DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0004360 | 21/06/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/06/2018 | 19.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, RELATIVO AO PO?O, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/06/2018 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, RELATIVO AO PO?O ARTESIANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/06/2018 | 1068.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, RELATIVO A DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/06/2018 | 160.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, RELATIVO A DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/06/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/06/2018 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB N DIA 21/06/2018, COM A FINALIDADE DE PRESTA??O DE CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/06/2018 | 369.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, RELATIVO A DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/06/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, TELEFONE 3392-2266, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/06/2018 | 6159.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, RELATIVO A DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004345 | 21/06/2018 | 48018.90 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS SEVERINO TEIXEIRA DE LIMA, RUBENS LOPES DE SOUSA, ASSIS CHATEUBRIAND E SEVERINO BEZERRA CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112018 | 0004344 | 21/06/2018 | 4000.00 | 27154002000191 | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA BETO MAGNO E FABIANA SOUTO NO EVENTO "APAIXONA QUEIMADAS", NO S?O JO?O DE QUEIMADAS-2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0004351 | 21/06/2018 | 40000.00 | 23089890000155 | CLOVIS CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO COM A ATRA??O MUSICAL JUNIOR VIANA O REI DOS PARED?ES, PARA A APRESENTA??O NO S?O JO?O-2018 DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0004352 | 21/06/2018 | 45000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO COM A ATRA??O MUSICAL BRASAS DO FORRO, PARA A APRESENTA??O NO S?O JO?O-2018 DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004363 | 22/06/2018 | 1170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/06/2018 | 338.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/06/2018 | 134.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/06/2018 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/06/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 25/06/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/06/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O PP N? 63,64/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 22/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0004371 | 25/06/2018 | 954.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE JAQUETAS RIP STOP DESTINADAS A CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0004372 | 25/06/2018 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SOFTWARE DE GEST?O DE COMPRAS E LICITA??ES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O NO DIA 25/05/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/06/2018 | 2448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E/JORNAL NOS DIAS 02,05,09,14/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 25/06/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O NOS DIAS 14,15/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/06/2018 | 74281.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/06/2018 | 16334.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/06/2018 | 47796.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/06/2018 | 76187.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEG. -EJA 60, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/06/2018 | 10567.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/06/2018 | 17181.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEG. -EJA 60, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/06/2018 | 314860.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/06/2018 | 70172.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004364 | 25/06/2018 | 21373.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AR CONDICIONADO, BALDE A PEDAL E NOBREAK DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/06/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/06/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/06/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 25/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/06/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/06/2018 | 4388.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/06/2018 | 965.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/06/2018 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/06/2018 | 803.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/06/2018 | 13926.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 25/06/2018 | 2949.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/06/2018 | 63499.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/06/2018 | 13969.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/06/2018 | 28177.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/06/2018 | 6198.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/06/2018 | 42565.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/06/2018 | 9364.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/06/2018 | 21637.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/06/2018 | 4757.61 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/06/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/06/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/06/2018 | 18251.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/06/2018 | 3988.58 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/06/2018 | 37131.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/06/2018 | 8168.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/06/2018 | 10023.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/06/2018 | 2205.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/06/2018 | 101816.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/06/2018 | 23408.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/06/2018 | 2982.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/06/2018 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/06/2018 | 656.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/06/2018 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0004436 | 25/06/2018 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/06/2018 | 3031.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, RELATIVAS A DIVERSOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/06/2018 | 3000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARA??O PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/06/2018 | 35977.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/06/2018 | 7901.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/06/2018 | 250.00 | 00008873293492 | LUCIENE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 25/06/2018 | 300.00 | 00010267375409 | MONALIZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/06/2018 | 1500.00 | 00004645442465 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE GAR?OM (8 GAR?ONS) DURANTE A CERIMONIA DO CASAMENTO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/06/2018 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AEPETI-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/06/2018 | 5116.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/06/2018 | 286.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AEPETI-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/06/2018 | 1125.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/06/2018 | 6555.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/06/2018 | 1442.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/06/2018 | 7766.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/06/2018 | 1708.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/06/2018 | 5808.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/06/2018 | 1277.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/06/2018 | 3816.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/06/2018 | 839.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/06/2018 | 1500.00 | 00065939921434 | TERESINHA TRAVASSOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MAQUIAGEM E CABELO PARA NOIVAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO CASAMENTO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0004433 | 25/06/2018 | 5960.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2018 PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA ATRAVES DO CRAS, REFERENTE AOS CURSOS DE CABELEIREIRO, ARTESANATO E BALLET, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0004434 | 25/06/2018 | 8940.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2018 PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA ATRAVES DO PROGRAMA SCFV, REFERENTE AOS CURSOS DE DAN?A, CAPOEIRA, MUSICA, KARAT? E ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/06/2018 | 1600.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA CIDAD?O, DURANTE AS ATIVIDADES DO MUTIRAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DA "SMDS" NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/06/2018 | 502.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/06/2018 | 772.00 | 00001572622431 | DAVID JEFFERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/06/2018 | 7500.00 | 10853919000181 | QUEIMADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE 25 CASAMENTOS CIVIL, DURANTE O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CUJOS BENEFICI?RIOS S?O INSCRITOS NO CADASTRO ?NICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/06/2018 | 1800.00 | 00009002277458 | JAIZE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM DECORA??O E BUFFET PARA O EVENTO DE CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0004447 | 26/06/2018 | 4000.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE TRANSPORTE RODOVI?RIO DE CARGA EM GERAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUD. MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE PORTAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222017 | 0004456 | 26/06/2018 | 30000.87 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3? MEDI??O DA OBRA DE EXECU??O DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00202017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0004464 | 26/06/2018 | 110397.28 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DO Z? VELHO E CONCLUS?O DA PAVIMENTA??O NA RUA MANOEL ALEXANDRE SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0004451 | 26/06/2018 | 14000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SHOW EM PRA?A P?BLICA DA BANDA (BOD LEO MERCADORIA) NO S?O JO?O-2018, DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004453 | 26/06/2018 | 32297.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE PALCO, SONORIZA??O E ILUMINA??O GRANDE / SIMPLES PORTE, PAINEL DE LED DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS (SAO JOAO DE QUEIMADAS 2018) NOS DIAS 22,23,24 JUNHO 2018 EM PRA?A PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004454 | 26/06/2018 | 18528.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURA DE PALCO E GERADOR PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS (SAO JOAO QUEIMADAS 2018) NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO EM PRA?A PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132018 | 0004455 | 26/06/2018 | 5000.00 | 18729958000183 | THOMAS MAGNUM GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS - BANDA FORRO D2 (SAO JOAO QUEIMADAS 2018) NO DIA 24 DE JUNHO EM PRA?A PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/06/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/06/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 26/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/06/2018 | 231.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004445 | 26/06/2018 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRA,MOCHO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO X, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMADOR, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO REALIZDOS NO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004446 | 26/06/2018 | 12140.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004462 | 26/06/2018 | 2201.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004463 | 26/06/2018 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004441 | 26/06/2018 | 4048.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004442 | 26/06/2018 | 2336.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004443 | 26/06/2018 | 2147.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004444 | 26/06/2018 | 2998.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/06/2018 | 3000.00 | 29832207000104 | JO?O BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE REFORMA DOS ESTOFADOS NOS ?NIBUS DE PLACAS OGE 1390, OGE 1380, MOE 4132 E OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004461 | 26/06/2018 | 31292.56 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/06/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AG.: 2508-9 C/C: 4970-0 (FOPAG COMISSIONADO), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/06/2018 | 29.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA REC. PROPRIAS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/06/2018 | 29.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS AG.: 2508-9 C/C: 9016-6, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/06/2018 | 64386.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?VIDA VINCULADA-PRECAT?RIO DA TRANSFER?NCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL (PARELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA RELATIVO AS PARCELAS 2016) RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.840-8, CORRESPONDENTE AOM?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/06/2018 | 1908.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZA??O DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/06/2018 | 2862.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZA??O NO VALOR DE 03 SAL?RIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS AG.: 2508-9 C/C: 9016-6, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/06/2018 | 60.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004476 | 27/06/2018 | 810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OXO0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0004473 | 27/06/2018 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA O EMPREENDER, RELATIVO A JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004474 | 27/06/2018 | 1184.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA AMX2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/06/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 27/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/06/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 27/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/06/2018 | 2810.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS DE PLACA OXO 0537, NQC 8891 E NQR 3820, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004475 | 27/06/2018 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT7479, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004478 | 27/06/2018 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQD1356, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004479 | 27/06/2018 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC 8891, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/06/2018 | 4000.00 | 00001437195482 | GEOVANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL NO S?O JO?O-2018 DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/06/2018 | 7700.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM APOIO A SEGURAN?A DA FESTIVIDADE JUNINA (SAO JOAO DE QUEIMADAS 2018), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142018 | 0004483 | 27/06/2018 | 3500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA ESTILO DE VAQUEIRO NO DIA 23/06/2018 PARA A FESTIVIDADE JUNINA ( S?O JOAO DE QUEIMADAS 2018), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122018 | 0004484 | 27/06/2018 | 15000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA FORRO BARKA NO S?O JO?O-2018 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152018 | 0004485 | 27/06/2018 | 7000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA CHAPEU DE PALHA PARA A FESTIVIDADE JUNINA ( S?O JOAO DE QUEIMADAS 2018), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122018 | 0004486 | 27/06/2018 | 20000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA FORROZ?O KARKAR? NO S?O JO?O-2018 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/06/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO CAMINHAO CA?AMBA DE PLACA NQE - 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/06/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF - 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/06/2018 | 1000.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?A? DE SACOS PARA MUDAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004540 | 28/06/2018 | 486.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINH?ES E CA?AMBAS,INCLUINDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O,REMENDO COM UTILIZA??O MANCH?O E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUSDE TRATORES-COM ?GUA, INCLUINDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO,APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIO DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO DE QUEIMADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/06/2018 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004533 | 28/06/2018 | 601282.20 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DE EXECU??O DE SERVI?OS PAVIMENTA??O ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, CONFORME CONTRATAO N?2.6.01/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004542 | 28/06/2018 | 623.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MICROONIBUS, VANS E CAMIONETAS,INCLUINDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O,REMENDO COM UTILIZA??O MANCH?O E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS DE ?NIBUS, INCLUINDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO,APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIO DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/06/2018 | 2800.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAYOUTIZA??O DE PE?AS PUBLICIT?RIAS PARA O S?O JO?O-2018 DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/06/2018 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/06/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/06/2018 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHOO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/06/2018 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHOO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/06/2018 | 370.00 | 00006989483784 | ROSANA FRANCISCO PEQUENO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/06/2018 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEITO I, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/06/2018 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/06/2018 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/06/2018 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/06/2018 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/06/2018 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/06/2018 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/06/2018 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/06/2018 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO UNIDADE ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/06/2018 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TI?O DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/06/2018 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/06/2018 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/06/2018 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/06/2018 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/06/2018 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004545 | 28/06/2018 | 72500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ REVAVAM 104647, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004546 | 28/06/2018 | 390.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ REVAVAM 104647, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4545. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/06/2018 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004490 | 28/06/2018 | 2133.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACA OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004491 | 28/06/2018 | 2133.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACAOGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004492 | 28/06/2018 | 3824.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACA OFH8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004493 | 28/06/2018 | 2494.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACA MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/06/2018 | 300.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00005808444470 | GEOVANA DE ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/06/2018 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/06/2018 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO- ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/06/2018 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/06/2018 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/06/2018 | 500.00 | 00085333921415 | EUZIMAR ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA MANOEL GON?ALVES DE LIMA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004537 | 28/06/2018 | 135.44 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 4461, ANULADO PARA CORRE??O DA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004538 | 28/06/2018 | 23161.15 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004539 | 28/06/2018 | 3500.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA O IFPB E UEPPB EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004541 | 28/06/2018 | 3618.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MICROONIBUS, VANS E CAMIONETAS,INCLUINDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O,REMENDO COM UTILIZA??O MANCH?O E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS DE ?NIBUS, INCLUINDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO,APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIO DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/06/2018 | 1900.00 | 05443405000118 | JONAS DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CHASSI E TROCA DAS CANTONEIRAS NOS ONIBUS DE PLACA: OGB 4068, AMX 2185, MQD 2666, OGC 5479, QFH 8114 E MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/06/2018 | 63.54 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas banc?rias de Adiantamento de dep?sitos e Juros de Saldo devedor, debitado na conta 14.663-3, lan?ado nesta data. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004494 | 28/06/2018 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO T?CNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0004495 | 28/06/2018 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/06/2018 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORG?O DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/06/2018 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AVISOS E NOTICI?RIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA R?DIO CATURIT? RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0004496 | 28/06/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/06/2018 | 38.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS AG.: 2508-9 C/C: 9016-6, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/06/2018 | 31.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/06/2018 | 3344.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, RELATIVO A JUNHO/2018 (COD. 5190), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/06/2018 | 36002.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02123/2013 - N? DA PARCELA: 058, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/06/2018 | 0.31 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/06/2018 | 7155.89 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/06/2018 | 15605.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DO DARF DA MEDIDA PROVIS?RIA (RFB-RET DARF), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/06/2018 | 8.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/06/2018 | 41.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/06/2018 | 4586.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONV?NIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004584 | 29/06/2018 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI?OPS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, PLANEJ. E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS TECNICAS E AUDITORIAS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ORG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISCRIMINA??O DE NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/06/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB 28/06/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004576 | 29/06/2018 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004579 | 29/06/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/06/2018 | 270.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O COM TROCA DE MODULO DE IMAGEM DA COPIADORA BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/06/2018 | 124.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM FECHADURA STAM PARA ARMARIO DE A?O, DUAS CHAVES PARA FECHADURA SOPRANO, UMA MANUTEN??O EM FECHADURA SOPRANO, UMA COPIA DE CHAVE YALE, UMA ABERTURA DE CADEADO PADO E DUAS CHAVES PARA CADEADO PADO FEITAS PELO SEGREDO PARA CASA DO EMPREENDEDOR E CENTRO ADMINISTRATIVO DO LIGEIRO JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004567 | 29/06/2018 | 14181.36 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0004578 | 29/06/2018 | 245.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISA POLO MALHA DESTINADA AO SETOR MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000352018 | 0004581 | 29/06/2018 | 6489.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004582 | 29/06/2018 | 1008.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS CRCHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/06/2018 | 1600.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICA??O GERAL E HIGIENIZA??O NOS ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0004599 | 29/06/2018 | 3000.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DE VEICULOS LEVES E MEDIO A DIESEL (SERVI?OS DE MECANICA EM GERAL, ELETRICOS/ELETRONICOS E LUBRIFICA??O) EM ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/06/2018 | 266.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM VINTE E QUATRO COPIA DE CHAVE YALE, DUAS CHAVES PARA FECHADURA , UMA ABERTURA DE ARMARIO DE A?O E UMA FECHADURA STAM PARA ARMARIO DE A?O, PARA DIVERSAS ESCOLAS E PARA SECRETARIA DE AEDUCA??O DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/06/2018 | 1940.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E CONSERTO DE IMPRESSORA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/06/2018 | 459.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, LIC.ATRAS.LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQH 3820, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/06/2018 | 496.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS, PLACA REFLETIVA E SEG.OBRIGATORIO DA MOTO DE PLACA QSC3636 DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/06/2018 | 146.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESID?NCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/06/2018 | 228.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/06/2018 | 235.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1? ANDAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/06/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/06/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/06/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/06/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 29/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/06/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 DA VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0004573 | 29/06/2018 | 4760.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BOTA COURO E MACAC?O EM BRIM DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA E SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0004575 | 29/06/2018 | 759.50 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISA POLO MALHA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/06/2018 | 4275.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE 45 BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004583 | 29/06/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004585 | 29/06/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALIES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004586 | 29/06/2018 | 378.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004587 | 29/06/2018 | 252.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004588 | 29/06/2018 | 1134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004589 | 29/06/2018 | 31011.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004592 | 29/06/2018 | 252.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004593 | 29/06/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/06/2018 | 230.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM COPIA DE CHAVES PARA FIAT UNO COM TROCA DE SISTEMA, ABERTURA DE PORTA DE A?O, UMA EXTRA??O DE CHAVE EM TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE FIAT UNO E UMA COPIA DE CHAVE PARA FIAT UNO COM TROCA DE SISTEMA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004566 | 29/06/2018 | 6400.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE FECHAMENTOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS (SAO JOAO DE QUEIMADAS 2018) EM PRA?A PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0004571 | 29/06/2018 | 4470.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN TE A OFICINAS DE CURSOS DE OFICINAS DE CORDEL E CURSOS DE TRILHA, ESCALADA E RAPEL REALIZADOS NO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0004574 | 29/06/2018 | 759.50 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISA POLO MALHA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/06/2018 | 2040.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE EVENTOS EM CARRO DE SOM RELATIVA A CARAVANA AVANTE QUEIMADAS E FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/06/2018 | 44370.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, RELATIVA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0004572 | 29/06/2018 | 7740.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BOTA DE BORRACHA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004595 | 29/06/2018 | 124440.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, COMPREENDENDO RES?DUOS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E RESIDUOS S?LIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RES?DUOS DE CONSTRU??O CIVIL) RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004590 | 29/06/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/06/2018 | 50.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ABERTURA DE FICHARIO DE A?O E DUAS CHAVES PARA FECHADURA STAM, EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/06/2018 | 50.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DE IMPRESSORA BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0004577 | 29/06/2018 | 1377.70 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISA SOCIAL MASCULINA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/06/2018 | 36.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM TRES COPIAS DE CHAVE YALE E UMA COPIA DE CHAVE PARA PORTA DE A?O PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 02/07/2018 | 575.00 | 00010460442490 | GUILHERME ARRUDA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE CAMISAS DESTINADAS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 02/07/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA NATAL-RN NO DIA 02/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 02/07/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 02/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004610 | 02/07/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO EMPENHO N? 4583. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 02/07/2018 | 1309.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O E MANUTEN??O COM TROCA DE MOTOS POP DOS ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004611 | 02/07/2018 | 23161.15 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO EMPENHO N? 4538. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004612 | 02/07/2018 | 14181.36 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 02/07/2018 | 1512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O 16/06/2018 E D.O.E 20,22/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 02/07/2018 | 56.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0004614 | 02/07/2018 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS LOCA??O DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0004625 | 03/07/2018 | 52236.67 | 07389558000150 | MILTON SOARES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADMINISTRATIVA , COM ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS VOLTADOS A RECUPERA??O DO INDICES DE ICMS PARA O EXERCICIO JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/07/2018 | 48.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C:110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/07/2018 | 38.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/07/2018 | 1659.00 | 00003614923401 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHASA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0004642 | 03/07/2018 | 1100.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSO EM DIVISORIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004623 | 03/07/2018 | 735.60 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES COM OU SE C?MARA, INCLUINDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDOS COM APLICA??O DE MACARR?O DE ROD?ZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PENUS DE MOTOS, INCLUINDO SERVI?OS DE MONATEGM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/07/2018 | 6000.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO-TRANSFORM.CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?A? DE TRANSFORMADOR 112,5 KVA DESTINAO A ESCOLA JUDITH, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0004645 | 03/07/2018 | 880.65 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSO EM DIVISORIA, DESTINADOS A ESCOLA VITAL DO R?GO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0004646 | 03/07/2018 | 607.70 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSO EM DIVISORIA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/07/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004674 | 03/07/2018 | 300.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E INSTALA??O DE LONA PARA PAINEL RELATIVA A ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004675 | 03/07/2018 | 7196.90 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004676 | 03/07/2018 | 350.40 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O, MONTAGEM E INSTALA??O DE PAINEL FRINT, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 03/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004621 | 03/07/2018 | 615.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004624 | 03/07/2018 | 1638.10 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES COM OU SE C?MARA, INCLUINDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDOS COM APLICA??O DE MACARR?O DE ROD?ZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PENUS DE MOTOS, INCLUINDO SERVI?OS DE MONATEGM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0004643 | 03/07/2018 | 571.65 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSO EM DIVISORIA, DESTINADOS AO PROGRAMA SA?DE DO TRABALHADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0004644 | 03/07/2018 | 190.55 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSO EM DIVISORIA, DESTINADOS AO UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/07/2018 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAME DE PET-SCAN A SER REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO EUCLIDES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/07/2018 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAME DE PET-SCAN A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA JULIA DA SILVA LUNA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004652 | 03/07/2018 | 196.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM ACSA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004654 | 03/07/2018 | 13317.83 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES NO PERIDO DE 19/05/2018 A 22/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/07/2018 | 340.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 DO UBSF MALHADA GRANDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004672 | 03/07/2018 | 610.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004673 | 03/07/2018 | 761.45 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O, MONTAGEM, INSTALA??O E ACABAMENTO DE LONA PRA PAINEL E ADESIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004678 | 03/07/2018 | 3007.20 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE BANNER DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004680 | 03/07/2018 | 407.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E APLICA??O DE ADESIVO NAS MOTOS BROS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/07/2018 | 37.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/07/2018 | 320.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE M?QUINA DE PIPOCA E ALGOD?O DOCE PARA AS CARAVANAS DE SERVI?OS REALIZADAS NO SITIO SOARES E ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/07/2018 | 242.00 | 00003614923401 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/07/2018 | 300.00 | 00013426190729 | MARIANA NUNES NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/07/2018 | 200.00 | 00008163828404 | MARIA DE FÁTIMA FÉLIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/07/2018 | 400.00 | 00006349089448 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00049862081449 | ADMILSOM GOMES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/07/2018 | 1300.00 | 00054207843434 | JOSE LUCIANO BENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00037384287472 | JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00012539717497 | CARLOS EDUARDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00000078094410 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/07/2018 | 150.00 | 00088623122453 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/07/2018 | 200.00 | 00002342500467 | LUZINETE MARTINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/07/2018 | 300.00 | 00054964237400 | JOSE HENRIQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/07/2018 | 150.00 | 00054200784491 | JOSE HUMBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004638 | 03/07/2018 | 4207.47 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004639 | 03/07/2018 | 11504.61 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0004641 | 03/07/2018 | 3676.02 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSO EM DIVISORIA E FORRO LISO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/07/2018 | 132.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/07/2018 | 275.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/07/2018 | 380.00 | 00005167852498 | FABRICIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 02,03 E 04/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRIDU??O DE FORMUL?RIOS E GEST?O DO CADASTRO ?NICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004670 | 03/07/2018 | 307.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE BANNER RELATIVO AO I SEMINARIO MUNDIAL SOBRE VIOL?NCIA E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES RELAIZADO PELO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004671 | 03/07/2018 | 615.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE FAIXA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMTNO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004669 | 03/07/2018 | 252.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE PAINEL E FAIXA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0004622 | 03/07/2018 | 328.70 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES COM OU SE C?MARA, INCLUINDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDOS COM APLICA??O DE MACARR?O DE ROD?ZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PENUS DE MOTOS, INCLUINDO SERVI?OS DE MONATEGM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004679 | 03/07/2018 | 7614.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/07/2018 | 55.00 | 00003614923401 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/07/2018 | 4000.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM SHOW ARTISTICO REALIZADOS NO DIA 24/06/2018, DURANTE A FESTIVIDADE JUNINA (S?O JOAO DE QUEIMADAS 2018), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004668 | 03/07/2018 | 1278.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE BANNER, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004677 | 03/07/2018 | 4750.80 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004681 | 03/07/2018 | 21600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O DE 40 CABINES SANIT?RIAS DURANTE A S?O JO?O-2018 DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004719 | 04/07/2018 | 4800.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O SOM E ILUMINA??O PORTE SIMPLES, DESTINADOS AO S?O JO?O-2018 DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 04/07/2018 | 3500.00 | 26449752000128 | RAFAEL DE FREITAS SILVA 08885324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REFORMA DE UNHA NA PC E RETROESCAVADEIRA, SOLDA E REFORMA NA PC, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 04/07/2018 | 106188.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, RELATIVA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0004703 | 04/07/2018 | 80.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERACAO NO VEICULO DE PLACA 5939, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004707 | 04/07/2018 | 3849.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA CA?AMBA DE PLACA NQE4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0004716 | 04/07/2018 | 403.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004694 | 04/07/2018 | 2000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JUR?DICA AMBINETAL, REALIZADA DURANTE O M?S DE JUNHO/2018 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO DESIDERATO DE IMPLEMENTAR A POLITICA MUNICICPAL DE MEIO AMBINETE, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004706 | 04/07/2018 | 3772.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO CAMINH?O DE PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 04/07/2018 | 150.00 | 00004845332400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 04/07/2018 | 200.00 | 00007686191494 | IZA BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 04/07/2018 | 300.00 | 00008282997498 | MARIA APARECIDA MAC?DO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 04/07/2018 | 1500.00 | 00014799090410 | ANTONIO URSULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 04/07/2018 | 700.00 | 00000742831469 | JOSEFA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0004699 | 04/07/2018 | 350.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERACAO EM VEICULOS NO VEICULO DE PLACA NQE 2555 DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0004704 | 04/07/2018 | 150.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERACAO NO VEICULO DE PLACA QFF 7595 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004708 | 04/07/2018 | 2536.04 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0004711 | 04/07/2018 | 1490.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2018 PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA ATRAVES DO PROGRAMA SCFV, REFERENTE AOS CURSOS DE DAN?A, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0004721 | 04/07/2018 | 271.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER E CARTUCHOS RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0004722 | 04/07/2018 | 162.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER E CARTUCHOS RELATIVO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/07/2018 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 04/07/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1? ANDAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 04/07/2018 | 100.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/06/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/07/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARAIA PARA RECIFE-PE NO DIA 04/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 04/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 04/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004697 | 04/07/2018 | 4053.79 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0004700 | 04/07/2018 | 1230.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERACAO NOS VEICULOS DE PLACA OXO 8891, NPR 7057, JKH 7033, NQC 8891 E NQF 0856 DAS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0004702 | 04/07/2018 | 930.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERACAO NOS VEICULOS DE PLACA OXO 0567, OXO 0597, NPY 3814 E OXO 0597 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004709 | 04/07/2018 | 4601.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0004710 | 04/07/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MEHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0004712 | 04/07/2018 | 160.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004714 | 04/07/2018 | 295.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0004723 | 04/07/2018 | 297.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER E CARTUCHOS RELATIVO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0004724 | 04/07/2018 | 643.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER E CARTUCHOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0004725 | 04/07/2018 | 251.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER E CARTUCHOS RELATIVO AOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0004726 | 04/07/2018 | 172.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER E CARTUCHOS RELATIVO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004705 | 04/07/2018 | 3501.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA MMO1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0004713 | 04/07/2018 | 5856.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADO A ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004715 | 04/07/2018 | 21163.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS, ELETROMOVEIS, ELETROELETR?NICOS E ELETRODOM?STICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0004717 | 04/07/2018 | 2437.70 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004720 | 04/07/2018 | 3860.78 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 04/07/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA REFICE-PE NO DIA 04/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0004718 | 04/07/2018 | 939.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONERS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/07/2018 | 63.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7197, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/07/2018 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/07/2018 | 1614.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/07/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB 05/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, SEGURO E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7217, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/07/2018 | 467.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, SEGURO, MULTA E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR7147, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 05/07/2018 | 1250.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004761 | 05/07/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004764 | 05/07/2018 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM 2 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0004769 | 05/07/2018 | 4775.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000472018 | 0004774 | 05/07/2018 | 29220.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA - DIGITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARI ADE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7127, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/07/2018 | 940.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OXO0627, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/07/2018 | 350.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OXO 0567, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/07/2018 | 297.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OXO0537, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 05/07/2018 | 345.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OXO 0597, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 05/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 05/07/2018 | 350.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OXO 0567, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 05/07/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE PE NO DIA 05/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 05/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OXO 0607, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 05/07/2018 | 346.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7057, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 05/07/2018 | 339.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7117, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 05/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA MNJ7327, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7177, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 05/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7227, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004766 | 05/07/2018 | 2554.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004767 | 05/07/2018 | 484.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C:17704-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/07/2018 | 1000.00 | 02575485000177 | HEMOCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE PAULO ADMARIO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 05/07/2018 | 1000.00 | 02575485000177 | HEMOCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE JOSE DA SILVA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7127, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 05/07/2018 | 250.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB 05/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROTE?AO SOCIAL BASICA II: INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS/SISC, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 05/07/2018 | 160.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB 05/07/2018 E 06/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROTE?AO SOCIAL BASICA II: INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS/SISC, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/07/2018 | 300.00 | 00011022277499 | ADELANE NAIS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/07/2018 | 230.00 | 00007269097429 | LILIAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB 05/07/2018 E 06/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE PROTE?AO SOCIAL BASICA II: INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS/SISC, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00003681876401 | MARIA JOS? VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 05/07/2018 | 850.00 | 00009438214445 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00001578817412 | TIAGO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/07/2018 | 850.00 | 00011390316432 | KELYANE LUIZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004758 | 05/07/2018 | 2076.71 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO AO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/07/2018 | 485.00 | 00005395869433 | IRANETE BESERRA SIMPL?CIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE FLORICULTURA NA CONFEC??O DE ARRANJOS DE MESA E LEMBRAN?AS PARA CASAMENTO COMUNIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004768 | 05/07/2018 | 3453.24 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/07/2018 | 1500.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSEMINA??O ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7107, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/07/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA NPR 7167, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/07/2018 | 285.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OGF9407, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004762 | 05/07/2018 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO CA?AMBA DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004777 | 05/07/2018 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETR?NICO DE VIAS P?BLICAS, RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004759 | 05/07/2018 | 4441.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | CONSTRU??O / REFORMA/ DE ESPA?OS PARA PR?TICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112017 | 0004804 | 06/07/2018 | 40322.37 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI??O DA CONSTRU??O DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO Z? VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004798 | 06/07/2018 | 784.90 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004799 | 06/07/2018 | 909.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004800 | 06/07/2018 | 956.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004801 | 06/07/2018 | 2116.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BOLO ESPECIAL E SALGADOS DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 06/07/2018 | 53.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECERTARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 06/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECERTARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142018 | 0004782 | 06/07/2018 | 1000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRA DE RODAS, JUNTO A SECRETARUIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 06/07/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE PE NO DIA 06/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PEESOA-PB NO DIA 06/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004787 | 06/07/2018 | 7495.37 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0004791 | 06/07/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004792 | 06/07/2018 | 1563.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004793 | 06/07/2018 | 458.15 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 06/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ESCOLA MUNICIPAL VALENTOM BARBOSA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECERTARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000472018 | 0004786 | 06/07/2018 | 8000.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO ESCOLAR DESTINADOS A AESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004788 | 06/07/2018 | 2240.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE SHORTS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004789 | 06/07/2018 | 14350.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE BLUSAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0004790 | 06/07/2018 | 11731.50 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESS?O EM SHORTS E CAMISAS PARA O FARDAMENTO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004794 | 06/07/2018 | 1563.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004795 | 06/07/2018 | 9571.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADO AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004796 | 06/07/2018 | 7254.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004797 | 06/07/2018 | 2044.80 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS AG.: 2508-9 C/C: 9016-6, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 06/07/2018 | 93.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/07/2018 | 65.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/07/2018 | 11575.93 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTORELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/07/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA SOUSA-PB NO DIA 07/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152017 | 0004816 | 09/07/2018 | 208001.97 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRU??O DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO Z? VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00152017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004817 | 09/07/2018 | 6205.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA 07666354495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA O SESI, UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU E UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB PERFAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 104,84KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/07/2018 | 1196.80 | 00004008512454 | GERMANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO DESTINADO AS CRECHES DOS MUNICIPIOS (30% PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/07/2018 | 6500.00 | 30385719000159 | GLEIDSON PEREIRA SILVA 06676370441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, PARA FAZER O PERCURSO SAINDO DO SITIO OLHO D'AGUA PASSANDO PELA SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB ATE O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB (IFPB-UEPB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/07/2018 | 690.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PADRONIZA??O E CONFEC??O DE LETRAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS SEGUINTES EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E CONFEC??O DE FAIXA PARA INAGURA??O DA ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/07/2018 | 360.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONFEC??O DE 06 FAIXAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CARAVANA AVANTE QUEIMADAS, NO EVENTO DE INAGURA??O DA ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | ADAPTA??O DE UNIDADES ESCOLARES COM IMPLANTA??O DE ATIVIDADES PRODUTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0004828 | 09/07/2018 | 14851.79 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU??O DE UMA MINI-PADARIA NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA NO MUNIC?PIO DE QUEIMADAS PB, JUTNO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00082018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004805 | 09/07/2018 | 660.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004806 | 09/07/2018 | 950.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004808 | 09/07/2018 | 918.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/07/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/07/2018 | 20.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M? DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/07/2018 | 416.00 | 00004008512454 | GERMANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/07/2018 | 211.20 | 00004008512454 | GERMANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/07/2018 | 230.40 | 00004008512454 | GERMANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004825 | 09/07/2018 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004829 | 09/07/2018 | 17040.35 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PELA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004830 | 09/07/2018 | 10951.45 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PELA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/07/2018 | 1500.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICA??ES QUE CONSTAREM NO SEGUINTES DI?RIOS ELETR?NICOS: TJPB, TRT,TRE, JUSTI?A FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TRF-5, DOU E TCU EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/07/2018 | 6324.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARRECADA??O PARA QUITA??O DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, QUINTA PARCELA DE SEIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004826 | 09/07/2018 | 0.85 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO ORIGINAL N? 4759), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004827 | 09/07/2018 | 9152.00 | 21652051000178 | JOS? IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL, TIPO CESTO AEREO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0004857 | 10/07/2018 | 3257.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSO EM FORRO LISO E DIVISORIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/07/2018 | 700.00 | 00025105868404 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REBOQUE DE UMA CA?AMBA CHEVROLET DE PLACA MNY 5409, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004859 | 10/07/2018 | 1125.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACO PARA LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004845 | 10/07/2018 | 1980.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DIVULGA??O DO SAO JOAO DE QUEIMADAS 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/07/2018 | 48.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GSUAS - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26146-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/07/2018 | 46.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER E CARTUCHOS RELATIVO AO CREAS (COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO ORIGINAL N? 4722), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004833 | 10/07/2018 | 58.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004834 | 10/07/2018 | 1340.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/07/2018 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/07/2018 | 17.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/07/2018 | 35.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004844 | 10/07/2018 | 8725.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATEN??O BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004848 | 10/07/2018 | 900.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004849 | 10/07/2018 | 330.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004850 | 10/07/2018 | 150.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004851 | 10/07/2018 | 1560.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/07/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 10/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 10/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/07/2018 | 60.00 | 00003550886497 | GEDEAO BEZERRA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 10/07/2018, COM A FINALIDADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/07/2018 | 60.00 | 00005571524456 | GERAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOA PESSOA-PB NO DIA 10/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004860 | 10/07/2018 | 1710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFP5558 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004861 | 10/07/2018 | 2229.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFP 5558 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/07/2018 | 484.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DETRAN DO VEICULO DE PLACA QSD5296, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/07/2018 | 38.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/07/2018 | 1750.00 | 00009184983418 | ALEX BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM REPARO E PINTURA DE 3 FREEZER PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/07/2018 | 150.00 | 00009184983418 | ALEX BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSETO DE 06 FOGOES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004847 | 10/07/2018 | 4275.82 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIDATICO PARA PROFESSORES (PLANEJAMENTO PROFISSIONAIS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004863 | 10/07/2018 | 4307.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004864 | 10/07/2018 | 2220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFG 7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004865 | 10/07/2018 | 3230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004846 | 10/07/2018 | 652.96 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/07/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESEPSA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 10/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/07/2018 | 0.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/07/2018 | 6804.07 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/07/2018 | 186.87 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVEN??O DOMINIO ECONOMICO, 11/04. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/07/2018 | 62470.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUI??O DE ARRECADA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/07/2018 | 70.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/07/2018 | 126.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/07/2018 | 313.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/07/2018 | 58.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004907 | 11/07/2018 | 3669.85 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/07/2018 | 391.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, TELEFONE 3392-2276, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/07/2018 | 120.00 | 12074636000167 | CLAUDIO MARCOS DA SILVA 79700942449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONSERTO E PROGRAMA??O DE RAMAIS DE TELEFONE FIXO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/07/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O PP N? 67/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 06/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/07/2018 | 422.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PUBLICIDADE EM R?DIO, COM O PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242018 | 0004884 | 11/07/2018 | 4085.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO " BAU" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0004889 | 11/07/2018 | 10971.30 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004891 | 11/07/2018 | 1540.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURA??O DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004902 | 11/07/2018 | 1305.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ( PNAE 30% AGRICULTURA FAMILIAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/07/2018 | 38.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692017 | 0004915 | 11/07/2018 | 13890.22 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GEENROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692017 | 0004916 | 11/07/2018 | 58831.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692017 | 0004917 | 11/07/2018 | 19372.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004918 | 11/07/2018 | 27589.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004919 | 11/07/2018 | 24813.03 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/07/2018 | 60.00 | 00004720502490 | SUELY ALVES ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 10/07/2018, COM A FINALIDADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/07/2018 | 60.00 | 00007451960471 | NUBIA TAMIRYS DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA ESPERAN?A-PB NO DIA 11/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 11/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/07/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 11/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/07/2018 | 66.87 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE JUHO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004888 | 11/07/2018 | 173.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004908 | 11/07/2018 | 11678.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0004911 | 11/07/2018 | 3314.49 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0004912 | 11/07/2018 | 1600.83 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0004914 | 11/07/2018 | 1993.47 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/07/2018 | 200.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/07/2018 | 428.00 | 00006734212440 | LETICIA TAVARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00002829489454 | ADRIENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/07/2018 | 800.00 | 00001691527408 | RIDINALVA C?NDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00004573061495 | MARIA DALVA MARTINS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/07/2018 | 500.00 | 00008456319422 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/07/2018 | 900.00 | 00004991276411 | MARIA DAS NEVES T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/07/2018 | 300.00 | 00006181967494 | MARIA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/07/2018 | 385.00 | 00087136252768 | RAIMUNDO SIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004909 | 11/07/2018 | 3028.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004910 | 11/07/2018 | 1948.24 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004890 | 11/07/2018 | 3320.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO S?O JO?O-2018 DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004905 | 11/07/2018 | 4079.66 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004906 | 11/07/2018 | 21873.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0004921 | 12/07/2018 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/07/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 12/07/208, CM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0004924 | 12/07/2018 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0004925 | 12/07/2018 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/07/2018 | 3541.58 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O EM APARELHO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/07/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO MA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/07/2018 | 100.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO MA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004937 | 12/07/2018 | 1212.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?A? DE SACOS HOSPITALAR E SACOLA BRANCA DESTINADAS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004938 | 12/07/2018 | 1225.51 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004939 | 12/07/2018 | 962.14 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004940 | 12/07/2018 | 8416.22 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004941 | 12/07/2018 | 2798.55 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/07/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/07/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/07/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE - PE NO DIA 13/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0004922 | 12/07/2018 | 200.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0004926 | 12/07/2018 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004927 | 12/07/2018 | 16385.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PANAE 30%- AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004928 | 12/07/2018 | 5220.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PANAE 30%- AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 12/07/2018 | 963.49 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CONCERTINA MORLAN DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004942 | 12/07/2018 | 9021.22 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004943 | 12/07/2018 | 35306.24 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/07/2018 | 380.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O E CORRE??O DA PARTE ELETRICA NO ?NIBUS DE PLACA MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/07/2018 | 500.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA PLACA PARA INAUGURA??O DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA CONFECCIONADAEM ACM, ACRILICO E BASE EM GRANITO VERDE BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0004923 | 12/07/2018 | 1000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/07/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE RESULTADO DE JULGAMENTO CHAMADA PUBLICA N? 02/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 12/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 12/07/2018 | 3500.00 | 00008405894411 | JESSICA MARIA CAMILO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PRESTA??O DE CONTAS PARCIAL DO CONVENIO 016/2013 NO SISTEMA DO SGIPACTO E NO ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A AUTORIZA??O DE PROCEDIMENTO DE DESBLOQUEIO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 53/2016 NO SISTEMA SICONV, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/07/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESEPSA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/07/2018 | 136.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/07/2018 | 67.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/07/2018 | 1500.00 | 00007849057708 | SILVANEIDE MARIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA N? 0000784-28.2015.8.15.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/07/2018 | 500.00 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO N? 0000784-28.2015.8.15.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/07/2018 | 7.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 13/07/2018 | 80.00 | 00005571315709 | BONAL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA BANANEIRAS-PB NO DIA 14/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE LIBERAN?AS POLITICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004958 | 13/07/2018 | 13606.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004957 | 13/07/2018 | 4787.89 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 13/07/2018 | 80.00 | 00007664545412 | TAMIRES APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA BANANEIRAS-PB NO DIA 14/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE LIBERAN?AS POLITICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/07/2018 | 112.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA-DESPESA DO EXERCIO ANTERIOR, RELATIVA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ?NCORA DO SITIO PEDRAQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004969 | 13/07/2018 | 21452.07 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0004970 | 13/07/2018 | 16125.20 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULOS LEVES DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/07/2018 | 340.00 | 00012254404407 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/07/2018 | 300.00 | 00015870369835 | SEVERINO LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 13/07/2018 | 230.00 | 00005526772721 | JOELMA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004955 | 13/07/2018 | 2112.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004956 | 13/07/2018 | 2877.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/07/2018 | 450.00 | 00003394099403 | TEREZINHA MARIA BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTR??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/07/2018 | 100.00 | 00004485116492 | JOSÉ AURÉLIO DE ALBURQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA BANANEIRAS-PB NO DIA 14/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE LIBERAN?AS POLITICAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004976 | 13/07/2018 | 14873.25 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 13/07/2018 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA BANANEIRAS-PB NO DIA 14/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE LIBERAN?AS POLITICAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/07/2018 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA BANANEIRAS-PB NO DIA 14/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE LIBERAN?AS POLITICAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/07/2018 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA BANANEIRAS-PB NO DIA 14/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE LIBERAN?AS POLITICAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004993 | 16/07/2018 | 1300.18 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE PO?OS E CATAVENTOS NO SITIO SERRARIA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRCULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/07/2018 | 107.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/07/2018 | 750.00 | 00007436540483 | PATRICIA MACIEL BEZERRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/07/2018 | 750.00 | 00004831978400 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/07/2018 | 223.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ?NCORA DO SITIO PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/07/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 16/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/07/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 14/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/07/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 16/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/07/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 16/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0004991 | 16/07/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/07/2018 | 506.00 | 24090630000162 | ALBERTO ANDRADE CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DESIFETANTE, AGUA SANITARIA, CLORO E DETERGENTE DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004983 | 16/07/2018 | 203.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS- PNAE 30% AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004984 | 16/07/2018 | 4555.90 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS- PNAE 30% AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004985 | 16/07/2018 | 2603.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004986 | 16/07/2018 | 2549.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004987 | 16/07/2018 | 2188.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/07/2018 | 3100.00 | 00004008945482 | JOSEILSON MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSTRU??O DE DUAS CISTERNAS DE ANEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/07/2018 | 2054.00 | 24090630000162 | ALBERTO ANDRADE CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DESIFETANTE, AGUA SANITARIA, CLORO E DETERGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/07/2018 | 27.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 16/07/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 16/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/07/2018 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE RELATIVO A GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005016 | 17/07/2018 | 4671.24 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/07/2018 | 9870.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 27/120 E O CONSUMO DO M?S JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/07/2018 | 63.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/07/2018 | 30.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 17/07/2018 | 600.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DESTINADO AO EVENTO DE INAGURA??O DA ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PR? INSTALA??ES PARA CONDICIONADOR DE AR NMA ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 17/07/2018 | 4207.00 | 00008811820448 | ADRIANA KELLY SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA INSTALA??O DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/07/2018 | 13601.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0005019 | 17/07/2018 | 4982.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS LEVES DE PLACAS QFW 5699, QFW 5659, QFW 5529 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232017 | 0005026 | 17/07/2018 | 40322.47 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM 4? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 17/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/07/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 16/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/07/2018 | 100.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA NATAL-RN NO DIA 17/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/07/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/07/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHOO/2018, RELATIVO A ACADEMIA DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/07/2018 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVO A RESID?NCIA TERAUPETICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/07/2018 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0005021 | 17/07/2018 | 5454.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DA UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/07/2018 | 1635.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/07/2018 | 1052.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 DE DIVERSOS PSF , JUNTO A A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 17/07/2018 | 600.00 | 00007592061473 | KARINA MARQUES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 17/07/2018 | 600.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, SERVI?OS ESTES FORNECIDOS PARA A CARAVANA "AVANTE QUEIMADAS" REALIZADA NO SITIO Z? VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 17/07/2018 | 220.00 | 00005522034408 | GILVANIA PORFIRIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?ES PARA O EVENTO "CARAVANA DE SERVI?OS AVANTE QUEIMADAS", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/07/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004998 | 17/07/2018 | 14990.00 | 17084675000169 | DOMINIUM MEDICAL VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHO DE ULTRASSOM PARA USO VETERIN?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/07/2018 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/07/2018 | 873.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005055 | 18/07/2018 | 7484.35 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 18/07/2018 | 150.00 | 00004485116492 | JOSÉ AURÉLIO DE ALBURQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA TABIRA-PE NO DIA 18/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 18/07/2018 | 240.00 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DURANTE A "GREVE DOS CAMINHONEIROS" , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 18/07/2018 | 600.00 | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DI?RIAS PARA JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 16;17;18;19 E 20 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTAIS T?CNICOS OPERATIVOS DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005036 | 18/07/2018 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR7127 FIAT UNO CARRO 07 DA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005038 | 18/07/2018 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005042 | 18/07/2018 | 970.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF7595 SPIN CARRO 27 DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/07/2018 | 750.00 | 00008239594492 | MARIA JOSE SANTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/07/2018 | 200.00 | 00067608884487 | MARIA DA GUIA DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/07/2018 | 750.00 | 00010391482475 | GIRLLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/07/2018 | 150.00 | 00004709946493 | MARIA GENILDA MARQUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 18/07/2018 | 500.00 | 00003068503469 | ROSA CLEIDE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 18/07/2018 | 482.47 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DURANTE A "GREVE DOS CAMINHONEIROS" , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/07/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 18/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005032 | 18/07/2018 | 12354.71 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 18/07/2018 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM NO CARRO STRADA NPZ 5403 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/07/2018 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS NO CARRO PALIO DE PLACA QFT 7529 DA UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/07/2018 | 1474.80 | 08327231000116 | F DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAME LABORATORIAIS NA PACIENTE ANA FLAVIA ZECA BRASIL TOSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005039 | 18/07/2018 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY3814 STRADA CARRO 14 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005040 | 18/07/2018 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 6835 FIAT UNO CARRO 06 DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005041 | 18/07/2018 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 0567 STRADA AMBULANCIA CARRO 11 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 18/07/2018 | 251.27 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DURANTE A "GREVE DOS CAMINHONEIROS" , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/07/2018 | 1520.90 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DURANTE A "GREVE DOS CAMINHONEIROS" , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 18/07/2018 | 369.14 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DURANTE A "GREVE DOS CAMINHONEIROS" , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005035 | 18/07/2018 | 172.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE CAMARA E PROTETORES DESTINADO AOS ONIBUS DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 18/07/2018 | 704.61 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DURANTE A "GREVE DOS CAMINHONEIROS" , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 18/07/2018 | 12096.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO 30/06/2018 (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/07/2018 | 61.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005031 | 18/07/2018 | 4670.74 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0005056 | 18/07/2018 | 1200.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/07/2018 | 16732.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/07/2018 | 5310.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/07/2018 | 2071.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 19/07/2018 | 230.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS (SEDEX) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 19/07/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DA TP 11/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 03/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/07/2018 | 7221.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/07/2018 | 2258.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/07/2018 | 880.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/07/2018 | 1003.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/07/2018 | 2573.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 19/07/2018 | 535.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 19/07/2018 | 208.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 19/07/2018 | 192.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 RELATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 19/07/2018 | 492.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 RELATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 19/07/2018 | 74.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 19/07/2018 | 255114.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 19/07/2018 | 99494.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 19/07/2018 | 800174.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 19/07/2018 | 84219.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/07/2018 | 32845.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 19/07/2018 | 214589.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/07/2018 | 50000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 19/07/2018 | 138.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA A RESID?NCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/07/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 19/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 19/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA NO DIA 19/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 19/07/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 19/07/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 19/07/2018 | 100.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 19/07/2018 | 53446.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/07/2018 | 16701.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/07/2018 | 6513.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/07/2018 | 15607.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/07/2018 | 4986.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/07/2018 | 1944.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/07/2018 | 1383.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/07/2018 | 442.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/07/2018 | 172.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/07/2018 | 1156.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/07/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/07/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/07/2018 | 3889.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/07/2018 | 1244.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/07/2018 | 485.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/07/2018 | 76433.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/07/2018 | 24164.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 19/07/2018 | 9424.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 19/07/2018 | 150384.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 19/07/2018 | 46950.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMETAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 19/07/2018 | 18310.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 19/07/2018 | 153667.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 19/07/2018 | 19097.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA?OES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 19/07/2018 | 48967.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 19/07/2018 | 34545.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 19/07/2018 | 4293.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 19/07/2018 | 11008.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/07/2018 | 2554.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 19/07/2018 | 318.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 19/07/2018 | 817.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 19/07/2018 | 2959.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERENCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 19/07/2018 | 947.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERENCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 19/07/2018 | 369.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERENCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 19/07/2018 | 1219.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 19/07/2018 | 390.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/07/2018 | 152.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARM?CIA B?SICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 19/07/2018 | 40531.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 19/07/2018 | 4900.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005138 | 19/07/2018 | 16488.36 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS A FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 19/07/2018 | 12566.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332018 | 0005140 | 19/07/2018 | 2539.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA O PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 19/07/2018 | 100.00 | 00006229134411 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/07/2018 | 8052.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 19/07/2018 | 1672.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 19/07/2018 | 1551.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 19/07/2018 | 60.00 | 00008324529470 | RAYANNE CHAGAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRIDU??O AOS CONCEITOS EM VIGIL?NCIA SOCIASSISTENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/07/2018 | 3223.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/07/2018 | 1031.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRILCULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2017 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/07/2018 | 402.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRILCULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2017 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005057 | 19/07/2018 | 4227.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 19/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART) RELATIVO AO ESGOTAMENTO DA FAZENDA VELHA, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 19/07/2018 | 48279.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 19/07/2018 | 5842.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/07/2018 | 14981.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 19/07/2018 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 19/07/2018 | 624.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 19/07/2018 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/07/2018 | 238.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1? ANDAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/07/2018 | 195.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/07/2018 | 1500.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA B.C.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BEL?M - PA NOS DIAS 23 ? 28/07/2018, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A SECRETRAIA DE SA?DE NO MUNICIPIO DE BEL?M-PA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/07/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 20/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/07/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/07/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005151 | 20/07/2018 | 276.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/07/2018 | 2527.45 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS, ARTIGOS DE USO PESSOAL L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LIXEIRA C/PEDAL E CAIXA BOX DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0005159 | 20/07/2018 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA?AO DE SOFTWARE PARA OS ACS ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/07/2018 | 26148.08 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU RELATIVO A AN?LISE DA PRESTA??O DE CONTAS FINAL DO CONV?NIO N? CV 226/01, OBJETO A EXECU??O DE MELHORIA SANIT?RIA DOMICILIAR, PARECER FINANCEIRO N? 12/2018/SETOR DE PRESTA??O DE CONTAS/SUEST/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/07/2018 | 403.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN RELATIVO AO ?NIBUS DE PLACA OEZ4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/07/2018 | 275.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN RELATIVO AO ?NIBUS DE PLACA QFV6724, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000432018 | 0005157 | 20/07/2018 | 22780.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/07/2018 | 2614.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/07/2018 | 63.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/07/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO M?S JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/07/2018 | 738.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0005191 | 23/07/2018 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SOFTWARE DE GEST?O DE COMPRAS E LICITA??ES, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/07/2018 | 407.47 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/07/2018 | 35.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/07/2018 | 15206.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/07/2018 | 57.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVA AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000432018 | 0005176 | 23/07/2018 | 89050.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/07/2018 | 1440.00 | 08584137000142 | SL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?O 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005161 | 23/07/2018 | 3547.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/07/2018 | 6796.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/07/2018 | 76433.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/07/2018 | 60.00 | 00006933667707 | CLAUDIO JOS? SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/07/2018 | 60.00 | 00005571524456 | GERAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/07/2018 | 107.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI (83) 3392-1840 RELATIVO AO SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005192 | 23/07/2018 | 513.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0005193 | 23/07/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINAO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0005194 | 23/07/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINAO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005195 | 23/07/2018 | 477.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005196 | 23/07/2018 | 668.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIA DE LABORATORIO DESTINAO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/07/2018 | 2160.00 | 08584137000142 | SL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?O 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/07/2018 | 2788.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 23/07/2018 | 3361.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS ENERGIA ELETRICA RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/07/2018 | 44842.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/07/2018 | 114248.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/07/2018 | 3640.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEIO FIO DESTINADOS A MANUTEN??O DE VISA PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/07/2018 | 964.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVO A DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/07/2018 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVO AO PO?O ARTESIANO DA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,120, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/07/2018 | 170.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVO A DIVERSOS IM?VEIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/07/2018 | 206.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/07/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/07/2018 | 370.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, RELATIVO A DIVERSOS IM?VEIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/07/2018 | 380.00 | 00006338953421 | MARIA DAS NEVES MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/07/2018 | 422.00 | 00007408990402 | M?NICA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/07/2018 | 300.00 | 00005759786431 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005186 | 23/07/2018 | 550.93 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005187 | 23/07/2018 | 3314.44 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLDA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005188 | 23/07/2018 | 1560.18 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005189 | 23/07/2018 | 3963.16 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005190 | 23/07/2018 | 7267.34 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/07/2018 | 360.00 | 08584137000142 | SL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?O 20 LITROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 24/07/2018 | 600.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, SERVI?OS ESTES FORNECIDOS PARA A CARAVANA "AVANTE QUEIMADAS" REALIZADA NO SITIO Z? VELHO RELATIVO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 24/07/2018 | 220.00 | 00005522034408 | GILVANIA PORFIRIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?ES PARA O EVENTO "CARAVANA DE SERVI?OS AVANTE QUEIMADAS" RELATIVO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 24/07/2018 | 5808.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 24/07/2018 | 1277.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 24/07/2018 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AEPETI-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 24/07/2018 | 286.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBROGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AEPETI-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 24/07/2018 | 3816.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 24/07/2018 | 839.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 24/07/2018 | 7766.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVI?O DE CONV.-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 24/07/2018 | 1708.53 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVI?O DE CONV.-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 24/07/2018 | 6154.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 24/07/2018 | 1353.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/07/2018 | 5116.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 24/07/2018 | 1125.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 24/07/2018 | 5742.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/07/2018 | 1148.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 24/07/2018 | 13564.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 24/07/2018 | 2984.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 24/07/2018 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO SETOR BOLSA FAM?LIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/07/2018 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 24/07/2018 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 24/07/2018 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAM?LIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/07/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 24/07/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/07/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 24/07/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0005317 | 24/07/2018 | 5040.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE ATAUDES POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 24/07/2018 | 18184.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 24/07/2018 | 4000.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/07/2018 | 180.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 3 TR?FEUS EM ACRILICO COM BASE EM MDF E CILINDROS EM INOX, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 24/07/2018 | 37222.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 24/07/2018 | 8181.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 24/07/2018 | 36008.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/07/2018 | 7921.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 24/07/2018 | 7366.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 24/07/2018 | 1620.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/07/2018 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 24/07/2018 | 24336.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 24/07/2018 | 5354.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/07/2018 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PARAIBA DE OPORTUNIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 24/07/2018 | 6076.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 24/07/2018 | 1336.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 24/07/2018 | 108065.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 24/07/2018 | 22883.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 24/07/2018 | 10023.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 24/07/2018 | 2118.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 24/07/2018 | 37065.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 24/07/2018 | 8154.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 24/07/2018 | 18251.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 24/07/2018 | 3988.58 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 24/07/2018 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 24/07/2018 | 803.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 24/07/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 24/07/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 24/07/2018 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRAB., CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 24/07/2018 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRAB., CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 24/07/2018 | 4388.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 24/07/2018 | 965.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 24/07/2018 | 13926.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 24/07/2018 | 3030.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 24/07/2018 | 63602.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 24/07/2018 | 13992.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 24/07/2018 | 28096.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 24/07/2018 | 6181.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 24/07/2018 | 21859.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 24/07/2018 | 4809.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 24/07/2018 | 34831.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 24/07/2018 | 7662.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/07/2018 | 136.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVO AO PSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/07/2018 | 53.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0005299 | 24/07/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETRAIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005300 | 24/07/2018 | 196.28 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 24/07/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 24/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/07/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/07/2018, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR USU?RIOS PARA REALIZAR EXAMES DE ALTA E COMPLEXIDADE EM JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/07/2018 | 60.00 | 00095145214472 | RIVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 24/07/2018 | 80.00 | 00005331936482 | MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 24/07/2018 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE WELLINGTON PAULO PEREIRA, JUNTO A SECRETRAIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 24/07/2018 | 12308.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/07/2018 | 2707.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/07/2018 | 61.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 24/07/2018 | 317601.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTATADOS DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/07/2018 | 70604.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTATADOS DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 24/07/2018 | 78248.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEG. -EJA 60, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 24/07/2018 | 17634.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEG. -EJA 60, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 24/07/2018 | 48228.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 24/07/2018 | 10599.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 24/07/2018 | 16324.72 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/07/2018 | 74266.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 24/07/2018 | 68400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 24/07/2018 | 15048.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 24/07/2018 | 15571.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 24/07/2018 | 70492.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005293 | 24/07/2018 | 4258.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005294 | 24/07/2018 | 1555.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OFG 7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005295 | 24/07/2018 | 1385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005296 | 24/07/2018 | 975.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005297 | 24/07/2018 | 1458.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OFH 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005298 | 24/07/2018 | 3288.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005301 | 24/07/2018 | 203.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS - PNAE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005302 | 24/07/2018 | 2523.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS - PNAE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO ENCONTRO DOS SECRET?RIOS MUNICIPAIS-UNDIME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 24/07/2018 | 24500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 24/07/2018 | 5390.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/07/2018 | 154.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 24/07/2018 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 24/07/2018 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 24/07/2018 | 9044.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 24/07/2018 | 1989.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 24/07/2018 | 26195.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 24/07/2018 | 5762.97 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 24/07/2018 | 72606.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 24/07/2018 | 16369.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/07/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/07/2018 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORG?O DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/07/2018 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 25/07/2018 | 16626.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 118,50 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 125,01, TOTALIZANDO 133 INSCRI??ES, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/07/2018 | 46.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/07/2018 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/07/2018 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO- ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/07/2018 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 25/07/2018 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 25/07/2018 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JLNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 25/07/2018 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 25/07/2018 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MAIS EDUCA??O DA ESCOLA JUDITH BARBOSA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/07/2018 | 18.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MAIS EDUCA??O DA ESCOLA JUDITH BARBOSA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 25/07/2018 | 17.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MAIS EDUCA??O DA ESCOLA JUDITH BARBOSA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 25/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES BATISTA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/07/2018 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005322 | 25/07/2018 | 541.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETRAIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/07/2018 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/07/2018 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/07/2018 | 370.00 | 00006989483784 | ROSANA FRANCISCO PEQUENO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/07/2018 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/07/2018 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/07/2018 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/07/2018 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/07/2018 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/07/2018 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/07/2018 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 25/07/2018 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/07/2018 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TI?O DO REGO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/07/2018 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/07/2018 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 25/07/2018 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/07/2018 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/07/2018 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 25/07/2018 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/07/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 25/07/2018 | 60.00 | 00095145214472 | RIVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 25/07/2018 | 80.00 | 00005331936482 | MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 25/07/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 25/07/2018 | 4100.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP?SITOJUDICIAL COM O PROPOSITO DE CUSTEAR TRATAMENTO-M?DICO HOSPITALAR, CONFORME A A??O CIVIL PUBLICA 0001861-72.2015.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 25/07/2018 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEITO I, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005370 | 25/07/2018 | 950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/07/2018 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0005359 | 25/07/2018 | 4470.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER RELATIVO AS OFICINAS DE CORDEL, TRILHA, ESCALADA E PEDAL DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 25/07/2018 | 1599.50 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CHAPA DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/07/2018 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/07/2018 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/07/2018 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0005360 | 25/07/2018 | 10430.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS CURSOS DE CAPOEIRA, M?SICA, KARAT?, ARTESANATO E DAN?A DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0005361 | 25/07/2018 | 5960.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS CURSOS PARA O CRAS DE CABELEREIRO, RECREA??O E BALLET DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/07/2018 | 300.00 | 00088614808453 | JOSENILDA MARQUES DOS S.ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00005236415403 | JOSE MARCOS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/07/2018 | 160.00 | 00001755113498 | FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00004856907484 | MARIA ANUNCIADA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00007020516408 | MARIA JOS? BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0005377 | 26/07/2018 | 4000.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE TRANSPORTE RODDOVI?RIO DE CARGA EM GERAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUD. MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005395 | 26/07/2018 | 6850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR ARO DESTINADOS A MANUTEN??O DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/07/2018 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/07/2018, COM A FINALIDADE DE FAZR UMA VISISTA T?CNICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005378 | 26/07/2018 | 31559.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/07/2018 | 72606.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/07/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 26/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/07/2018 | 60.00 | 00007539990724 | MARIA DAS DORES A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??ODOS PROGRAMAS SIM E SINASC DA 3? GER?NCIA REGIONAL DE SA?DE DE CAMPINA GRANDE-PB , JUNTO A SECRETARIADE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/07/2018 | 39979.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/07/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005392 | 26/07/2018 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRA,MOCHO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO X, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMADOR, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO REALIZDOS NO MES DE JULHO/2018, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0005393 | 26/07/2018 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0005397 | 26/07/2018 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSULTORIA CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/07/2018 | 160.00 | 00002105214495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 26 E 27/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/07/2018 | 160.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 26 E 27/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005394 | 26/07/2018 | 2544.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS , CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/07/2018 | 5623.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG EFETIVOS) DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/07/2018 | 53.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005379 | 26/07/2018 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/07/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0005396 | 26/07/2018 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA O EMPREENDER, RELATIVO A JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/07/2018 | 155.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE C?PIAS CHAVES E CONSERTO DE PORTA DE A?O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/07/2018 | 64386.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?VIDA VINCULADA-PRECAT?RIO DA TRANSFER?NCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL (PARELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA RELATIVO AS PARCELAS 2016) RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.840-8, CORRESPONDENTE AOM?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/07/2018 | 2862.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZA??O NO VALOR DE 03 SAL?RIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/07/2018 | 1908.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZA??O DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/07/2018 | 64.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005401 | 27/07/2018 | 1804.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA MMO 1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005402 | 27/07/2018 | 5527.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/07/2018 | 315.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE C?PIAS DE CHAVES PARA GRUPO ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/07/2018 | 3336.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS DE ESCOLAS MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005431 | 27/07/2018 | 7982.60 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/07/2018 | 85.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ABERTURA DE PORTA E C?PIAS DE CHAVES, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0005400 | 27/07/2018 | 9720.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/07/2018 | 270.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE C?PIAS DE CHAVES DE VEICULO UNO E TROCA DE SISTEMA E QUATRO CHAVES PARA MOTOS DO ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005408 | 27/07/2018 | 1816.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA O LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 27/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS FORA DE DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/07/2018 | 2462.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/07/2018 | 69911.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/07/2018 | 53280.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/07/2018 | 53431.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR SA?DE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/07/2018 | 1824.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/07/2018 | 400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/07/2018 | 3455.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR GER?NCIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/07/2018 | 16972.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/07/2018 | 3514.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS SETOR CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/07/2018 | 30089.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS SETOR PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/07/2018 | 8576.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/07/2018 | 8714.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS SETOR SAUDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/07/2018 | 8935.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS SETOR NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/07/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE RRT N? 7214563 AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005430 | 27/07/2018 | 13322.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0005432 | 27/07/2018 | 7289.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA M?QUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/07/2018 | 380.00 | 00004752073439 | MARIA JOSE DE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/07/2018 | 21.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM C?PIAS DE CHAVES PARA O BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005399 | 27/07/2018 | 2000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JUR?DICA AMBINETAL, REALIZADA DURANTE O M?S DE JULHO/2018 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO DESIDERATO DE IMPLEMENTAR A POLITICA MUNICICPAL DE MEIO AMBINETE, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005429 | 27/07/2018 | 3337.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005465 | 30/07/2018 | 2397.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005476 | 30/07/2018 | 4060.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005481 | 30/07/2018 | 1750.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MATERIAL GR?FICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0005464 | 30/07/2018 | 1490.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE DAN?A REALIZADO DURANTE O M?S DE JULHO/2018 PARA A POPULA??O DE BAIXA RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005469 | 30/07/2018 | 1646.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005471 | 30/07/2018 | 4845.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0005504 | 30/07/2018 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO SCM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005472 | 30/07/2018 | 4695.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005474 | 30/07/2018 | 26722.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/07/2018 | 2000.00 | 00000808884450 | MARIA DO SOCORRO EGITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE REDE DE PROTE??O COM METRAGEM 60X5 DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL "NOVA ESTRELA" NA COMUNIDADE DO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005480 | 30/07/2018 | 922.12 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MATERIAL GR?FICO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/07/2018 | 100.00 | 00033862354415 | MARIA IVANILDA P. DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O COM O TCE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005438 | 30/07/2018 | 64.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTNADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/07/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 30/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/07/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/07/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO MACIEL LEANDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/07/2018 | 54171.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR SA?DE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/07/2018 | 3648.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR GER?NCIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/07/2018 | 70652.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS SETOR PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/07/2018 | 9024.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS SETOR SAUDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/07/2018 | 30504.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS SETOR PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/07/2018 | 17696.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ/JULHO RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0005463 | 30/07/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS, DESTINADO AO SAMO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005467 | 30/07/2018 | 12856.63 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005468 | 30/07/2018 | 6813.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005473 | 30/07/2018 | 23134.67 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005483 | 30/07/2018 | 9187.76 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005484 | 30/07/2018 | 2631.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005485 | 30/07/2018 | 354.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005486 | 30/07/2018 | 760.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS A VIGIL?NCIA EM SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005487 | 30/07/2018 | 2450.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/07/2018 | 230.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REVESTIMENTO FUM? NOS CARROS SPIN PLACA OSP5296 E DOBLO PXO 0537, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/07/2018 | 5500.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS NO CAPS I INTEGRA??O, NO M?S DE JULHO DE 2018, COM CARGA HOR?RIA DE 8 HORAS POR PLANT?O E QUANTITATIVO DE 10 CONSULTAS POR TURNO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/07/2018 | 650.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/07/2018 | 220.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005494 | 30/07/2018 | 3783.14 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA OS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005495 | 30/07/2018 | 250.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005496 | 30/07/2018 | 328.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005497 | 30/07/2018 | 1104.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0005499 | 30/07/2018 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO SCM DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0005500 | 30/07/2018 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO SCM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005479 | 30/07/2018 | 510.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MATERIAL GR?FICO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005433 | 30/07/2018 | 4085.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO " BAU" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005436 | 30/07/2018 | 203.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PNAE 30% AGRICULTURA FAMILIA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005437 | 30/07/2018 | 4187.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PNAE 30% AGRICULTURA FAMILIA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/07/2018 | 1570.00 | 05443405000118 | JONAS DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA, ALINHAMENTO DE CHASSIS E EMBUCHAMENTO DOS ?NIBUS DE PLACAS OGD 1426, MNY 5409, OFH 8114, NQD 2666, AMX2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005445 | 30/07/2018 | 20868.12 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAE 30% AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005462 | 30/07/2018 | 5619.05 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO EM MALHA DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/07/2018 | 3000.00 | 29832207000104 | JO?O BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM REFORMA DOS ESTOFADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFA-0468, PLACA NQD-2666, PLACA OFH-8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005475 | 30/07/2018 | 15911.63 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005477 | 30/07/2018 | 58596.20 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PESADOS ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/07/2018 | 950.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICA??O GERAL E HIGIENIZA??O NOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005482 | 30/07/2018 | 8614.60 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005488 | 30/07/2018 | 3500.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA O IFPB E UEPPB EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0005502 | 30/07/2018 | 200.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO SCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0005503 | 30/07/2018 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO SCM DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000522017 | 0005440 | 30/07/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/07/2018 | 1.77 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/07/2018 | 15605.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DO DARF DA MEDIDA PROVIS?RIA (RFB-RET DARF), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/07/2018 | 7211.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/07/2018 | 850.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/07/2018 | 5620.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0005498 | 30/07/2018 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI?OPS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, PLANEJ. E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS TECNICAS E AUDITORIAS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ORG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISCRIMINA??O DE NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005470 | 30/07/2018 | 3419.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMAROK, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005435 | 30/07/2018 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/07/2018 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AVISOS E NOTICI?RIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA R?DIO CATURIT? RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/07/2018 | 1638.00 | 00003614923401 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0005501 | 30/07/2018 | 1000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO SCM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/07/2018 | 100.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01/08/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO COMO ESTRATEGIA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MELHORIA DOS SERVI?OS PUBLICOS NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0005554 | 31/07/2018 | 2850.00 | 30152452000150 | JOSE ARNALDO DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORIENTA??O DE M?DIA, BEM COMO,CRIA??O DE TODOS OS LAYOUTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0005558 | 31/07/2018 | 661.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/07/2018 | 100.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA COPIADORA BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0005507 | 31/07/2018 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS LOCA??O DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/07/2018 | 3361.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, RELATIVO A JULHO/2018 (COD. 5190), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/07/2018 | 8.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/07/2018 | 100.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 01/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO NO TCE SOBRE PARCERIA P?BLICO-PRIVADA COMO ESTRAT?GIA DE INVESTIMENTO EM INFRA ESTRUTURA E MELHORIA DOS SERVI?OS P?BLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/07/2018 | 4603.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONV?NIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005506 | 31/07/2018 | 701.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O, ACABAMENTO E INSTALA??O DE MATERIAL GR?FICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/07/2018 | 200.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O NO PORT?O DE ENTRADA DO COLEGIO JOSE MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0005520 | 31/07/2018 | 1898.40 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO EM BARRA CHATAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/07/2018 | 140.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO ALGODAO CRU DESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/07/2018 | 520.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE INFORMATIVOS SOBRE A EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/07/2018 | 1150.00 | 00056936737404 | JAILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM NOS DIAS 06,10,12 E 13 DE JULHO DE 2018 NA ESCOLA TERTULIANO MACIEL NO BAIRRO DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005550 | 31/07/2018 | 882.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005551 | 31/07/2018 | 4914.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/07/2018 | 1400.00 | 00002807069444 | F?BIO MAC?DO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PITURAS DE MURAIS E LETREIROS EM MUROS, SALAS DE AULA E CORREDORES DE DIVERSAS ESCOLAS E UNIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/07/2018 | 1025.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005563 | 31/07/2018 | 4320.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MICROONIBUS, VANS E CAMIONETAS,INCLUINDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O,REMENDO COM UTILIZA??O MANCH?O E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS DE ?NIBUS, INCLUINDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO,APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIO DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0005570 | 31/07/2018 | 2341.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E DE TONER RELATIVO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005571 | 31/07/2018 | 16641.71 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005572 | 31/07/2018 | 26190.18 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/07/2018 | 480.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?A? DE TELEFONE FIXO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/07/2018 | 81.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005505 | 31/07/2018 | 495.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E APLICA??O DE ADESIVO COM VERNIZ NOS VEICULOS DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005513 | 31/07/2018 | 192.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE PAINEL DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005514 | 31/07/2018 | 86.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E APLICA??O DE ADESIVO COM VERNIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005515 | 31/07/2018 | 200.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE ADESIVOS INFORMATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005516 | 31/07/2018 | 2073.60 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE BANNERS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0005521 | 31/07/2018 | 400.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO EM BARRA CHATAS DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/07/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 31/07/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/07/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 31/07/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/07/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 31/07/2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACINETES AO HOSPITAL MEROPOLITANO EM JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/07/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 31/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ANALISES DE SA?DE E PLANEJAMENO DO CUIDADO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/07/2018 | 10200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005535 | 31/07/2018 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005537 | 31/07/2018 | 189.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005538 | 31/07/2018 | 756.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005540 | 31/07/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005541 | 31/07/2018 | 378.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005543 | 31/07/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005544 | 31/07/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005545 | 31/07/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0005556 | 31/07/2018 | 4655.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE 49 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0005564 | 31/07/2018 | 258.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA DE REFIL DE TINTA RELATIVO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0005565 | 31/07/2018 | 188.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E DE TONER RELATIVO AOS AGENTES DE COMBATES A EPIDEMIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0005566 | 31/07/2018 | 631.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E DE TONER, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0005567 | 31/07/2018 | 165.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E DE TONER RELATIVO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/07/2018 | 80.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA A. LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/07/2018, COM A FINALIDADE DE IR NO TCE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/07/2018 | 200.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O NAS ESTRUTURAS DE FERRO NO COMPLEXO POLIESPORTIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/07/2018 | 760.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE INFORMATIVOS DOS EVENTOS "CARAVANA AVANTE QUEIMADAS" E SOBRE A "SEXTA CULTURAL" PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005518 | 31/07/2018 | 28.28 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E APLICA??O DE ADESIVO COM VERNIZ EM ADESIVAGEM DE MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NPR7167, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/07/2018 | 50.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO MANUTEN??O NO POSTE LOCALIZADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND EM FRENTE AO ERNEST?O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005553 | 31/07/2018 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETR?NICO DE VIAS P?BLICAS, RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/07/2018 | 6000.00 | 00004723956450 | JOSILEIDE BALBINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO PERIDO DE DOIS MESES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0005557 | 31/07/2018 | 125.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005559 | 31/07/2018 | 1858.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM,INCLUINDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O,REMENDO COM UTILIZA??O MANCH?O E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DIANTEIROS DETRATORES E RETRO, INCLUINDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO,APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIO DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/07/2018 | 302.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE KIT PRESENTIAVEL DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/07/2018 | 66.50 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE CRIAN?A FELIZ AG.:2508-9 C/C: 27614-6, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005546 | 31/07/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005547 | 31/07/2018 | 189.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005548 | 31/07/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005549 | 31/07/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0005568 | 31/07/2018 | 231.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E DE TONER RELATIVO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0005569 | 31/07/2018 | 396.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E DE TONER RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005517 | 31/07/2018 | 90.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE BANNER INFORMATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/07/2018 | 920.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE EVENTOS EM CARRO DE SOM PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0005560 | 31/07/2018 | 1291.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINH?ES E CA?AMBAS,INCLUINDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O,REMENDO COM UTILIZA??O MANCH?O E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUSDE TRATORES-COM ?GUA, INCLUINDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS,REMENDO,APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIO DEPNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 28367-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 28367-3 NO DIA 11/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/08/2018 | 850.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/08/2018 | 150.00 | 00046855670482 | LUIZ CANDIDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/08/2018 | 400.00 | 00049756567449 | SEVERINO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/08/2018 | 53.00 | 02627806000130 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANIPULA??O DE REMEDIO DESTINAO A DOA??O CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/08/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA -PB NO DIA 01/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AN?LISE DE SA?DE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/08/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 01/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 01/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/08/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 01/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005584 | 01/08/2018 | 893.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005585 | 01/08/2018 | 1104.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/08/2018 | 596.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O E MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS DAS MOTOS POP DOS ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332018 | 0005587 | 01/08/2018 | 3216.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005588 | 01/08/2018 | 429.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005589 | 01/08/2018 | 350.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FORMULAS ALIMENTARES DESTINAO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/08/2018 | 194.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/08/2018 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DOE NOS DIAS 30/06/2018 E 03/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/08/2018 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O NOS DIAS 12,17/07/2018 E NO DOE NOS DIAS 12,14/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/08/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O NOS DIAS 19,24/07/2018 E NO DOE NO DIA 21/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0005593 | 02/08/2018 | 76095.59 | 07389558000150 | MILTON SOARES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADMINISTRATIVA , COM ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS VOLTADOS A RECUPERA??O DO INDICES DE ICMS PARA O EXERCICIO JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 02/08/2018 | 36598.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 02123/2013 - N? DA PARCELA: 059, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 02/08/2018 | 31.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005598 | 02/08/2018 | 3098.14 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O PREDIAL DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0005606 | 02/08/2018 | 3000.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005596 | 02/08/2018 | 20265.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SCRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005599 | 02/08/2018 | 418.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005600 | 02/08/2018 | 2419.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0005604 | 02/08/2018 | 180.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVESLOTADOS NA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0005605 | 02/08/2018 | 750.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005608 | 02/08/2018 | 8042.08 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O PREDIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 02/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 02/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005614 | 02/08/2018 | 1654.90 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FORMULAS DESTINADO A MELJHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0005601 | 02/08/2018 | 750.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0005603 | 02/08/2018 | 80.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0005607 | 02/08/2018 | 612.50 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISA POLO MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/08/2018 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/07/2018, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0005610 | 02/08/2018 | 2450.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISA POLO MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0005611 | 02/08/2018 | 1225.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISA POLO MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0005612 | 02/08/2018 | 1960.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISA POLO MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 02/08/2018 | 200.00 | 00010698106490 | MARIA DE LOURDES SOUTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 02/08/2018 | 800.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 02/08/2018 | 400.00 | 00005115946408 | MARCONNI SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 02/08/2018 | 400.00 | 00069082952491 | ERIVALDO ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00001081789433 | JARDELENA DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 02/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 02/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0005602 | 02/08/2018 | 550.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005634 | 03/08/2018 | 124137.83 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, COMPREENDENDO RES?DUOS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E RESIDUOS S?LIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RES?DUOS DE CONSTRU??O CIVIL) RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE PORTAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222017 | 0005636 | 03/08/2018 | 4513.76 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4? E ?LTIMA MEDI??O DA OBRA DE EXECU??O DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00202017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0005638 | 03/08/2018 | 35581.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA DEP?SITO E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS EM ATERRO SANIT?TIO, COLETADOS NO PER?DO DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000432018 | 0005627 | 03/08/2018 | 1965.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005628 | 03/08/2018 | 6948.88 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005629 | 03/08/2018 | 10672.32 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0005640 | 03/08/2018 | 3550.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS MASTER DESTINADO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005645 | 03/08/2018 | 2436.84 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O PREDIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 03/08/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 03/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005630 | 03/08/2018 | 278.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0005632 | 03/08/2018 | 727.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005633 | 03/08/2018 | 3624.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005635 | 03/08/2018 | 328.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FORMULAS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/08/2018 | 419.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA,SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFY 6856, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005642 | 03/08/2018 | 3395.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O PREDIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 03/08/2018 | 33.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUDITH RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 03/08/2018 | 32.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUDITH RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005626 | 03/08/2018 | 26262.24 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | ADAPTA??O DE UNIDADES ESCOLARES COM IMPLANTA??O DE ATIVIDADES PRODUTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0005631 | 03/08/2018 | 7645.85 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU??O DE UMA MINI-PADARIA NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA NO MUNIC?PIO DE QUEIMADAS PB, JUTNO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00082018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005639 | 03/08/2018 | 2704.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE ?NIBUS DE PLACA OGC5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005641 | 03/08/2018 | 2744.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE ?NIBUS DE PLACA OGA7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005643 | 03/08/2018 | 2963.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE ?NIBUS DE PLACA OGF 0510 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005644 | 03/08/2018 | 2485.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE ?NIBUS DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005646 | 03/08/2018 | 2905.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE ?NIBUS DE PLACA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/08/2018 | 13614.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 89,00 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 93,89, TOTALIZANDO 145 INSCRI??ES SEM CONTA BANC?RIA RECEBIMENTO ATRVES DE CHEQUE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/08/2018 | 7792.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 89,00 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 93,89, TOTALIZANDO 83 INSCRI??ES COM CONTA BANC?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/08/2018 | 28679.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 69,00 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 72,79, TOTALIZANDO 394 INSCRI??ES SEM CONTA BANCARIA RECEBIMENTO ATRAVES DE CHEQUE , JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/08/2018 | 13757.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 69,00 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 72,79, TOTALIZANDO 189 INSCRI??ES COM CONTA BANCARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/08/2018 | 250.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 118,50 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 125,01, TOTALIZANDO 02 INSCRI??ES COM CONTA BANCARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/08/2018 | 67.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 06/08/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 06/08/2018 | 100.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 06/08/2018 | 93.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 89,00 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 93,89, TOTALIZANDO 1 INSCRI??O SEM CONTA BANC?RIA RECEBIMENTO ATRVES DE CHEQUE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 06/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DA GERENCIA ADM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 06/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 DA ESCOLA MUN. VALETIM BARBOSA DO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 06/08/2018 | 77.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N?MERO 83 3392-2494, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005678 | 06/08/2018 | 1972.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS SENDO BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO PNAE 30%-AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005679 | 06/08/2018 | 208.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS SENDO BEBIDA LACTEA PNAE 30%-AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582018 | 0005688 | 06/08/2018 | 6745.54 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PAVER RETANGULAR NATURAL DESTINADO A ESCOLA JUDITH, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 06/08/2018 | 2050.00 | 18539154000111 | CECAC - CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO PACIENTES EDIGLEIS BARBOSA DA SILVA E MARCELO BARBOSA DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 06/08/2018 | 87.36 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BAL?ES "TIPO ANIVERSARIO" DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005673 | 06/08/2018 | 21838.85 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0005676 | 06/08/2018 | 160.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005677 | 06/08/2018 | 962.30 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005682 | 06/08/2018 | 4443.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA OS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/08/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 06/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632018 | 0005689 | 06/08/2018 | 6063.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005661 | 06/08/2018 | 12000.74 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTEINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/08/2018 | 200.00 | 00010672038420 | VANESSA GAUD?NCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00004709948437 | CARLA CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOA??O DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00070014869497 | TAYNA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DOA??O DE PASSAGEM AEREA, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 06/08/2018 | 99.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO CREAS NUMERO 83 3392-2096, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 06/08/2018 | 275.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE OI M?VEL RELATIVO AO IGDSUAS NUMERO 83 98654-8219, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000432018 | 0005671 | 06/08/2018 | 3780.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENCOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005672 | 06/08/2018 | 2034.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 06/08/2018 | 320.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE M?QUINAS DE PIPOCA E ALGOD?O DOCE PARA AS CARAVANAS DE SERVI?OS REALIZADAS NO SITIO Z? VELHO DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO/2018, RELATIVO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 06/08/2018 | 120.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AOS TECNICOS DO ESTADO DURANTE A ENTREGA DE DOCUMENTOS RG/CTPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 06/08/2018 | 1500.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE COPOS PERSONALIZADOS LONG DRINK DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/08/2018 | 900.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE COPOS PERSONALIZADOS LONG DRINK DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 06/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 06/08/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE RRT N? 7272455 DO PROJETO ARQUITETONICO MELHOR EM CASA, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192017 | 0005660 | 06/08/2018 | 57630.52 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00172017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 06/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART) RELATIVO A OBRA DE CAL?AMENTO DA CIDADE TI?O DO R?GO, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0005683 | 06/08/2018 | 4500.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS PARA LIXO, JUNTO A SECREARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0005726 | 07/08/2018 | 4590.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 07/08/2018 | 5000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADAS COM CAPACIDADE PARA 2000 MIL PESSOAS, PARA O EVENTO DE BANDAS- ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS/2018 NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 07/08/2018 | 60.00 | 00089386868415 | JOSE PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/08/2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA ENTREVISTA DE INTERNA??O, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 07/08/2018 | 60.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/08/2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE PARA ENTREVISTA DE INTERNA??O, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 07/08/2018 | 70.00 | 00001574674498 | CARLOS RANGEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA NPR 7127 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 07/08/2018 | 150.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESEPSA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07/08/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00006229117401 | JOSELMA DE SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 07/08/2018 | 944.00 | 00000017106486 | JOSILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 07/08/2018 | 830.00 | 00051863626468 | ADILEIDE ALAIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 07/08/2018 | 600.00 | 00002825355437 | KARINA BARBOSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 07/08/2018 | 1368.00 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005719 | 07/08/2018 | 707.25 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADO A CRIAN?A FELIZ, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005720 | 07/08/2018 | 513.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADO AO SCFV, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 07/08/2018 | 620.00 | 00009783367471 | JOSE CARLOS SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLOCA??O DE REVESTIMENTO FUM? E FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005723 | 07/08/2018 | 677.70 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADO AO CRAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 07/08/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 07/08/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 07/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 07/08/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 07/08/2018, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 07/08/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07/08/2018, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 07/08/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 07/08/2018, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 07/08/2018 | 140.00 | 00001574674498 | CARLOS RANGEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA POLICLINICA DE PLACAS OXO 0567 E OXO 0597, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 07/08/2018 | 1140.00 | 00001574674498 | CARLOS RANGEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS MNJ 7327, NPR 7177, NPR 7227, QFY 6856, QSC 3636, QSD 5296, NPR 7117, OXO 0627, NPR 7057, OXO 607, OXO 0537 E NQH 3820, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0005728 | 07/08/2018 | 5341.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS-CAMISA POLO DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0005729 | 07/08/2018 | 3591.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0005730 | 07/08/2018 | 16145.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005732 | 07/08/2018 | 340.55 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADO A POLICLINICA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005733 | 07/08/2018 | 293.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADO AO LABORATORIO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 07/08/2018 | 100.00 | 00005864805440 | ERIKA SORAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 07/08/2018 | 100.00 | 00099701286472 | DEBORA BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 07/08/2018 | 880.00 | 00001574674498 | CARLOS RANGEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QFV 6724, OEZ4108, NPR 7147 E NPR 7217, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005714 | 07/08/2018 | 6205.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA 07666354495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA O SESI, UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU E UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB PERFAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 104,84KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 07/08/2018 | 2339.34 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005718 | 07/08/2018 | 3030.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADO A ESCOLA ALZIRA MAIA, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 07/08/2018 | 755.00 | 00009783367471 | JOSE CARLOS SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLOCA??O DE ESPELHOS E TROF?IS DE VIDRO PARA O ENCONTRO DE BANDAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005725 | 07/08/2018 | 9358.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADO AS ESCOLAS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005727 | 07/08/2018 | 4070.80 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADO A MERENDA DO EJA, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005731 | 07/08/2018 | 1947.20 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADO A MEREMDA DAS CRECHES, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005734 | 07/08/2018 | 1360.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADO A PLANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 07/08/2018 | 783.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 07/08/2018 | 1408.00 | 09139551001934 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 INSCRI??ES NA PALESTRA "ESTRAT?GIAS DE UM NOVO TEMPO" COM LEANDRO KARNAL, QUE SER? NO DIA 15/08/2018 EM JO?O PESSOA-PB, NO ESPA?O GOSPEL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 07/08/2018 | 805.00 | 00001574674498 | CARLOS RANGEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR 7107, NPR 7167, OXO 0457, OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 07/08/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DO AVISO DE CHAMADA PUBLICA 03/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 07/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 07/08/2018 | 3500.00 | 00008405894411 | JESSICA MARIA CAMILO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTAS PARCIAL DO CONVENIO 016/2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 07/08/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 08/08/2018 | 25.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 08/08/2018 | 47.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005750 | 08/08/2018 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A AMANUTEN??O DO VEICULO AMAROK DE PLACA OXO0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 08/08/2018 | 1100.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CRIA??O DE UM APLICATIVO PARA A CASA DO EMPREENDEDOR, PARA DIVULGA??O DO COMERCIO LOCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 08/08/2018 | 80.00 | 00079761003434 | MARIA SUELY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 09/08/2018 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 08/08/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O. NOS DIAS 01 E 03/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005742 | 08/08/2018 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULOS LEVES DE PLACA NQD4176, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005745 | 08/08/2018 | 2280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OFG8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005746 | 08/08/2018 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA NPR7147, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0005752 | 08/08/2018 | 2745.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVIS?RIA DE GESSOS DESTINADOS A ESCOLA DO Z? VELHO E NO GRUPO ESCOLAR P? DA SERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005740 | 08/08/2018 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPR4004 DA UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 08/08/2018 | 450.00 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LANTERNAS DESTINADO A VIGILANCIA DE SUADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 08/08/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 08/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 08/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 08/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0005753 | 08/08/2018 | 1889.35 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GESSO FORRO LISO E DIVISORIAS DE GESSO EXECUTADOS NA UBS DO CENTRO E DO CASTANHO E NA UBSF DO LIGEIRO 1, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0005757 | 08/08/2018 | 6974.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATAERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DESTINADAOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 08/08/2018 | 1100.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE PESQUISA SOCIOECON?MICA NA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, NO M?S DE JULHO/2018, PARA FINS DE CONSTRU??O DO MAPEAMENTO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/08/2018 | 1100.00 | 00006167170401 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PESQUISA SOCIOECONOMICA NA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, NO M?S DE JULHO/2018, PARA FINS DE CONSTRU??O DO MAPEAMENTO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 08/08/2018 | 4414.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART) RELATIVO AO ATERRO SANITARIO, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005741 | 08/08/2018 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005743 | 08/08/2018 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LEVES DE PLACA NPR7107, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0005784 | 09/08/2018 | 2580.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/08/2018 | 80.00 | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDI?NCIA PUBLICA SOBRE A POPULA??O EM SITUA??O DE RUA NO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00001604572469 | CINTIA MARIA VIDAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 09/08/2018 | 100.00 | 00007456826420 | RAQUEL DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/08/2018 | 300.00 | 00036310728806 | MARIA EDUARDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 09/08/2018 | 385.00 | 00001716116406 | GERMILIO FERNANDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 09/08/2018 | 200.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 09/08/2018 | 95.00 | 00009776637442 | ?RICA MIRTES SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 09/08/2018 | 300.00 | 00002573859401 | RONALDO VERISSIMO DFA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 09/08/2018 | 300.00 | 00055130615700 | MARIA ELZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 09/08/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GSUAS - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26146-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 28367-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO AEPETI- FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26138-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 09/08/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARAIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARAIA PARA MONTEIRO-PB NO DIA 09/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 09/08/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 09/08/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/08/2018, COM A RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/08/2018 | 60.00 | 00007539990724 | MARIA DAS DORES A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DOS PROGRAMAS SIM E SINASC NO AUDIT?RIO DA 3? GERENCIA REGIONAL DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 09/08/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOISTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE M.A.P.A DE 24 HORAS NO PACIENTE WEVERTON EMANUEL DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005785 | 09/08/2018 | 1151.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005790 | 09/08/2018 | 2129.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES BATISTA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005777 | 09/08/2018 | 16641.71 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005786 | 09/08/2018 | 3585.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005787 | 09/08/2018 | 3273.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PECAS DESTINADO A MANUTEN??O NO ONIBUS DE PLACA OGE1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005788 | 09/08/2018 | 2556.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PECAS DESTINADO MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005789 | 09/08/2018 | 2101.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PECAS DESTINADO A MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005791 | 09/08/2018 | 2289.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE PECAS DESTINADO A MANUTEN??O DO ONIBUS DE PLACA OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 09/08/2018 | 2266.25 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CONCERTINA MORLAN DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005793 | 09/08/2018 | 2271.36 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE 30% DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/08/2018 | 324.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI 83 3392-2276, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/08/2018 | 9.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 09/08/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/08/2018 | 12164.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/08/2018 | 62470.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUI??O DE ARRECADA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/08/2018 | 1.01 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/08/2018 | 57.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0,, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/08/2018 | 203.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/08/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/08/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DOE NO DIA 16/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/08/2018 | 999.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO TOQUE DE VELUDO DESTINADO AS BANDAS DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/08/2018 | 6000.00 | 00009612838402 | ROCLECIO SANTOS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0005798 | 10/08/2018 | 3008.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS AMBUL?NCIAS DE PLACA NPY3814, OXO3814, NPZ5403 E OXO0597 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0005800 | 10/08/2018 | 2814.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS DE PLACAS NQC8891 E OXO0537 PERTECENTES AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/08/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARAIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 10/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005802 | 10/08/2018 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/08/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARAIA PARA RECIFE-PE NO DIA 10/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005808 | 10/08/2018 | 9175.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005809 | 10/08/2018 | 11251.36 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005810 | 10/08/2018 | 4767.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005822 | 10/08/2018 | 12181.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005823 | 10/08/2018 | 6279.78 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005824 | 10/08/2018 | 21546.42 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0005804 | 10/08/2018 | 1324.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS DE PLACAS NQE2555, JKH7033 PERTECENTES AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/08/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/08/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE CRIAN?A FELIZ AG.:2508-9 C/C: 27614-6, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/08/2018 | 6324.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARRECADA??O PARA QUITA??O DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/08/2018 | 7900.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PERFURA??O DE 2 PO?OS, SENDO UM NA COMUNIDADE DO MARACAJ? E OUTRO NA COMUNIDADE DO BALAN?O, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005812 | 10/08/2018 | 3240.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE BANDAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | CONSTRU??O / REFORMA/ DE ESPA?OS PARA PR?TICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112017 | 0005825 | 13/08/2018 | 59276.30 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3? MEDI??O DA CONSTRU??O DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO Z? VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005864 | 13/08/2018 | 3000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GSUAS - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26146-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 13/08/2018 | 2348.47 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS, ARTIGOS DE USO PESSOAL L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 13/08/2018 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 13/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 13/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A UBSF DO SITIO MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 13/08/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 13/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 13/08/2018 | 36.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 13/08/2018 | 172.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 13/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO PSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 13/08/2018 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 13/08/2018 | 386.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 13/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARAIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 13/08/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 13/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 13/08/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0005855 | 13/08/2018 | 10347.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAV?S DA FARAMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0005856 | 13/08/2018 | 8129.16 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAV?S DA FARAMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0005857 | 13/08/2018 | 9023.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAV?S DA FARAMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 13/08/2018 | 325.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BATERIA DE LITIO DESTINADAOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0005862 | 13/08/2018 | 2139.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0005863 | 13/08/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIOS MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 13/08/2018 | 60.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 13/08/2018 | 371.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 13/08/2018 | 71.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 13/08/2018 | 80.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 13/08/2018 | 1000.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE - PE DOS DIAS 14 ? 19/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7? FORUM EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 13/08/2018 | 800.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN RELATIVO AO ?NIBUS DE PLACA OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN RELATIVO AO ?NIBUS DE PLACA OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005865 | 13/08/2018 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005866 | 13/08/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFH8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005867 | 13/08/2018 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005868 | 13/08/2018 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OEZ4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 13/08/2018 | 60.00 | 00005444876485 | JAMILY B. TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005870 | 13/08/2018 | 4698.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, BEBIDA LACTEA E LEITE PASTERIZADO DA AGRICULTURA FAMILIAR- PNAE 30% DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005871 | 13/08/2018 | 203.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, BEBIDA LACTEA DA AGRICULTURA FAMILIAR- PNAE 30% DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 13/08/2018 | 1150.00 | 00056936737404 | JAILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM NOS DIAS 06,10,12 E 13 DE JULHO DE 2018 NA ESCOLA TERTULIANO MACIEL NO BAIRRO DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO EMPENHO ANULADO N? 5542 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 13/08/2018 | 1500.00 | 00007849057708 | SILVANEIDE MARIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA N? 0000784-28.2015.8.15.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 14/08/2018 | 422.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM R?DIO, COM O PROGRAMA INSTUTUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 14/08/2018 | 11146.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 28/120 E O CONSUMO DO M?S JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 14/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 14/08/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/08/2018 | 673.10 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 14/08/2018 | 12002.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005899 | 14/08/2018 | 1841.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, LEITE PASTEURIZADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE 30% DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 14/08/2018 | 1690.70 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C: 9016-6, RELATIVO A DATA 13/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 14/08/2018 | 54.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C:4970-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 14/08/2018 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 14/08/2018 | 1529.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVAS A DIVERSOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 14/08/2018 | 1648.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 14/08/2018 | 450.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO REALTIVO A RESID?NCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 14/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 14/08/2018 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE LARA FABYAN DAS DORES SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 14/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE GENIMARIO MOTA DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 14/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE JOS? ALVES DE QUEIROZ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 14/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE GERALDO FAUSTINO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 14/08/2018 | 285.91 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS, ARTIGOS DE USO PESSOAL L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 14/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 14/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 14/08/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 14/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 14/08/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA RITA-PB NO DIA 12/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005910 | 14/08/2018 | 9892.34 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005911 | 14/08/2018 | 2861.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005912 | 14/08/2018 | 1401.26 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 14/08/2018 | 2856.70 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 14/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 14/08/2018 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/08/2018, COM A FINALIDADE DE PRESTA??O DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 14/08/2018 | 200.00 | 00008541581462 | TIAGO MENDONCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00002314325427 | ADEILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00076876985415 | CICERO SIMPLICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 14/08/2018 | 75.00 | 00007837916409 | RITA ALEXANDRINO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005913 | 14/08/2018 | 393.03 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005914 | 14/08/2018 | 378.78 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005915 | 14/08/2018 | 282.46 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005916 | 14/08/2018 | 352.84 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/08/2018 | 503.50 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 14/08/2018 | 1123.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 14/08/2018 | 5300.00 | 00045063400434 | IVANDIR SERGIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CA?AMBA BASCULHANTE PARA PI?ARRAMENTO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 14/08/2018 | 300.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB-SERVICO DE APOIO AS ME DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 INSCRI??ES PARA O WORKSHOP SIMTUR, NO EVENTO TECHTUR 2018, QUE ACONTECER? NO CENTRO DE CONVEN??ES RAYMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE 15 A 16 DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 14/08/2018 | 221.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 15/08/2018 | 7800.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA 07386227450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) MAQUINA MOTONIVELADORA - MAQUINA, TIPO MOTONIVELADORA SOBRE RODAS, A DIESEL, COM O MINIMO DE POTENCIA DE 120 HP, COM OPERADOR NOS BAIRROS TIAO DO REGO, BAIXA VERDE, CAPIVARA, MACACOS, ZE VELHO E MARACAJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 15/08/2018 | 100.00 | 00098891545449 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 15/08/2018 | 325.00 | 00008384963428 | PATRICIO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 15/08/2018 | 60.00 | 00007323776414 | ODINEIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE AO BOLSA FAMILIA, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 15/08/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 15/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/08/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 15/08/2018 | 47.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0005940 | 15/08/2018 | 121.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492018 | 0005941 | 15/08/2018 | 299.60 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PROG. SAUDE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 15/08/2018 | 1759.70 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO N?0002402-76.2013.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 15/08/2018 | 13309.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO 31/07/2018 - JULHO (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 15/08/2018 | 44.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA REC. PROPRIAS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005922 | 15/08/2018 | 9975.05 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005927 | 15/08/2018 | 25914.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINAO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005929 | 15/08/2018 | 6896.61 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 15/08/2018 | 300.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE UMA GELADEIRA COM TROCA DE PLACA SENSOR DE TEMPERATURA E MICRO VENTILADOR NA ESCOLA EDUARDO CORREIA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0005925 | 15/08/2018 | 2205.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISA POLO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 16/08/2018 | 80.00 | 00010994783400 | ELIDA KATARINE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 16/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP SIMTUR E TECHTUR 2018, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 16/08/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E 11/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 16/08/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O 11/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 16/08/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O 10/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 16/08/2018 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O 04 E 09/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 16/08/2018 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE RELATIVO A GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 16/08/2018 | 29.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005946 | 16/08/2018 | 63400.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PADARIA COMUNITARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0005953 | 16/08/2018 | 1500.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA QFW 5699, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 16/08/2018 | 160.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 16/08/2018 E 17/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O - PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 16/08/2018 | 120.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 16/08/2018 E 17/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O - PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 16/08/2018 | 120.00 | 00005444876485 | JAMILY B. TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 16/08/2018 E 17/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O - PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 16/08/2018 | 120.00 | 00005040834497 | EDILANE CRISTINA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 16/08/2018 E 17/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O - PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG:2508-9 E C/C: 9016-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 16/08/2018 | 82.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0005949 | 16/08/2018 | 250.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA NO VEICULO DE PLACA NPR 7057 PERTECENTE AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0005950 | 16/08/2018 | 700.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA OFT 7529 PERTECENTE AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0005952 | 16/08/2018 | 150.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA OXO 0567 PERTECENTE A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 16/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 16/08/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 16/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 16/08/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE FERNANDO FERREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005976 | 16/08/2018 | 1448.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005977 | 16/08/2018 | 38.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0005951 | 16/08/2018 | 580.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA QFT7649, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0005943 | 16/08/2018 | 52125.62 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DO Z? VELHO E CONCLUS?O DA PAVIMENTA??O NA RUA MANOEL ALEXANDRE SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0005954 | 16/08/2018 | 450.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA NDO 1416, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0005955 | 16/08/2018 | 500.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA QFW 5939, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0005960 | 16/08/2018 | 171243.78 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EXECUTADOS DE REPOSI??O DE PAVIMENTA??O COM PARALELEPIPEDOS GRANITICO (DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00112017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005975 | 16/08/2018 | 9152.00 | 21652051000178 | JOS? IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL, TIPO CESTO AEREO SENDO 88HS AO PRE?O DE 104 REAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 16/08/2018 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 16/07/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP SIMTUR E TECHTUR 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 17/08/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGA??O DE PRAZO DE VIG?NCIA DA CONTRAPARTIDA DO CONV?NIO DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO GRAN?TICO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNIC?PIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 17/08/2018 | 250.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PEDIDO DE ANALISES DE REPROGRAMA??O DE PRAZO DE VIG?NCIA DA CONTRAPARTIDA DO CONV?NIO DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO GRAN?TICO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNIC?PIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 17/08/2018 | 502.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, RELATIVO AO PR?DIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 17/08/2018 | 373.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVO AO PR?DIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 17/08/2018 | 78.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 DO POCO ARTESANO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ?GUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 17/08/2018 | 12213.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ATRAVES DE CARRO TANQUE 1/1, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005993 | 17/08/2018 | 1114.70 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DE PO?O ARTESIANO DO SITIO ALTO DOS CORDEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 17/08/2018 | 66.27 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONICA REALTIVO AO MES DE JULHO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 17/08/2018 | 70.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE CARIMBO TRODAT, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 17/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 17/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0005997 | 17/08/2018 | 2547.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 17/08/2018 | 43.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA REC. PROPRIAS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005979 | 17/08/2018 | 5546.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 17/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 17/08/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/08/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO M?S AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/08/2018 | 703.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0006023 | 20/08/2018 | 1200.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/08/2018 | 13006.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO ?NIBUS DE PLACA OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006021 | 20/08/2018 | 203.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BEBIBA LACTEA) AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006022 | 20/08/2018 | 1972.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BEBIBA LACTEA, LEITE PASTERIZADO) AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 20/08/2018 | 2097.64 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/08/2018 | 32.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA REC. PROPRIAS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 20/08/2018 | 2244.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018 (FOLHA COMPLEMENTAR) , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0006003 | 20/08/2018 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA?AO DE SOFTWARE PARA OS ACS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006004 | 20/08/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006005 | 20/08/2018 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/08/2018 | 460.00 | 00007349110413 | KARINA AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/08/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 20/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/08/2018 | 6331.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIA??O , REF. UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006024 | 20/08/2018 | 79110.37 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDI??O DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NDO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00052018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/08/2018 | 16369.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/08/2018 | 604.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVO A DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/08/2018 | 172.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 20/08/2018 | 111.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA OI FIXO RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/08/2018 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/08/2018, COM A FINALIDADE DE PRESTA??O DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/08/2018 | 467.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 DE DIVERSAS UNIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/08/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE RRT N? 7335436 DO PROJETO ARQUITETONICO CRECHE IRENE , JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/08/2018 | 3265.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/08/2018 | 339.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 21/08/2018 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 21/08/2018 | 200.00 | 00007629857470 | VERONICA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 21/08/2018 | 200.00 | 00008708645485 | ANDREIA TAVARES TEN?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 21/08/2018 | 300.00 | 00003582726452 | MARIA ELCIVANE BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 21/08/2018 | 400.00 | 00004792895499 | JOAO EVANGELISTA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00009252741437 | JANAI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 21/08/2018 | 500.00 | 00000899007406 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 21/08/2018 | 450.00 | 00003958974406 | LUCILENE FIGUEIREDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 21/08/2018 | 300.00 | 00020500734453 | ALBERTO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 21/08/2018 | 200.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 21/08/2018 | 300.00 | 00011007945494 | MARIA EDILENE DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 21/08/2018 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 21/08/2018 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 21/08/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 21/08/2018 | 224.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 21/08/2018 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 21/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 21/08/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 21/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006038 | 21/08/2018 | 1228.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 21/08/2018 | 920.00 | 09293267000199 | PROMEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM ANA APARECIDA GON?ALVES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 21/08/2018 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 21/08/2018 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 21/08/2018 | 370.00 | 00006989483784 | ROSANA FRANCISCO PEQUENO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 21/08/2018 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 21/08/2018 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 21/08/2018 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 21/08/2018 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 21/08/2018 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 21/08/2018 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 21/08/2018 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 21/08/2018 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 21/08/2018 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAAIRRO CIDADE TI?O DO R?GO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 21/08/2018 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOUNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 21/08/2018 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 21/08/2018 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 21/08/2018 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 21/08/2018 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 21/08/2018 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 21/08/2018 | 395.89 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 21/08/2018 | 30.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA REC. PROPRIAS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 21/08/2018 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000372018 | 0006037 | 21/08/2018 | 4006.20 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O EM SHORTS E CAMISAS PARA FARDAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 21/08/2018 | 80.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I FORMA??O DE COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 21/08/2018 | 700.00 | 00002807069444 | F?BIO MAC?DO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DO MURO E DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 21/08/2018 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 21/08/2018 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO- ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 21/08/2018 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 21/08/2018 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PDEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 21/08/2018 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 21/08/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 21/08/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O TP N?14/2018 NO D.O.U NO DIA 21/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 21/08/2018 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORG?O DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 22/08/2018 | 640.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEM FUNERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 22/08/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 22/08/2018 | 260828.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS REMUNERADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006101 | 22/08/2018 | 1872.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006102 | 22/08/2018 | 1984.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006103 | 22/08/2018 | 2981.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 5479 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006104 | 22/08/2018 | 2076.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006106 | 22/08/2018 | 3051.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES DE PLACA MMO 1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 22/08/2018 | 799945.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST?RIO EFETIVOS REMUNERADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 22/08/2018 | 32424.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 22/08/2018 | 83140.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 22/08/2018 | 254334.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 22/08/2018 | 99190.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 22/08/2018 | 58.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 22/08/2018 | 17.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 22/08/2018 | 257.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1? ANDAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 22/08/2018 | 265.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 22/08/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 22/08/2018 | 8055.34 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRU RELATIVO A DEVOLU??O - COD. DE RECOLHIMENTO 18836-0, N? REFERENCIA: 2262001, COMPETENCIA 08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 22/08/2018 | 6407.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006107 | 22/08/2018 | 1940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO SAMU RENAULT MASTER DE PLACA MOV 4202, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006108 | 22/08/2018 | 1866.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO SAMU RENAULT MASTER DE PLACA NQG 3304, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0006110 | 22/08/2018 | 22773.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 22/08/2018 | 1409.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS (FOLHA COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006116 | 22/08/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006117 | 22/08/2018 | 189.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0006118 | 22/08/2018 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CURSO RELATIVO A FORMA??O CONTINUADA EM EDUCA??O EMOCIONAL CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO MODULO- O MARCO CONCEITO DAS EMO??ES REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006119 | 22/08/2018 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006120 | 22/08/2018 | 756.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006121 | 22/08/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006122 | 22/08/2018 | 378.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006123 | 22/08/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006124 | 22/08/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000162018 | 0006125 | 22/08/2018 | 1650.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS - MODULO I, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000162018 | 0006126 | 22/08/2018 | 2250.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS - MODULO II, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0006127 | 22/08/2018 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CURSO RELATIVO A FORMA??O CONTINUADA EM EDUCA??O EMOCIONAL CORRESPONDENTE AO SEGUNDO MODULO - EMO??ES: CARACTERISTICAS NEUROFISIOLOGICAS, PSICOLOGICAS E SOCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 22/08/2018 | 160.00 | 00039524604434 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 22/08/2018 | 300.00 | 00008033814411 | ELIZ REGINA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00059550236749 | JOS? GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 22/08/2018 | 800.00 | 00001279094435 | FRANCISCO DE ASSIS C DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 22/08/2018 | 300.00 | 00005759786431 | JOSELMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 22/08/2018 | 3234.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSMISS?O DE VIDEO, LOCU??O, ALIMENTA??O E IMAGENS AEREAS DO EVENTO TORNEI PAIX?O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 22/08/2018 | 200.00 | 00033862354415 | MARIA IVANILDA P. DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO TCE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 22/08/2018 | 80.00 | 00004085745425 | ARMSGENTIER ALMEIDA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NOS DIA 23/08/ 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO TCE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 22/08/2018 | 170839.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, RELATIVA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 23/08/2018 | 37934.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 23/08/2018 | 36610.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 23/08/2018 | 47680.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 23/08/2018 | 28600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 23/08/2018 | 9483.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 23/08/2018 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 23/08/2018 | 3816.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 23/08/2018 | 1197.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 23/08/2018 | 7908.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 23/08/2018 | 6954.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 23/08/2018 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AEPETI - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 23/08/2018 | 5316.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 23/08/2018 | 8709.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV -MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/08/2018 | 7592.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 23/08/2018 | 13808.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 23/08/2018 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 23/08/2018 | 5742.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 23/08/2018 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 23/08/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 23/08/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 23/08/2018 | 1166.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 23/08/2018 | 1254.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/08/2018 | 19318.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 23/08/2018 | 3223.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MAIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 23/08/2018 | 781.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS AGRICOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 23/08/2018 | 36811.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/08/2018 | 23020.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 23/08/2018 | 4388.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 23/08/2018 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 23/08/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006143 | 23/08/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 23/08/2018 | 6260.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 23/08/2018 | 13926.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 23/08/2018 | 70444.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 23/08/2018 | 28096.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 23/08/2018 | 43201.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 23/08/2018 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 23/08/2018 | 18251.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/08/2018 | 10023.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 23/08/2018 | 119455.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 23/08/2018 | 53631.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 23/08/2018 | 74621.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 23/08/2018 | 155094.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 23/08/2018 | 15226.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 23/08/2018 | 71452.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/08/2018 | 38360.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGENTES DE COMBATES A EPIDEMIA - ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 23/08/2018 | 143914.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 23/08/2018 | 36300.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 23/08/2018 | 2959.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR GERENCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 23/08/2018 | 1156.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 23/08/2018 | 2673.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 23/08/2018 | 1219.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006192 | 23/08/2018 | 630.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDIAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006194 | 23/08/2018 | 100.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDIAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 23/08/2018 | 1037.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006196 | 23/08/2018 | 2091.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDIAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 23/08/2018 | 265.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELERICA DESTINADO AO PSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 23/08/2018 | 2554.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 23/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 23/08/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/08/2018, COM A RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 23/08/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 23/08/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 23/08/2018 | 25958.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 23/08/2018 | 4359.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FANAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 23/08/2018 | 37.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 23/08/2018 | 112.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 22/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 23/08/2018 | 11354.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO AO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 23/08/2018 | 81714.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGIST?RIO DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 23/08/2018 | 322455.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGIST?RIO REMUNERADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 23/08/2018 | 1908.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 23/08/2018 | 48228.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 23/08/2018 | 74266.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE-PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 23/08/2018 | 50000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO COMISSIONADOS REMUNERADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 23/08/2018 | 68912.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 23/08/2018 | 18400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO COMISSIONADOS REMUNERADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0006209 | 23/08/2018 | 4006.20 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O EM SHORTS E CAMISAS PARA FARDAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 23/08/2018 | 26262.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 23/08/2018 | 15954.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 23/08/2018 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SOFTWARE DE GEST?O DE COMPRAS E LICITA??ES, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 23/08/2018 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 23/08/2018 | 9108.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 24/08/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0006250 | 24/08/2018 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA O EMPREENDER, RELATIVO A AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0006218 | 24/08/2018 | 4347.50 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE BLUSAS E SHORTS DESTINADOS AO FARDAMENTO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PDEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 24/08/2018 | 9.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AG.: 2508-9 C/C: 4970-0 (FOPAG COMISSIONADO), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 24/08/2018 | 5599.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG EFETIVOS, NA AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 24/08/2018 | 27.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA REC. PROPRIAS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 24/08/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006214 | 24/08/2018 | 1322.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006215 | 24/08/2018 | 1522.33 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006216 | 24/08/2018 | 14764.78 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/06/2018 A 20/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 24/08/2018 | 120.00 | 00065306813453 | MARIA DO SOCORRO L IZIDRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00070180456490 | ALEX PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00070010155473 | ANDRE DOS SANTOS LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00005089341419 | EDNA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00070327689463 | ERINALDO GENERINO DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00006667587433 | EDILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00005132837492 | JOSINALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00001570647437 | J?NDERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00070009357408 | JEFFERSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00009875217484 | JOSE PAULO CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00001599775417 | JOS? LEANDRO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00070010197478 | JOS? ANT?NIO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00002114530485 | JOSEILTON LAUREANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00011576167470 | JOSE CARLOS CLAUDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00070776961462 | LUCAS DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00010570282403 | LUAN PATRICIO DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00096482290400 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00001789737427 | MAXWELL MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00010027905497 | PEDRO JUNIOR SANTOS MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00008669515474 | RUDINEY DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00010882417436 | TERCIO EMANUEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00001635849403 | GENILSON SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00070324237448 | GENILTON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00001598897403 | CASSIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00005602819860 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00008953231418 | JOS? LU?S FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00001705745474 | JOZIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 24/08/2018 | 1110.00 | 00001563966450 | IVANALDO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO REALIZADO AOS CATADORES DE LIXO DO LIX?O DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO FECHAMENTO DO MESMO NECESSITAM DE ASSIST?NCIA B?SICA PARA SOBREVIV?NCIA DURANTE 03 MESES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 24/08/2018 | 280.59 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0006252 | 27/08/2018 | 310.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANTEN??O DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0006297 | 27/08/2018 | 4470.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINAS REALIZADAS DURANTE O M?S DE JULHO E AGOSTO/2018 PARA A POPULA??O DE BAIXA RENDA ATRAV?S DO CRAS, SENDO CURSOS DE ARTESANATO, RECREA??O E BALLET, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0006299 | 27/08/2018 | 10430.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS CURSOS DE CAPOEIRA, M?SICA, KARAT?, ARTESANATO E DAN?A DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00010314084444 | LUCIENE DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00066408032753 | JOSE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 27/08/2018 | 400.00 | 00002533123455 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00008426307400 | NEUSA MARIA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 27/08/2018 | 190.00 | 00003922441440 | LUCIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 27/08/2018 | 250.00 | 00013509611756 | ADEILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/08/2018 | 402.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/08/2018 | 1031.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/08/2018 | 159.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO M?S DE JUNHO/2018, CORRESPONDENTE AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/08/2018 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/08/2018 | 624.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULT., TURISMO, ESPORTE E LAZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0006298 | 27/08/2018 | 4470.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER RELATIVO AS OFICINAS DE CORDEL, TRILHA, ESCALADA E PEDAL DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/08/2018 | 5804.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/08/2018 | 14883.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/08/2018 | 7000.00 | 12837248000190 | LUMIFIBRA FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUMINARIA F-100 DESTINADOS A MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000832017 | 0006308 | 27/08/2018 | 4000.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE TRANSPORTE RODOVI?RIO DE CARGA EM GERAL EXECETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDAN?A MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/08/2018 | 332.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 27/08/2018 | 129.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/08/2018 | 318.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 27/08/2018 | 817.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 27/08/2018 | 390.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 27/08/2018 | 152.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 27/08/2018 | 4525.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATROANIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 27/08/2018 | 11604.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 27/08/2018 | 947.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERENCIA TECNNICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 27/08/2018 | 369.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATROANIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 27/08/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 27/08/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 27/08/2018 | 6451.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 27/08/2018 | 16541.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 27/08/2018 | 851.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 27/08/2018 | 332.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 27/08/2018 | 4787.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE , CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/08/2018 | 12275.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 27/08/2018 | 45175.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 27/08/2018 | 17618.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/08/2018 | 19303.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 27/08/2018 | 49496.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 27/08/2018 | 4864.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 27/08/2018 | 1897.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA?OES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 27/08/2018 | 23626.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 27/08/2018 | 9214.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006312 | 27/08/2018 | 27393.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMESPOR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 27/08/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE GENIMARIO MOTA DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 27/08/2018 | 4000.00 | 27862117000130 | BRUNO BEZERRA BRILHANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE ATENDIMENTO M?DICO CIRURGICO NA PACIENTE ISABEL CRISTINA DA SILVA CARNEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0006315 | 27/08/2018 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRA,MOCHO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO X, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMADOR, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO REALIZDOS NO MES DE AGOSTO/2018, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 27/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO NO PACIENTE VALDENIR BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 27/08/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE AO UBSF COMUNIDADE DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 27/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE AO PSF COMUNIDADE DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0006319 | 27/08/2018 | 9390.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006324 | 27/08/2018 | 245.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006326 | 27/08/2018 | 4648.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 27/08/2018 | 369.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, DA SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/08/2018 | 144.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, DA SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/08/2018 | 1342.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/08/2018 | 523.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/08/2018 | 946.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/08/2018 | 2425.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 27/08/2018 | 156.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MSD, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 27/08/2018 | 401.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA -MDS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/08/2018 | 800.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A??O TRABALHISTA PROCESSO N? 08004433220168150981 ID 081230000004099255, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 27/08/2018 | 64386.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?VIDA VINCULADA-PRECAT?RIO DA TRANSFER?NCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL (PARELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA RELATIVO AS PARCELAS 2016) RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.840-8, CORRESPONDENTE AOM?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 27/08/2018 | 1908.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZA??O DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 27/08/2018 | 2862.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZA??O NO VALOR DE 03 SAL?RIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/08/2018 | 21.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA REC. PROPRIAS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006309 | 27/08/2018 | 232.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE 30% DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006310 | 27/08/2018 | 2276.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE 30% DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 27/08/2018 | 1974.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 27/08/2018 | 5061.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/08/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0006345 | 28/08/2018 | 1000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0006351 | 28/08/2018 | 2850.00 | 30152452000150 | JOSE ARNALDO DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORIENTA??O DE M?DIA, BEM COMO,CRIA??O DE TODOS OS LAYOUTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/08/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO A.U NO DIA 16/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/08/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O NO DIA 15/08/2018 E D.O.U NO DIA 15/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/08/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E NO DIA 14/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006364 | 28/08/2018 | 3858.04 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006329 | 28/08/2018 | 2161.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICILO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGG 5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006330 | 28/08/2018 | 4106.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICILO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006331 | 28/08/2018 | 3416.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICILO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0006344 | 28/08/2018 | 200.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADOS A JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006354 | 28/08/2018 | 70248.74 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0006362 | 28/08/2018 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADOS A JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/08/2018 | 28.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA REC. PROPRIA AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 27/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/08/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 28/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/08/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/08/2018, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/08/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006339 | 28/08/2018 | 13046.14 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/08/2018 | 3400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADO A DOA??O, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/08/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS- EXAMES DE COLONOSCOPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0006346 | 28/08/2018 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0006347 | 28/08/2018 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006355 | 28/08/2018 | 10000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006356 | 28/08/2018 | 14472.21 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0006358 | 28/08/2018 | 320.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006328 | 28/08/2018 | 3933.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICILO VW BASCULANTE DA SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006341 | 28/08/2018 | 31728.04 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUNAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006363 | 28/08/2018 | 5036.81 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0006327 | 28/08/2018 | 2000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JUR?DICA AMBINETAL, REALIZADA DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO DESIDERATO DE IMPLEMENTAR A POLITICA MUNICICPAL DE MEIO AMBINETE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006353 | 28/08/2018 | 2953.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006365 | 28/08/2018 | 4868.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0006338 | 28/08/2018 | 1440.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE ATAUDES POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0006342 | 28/08/2018 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00006167170401 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PESQUISA SOCIECON?MICA NA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, NO M?S DE AGOSTO/2018, PARA FINS DE CONSTRU??O DO MAPEAMENTO VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/08/2018 | 1100.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PESQUISA SOCIECON?MICA NA CIDADE DE QUEIMADAS/PB, NO M?S DE AGOSTO/2018, PARA FINS DE CONSTRU??O DO MAPEAMENTO VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/08/2018 | 1359.83 | 04524212000633 | M. M. CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE CAL?ADOS DESTINADO AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006352 | 28/08/2018 | 1764.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006357 | 28/08/2018 | 5230.86 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/08/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GSUAS - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26146-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 29/08/2018 | 839.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 29/08/2018 | 263.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 29/08/2018 | 1739.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 29/08/2018 | 286.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR APETI - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/08/2018 | 1169.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROG. CRIAN?A FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/08/2018 | 1916.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERV. DE CONV. - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/08/2018 | 1529.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/08/2018 | 300.00 | 00045989745400 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/08/2018 | 110.00 | 00070604093438 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/08/2018 | 500.00 | 00003870494441 | CLAUDIA PATRICIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU?AO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/08/2018 | 200.00 | 00067608884487 | MARIA DA GUIA DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/08/2018 | 268.00 | 00010750861401 | DANIELE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/08/2018 | 1000.00 | 00008146521401 | GENILDA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/08/2018 | 90.00 | 00011781393443 | DANIELE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/08/2018 | 500.00 | 00011055433406 | LINDAILZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/08/2018 | 310.00 | 00070172724473 | EDV?NIA CRISTINA AZEVEDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | IMPLANTA??O DO PROGRAMA PR? GEN?TICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0006423 | 29/08/2018 | 2700.00 | 00010599506423 | JEAN FLAVIEL DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 54 INSEMINA??ES ARTIFICIAIS EM REBANHO BOVINO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 29/08/2018 | 8338.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0006370 | 29/08/2018 | 7464.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DO CAPS (1 ANDAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/08/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DO CAPS (TERREO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DA VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/08/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 29/08/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 29/08/2018 | 7662.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 29/08/2018 | 5064.61 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 29/08/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 29/08/2018 | 965.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 29/08/2018 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABLHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 29/08/2018 | 26154.57 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 29/08/2018 | 2183.48 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 29/08/2018 | 1377.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 29/08/2018 | 2896.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 29/08/2018 | 15497.72 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/08/2018 | 6181.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 29/08/2018 | 9504.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/08/2018 | 803.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/08/2018 | 4015.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0006404 | 29/08/2018 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS LOCA??O DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0006406 | 29/08/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/08/2018 | 115.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA REC. PROPRIA AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 29/08/2018 | 18264.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA - 60, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/08/2018 | 71656.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 29/08/2018 | 419.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 29/08/2018 | 10583.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/08/2018 | 16275.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0006407 | 29/08/2018 | 4085.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO " BAU" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006408 | 29/08/2018 | 3500.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA O IFPB E UEPPB EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0006409 | 29/08/2018 | 8068.06 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006410 | 29/08/2018 | 17657.49 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006411 | 29/08/2018 | 17667.23 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006422 | 29/08/2018 | 5898.00 | 30385719000159 | GLEIDSON PEREIRA SILVA 06676370441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS COM O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CAIXA D'AGUA, SITIO GRAVATA, SITIO CAMPIM DE PLANTA, CAMPINA GRANDE , IFPB, UEPB, PERFAZENDO O PERCUSSO IDA E VOLTA DE 2.127,560 KM MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0006405 | 29/08/2018 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/08/2018 | 5777.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0006481 | 30/08/2018 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/08/2018 | 135.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE C?PIAS CHAVES E ABERTURA DE PORTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/08/2018 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/08/2018 | 2003.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/08/2018 | 15160.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/08/2018 | 15048.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/08/2018 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (OI FIXO) DE NUMERO 3392-2494 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/08/2018 | 191.00 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BATERIAS DESTINADAS A NOTEBOOK DE ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006473 | 30/08/2018 | 400.00 | 04949494000106 | XAND S - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0006474 | 30/08/2018 | 7274.00 | 04949494000106 | XAND S - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006480 | 30/08/2018 | 47.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTEN??O DE ?NIBUS DE PLACA MMO1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006482 | 30/08/2018 | 2544.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTEN??O DE ?NIBUS DE PLACA OFH8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006483 | 30/08/2018 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTEN??O DE MICRO ?NIBUS DE PLACA QFF9323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/08/2018 | 373.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM COPIAS DE CHAVES, FECHADURAS STAM PARA ARMARIO DE ACO, ABERTURA DE PORTA DE ARMARUI DE A?O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/08/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ALINHAMENTO DE DIRE??O, BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-4108 CARRO 44, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/08/2018 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ALINHAMENTO DE DIRE??O, BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULOS LEVES FIAT UNO DE PLACA NPR-7147 CARRO 05, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/08/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ALINHAMENTO DE DIRE??O, BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFF-9323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232017 | 0006497 | 30/08/2018 | 78577.64 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM 5? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/08/2018 | 0.46 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/08/2018 | 6716.96 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/08/2018 | 5710.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/08/2018 | 19.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/08/2018 | 3698.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00902/2018 - N? DA PARCELA: 001, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/08/2018 | 2667.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00900/2018 - N? DA PARCELA: 001, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/08/2018 | 72243.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00901/2018 - N? DA PARCELA: 001, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/08/2018 | 548.28 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO N? 0002883-05.2014.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/08/2018 | 27.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA REC. PROPRIA AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0006479 | 30/08/2018 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI?OPS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, PLANEJ. E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS TECNICAS E AUDITORIAS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ORG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISCRIMINA??O DE NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/08/2018 | 2497.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DO UBSF MALHADA GRANDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DO UBSF - PMQ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/08/2018 | 41.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA UBSF DO SITIO ZUMBI RELATIVO AO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/08/2018 | 16093.58 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/08/2018 | 59.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/08/2018 | 1953.40 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/08/2018 | 396.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (OI FIXO) DE NUMERO 3392-1909 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/08/2018 | 131.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/08/2018 | 130.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/08/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/08/2018 | 60.00 | 00001581844409 | RAIANE LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE FORMA??O PARA MULTIPLICADORES DO SISTEMA DE TRIAGEM NEONTAL (SISTNN), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/08/2018 | 60.00 | 00070217138438 | ISL?NE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE FORMA??O PARA MULTIPLICADORES DO SISTEMA DE TRIAGEM NEONTAL (SISTNN), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/08/2018 | 3000.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LCA REALIZADO NO PACIENTE ADIELSON TAVARES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIA??O , REF. UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006471 | 30/08/2018 | 50491.06 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DE CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE FAMILIAR LOCALIZADA NA RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00062018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006485 | 30/08/2018 | 6869.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DIESEL DAS AMBULANCIAS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006487 | 30/08/2018 | 706.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTEN??O DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO0607, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006488 | 30/08/2018 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTEN??O A AMBULANCIA DE PLACA OXO0597, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/08/2018 | 167.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE C?PIAS CHAVES E ABERTURA DE PORTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/08/2018 | 8054.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006477 | 30/08/2018 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETR?NICO DE VIAS P?BLICAS, RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006484 | 30/08/2018 | 7760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTEN??O DA CA?AMBA NQE4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/08/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE CA?AMBA PAC DE PLACA NQE-4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/08/2018 | 2086.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/08/2018 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNI?O NA PBTUR, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/08/2018 | 6292.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/08/2018 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNI?O NA PBTUR, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/08/2018 | 4250.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006486 | 30/08/2018 | 8208.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGF9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/08/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/08/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/08/2018 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/08/2018 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/08/2018 | 3037.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/08/2018 | 1148.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/08/2018 | 126.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (OI FIXO) DE NUMERO 3392-12096 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DO CREAS, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0006475 | 30/08/2018 | 1959.00 | 04949494000106 | XAND S - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0006478 | 30/08/2018 | 1959.00 | 04949494000106 | XAND S - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/08/2018 | 80.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DUAS ABERTURAS DE PORTA, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/08/2018 | 1300.00 | 00006534885484 | JOSELIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/08/2018 | 120.00 | 00006378659443 | IONE LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DI?RIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 30 E 31/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CINTEDI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/08/2018 | 120.00 | 00008728524403 | CASSIA AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 30 E 31/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CINTEDI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/08/2018 | 500.00 | 00004462478479 | JOSE LUCIANO MACIEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/08/2018 | 1000.00 | 00065787161491 | MARIA SILVANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/08/2018 | 150.00 | 00070974513199 | CLODOALDO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 31/08/2018 | 100.00 | 00082626308404 | SEVERINA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/08/2018 | 160.00 | 00006338951488 | ROJANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 31/08/2018 | 220.00 | 00002317471440 | MARIA DAS DORES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006531 | 31/08/2018 | 189.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006532 | 31/08/2018 | 189.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006533 | 31/08/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006534 | 31/08/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0006548 | 31/08/2018 | 231.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0006549 | 31/08/2018 | 438.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 31/08/2018 | 1870.00 | 02726356000132 | ARTEZA - COOP.DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CHAPEUS LAMPI?O DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 31/08/2018 | 100.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OI FIXO RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 DA SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006560 | 31/08/2018 | 1061.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PNEUS DE VICULOS PESADOS CAMINHOS, CA?AMBAS DE TRATORES -COM AGUA, INCLUINDO SERVI?O DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIOS DE PNEUS E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006570 | 31/08/2018 | 1292.95 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006572 | 31/08/2018 | 5516.70 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ?GUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006578 | 31/08/2018 | 63360.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, TOTALIZANDO A QUANTIDADE DE 6.400 M?, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 31/08/2018 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DI?RIA PARA CABACEIRAS-PB NO DIA 31/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 31/08/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PEDIDO DE ANALISES DE REPROGRAMA??O DE PAVIMENTA??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0006547 | 31/08/2018 | 168.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006557 | 31/08/2018 | 244.10 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PNEUS DE VICULOS LEVES COM E SEM CAMERA, INCLUINDO SERVI?O DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIOS DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006559 | 31/08/2018 | 1592.50 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PNEUS DE VICULOS PESADOS MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, INCLUINDO SERVI?O DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIOS DE PNEUSE RODIZIO DE PNEUS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006567 | 31/08/2018 | 4536.30 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006569 | 31/08/2018 | 2860.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0006574 | 31/08/2018 | 450.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE REFERENTE A CONTRATA??O DE HORAS DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DE VEICULOS LEVES A GASOLINA/ALCOOL EM VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006576 | 31/08/2018 | 17803.75 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000762018 | 0006580 | 31/08/2018 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ARQUITETO, PARA ELABORA??O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS, PAISAGISMO, ILUMINA??O, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS, CONHECIMENTOEM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT, PROMOB, CONHECIMENTO DE LEI ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/08/2018 | 80.00 | 00009043364410 | SHEILA APARECIDA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 31/08/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/08/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 31/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 31/08/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 31/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006521 | 31/08/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006522 | 31/08/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006527 | 31/08/2018 | 623.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006535 | 31/08/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006536 | 31/08/2018 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006537 | 31/08/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006538 | 31/08/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006539 | 31/08/2018 | 1386.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0006540 | 31/08/2018 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORAS COM MANUTEN??O E RECARGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 31/08/2018 | 300.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OSA DE REBOQUE DOS VEICULOS PALIO PLCA QFT 7529 E TRASINT NQH 3820 DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 31/08/2018 | 450.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OSA DE REBOQUE DAS AMBUL?NCIAS DE PLACAS NQG 3304 E MOV 4202 DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0006550 | 31/08/2018 | 631.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0006552 | 31/08/2018 | 188.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0006553 | 31/08/2018 | 258.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006554 | 31/08/2018 | 572.60 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PNEUS DE VICULOS LEVES DO PSF, COM E SEM CAMERA, INCLUINDO SERVI?O DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIOS DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0006555 | 31/08/2018 | 165.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006565 | 31/08/2018 | 2526.20 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006566 | 31/08/2018 | 2430.25 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0006568 | 31/08/2018 | 900.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE REFERENTE A CONTRATA??O DE HORAS DE ERVI?OS DE MANUTEN??O PREENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DE VEICULOS LEVES A GASOLINA/ALCOOL DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0006571 | 31/08/2018 | 600.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE REFERENTE A CONTRATA??O DE HORAS DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DE VEICULOS LEVES A GASOLINA/ALCOOL EM VEICULOS AMBULANCIA LOTADO NA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006579 | 31/08/2018 | 736.36 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO DISTRIBUI??O GRATUITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006581 | 31/08/2018 | 167.53 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO DISTRIBUI??O GRATUITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006582 | 31/08/2018 | 642.85 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO DISTRIBUI??O GRATUITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006586 | 31/08/2018 | 1086.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006589 | 31/08/2018 | 118.73 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO DISTRIBUI??O GRATUITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006590 | 31/08/2018 | 3008.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006591 | 31/08/2018 | 5026.61 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006593 | 31/08/2018 | 5064.35 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO DISTRIBUI??O GRATUITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006594 | 31/08/2018 | 1162.14 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO DISTRIBUI??O GRATUITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006595 | 31/08/2018 | 4951.28 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006596 | 31/08/2018 | 1280.85 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO DISTRIBUI??O GRATUITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006597 | 31/08/2018 | 1327.17 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006598 | 31/08/2018 | 383.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO DISTRIBUI??O GRATUITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006599 | 31/08/2018 | 2257.33 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006600 | 31/08/2018 | 592.47 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO DISTRIBUI??O GRATUITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006601 | 31/08/2018 | 572.07 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006602 | 31/08/2018 | 94.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006603 | 31/08/2018 | 86.06 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006604 | 31/08/2018 | 391.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006605 | 31/08/2018 | 144.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO DISTRIBUI??O GRATUITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006606 | 31/08/2018 | 546.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006607 | 31/08/2018 | 468.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006608 | 31/08/2018 | 1714.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO DISTRIBUI??O GRATUITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006609 | 31/08/2018 | 1920.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR SVEDA FAMILY FPS 30 DESTINADOS AOS AGENTEAS COMUNIT?RIOS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0006610 | 31/08/2018 | 4940.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE 49 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/08/2018 | 2942.22 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE SERVI?OS EM ATENDIMENTO M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/08/2018 | 3378.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, RELATIVO A AGOSTO/2018 (COD. 5190), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 31/08/2018 | 8.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/08/2018 | 80.00 | 00009412958420 | GLEICA CAMELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CABACEIRAS-PB NO DIA 30/08/2018,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "SEMIN?RIO REGINAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS", JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/08/2018 | 3500.00 | 00010861251423 | ANA MARIA MARQUES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA N? 0001653-54.2016.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 31/08/2018 | 54.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 31/08/2018 | 4621.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONV?NIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 31/08/2018 | 17.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, LAN?ADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 31/08/2018 | 2.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7 RELATIVO AO DIA 22/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7 RELATIVO AO DIA 30/08/2018, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006520 | 31/08/2018 | 6205.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA 07666354495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA O SESI, UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU E UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB PERFAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 104,84KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006524 | 31/08/2018 | 18114.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 31/08/2018 | 980.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MANUTEN??O NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 31/08/2018 | 100.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MANUTEN??O NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006528 | 31/08/2018 | 6363.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006529 | 31/08/2018 | 1008.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006530 | 31/08/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 31/08/2018 | 650.00 | 00009184983418 | ALEX BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE FOG?O E DE BEBEDOUROS NA ESCOLA JUDITE, CONSERTO DE BALAN?A NA ESCOLA VITALZ?O E CONSERTO DE FOG?O NA ESCOLA Z? CORDEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 31/08/2018 | 200.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REBOQUE DE MICRO-?NIBUS DE PLACA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0006551 | 31/08/2018 | 800.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO UNO DE PLACA NPR 7147 COR BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0006556 | 31/08/2018 | 2361.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006561 | 31/08/2018 | 3618.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PNEUS DE MICROONIBUS, VANS, CAMIONETAS E ONIBUS, INCLUINDO SERVI?O DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIOS DE PNEUS E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006562 | 31/08/2018 | 6520.64 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006563 | 31/08/2018 | 3994.56 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802017 | 0006573 | 31/08/2018 | 3000.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477 | VALOR QUE SE REFERENTE A CONTRATA??O DE HORAS DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DE VEICULOS PESADOS A DIESEL, TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 31/08/2018 | 150.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REBOQUE DO VEICULO AMAROK PLCA OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 31/08/2018 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AVISOS E NOTICI?RIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA R?DIO CATURIT? RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 31/08/2018 | 150.00 | 12074636000167 | CLAUDIO MARCOS DA SILVA 79700942449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NOS RAMAIS 200, 206, 208 COM TROCA DE TOMADA E FIA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0006558 | 31/08/2018 | 853.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/08/2018 | 2177.00 | 00003614923401 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENOT DE QUENTINHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0006577 | 31/08/2018 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006638 | 03/09/2018 | 678.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006635 | 03/09/2018 | 1972.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA- PNAE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006636 | 03/09/2018 | 232.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA- PNAE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812018 | 0006647 | 03/09/2018 | 6160.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 03/09/2018 | 625.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 118,50 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 125,01, TOTALIZANDO 05 INSCRI??ES COM CONTA BANC?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 03/09/2018 | 751.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 89,00 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 93,89, TOTALIZANDO 8 INSCRI??ES COM CONTA BANC?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 03/09/2018 | 655.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 69,00 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 72,79, TOTALIZANDO 09 INSCRI??ES COM CONTA BANC?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 03/09/2018 | 62.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0006632 | 03/09/2018 | 36895.46 | 07389558000150 | MILTON SOARES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADMINISTRATIVA , COM ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS VOLTADOS A RECUPERA??O DO INDICES DE ICMS PARA O EXERCICIO AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 03/09/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 31/08/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 03/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 03/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 03/09/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 03/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 03/09/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 03/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 03/09/2018 | 36.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 03/09/2018 | 67.83 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (EMBRATEL) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 03/09/2018 | 1675.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O E MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS DAS MOTOS POP DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006634 | 03/09/2018 | 2082.41 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006639 | 03/09/2018 | 339.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A VIGIL?NCIA EM SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006640 | 03/09/2018 | 4600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006641 | 03/09/2018 | 1448.33 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006642 | 03/09/2018 | 2984.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006643 | 03/09/2018 | 500.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812018 | 0006644 | 03/09/2018 | 600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812018 | 0006645 | 03/09/2018 | 2614.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812018 | 0006646 | 03/09/2018 | 300.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00070360352421 | EDV?NIA MAC?RIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VIVEIRO POPULAR E PRODU??O DE MUDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 03/09/2018 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO BANCO MUNICIPAL DE PALMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006637 | 03/09/2018 | 1269.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 03/09/2018 | 280.00 | 00001568755430 | SANDRA REGINA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 03/09/2018 | 385.00 | 00009830299465 | DAIANE SILVA DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00006836342408 | ROSANI SILVA DO N. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 03/09/2018 | 180.00 | 00004752073439 | MARIA JOSE DE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 03/09/2018 | 300.00 | 00002177397766 | ADELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 03/09/2018 | 300.00 | 00000742831469 | JOSEFA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 03/09/2018 | 700.00 | 00008056160477 | LAIS IRIS FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812018 | 0006655 | 04/09/2018 | 6630.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812018 | 0006656 | 04/09/2018 | 6630.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006664 | 04/09/2018 | 3596.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 04/09/2018 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 03/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0006654 | 04/09/2018 | 38207.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A D?POSITO E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS EM ATERRO SANIT?RIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006658 | 04/09/2018 | 2360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO CAMINH?O DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006659 | 04/09/2018 | 4700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006669 | 04/09/2018 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPR 7107, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0006671 | 04/09/2018 | 129865.13 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, COMPREENDENDO RES?DUOS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E RESIDUOS S?LIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RES?DUOS DE CONSTRU??O CIVIL) RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 04/09/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 04/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 04/09/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 04/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 04/09/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 04/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006672 | 04/09/2018 | 1900.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006673 | 04/09/2018 | 480.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 04/09/2018 | 15.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 04/09/2018 | 33.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA A ESCOLA JUDITH BARBOSA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 04/09/2018 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA A EMEF JOAQUIM ALVES BATISTA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006657 | 04/09/2018 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAPAGENS DE PNEUS NO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006660 | 04/09/2018 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAPAGENS DE PNEUS NO MICRO ?NIBUS DE PLACA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006661 | 04/09/2018 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAPAGENS DE PNEUS NO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006662 | 04/09/2018 | 3095.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOOS OFG 7226 E VW 15190, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006663 | 04/09/2018 | 2524.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006665 | 04/09/2018 | 4200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS ?NIBUS NQD 266 E VW 15190, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 04/09/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINAHMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006667 | 04/09/2018 | 2544.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006668 | 04/09/2018 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006670 | 04/09/2018 | 21744.75 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0006674 | 04/09/2018 | 50414.21 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS E MALHAS DESTINADOS A CONFEC??O DE FARDAMENTO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 05/09/2018 | 17.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 05/09/2018 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006693 | 05/09/2018 | 1923.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A CAPACITA??O DE PROFIFFIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006694 | 05/09/2018 | 1868.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006695 | 05/09/2018 | 3756.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006696 | 05/09/2018 | 8870.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LUBRIFICA??O EM VE?CULOS TIPO ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 05/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENC., SEGURO E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO ?NIBUS N? 47 DE PLACA OGC 5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 05/09/2018 | 774.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENC., SEGURO, MULTAS E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO PALIO N? 59 DE PLACA QFW5529, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 05/09/2018 | 318.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENC., SEGURO, MULTA E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFW 5699, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 05/09/2018 | 214.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENC., SEGURO E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFW 5659, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 05/09/2018 | 869.85 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO N? 0000783-43.2015.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/09/2018 | 25.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 05/09/2018 | 50.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 05/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 05/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 05/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ROQUE SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006690 | 05/09/2018 | 286.85 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006691 | 05/09/2018 | 1124.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006692 | 05/09/2018 | 320.15 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006697 | 05/09/2018 | 127.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0006698 | 05/09/2018 | 57.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006699 | 05/09/2018 | 539.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006715 | 05/09/2018 | 1280.85 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006716 | 05/09/2018 | 1714.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 05/09/2018 | 347.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENC., SEGURO, MULTA E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO PALIO N? 23 DE PLACA QFT 7589, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 05/09/2018 | 214.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENC., SEGURO E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO PALIO N? 58 DE PLACA QFT 7529, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 05/09/2018 | 452.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENC., SEGURO, MULTA E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO PALIO N? 53 DE PLACA QFT 7479, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 05/09/2018 | 515.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENC., SEGURO, MULTA E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO PALIO N? 32 DE PLACA QFW 5819, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 05/09/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DO SAMU DE PLACA QFP 5558, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006725 | 05/09/2018 | 642.85 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006726 | 05/09/2018 | 118.73 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006727 | 05/09/2018 | 5026.61 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006728 | 05/09/2018 | 1327.17 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006729 | 05/09/2018 | 383.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006730 | 05/09/2018 | 2082.41 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006731 | 05/09/2018 | 5064.35 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006732 | 05/09/2018 | 1162.14 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006733 | 05/09/2018 | 1086.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006734 | 05/09/2018 | 3008.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006736 | 05/09/2018 | 167.53 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006737 | 05/09/2018 | 736.36 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006738 | 05/09/2018 | 468.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006739 | 05/09/2018 | 4951.28 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006740 | 05/09/2018 | 94.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006741 | 05/09/2018 | 2257.33 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006742 | 05/09/2018 | 592.47 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006743 | 05/09/2018 | 546.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006744 | 05/09/2018 | 86.06 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006745 | 05/09/2018 | 144.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006746 | 05/09/2018 | 572.07 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006747 | 05/09/2018 | 391.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 05/09/2018 | 2718.00 | 17731595000158 | ERINALDO TARGINO DA SILVA 02381905448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PARALELEPIPEDO DESTINAO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 05/09/2018 | 500.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LUBRIFICA??O EM M?QUINAS PESADAS DO TIPO PATROL, RETROESCAVADEIRA E PC, JUNTO A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 05/09/2018 | 344.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENC., SEGURO, MULTA E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO SAVERO DE PLACA QFT 7689, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 05/09/2018 | 216.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENC., SEGURO E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO SAVERO N? 57 DE PLACA QFW 5939, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 05/09/2018 | 289.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENC., SEGURO E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA MNY 5409, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 05/09/2018 | 120.00 | 00010665228473 | ANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 30 E 31/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CINTEDI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00011969176474 | PETTERSON ALVES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 05/09/2018 | 340.00 | 00067483119420 | MARIA DA CONCEICAO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 05/09/2018 | 300.00 | 00008873293492 | LUCIENE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 05/09/2018 | 142.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (OI FIXO) 3392-2266, RELATIVO AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 05/09/2018 | 300.00 | 00006337611411 | MARCIA SILVA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 05/09/2018 | 152.00 | 00005789323421 | ROSALVA MARIA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006702 | 05/09/2018 | 657.70 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006703 | 05/09/2018 | 513.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006704 | 05/09/2018 | 1004.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006705 | 05/09/2018 | 686.10 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO PROGRAM CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 05/09/2018 | 415.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENC., SEGURO, MULTA E BOMBEIRO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO PALIO N? 52 DE PLACA QFT 7649, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812018 | 0006748 | 05/09/2018 | 6630.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O E CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/09/2018 | 400.00 | 00003807679456 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 06/09/2018 | 60.00 | 00089386868415 | JOSE PEREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O COM A EQUIPE COM A EQUIPE DO P.P.C.A.A.M/PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 06/09/2018 | 60.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O COM A EQUIPE COM A EQUIPE DO P.P.C.A.A.M/PB, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 06/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE JAILSON FRANCILINO DE AQUINO, REPRESENTANTE DA EQUIPE BAHIA35 QUEIMADAS FUTEBOL CLUBE - QUEIMADAS-PB, ONDE O EVENTO SER? REALIZADO NOS DIAS 16,22 E 29 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, NAS CIDADES DE BOA VISTA, SERRA BRANCA E CAMALA?, MEDIANTE A CONCLUS?O PELO DEFERIMENTO DO PATROC?NIO, EMBASADA NA LEI MUNICIPAL N? 561/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 06/09/2018 | 6000.00 | 00038118793400 | JOSE ROBERTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE JOS? ROBERTO RAMOS, REPRESENTANTE DA 2? CORRIDA RELOCELL QUEIMADAS-PB, ONDE SER? REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 06/09/2018 | 60.00 | 00008738792796 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNI?O COM A EQUIPE COM A EQUIPE DO P.P.C.A.A.M/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 06/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 08/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 06/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 06/09/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 06/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 06/09/2018 | 70.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA NATAL - RN NO DIA 06/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 06/09/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 06/09/2018 | 80.00 | 00009043364410 | SHEILA APARECIDA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006771 | 06/09/2018 | 7945.67 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0006775 | 06/09/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0006776 | 06/09/2018 | 240.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006777 | 06/09/2018 | 8599.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 06/09/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. RELATIVO AO DIA 05/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 06/09/2018 | 5531.31 | 00004243744475 | ANA FABR?CIA ARRUDA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 0000783-43.2015.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 06/09/2018 | 113.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 06/09/2018 | 1000.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TROF?US DESTINADOS AO DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006773 | 06/09/2018 | 26413.02 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006774 | 06/09/2018 | 4860.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 06/09/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 06/09/2018 | 95.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CASA DO EMPREENDEDOR RELATICO AO MES DE AGOSTO/2018 (3392-2279), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 06/09/2018 | 80.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CASA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 (3392-2279), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 06/09/2018 | 60.00 | 00003196789462 | JOSENEIDE DA MATA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CABACEIRAS-PB NO DIA 30/08/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO SEMIN?RIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 06/09/2018 | 427.20 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E/JORNAL NO DIA 01/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/09/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O NO DIA 25/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 06/09/2018 | 1208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E NOS DIAS 18 E 21/08/2018 E D.O NO DIA 22/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006772 | 06/09/2018 | 5699.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 10/09/2018 | 422.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM R?DIO, COM O PROGRAMA INSTUTICIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 10/09/2018 | 3500.00 | 00008405894411 | JESSICA MARIA CAMILO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTAS PARCIAL DO CONVENIO 016/2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0006795 | 10/09/2018 | 556.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM GESSO EM DIVISORIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0006798 | 10/09/2018 | 10090.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 10/09/2018 | 4.01 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 10/09/2018 | 6978.54 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 10/09/2018 | 62470.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUI??O DE ARRECADA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/09/2018 | 1965.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 69,00 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 72,79, TOTALIZANDO 27 INSCRI??ES SEM CONTA BANCARIA RECEBIMENTO ATRAVES DE CHEQUE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 10/09/2018 | 1126.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 89,00 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 93,89, TOTALIZANDO 12 INSCRI??ES SEM CONTA BANCARIA RECEBIMENTO ATRAVES DE CHEQUE , JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 10/09/2018 | 137.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006788 | 10/09/2018 | 1260.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006789 | 10/09/2018 | 1285.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006790 | 10/09/2018 | 1665.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 10/09/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOISTICO | VALOR QUE SE EMPENHA A DOA??O DE TESTE ERGOM?TRICO DESTINADO A PACIENTE JOELMA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 10/09/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOISTICO | VALOR QUE SE EMPENHA A DOA??O DE TESTE ERGOM?TRICO DESTINADO A PACIENTE JHONATHAN AQUINO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0006796 | 10/09/2018 | 5466.72 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM DIVISORIA DE GESSO REALIZADOS NOS PSF DO SITIO BASTIOES E CEDROS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 10/09/2018 | 316.50 | 00009783367471 | JOSE CARLOS SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESTALA??O DE VIDROS NO PSF DA RUA FRANSCISCO ERNESTO DO REGO NO BAIRRO ANIBAL TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0006805 | 10/09/2018 | 3950.40 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO EM BARRAS CHATAS DE SE??O 3/4 X 3/16 INCLUSIVE PINTURA E ACABAMENTO, NA UBSF DO BAIRRO LIGEIRO II, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/09/2018 | 1500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE TERAPIA ANTI-ANGIOG?NICA NA PACIENTE JOSEFA MARIA GOMES CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 10/09/2018 | 500.00 | 00000808884450 | MARIA DO SOCORRO EGITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE REDESE EM NYLON DE DOIS CONJUNTOS DE REDES DE FUTSAL E UM CONJUNTO DE REDE DE BASQUETE PARA O COMPLEXO ESPORTIVO O VITALZ?O, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/09/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA, RELATIVO AO POSTO FORMIGUEIRO E QUEIMADAS E DENTRO, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 10/09/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 10/09/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA, RELATIVO AO PROJETO ARQUIBANCADA CAMPO, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0006801 | 10/09/2018 | 840.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006803 | 10/09/2018 | 178.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 10/09/2018 | 164.00 | 00014916268440 | GRACIELE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0006797 | 10/09/2018 | 2410.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS E ELETROELETRONICOS DESTINADO AO IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0006799 | 10/09/2018 | 1470.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 11/09/2018 | 300.00 | 00009794237400 | MARIA DO SOCORRO COSTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 11/09/2018 | 200.00 | 00004746494401 | CLOTILDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 11/09/2018 | 250.00 | 00004872058470 | MARCELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 11/09/2018 | 400.00 | 00005629286420 | NILDA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 11/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 10/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 11/09/2018 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAME DE PET-SCAN A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA HERCULANO DA ROCHA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006812 | 11/09/2018 | 12924.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006813 | 11/09/2018 | 16136.96 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006814 | 11/09/2018 | 7000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006815 | 11/09/2018 | 9786.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006816 | 11/09/2018 | 8172.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 11/09/2018 | 1130.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONSERTO E TROCA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO PALIO N? 23 DE PLACA QFT 7589, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0006821 | 11/09/2018 | 2303.20 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM FORNECIMENTO DE GRANDE DE FERRO EM BARRAS CHATAS INCLUISIVE PINTURA DE ACABAMENTO DESTINADO AO UBSF DO ZE VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 11/09/2018 | 6435.00 | 31414591000177 | MATEUS ALVES 12927370427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA INSTALA??O DE AR CONDICIONADO PARA AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006825 | 11/09/2018 | 1640.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 11/09/2018 | 31.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 11/09/2018 | 100.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DO SAMU (3392-1840), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 11/09/2018 | 113.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 DO SAMU (3392-1840), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 11/09/2018 | 235.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DO PSF ANCORA PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 11/09/2018 | 17.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 11/09/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 11/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 11/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 10/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DESA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 11/09/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 10/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 11/09/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 10/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 11/09/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 11/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMS, AG: 2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS AG.: 2508-9 C/C: 9016-6, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 11/09/2018 | 150.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 11/09/2018 | 101.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0006817 | 11/09/2018 | 3217.76 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006819 | 11/09/2018 | 3045.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA- PNAE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006820 | 11/09/2018 | 203.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - BEBIDA LACTEA- PNAE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0006838 | 11/09/2018 | 12479.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0006839 | 11/09/2018 | 20439.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0006840 | 11/09/2018 | 62205.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL I E II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0006841 | 11/09/2018 | 30000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FUNDAMENTAL I E II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0006845 | 11/09/2018 | 4303.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0006847 | 11/09/2018 | 16098.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FUNDAMETAIS I E II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 11/09/2018 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O REALIZADOS PARA MANUTEN??O DO APLICATIVO: "GUIA QUEIMADAS", JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 11/09/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O CHAMADA PUBLICA N? 4/2018 NO D.O.U NO DIA 11/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 11/09/2018 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DO POSTO DOS CORREIOS DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 11/09/2018 | 320.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEM FUNERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 12/09/2018 | 31.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA A GER?NCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 12/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA A GER?NCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006885 | 12/09/2018 | 1764.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006887 | 12/09/2018 | 1171.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006888 | 12/09/2018 | 3024.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 12/09/2018 | 33.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C:4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/09/2018 | 71.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 12/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PN NO DIA 12/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 12/09/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PN NO DIA 12/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 12/09/2018 | 60.00 | 00004684244407 | S?MIA BRITO DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE COLETA DE CITOL?LICO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 12/09/2018 | 60.00 | 00005251504470 | LIDIANNY LIMEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE COLETA DE CITOL?LICO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 12/09/2018 | 60.00 | 00000922042446 | MARIA DA CONCEI??O DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE COLETA DE CITOL?LICO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 12/09/2018 | 4700.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE ANEURISMA CEREBRAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 12/09/2018 | 650.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FORRO ORTO P/ COLCHAO C/ ZIPER DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 12/09/2018 | 200.00 | 00002399796489 | JANETE BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00001270804499 | MARIA DA ASSUN??O CANDIDO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 12/09/2018 | 500.00 | 00008712886483 | ILAERCIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00011640665447 | JORDILANIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00001563740486 | JANA?NA ARA?JO SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00004937410466 | MARIA AVANI CANDIDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 12/09/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0006878 | 12/09/2018 | 1264.87 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINAOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0006879 | 12/09/2018 | 1520.17 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINAOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0006880 | 12/09/2018 | 2609.33 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINAOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0006881 | 12/09/2018 | 2962.81 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINAOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 12/09/2018 | 160.00 | 00002101546400 | LEONILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE UMA PORTA DE A?O DE ENROLAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 12/09/2018 | 932.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O SONORA AUTOMOTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 12/09/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA RELATIVA A PUBLICA??O NO DOU DA ALTERA??O DE VIG?NCIA PARA 30/09/2019 CR1008353-11, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 12/09/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA RELATIVA A PUBLICA??O NO DOU DA ALTERA??O DE VIG?NCIA PARA 30/09/2019 CR1008353-11, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0006871 | 12/09/2018 | 2294.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA M?QUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006889 | 12/09/2018 | 3418.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADOS DA CA?AMBA DE PLACA MNY 5409, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006890 | 12/09/2018 | 2698.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DA CA?AMBA DE PLACA MNY 5409, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 12/09/2018 | 2700.00 | 00003550785461 | EVANILSON JOSE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE EVANILSON JOSE SOUSA, REPRESENTANTE DA PARAOQUIA NOSSA SENHORA DA GUIA-QUEIMADAS-PB, RELATIVO AO EVENTO " FESTA DA PADROEIRA" REALIZADO NOS DIAS 15,16,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 12/09/2018 | 1190.00 | 00011903831440 | EDIGLEI BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE EDIGLEI BARRETO DA SILVA, DESTINADO A 1? COMPETI??O DE DOW HILL URBANO-QUEIMADAS-PB, ONDE SERA REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 12/09/2018 | 1400.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM SONORIZA??O DOS EVENTOS: ARENA JOVEM, CARAVANA AVANTE QUEIMADAS, SEXTA CULTURAL, ENCONTRO DE BANDAS, TORNEIO DE FUTEBOL E CORRIDA DA ARGOLINHA NO SITIO OLHO DAGUA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 13/09/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE RRT N? 7429285, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 13/09/2018 | 1300.00 | 00082695920482 | M?NICA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 13/09/2018 | 200.00 | 00071354837401 | JANAINA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 13/09/2018 | 250.00 | 00001800179421 | J?SSICA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 13/09/2018 | 986.00 | 00010665341440 | CARLOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 13/09/2018 | 250.00 | 00003330372435 | VALCIR LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 13/09/2018 | 400.00 | 00011390316432 | KELYANE LUIZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 13/09/2018 | 200.00 | 00070228417481 | DAIANE BERNARDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 13/09/2018 | 150.00 | 00010314036474 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 13/09/2018 | 200.00 | 00008883012437 | MARCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 13/09/2018 | 200.00 | 00078916305420 | JOAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 13/09/2018 | 2000.00 | 24072355000154 | CENTRO AVAN?ADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAME DE ECOENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL MENDES ARAG?O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 13/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PN NO DIA 13/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 13/09/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA RECIFE - PE NO DIA 13/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 13/09/2018 | 60.09 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS FMS, AG: 2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0006908 | 13/09/2018 | 1635.21 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0006910 | 13/09/2018 | 220.32 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALIES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0006911 | 13/09/2018 | 896.41 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0006912 | 13/09/2018 | 2260.39 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0006913 | 13/09/2018 | 1099.62 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006915 | 13/09/2018 | 690.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006916 | 13/09/2018 | 5932.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006917 | 13/09/2018 | 100.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 13/09/2018 | 77.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 13/09/2018 | 2555.00 | 21608217000159 | FRANCISCO MARINHO DE ASSIS FILHO 04061246470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESTALA??O E VIA REMOTO DE CAMERAS NO SETOR DA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 14/09/2018 | 7920.00 | 12086453000161 | JOSEILDO LIMA DA SILVA 00019673477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS AO DIA 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 14/09/2018 | 2100.00 | 00009307814490 | ESTEFANINI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 50 CONJUNTOS DE UNIFORMES DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CARDOSO-SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 14/09/2018 | 504.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O GERAL NO VEICULO DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 14/09/2018 | 2300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 14/09/2018 | 1512.00 | 00004724465417 | ELIVONETE ELENA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 36 CONJUNTOS DE UNIFORMES DE BANDAS MARCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 14/09/2018 | 35.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE ICMS AG.: 2508-9 C/C: 9016-6, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 14/09/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 14/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/09/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 14/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 14/09/2018 | 2000.00 | 20198836000150 | MCS PROJETOS ELETRICOS E ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABOARA??O DO PROJETOS DE ENTRADA DE ENERGIA, REGISTRO CREA PB, APROVA??O DO PROJETO NA CONCESSION?RIA DO PROCESSO DE LIGA??O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMS AG.: 2508-9 C/C: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 14/09/2018 | 300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO NQH 3820, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 14/09/2018 | 800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO QFP 5558, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 14/09/2018 | 1150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO NQC 8891, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006933 | 14/09/2018 | 1050.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006918 | 14/09/2018 | 9568.00 | 21652051000178 | JOS? IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O EQUIPADO COM MEC?NICA OPERACIONAL, TIPO CESTO AEREO SENDO 92 HORAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006923 | 14/09/2018 | 23327.20 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS SEVERINO TEIXEIRA DE LIMA, RUBENS LOPES DE SOUSA, ASSIS CHATEUBRIAND E SEVERINO BEZERRA CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 17/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 17/09/2018 | 1343.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DE DIVERSAS UNIDADES: SEDE SEINFRA, MERCADO PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO E IND. MANIPULA??O DE ERVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 17/09/2018 | 221.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO ME DE AGOSTO/2018 CORRESPONDENTE AO CLUBE RECREATIVO, MODELO ESPORTIVO E GINASIO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 17/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVAS AO M?S DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0006956 | 17/09/2018 | 2374.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS DE ESCRIT?RIO, JUNTO A SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0006957 | 17/09/2018 | 2563.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS DE ESCRIT?RIO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0006958 | 17/09/2018 | 1324.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS DE ESCRIT?RIO DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0006959 | 17/09/2018 | 3278.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS DESTINADO AO CREAS, JUNTO A SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0006960 | 17/09/2018 | 1870.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0006961 | 17/09/2018 | 2398.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006962 | 17/09/2018 | 82.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOMESTICO DESTINADO AO CREAS, JUNTO A SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 17/09/2018 | 55.00 | 00001082999458 | ELIZA MARIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00005265852425 | ROSILDA GOMES CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 17/09/2018 | 600.00 | 00001821774329 | LUIS PAULO MARTINS PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00074505360725 | EVILASIO VELOSO DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 17/09/2018 | 800.00 | 00002423948417 | SUZANA MARIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 17/09/2018 | 1000.00 | 00001270804499 | MARIA DA ASSUN??O CANDIDO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 17/09/2018 | 1000.00 | 00004937410466 | MARIA AVANI CANDIDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00088468712434 | CICERO ROMERO DE LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 17/09/2018 | 300.00 | 00008249152409 | RIVANILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0006979 | 17/09/2018 | 1230.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DE ESCRITORIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 17/09/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 17/09/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 17/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 11/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 17/09/2018 | 334.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 17/09/2018 | 2159.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DE DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 17/09/2018 | 772.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DA SESAU - PMQ , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 17/09/2018 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 17/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 17/09/2018 | 529.00 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PASSAGEM AEREA REC/BSB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 17/09/2018 | 700.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPARO EM AR-CONDICIONADO VEICULAR DE PLACA QFT 7589, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 17/09/2018 | 1173.00 | 10348318000979 | WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DESTINADAS A DAMI?O SILVA CALAFANGE PARA PARTICIPA??O DO 1? SIMPOSIO DE GESTORES DA ATEN??O DOMICILIAR EM BRASILIA-DF NOS DIAS 17,18 E 19/09/2018 DOS SERVIDORES M?DICOS DA ATEN??O DOMICILIAR, JUNTOA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0006983 | 17/09/2018 | 1137.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG.: 2508-9 C/C: 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 17/09/2018 | 118.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG.: 2508-9 C/C: 110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006935 | 17/09/2018 | 1815.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - LEITE PASTEURIZADO, BEBIDA LACTEA-PNAE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS FUNDAMENTAISI E II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006936 | 17/09/2018 | 1653.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - LEITE PASTEURIZADO, BEBIDA LACTEA-PNAE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006937 | 17/09/2018 | 232.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS - LEITE PASTEURIZADO, BEBIDA LACTEA-PNAE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 17/09/2018 | 13059.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO M?S DE AGOSTO/2018, CORRESPONDENTE A DIVERSOS IM?VEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0006963 | 17/09/2018 | 19705.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS DE ESCRIT?RIO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 17/09/2018 | 280.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO EM SISTEMA DE AR-CONDICIONADO VEICULAR DE PLACA QFW 5699, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006966 | 17/09/2018 | 924.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CONJUNTOS DE LIXEIRAS COLETA SELETIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006980 | 17/09/2018 | 12832.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0006982 | 17/09/2018 | 28575.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 17/09/2018 | 900.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 17/09/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVO ? DIVERSOS IM?VEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 17/09/2018 | 9664.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 29/120 E O CONSUMO DO M?S AGOSTO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 17/09/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O TP N? 17.18/2018 NO D.O.U NO DIA 17/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 18/09/2018 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 18/09/2018 | 17.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0006988 | 18/09/2018 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE FORMA??O CONTINUADA EM EDUCA??O EMOCIONAL 2018.2, MODULO III EMO??ES E BEM-ESTAR SUBJETIVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0006989 | 18/09/2018 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE FORMA??O CONTINUADA EM EDUCA??O EMOCIONAL 2018.2, MODULO IV ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE EDUCA??O EMOCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000162018 | 0006990 | 18/09/2018 | 2000.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS DE EDUCA??O DESTINADOS A CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000162018 | 0006991 | 18/09/2018 | 2000.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS DE EDUCA??O DESTINADOS A CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 18/09/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOISTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE TESTE ERGOM?TRICO PARA O PACIENTE LINDOMAR BARBOSA BATISTA OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/09/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE CIRURGIA CARDIACA PARA A PACIENTE MARIA EUNICE G?IS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 18/09/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOISTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE TESTE ERGOM?TRICO PARA O PACIENTE CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 18/09/2018 | 700.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS E MMII DO PACIENTE ELBA RAYNE GOMES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 18/09/2018 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS DA PACIENTE MICHEL PEREIRA VALENTIM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 18/09/2018 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE FACE NO PACIENTE CAIO DANTAS BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 18/09/2018 | 100.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MEDICO AT? O AEROPORTO DE RECIFE-PE ONDE IRA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO DE GESTORES DA ATEN??O DOMICILIAR EM BRASILIA-DF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME COMPROVA?AO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 18/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 18/09/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 18/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 18/09/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0006995 | 18/09/2018 | 1899.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS, JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 18/09/2018 | 165.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DO POCO ARTESIANO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 18/09/2018 | 1100.00 | 00002793056480 | RENILDO L?CIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE CONSULTA PARA CAPACITA??O TECNICA DA EQUIPE DO "ACESSUAS" TRABALHO DE QUEIMADAS, COM OBJETIVO DE REALIZAR O PLANEJAMENTO INICIAL NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0006994 | 18/09/2018 | 859.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADO AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 18/09/2018 | 600.00 | 00005792229422 | DILMA SABINO CRUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 18/09/2018 | 1500.00 | 00009371573414 | VILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 18/09/2018 | 300.00 | 00031927203449 | ROZILENE MACIEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 18/09/2018 | 500.00 | 00055193110134 | ZENAIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GSUAS - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26146-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG:2508-9 E C/C:26833-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 18/09/2018 | 500.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE UMA BORA ORTOPEDICA BILATERAL ARTICULADO DESTINADO A DJ?LLYAN MARIA ASHLLEY DA CONCEI??O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 18/09/2018 | 3600.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA 07386227450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE TRANSPORTE TIPO CAMINH?O COM CAVALO MEC?NICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 19/09/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE RRT N? 74244989, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 19/09/2018 | 185.00 | 00010289187478 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCIONIO CONCEDIDO A PESSOA DE ANDRE NASCIMENTO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA 94? EDI??O DA CORRIDA DE S?O SILVESTRE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 19/09/2018 | 500.00 | 00039524388472 | CL?A MARIA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCIONIO CONCEDIDO A PESSOA DE CL?A MARIA FERREIRA MENDES, PARA INCENTIVO A PRODU??O DE ARTESANATO LOCAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 19/09/2018 | 450.00 | 00070071302409 | JOS? LUCAS DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCIONIO CONCEDIDO A PESSOA DE JOS? LUCAS DE LIMA BARBOSA, DESTINADOS A PASSAGENS DI?RIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB ONDE O MESMO ? TREINADOR DE BASE DO TREZE CG, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 19/09/2018 | 500.00 | 00009438201467 | JOAB GOMES AGUIAR FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCIONIO CONCEDIDO A PESSOA DE JOAB GOMES AGUIAR FARIAS, DESTINADOS A INCENTIVOS PARA PRODU??O DO ARTESANATO LOCAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 19/09/2018 | 296.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 19/09/2018 | 246.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DO CAPS (1? ANDAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 19/09/2018 | 141.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0007033 | 19/09/2018 | 1813.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O NO VEICULO VW KOMBI DE PLACA JKH 7033, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 19/09/2018 | 500.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE UMA BORA ORTOPEDICA BILATERAL ARTICULADO DESTINADO AO MENOR ANTHONY MIGUEL RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 19/09/2018 | 1100.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE UMA PAR ORTESE GOTEIRA SURO PODALICAS E GOTEIRA LONA PARA JOELHOS DESTINADO AO MENOR JOSE VICTORIO NARCISO HENRIQUES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0007041 | 19/09/2018 | 5390.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DESTINADO AO UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0007042 | 19/09/2018 | 1080.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VENTILADORES DESTINADO A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 19/09/2018 | 550.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA BRAS?LIA - DF NOS DIAS 18 A 20/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NACIONAL DE GESTORES DA ATEN??O DOMICILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 19/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 19/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 19/09/2018 | 487.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO A MOTO MODELO BROZ DOS AGENTES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA NQJ 5790, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 19/09/2018 | 350.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA OFD 0588, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007062 | 19/09/2018 | 14049.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (FARMACIA B?SICA), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007063 | 19/09/2018 | 9388.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (FARMACIA B?SICA), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0007064 | 19/09/2018 | 3172.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007065 | 19/09/2018 | 1400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007066 | 19/09/2018 | 957.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 19/09/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 19/09/2018 | 517.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 19/09/2018 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/09/2018, COM A FINALIDADE DE PRESTA??O DE CONTAS MENSAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 19/09/2018 | 60.00 | 00008773332461 | LUANA ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/09/2018, COM A FINALIDADE DE CAPACITA??O DA NOVA LEGISLA??O SOBRE APRENDIZAGEM - PROGRAMA JOVEM APRENDIZES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 19/09/2018 | 60.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DA NOVA LEGISLA??O SOBRE APRENDIZAGEM - PROGRAMA JOVEM APRENDIZES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 19/09/2018 | 145.00 | 00009456436675 | TONY DELEON PAIX?O DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 19/09/2018 | 148.00 | 00002241376469 | VERA L?CIA DE ARRUDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 19/09/2018 | 149.00 | 00003693404429 | BERNADETE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 19/09/2018 | 140.00 | 00007686191494 | IZA BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 19/09/2018 | 100.00 | 00007110290409 | JANIELLY DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0007061 | 19/09/2018 | 3204.78 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS E CATAVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 19/09/2018 | 0.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 118,50 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 125,01, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 5369 RECEBIMENTO ATRAVES DE CONTA BANCARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 19/09/2018 | 0.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 118,50 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 125,01, RECEBIMENTO ATRAVES DE CHEQUE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 19/09/2018 | 93.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 89,00 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 93,89, TOTALIZANDO 1 INSCRI??OS SEM CONTA BANCARIA RECEBIMENTO ATRAVES DE CHEQUE , JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 19/09/2018 | 72.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 69,00 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 72,79, SEM CONTA BANCARIA RECEBIMENTO ATRAVES DE CHEQUE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 19/09/2018 | 15.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007022 | 19/09/2018 | 17667.23 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 19/09/2018 | 60.00 | 00003392580473 | MARIA ROSELITA GOMES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 18/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DA OLIMPIADA DA LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 19/09/2018 | 60.00 | 00007124792444 | DAMARES DO NASCIMENTO FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 18/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DA OLIMPIADA DA LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 19/09/2018 | 408.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO MICRO ?NIBUS DE PLACA OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 19/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO O MICRO ?NIBUS DE PLACA OGA7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 19/09/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 19/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 20/09/2018 | 3593.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, RELATIVA A DIVERSAS UNIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 20/09/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO M?S SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 20/09/2018 | 15930.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DE DIVERSAS UNIDADES DA EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 20/09/2018 | 60.00 | 00005040834497 | EDILANE CRISTINA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CICLO DE ALFABETIZA??O - PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 20/09/2018 | 160.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 20 E 21/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CICLO DE ALFABETIZA??O - PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 20/09/2018 | 120.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 20 E 21/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CICLO DE ALFABETIZA??O - PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 20/09/2018 | 60.00 | 00005444876485 | JAMILY B. TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CICLO DE ALFABETIZA??O - PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0007099 | 20/09/2018 | 7436.33 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRA PNAE 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007100 | 20/09/2018 | 1595.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA) 30% PNAE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/09/2018 | 1691.02 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/09/2018 | 0.48 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 20/09/2018 | 31.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C/: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 20/09/2018 | 254.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DA SEDE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 20/09/2018 | 168.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 20/09/2018 | 1159.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, RELATIVO A DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE CRIAN?A FELIZ AG.:2508-9 C/C: 27614-6 RELATIVO AO DIA 09/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 20/09/2018 | 700.00 | 00099683458734 | REGINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 20/09/2018 | 741.00 | 00022050829817 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 20/09/2018 | 408.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA QUEIMADAS ACESUAS TRABALHO AG:2508-9 E C/C28910-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 20/09/2018 | 270.00 | 00005522034408 | GILVANIA PORFIRIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?ES PARA O EVENTO "CARAVANA DE SERVI?OS AVANTE QUEIMADAS", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/09/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 20/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIA??O , REF. UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0007076 | 20/09/2018 | 48960.77 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXECU??O DA CONSTRU??O DA UBSF NA RUA JO?O MIRANDA NO SITIO CASTANHO (ZUMBI), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00072018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/09/2018 | 7581.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DE DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 20/09/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 20/09/2018 | 80.00 | 00010449891496 | WEBERTE VIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 20/09/2018 | 80.00 | 00010449891496 | WEBERTE VIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 20/09/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 20/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/09/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 20/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0007101 | 20/09/2018 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007102 | 20/09/2018 | 1802.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007104 | 20/09/2018 | 59.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (FARMACIA B?SICA) DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/09/2018 | 3074.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, RELATIVA A DIVERSAS UNIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 20/09/2018 | 400.00 | 00000808884450 | MARIA DO SOCORRO EGITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 02 PARES DE REDES DE FUTSAL EM SEDA FIO, DESTINADOS AS QUADRAS DOS SITIOS Z? VELHO E LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 20/09/2018 | 166447.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, RELATIVA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 20/09/2018 | 3263.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0007125 | 21/09/2018 | 5634.35 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192017 | 0007130 | 21/09/2018 | 19413.99 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NA CIDADE DE QUIEMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00172017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 21/09/2018 | 270.00 | 00005522034408 | GILVANIA PORFIRIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?ES PARA O EVENTO " CARAVANA DE SERVI?OS AVANTE QUEIMADAS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000692018 | 0007119 | 21/09/2018 | 30569.00 | 27360805000100 | FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO EM GERAL DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007126 | 21/09/2018 | 6200.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (FARMACIA B?SICA) DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PELA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007127 | 21/09/2018 | 635.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (FARMACIA B?SICA) DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA PELA FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0007128 | 21/09/2018 | 8455.21 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 21/09/2018 | 1700.00 | 00013585731406 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O E TRANSPORTE PARA CONDUZIR OS USU?RIOS DA BANDA MARCIAL DO SCFV, PARA A APRESENTA??O NO ENCONTRO DE BANDAS NO MUNICIPIO DE IPOJUCA-PE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 21/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 21/09/2018 | 414.87 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 21/09/2018 | 151.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C/: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007106 | 21/09/2018 | 2759.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007107 | 21/09/2018 | 2819.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007108 | 21/09/2018 | 2811.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007109 | 21/09/2018 | 2549.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007110 | 21/09/2018 | 2098.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 21/09/2018 | 7920.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MESAS DE REFEITORIO DESTINADAS A ESCOLA ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0007112 | 21/09/2018 | 45200.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VEICULO MARCA CHEVROLET, ONIX 1.0 MT JOYE, CHASSI9BKGKL48OUKB127954, JUNTO A SECRETARIA D EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0007113 | 21/09/2018 | 45200.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VEICULO MARCA CHEVROLET, ONIX 1.0 MT JOYE, CHASSI 9BGKL48OUKB122803, JUNTO A SECRETARIA D EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 21/09/2018 | 272.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI 83 3392-2276, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, RELATIVO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 21/09/2018 | 150.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS (SEDEX) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0007122 | 21/09/2018 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SOFTWARE DE GEST?O DE COMPRAS E LICITA??ES, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 21/09/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O TP N? 19.20/208 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 24/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0007124 | 21/09/2018 | 1200.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SEMTEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0007129 | 21/09/2018 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SOFTWARE DE GEST?O DE COMPRAS E LICITA??ES, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 (RELATIVO AO NE ORIGINAL N?6191), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 25/09/2018 | 15293.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 25/09/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 25/09/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O CHAMAMENTO P?BLICO N? 02/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 25/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 25/09/2018 | 4850.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 25/09/2018 | 1891.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 25/09/2018 | 160.00 | 00010994783400 | ELIDA KATARINE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 26 E 27/09/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 25/09/2018 | 256019.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS REMUNERADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 25/09/2018 | 788787.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST?RIO EFETIVOS REMUNERADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 25/09/2018 | 251174.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 25/09/2018 | 97957.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 25/09/2018 | 31719.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 25/09/2018 | 81330.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 25/09/2018 | 4359.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FANAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 25/09/2018 | 5555.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG EFETIVOS, NA AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 25/09/2018 | 12903.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO 31/08/2018 - AGOSTO (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 25/09/2018 | 144.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 25/09/2018 | 369.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 25/09/2018 | 990.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 25/09/2018 | 2538.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 25/09/2018 | 156.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 25/09/2018 | 401.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 25/09/2018 | 1342.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 25/09/2018 | 523.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 25/09/2018 | 33.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 25/09/2018 | 3541.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MAIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 25/09/2018 | 160.00 | 00002107304475 | CHISTINE DA S.SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 26 E 27/09/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 25/09/2018 | 441.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 25/09/2018 | 1133.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | IMPLANTA??O DO PROGRAMA PR? GEN?TICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 25/09/2018 | 168.00 | 11941580000138 | M?RIO C.RODAS POZO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE NITROG?NIO LIQUIDO DESTINADO AO PROGRAMA PR? GEN?TICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 25/09/2018 | 1254.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 25/09/2018 | 7946.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 25/09/2018 | 1166.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 25/09/2018 | 180.00 | 00065104200400 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 25/09/2018 | 750.00 | 00003432064470 | ADRIANA DE FARIAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 25/09/2018 | 750.00 | 00004320900456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 25/09/2018 | 1037.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 25/09/2018 | 53508.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 25/09/2018 | 76272.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 25/09/2018 | 26653.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 25/09/2018 | 2673.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 25/09/2018 | 153659.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 25/09/2018 | 148157.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 25/09/2018 | 10000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 25/09/2018 | 37083.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 25/09/2018 | 3419.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR GERENCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 25/09/2018 | 1156.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 25/09/2018 | 1626.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 25/09/2018 | 15226.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 25/09/2018 | 2897.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 25/09/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM CLINICAS/HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 25/09/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM CLINICAS/HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 25/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM CLINICAS/HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 25/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 22/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM CLINICAS/HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 25/09/2018 | 60.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 22/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICVIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 25/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM CLINICAS/HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 25/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM CLINICAS/HOSPITAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 25/09/2018 | 498.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE BOTAS ORTOPEDICAS BILATERAL PARA PES TORTA CONGENITA DESTINADAS AO MENOR DE CESAR AUGUSTO ALVES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 25/09/2018 | 500.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE UMA ORTESE SURO PODALICA BILATERAL ARTICULANO DESTINADO A MENOR ELBA RAYANE GOMES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222018 | 0007173 | 25/09/2018 | 33440.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007175 | 25/09/2018 | 1525.72 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632018 | 0007176 | 25/09/2018 | 178.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0007177 | 25/09/2018 | 1949.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF, DESTINADOS A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632018 | 0007178 | 25/09/2018 | 1845.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0007179 | 25/09/2018 | 1030.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 25/09/2018 | 4619.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 25/09/2018 | 11844.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 25/09/2018 | 18356.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 25/09/2018 | 47068.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 25/09/2018 | 49078.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 25/09/2018 | 19140.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 25/09/2018 | 851.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 25/09/2018 | 332.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 25/09/2018 | 4536.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 25/09/2018 | 11631.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 25/09/2018 | 23830.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 25/09/2018 | 9293.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 25/09/2018 | 16770.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 25/09/2018 | 6540.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 25/09/2018 | 361.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 25/09/2018 | 927.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 25/09/2018 | 332.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 25/09/2018 | 129.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 25/09/2018 | 202.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 25/09/2018 | 520.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 25/09/2018 | 4864.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 25/09/2018 | 1897.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 25/09/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 25/09/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 25/09/2018 | 283.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERENCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 25/09/2018 | 726.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR GERENCIA TECNICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 25/09/2018 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CULT.TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 25/09/2018 | 624.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 25/09/2018 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 25/09/2018 | 48258.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 25/09/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE RRT N? 7460732, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 25/09/2018 | 5867.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 25/09/2018 | 15045.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 26/09/2018 | 4000.00 | 00026178256809 | DARIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE VEICULO CARROCEIRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 26/09/2018 | 36136.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 26/09/2018 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00013320371436 | ALBERTO OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE ALBERTO OLIVEIRA BARBOSA, DESTINADO INCENTIVO DO ARTESANATO LOCAL PARA COMPRA DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 26/09/2018 | 750.00 | 00044178557491 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE JOSENILDA PEREIRA DA SILVA, DESTINADO INCENTIVO DO ARTESANATO LOCAL PARA COMPRA DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 26/09/2018 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 26/09/2018 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 26/09/2018 | 370.00 | 00006989483784 | ROSANA FRANCISCO PEQUENO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 26/09/2018 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO I, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 26/09/2018 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 26/09/2018 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 26/09/2018 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 26/09/2018 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 26/09/2018 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 26/09/2018 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 26/09/2018 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 26/09/2018 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE TI?O DO R?GO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 26/09/2018 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOUNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0007242 | 26/09/2018 | 16415.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 26/09/2018 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 26/09/2018 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 26/09/2018 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 26/09/2018 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/09/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 26/09/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 26/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0007271 | 26/09/2018 | 12170.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 26/09/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 26/09/2018 | 68237.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/09/2018 | 28096.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/09/2018 | 36441.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 26/09/2018 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/09/2018 | 4531.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/09/2018 | 15846.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 26/09/2018 | 23577.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 26/09/2018 | 44637.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 26/09/2018 | 18251.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 26/09/2018 | 10023.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/09/2018 | 123196.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/09/2018 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 26/09/2018 | 6546.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0007306 | 26/09/2018 | 161.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0007307 | 26/09/2018 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 26/09/2018 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 26/09/2018 | 123.00 | 00010100460470 | ALEXSANDRA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 26/09/2018 | 700.00 | 00007651666402 | ERIKA MICHELLE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 26/09/2018 | 150.00 | 00013218802865 | EUDA MARIA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 26/09/2018 | 3790.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACESSUAS TRABALHO - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 26/09/2018 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AEPETI - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 26/09/2018 | 4362.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROG. CRIAN?A FELIZ, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 26/09/2018 | 6954.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 26/09/2018 | 7209.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SERVI?O DE CONV. - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 26/09/2018 | 7908.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 26/09/2018 | 4706.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 26/09/2018 | 1197.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBR/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 26/09/2018 | 2862.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZA??O NO VALOR DE 03 SAL?RIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 26/09/2018 | 1908.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZA??O DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 26/09/2018 | 64386.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?VIDA VINCULADA-PRECAT?RIO DA TRANSFER?NCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL (PARELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA RELATIVO AS PARCELAS 2016) RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.840-8, CORRESPONDENTE AOM?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 26/09/2018 | 68.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA REC. PROPRIAS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 26/09/2018 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 26/09/2018 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 26/09/2018 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO- ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 26/09/2018 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/09/2018 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PDEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBROO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA GUARDA, CONSERTO E RECUPERA??O DE CARTEIRAS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007273 | 26/09/2018 | 232.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, BEBIDA LACTEA DO PNAE 30%-AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007274 | 26/09/2018 | 2079.30 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, BEBIDA LACTEA DO PNAE 30%-AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 26/09/2018 | 76926.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SEDUC - MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 26/09/2018 | 48556.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR II SEGMENTO - EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 26/09/2018 | 85091.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO EJA PROFESSOR I SEGMENTO - EJA - 60, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 26/09/2018 | 326608.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 26/09/2018 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORG?O DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 26/09/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/09/2018 | 25962.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 27/09/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 27/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTPS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 27/09/2018 | 5711.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 27/09/2018 | 1975.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB-SERVICO DE APOIO AS ME DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4? PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTOR/CONSULTORIA, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO A CASA DO EMPREENDEEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/09/2018 | 9108.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/09/2018 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 27/09/2018 | 2003.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 27/09/2018 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/09/2018 | 67052.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/09/2018 | 14560.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 27/09/2018 | 16923.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE-PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 27/09/2018 | 10671.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 27/09/2018 | 18798.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO EJA 60, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 27/09/2018 | 72277.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 27/09/2018 | 14751.48 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE-PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 27/09/2018 | 14652.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 27/09/2018 | 51000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007384 | 27/09/2018 | 4267.03 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007392 | 27/09/2018 | 3500.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA O IFPB E UEPPB EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007393 | 27/09/2018 | 5898.00 | 30385719000159 | GLEIDSON PEREIRA SILVA 06676370441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS COM O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CAIXA D'AGUA, SITIO GRAVATA, SITIO CAMPIM DE PLANTA, CAMPINA GRANDE , IFPB, UEPB, PERFAZENDO O PERCUSSO IDA E VOLTA DE 2.127,560 KM MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0007394 | 27/09/2018 | 4085.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO " BAU" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/09/2018 | 12844.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 27/09/2018 | 42.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DA PROJUR, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 27/09/2018 | 2825.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0007388 | 27/09/2018 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSULTORIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/09/2018 | 24500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/09/2018 | 369.62 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A??O TRABALHISTA PROCESSO N? 00006942020158150981 ID 08123000004172955, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 27/09/2018 | 2464.14 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A??O TRABALHISTA PROCESSO N? 0006942020158150981 ID 08123000004128506, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 27/09/2018 | 5390.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 27/09/2018 | 40.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA REC. PROPRIAS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/09/2018 | 19728.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 27/09/2018 | 4340.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/09/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/09/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/09/2018 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/09/2018 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/09/2018 | 5742.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/09/2018 | 13168.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/09/2018 | 833.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETORACESSUAS TRABALHO-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 27/09/2018 | 286.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AEPETI-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 27/09/2018 | 959.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 27/09/2018 | 1529.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 27/09/2018 | 1586.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 27/09/2018 | 1739.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 27/09/2018 | 1035.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 27/09/2018 | 263.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 27/09/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 27/09/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 27/09/2018 | 396.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA- MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 27/09/2018 | 1148.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 27/09/2018 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 27/09/2018 | 2896.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 27/09/2018 | 3790.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACESSUAS TRABALHO - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0007382 | 27/09/2018 | 5960.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AOS CURSOS DE ARTESANATO, CABELELEIRO, RECREA??O E BALLET, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0007385 | 27/09/2018 | 8940.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AOS CURSOS DE CAPOEIRA, MUSICA, KARATE, ARTESANATO E DAN?A, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/09/2018 | 67486.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/09/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/09/2018 | 15012.22 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/09/2018 | 6181.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 27/09/2018 | 8017.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 27/09/2018 | 803.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/09/2018 | 996.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 27/09/2018 | 3486.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 27/09/2018 | 5187.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 27/09/2018 | 9820.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 27/09/2018 | 3970.73 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 27/09/2018 | 2205.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 27/09/2018 | 26636.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 27/09/2018 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 27/09/2018 | 1440.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 27/09/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 27/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 27/09/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 27/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 27/09/2018 | 61.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 27/09/2018 | 243.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DO PSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 27/09/2018 | 15242.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007387 | 27/09/2018 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRA,MOCHO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO X, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMADOR, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO REALIZDOS NO MES DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0007390 | 27/09/2018 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0007391 | 27/09/2018 | 200.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/09/2018 | 8900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 27/09/2018 | 1958.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTUTA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURSIMOP, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0007386 | 27/09/2018 | 4470.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AOS CURSOS DE CORDEL CURSOS DE TRILHA, ESCALADA E RAPEL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/09/2018 | 28600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 27/09/2018 | 6292.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/09/2018 | 35887.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 27/09/2018 | 7937.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/09/2018 | 7895.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0007383 | 27/09/2018 | 10350.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISI??O / DESAPROPIA??O DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/09/2018 | 7000.00 | 00004039015452 | ADEILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIA??O N? 004/2018, DE UM IM?VEL SITUADO NA LOCALIDADE DENOMINADA SITIO FAZENDA VELHA, PARA A VIABILIZA??O DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ESGOTO NA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007441 | 28/09/2018 | 2122.98 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007442 | 28/09/2018 | 60645.98 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007448 | 28/09/2018 | 14000.70 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222017 | 0007459 | 28/09/2018 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETR?NICO DE VIAS P?BLICAS, RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/09/2018 | 700.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE FIDELES LEAL DO REGO, DESTINADO A REALIZA??O DO PROJETO GOL DA ESPERAN?A-QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00011899934499 | JOSSENIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE JOSSENIO BARBOSA PEREIRA, DESTINADO INCENTIVO AO PROJETO TORNEIO PROTAGONISTAS-QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007399 | 28/09/2018 | 4077.15 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/09/2018 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/09/2018 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DO UBSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/09/2018 | 429.39 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS, ARTIGOS DE USO PESSOAL L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ARTIGOS DOMESTICO DESTINADO AO CEO , JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/09/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/09/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/09/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/09/2018 | 70.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PB NO DIA 28/09/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007432 | 28/09/2018 | 10218.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007433 | 28/09/2018 | 2608.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007435 | 28/09/2018 | 10000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007437 | 28/09/2018 | 15000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007439 | 28/09/2018 | 15210.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007446 | 28/09/2018 | 8380.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0007455 | 28/09/2018 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0007457 | 28/09/2018 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/09/2018 | 115.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE C?PIAS DE CHAVES E MANUTEN??O DE FECHADURA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007434 | 28/09/2018 | 1413.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007436 | 28/09/2018 | 754.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/09/2018 | 90.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS PERTECENTE AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0007458 | 28/09/2018 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/09/2018 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/09/2018 | 200.00 | 00001614182442 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004007813442 | ANA PAULA SERAFIM TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/09/2018 | 385.00 | 00046002936491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007401 | 28/09/2018 | 4140.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE AGRIVULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007429 | 28/09/2018 | 4554.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007430 | 28/09/2018 | 1357.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007443 | 28/09/2018 | 3829.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0007447 | 28/09/2018 | 2000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JUR?DICA AMBIENTAL, REALIZADA DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO DESIDERATO DE IMPLEMENTAR A POLITICA MUNICICPAL DE MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIAN?A FELIZ AGENCIA 2508-9 E C/C: 27614-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 28/09/2018 | 5.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO EMPENHO N? 6827. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 28/09/2018 | 0.81 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2805-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/09/2018 | 73141.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00901/2018 - N? DA PARCELA: 002, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0007397 | 28/09/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0007405 | 28/09/2018 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI?OPS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, PLANEJ. E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS TECNICAS E AUDITORIAS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ORG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISCRIMINA??O DE NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/09/2018 | 7152.77 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/09/2018 | 15605.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DO DARF DA MEDIDA PROVIS?RIA (RFB-RET DARF), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/09/2018 | 8.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/09/2018 | 5.76 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/09/2018 | 4640.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONV?NIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/09/2018 | 3744.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00902/2018 - N? DA PARCELA: 002, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/09/2018 | 2700.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00900/2018 - N? DA PARCELA: 002, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/09/2018 | 3396.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, RELATIVO A SETEMBRO/2018 (COD. 5190), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG COMISSION, NA AG: 2508-9 E C/C: 4670-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0007444 | 28/09/2018 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS LOCA??O DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/09/2018 | 82.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA REC. PROPRIAS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE PM QUEIMADAS SNA FMS AG:2508-9 E C/C: 15016-9, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 28/09/2018 | 72.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 69,00 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 72,79, SEM CONTA BANCARIA RECEBIMENTO ATRAVES DE CHEQUE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 28/09/2018 | 125.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 118,50 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 125,01, SEM CONTA BANCARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 28/09/2018 | 126.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007400 | 28/09/2018 | 28272.42 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/09/2018 | 854.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE C?PIAS DE CHAVES E ABERTURAS DE CADEADOS RELATIVASA A ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/09/2018 | 80.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DA FUNDA??O TELEF?NICA VIVO EM PARCERIA COM A SECCIONAL UNDIME DA PARA?BA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 28/09/2018 | 80.00 | 00003157882406 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 27/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL (GEM), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/09/2018 | 100.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 27/09/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL (GEM), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007438 | 28/09/2018 | 56843.24 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007440 | 28/09/2018 | 3412.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LEVES , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007445 | 28/09/2018 | 2140.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0007449 | 28/09/2018 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0007451 | 28/09/2018 | 200.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 28/09/2018 | 560.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007461 | 28/09/2018 | 6205.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA 07666354495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA O SESI, UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU E UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB PERFAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 104,84KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 28/09/2018 | 270.00 | 00005522034408 | GILVANIA PORFIRIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?ES PARA O EVENTO "CARAVANA DE SERVI?OS AVANTE QUEIMADAS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007431 | 28/09/2018 | 2594.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/09/2018 | 444.40 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUTENTICA??O E RECINHECIMENTOS DE FIRMA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0007398 | 28/09/2018 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0007404 | 28/09/2018 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PARA O EMPREENDER, RELATIVO A SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/09/2018 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AVISOS E NOTICI?RIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA R?DIO CATURIT? RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0007453 | 28/09/2018 | 1000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/09/2018 | 380.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0007460 | 28/09/2018 | 2850.00 | 30152452000150 | JOSE ARNALDO DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORIENTA??O DE M?DIA, BEM COMO,CRIA??O DE TODOS OS LAYOUTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/10/2018 | 800.00 | 00009360490490 | MICAELY BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/10/2018 | 500.00 | 00001455943436 | JAKELINE FELIPE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0007489 | 01/10/2018 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0007491 | 01/10/2018 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/10/2018 | 710.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BATERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0007494 | 01/10/2018 | 6955.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0007495 | 01/10/2018 | 250.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PARA-CHOQUE DIANTEIRO PINTURA E MONTAGEM MAO DE OBRA NO VEICULO PALIO DE COR BRANCO DE PLACA QFM - 5529, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 01/10/2018 | 215.00 | 00002807069444 | F?BIO MAC?DO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURAS E FAIXAS E ABERTURA DE LETREIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007502 | 01/10/2018 | 232.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA- AGRICULTURA FAMILIAR- PNAE 30% DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007504 | 01/10/2018 | 1914.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA- AGRICULTURA FAMILIAR- PNAE 30% DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 01/10/2018 | 580.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/10/2018 | 60.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0007511 | 01/10/2018 | 85842.40 | 07389558000150 | MILTON SOARES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADMINISTRATIVA , COM ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS VOLTADOS A RECUPERA??O DO INDICES DE ICMS PARA O EXERCICIO SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ?GUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0007490 | 01/10/2018 | 96906.57 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, TOTALIZANDO A QUANTIDADE DE 6.400 M?, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0007496 | 01/10/2018 | 1230.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETROELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 01/10/2018 | 60.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/10/2018 | 500.00 | 00000165907754 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/10/2018 | 200.00 | 00013237603422 | MICHAEL FILIPE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/10/2018 | 250.00 | 00002822195447 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0007497 | 01/10/2018 | 2460.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETROELETRONICO DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0007498 | 01/10/2018 | 350.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TAMPA FUNILARIA E TROCA DE VIDRO TRASEIRO DO VEICULO UNO, COR BRANCO, PLACA QFM - 5529, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/10/2018 | 640.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE M?QUINAS DE ALGOD?O DOCE E PIPOCA NAS LOCALIDADES DO LIGEIRO, LUTADOR E OLHO D'AGUA NAS "CARAVANAS DE SERVI?OS', JUNTO A SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/10/2018 | 78.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1? ANDAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 01/10/2018 | 183.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/10/2018 | 39.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/10/2018 | 8000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM DOA??O DE EXAME OFTALMOLOGICOS, PROCEDIMENTO: VITRECTOMIA PARA O PACIENTE: BRENDA CRISTINA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/10/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 01/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 01/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/10/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007492 | 01/10/2018 | 1149.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0007493 | 01/10/2018 | 160.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 01/10/2018 | 930.00 | 00002807069444 | F?BIO MAC?DO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURAS E FAIXAS E ABERTURA DE LETREIROS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0007501 | 01/10/2018 | 300.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA MAO DE OBRA DO PARA-LAMA, VEICULO PALIO, DE PLACA QFT - 7479/53, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0007503 | 01/10/2018 | 150.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FECHADURA DE PORTA E ALINHA, NO VEICULO DOBLO DO PSF, COR BRANCA, DE PLACA NQC 8891, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 01/10/2018 | 120.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 01/10/2018 | 4560.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE 49 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0007474 | 01/10/2018 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA, SENDO: CADASTRO T?CNICO DE ?REAS RURAIS E URBANAS, LOCA??O E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE ?GUA E ESGOSTO, GEORREFERENCIAMENTO DE ?REAS, EMISS?O DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 01/10/2018 | 1400.00 | 00003895195456 | SANDOVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PREIODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000762018 | 0007505 | 01/10/2018 | 2650.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ARQUITETO, PARA ELABORA??O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS, PAISAGISMO, ILUMINA??O, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS, CONHECIMENTOEM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT, PROMOB, CONHECIMENTO DE LEI ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0007544 | 02/10/2018 | 170.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007556 | 02/10/2018 | 2236.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AOS VEICULOS DE CAMINH?O CACAMBA DE PLACA: NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007587 | 02/10/2018 | 624.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESS?O, ACABAMENTO, MONTAGEM E INSTALA??O DE MATERIAL GRAFICO E AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 02/10/2018 | 820.00 | 00004709948437 | CARLA CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE CARLA CASTRO DOS SANTOS SILVA, REPRESENTANTE DA CATEGORIA FAIXA PRETA EM KARAT? - QUEIMADAS-PB, EVENTO REALIZAR? NOS DIAS 17 A 22 DE OUTUBRO/2018 NA CIDADE DE CONTAGEM - MINAS GERAIS -MG,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 02/10/2018 | 480.00 | 00005105401476 | JONILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE JONILSON SILVA VIEIRA, REPRESENTANTE DO1? COPAO DE QUEIMADAS E REGI?O - QUEIMADAS-PB, EVENTO REALIZAR? NO DIA 14 DE OUTUBRO/2018 NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 02/10/2018 | 702.00 | 00006059025420 | JEFFERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE JEFFERSON BEZERRA DA SILVA, REPRESENTANTE DA 1? TRILHA DO ZUMBI - QUEIMADAS-PB, EVENTO REALIZAR? NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2018 NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812018 | 0007520 | 02/10/2018 | 1258.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007580 | 02/10/2018 | 222.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE BANNERS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMP, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 02/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SEMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA 02/10/2018, COMA FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIOS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 02/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 02/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 02/10/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007523 | 02/10/2018 | 197.96 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007524 | 02/10/2018 | 169.20 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007525 | 02/10/2018 | 525.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AO ACES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007526 | 02/10/2018 | 5294.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007535 | 02/10/2018 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 5819, JUNTO A SECRETRAIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007539 | 02/10/2018 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DO PSF DE PLACA NQD 1356, JUNTO A SECRETRAIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007540 | 02/10/2018 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA NPR 7057, JUNTO A SECRETRAIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007541 | 02/10/2018 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DO PSF DE PLACA OXO 0537, JUNTO A SECRETRAIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007542 | 02/10/2018 | 2908.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQG 3304, JUNTO A SECRETRAIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007543 | 02/10/2018 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DO PSF DE PLACA QFT 7589, JUNTO A SECRETRAIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0007549 | 02/10/2018 | 462.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0007550 | 02/10/2018 | 145.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0007551 | 02/10/2018 | 125.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AOS ACES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0007552 | 02/10/2018 | 215.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 02/10/2018 | 22050.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUI??O EXTRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE QUEIMADAS AO CISCOR, RELATIVO A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE A 250 EXAMES DE USG E MAIS 140 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA QUE SER?O REALIZADOS NO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0007555 | 02/10/2018 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 10 IMPRESSORAS MULT FUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 02/10/2018 | 1220.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O E MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS NAS MOTOS POP DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 02/10/2018 | 240.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007570 | 02/10/2018 | 2894.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE BANNERS, DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007572 | 02/10/2018 | 872.85 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE BANNERS, DESTINADOS AS CAMPANHAS DA SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007583 | 02/10/2018 | 770.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812018 | 0007584 | 02/10/2018 | 600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0007547 | 02/10/2018 | 334.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0007548 | 02/10/2018 | 168.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 02/10/2018 | 200.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REBOQUE DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007585 | 02/10/2018 | 2130.60 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESS?O, ACABAMENTO, MONTAGEM E INSTALA??O DE MATERIAL GRAFICO E AUDIO VISUAL DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007530 | 02/10/2018 | 2890.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007534 | 02/10/2018 | 2052.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETRAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00070360352421 | EDV?NIA MAC?RIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VIVEIRO POPULAR E PRODU??O DE MUDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007586 | 02/10/2018 | 662.40 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESS?O, ACABAMENTO, MONTAGEM E INSTALA??O DE MATERIAL GRAFICO E AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 02/10/2018 | 133.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812018 | 0007522 | 02/10/2018 | 3001.95 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007527 | 02/10/2018 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ?NIBUS DE PLACA OFX 0697, JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007528 | 02/10/2018 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ?NIBUS DE PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0007529 | 02/10/2018 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICRO ?NIBUS DE PLACA QFF9323, JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 02/10/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DO ?NIBUS DE PLACA OGE 1390, JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 02/10/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DO ?NIBUS DE PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 02/10/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DO ?NIBUS DE PLACA QFF 9323, JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007536 | 02/10/2018 | 76.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO ?NIBUS DE PLACA OGA7240, JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000192018 | 0007537 | 02/10/2018 | 2544.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO ?NIBUS DE PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0007538 | 02/10/2018 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT 7689, JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0007545 | 02/10/2018 | 1234.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007559 | 02/10/2018 | 3237.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VW DE PLACA: MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 02/10/2018 | 500.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REBOQUE DOS VEICULOS LEVES DE PLACA NQH 3820 E NQE 20263-0, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007562 | 02/10/2018 | 2552.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AOS VEICULOS VOLARE ONIBUS DE PLACA: OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 02/10/2018 | 270.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007565 | 02/10/2018 | 2134.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007566 | 02/10/2018 | 2428.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007567 | 02/10/2018 | 5030.70 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA SESI, UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU E UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM NO M?NIMO 42 LUGARES E COM NO M?XIMO 15 ANOS DE USO, PERFAZENDO UM PERCURSO DI?RIO DE 104,84 KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007569 | 02/10/2018 | 18638.23 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007575 | 02/10/2018 | 2058.60 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE BANNERS, DESTINADOS AO DESFILE 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007577 | 02/10/2018 | 394.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE BANNERS, DESTINADOS A INAUGURA??O DO CENTRO INCLUIR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007521 | 02/10/2018 | 591.52 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0007546 | 02/10/2018 | 661.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 02/10/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O. E NOS DIAS 29/08/2018 E 01/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 02/10/2018 | 1608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O. E NOS DIAS 04,07,11/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 02/10/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O. NO DIA 11/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 02/10/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O. NO DIA 15/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 02/10/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O. NO DIA 21/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/10/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O. NO DIA 22/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 02/10/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O. NO DIA 25/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/10/2018 | 300.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REBOQUE DO VEICULO DO OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 03/10/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIEMNTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NO DIA 29/09/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0007627 | 03/10/2018 | 2694.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE IMPRESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 03/10/2018 | 1000.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O DE PLACAS PARA INAUGURA??O DA AMPLIA??O DA E.M.E.F CAPIT?O ANT?NIO MUNIZ E CONSTRU??O DA PADARIA ESCOLAR E DA AMPLIA??O DA E.M.E.F CARLOS ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 03/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 03/10/2018 | 481.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO QSC 7549, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 03/10/2018 | 481.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO QSC 7569, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007612 | 03/10/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007613 | 03/10/2018 | 882.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AS CRECHES DO MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007614 | 03/10/2018 | 5796.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNIICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832018 | 0007615 | 03/10/2018 | 1000.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0007629 | 03/10/2018 | 8082.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE IMPRESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 03/10/2018 | 107.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 03/10/2018 | 200.00 | 00010670779440 | CAMILA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 03/10/2018 | 200.00 | 00046855670482 | LUIZ CANDIDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 03/10/2018 | 265.00 | 00059809337515 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 03/10/2018 | 200.00 | 00067608884487 | MARIA DA GUIA DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 03/10/2018 | 400.00 | 00061961434172 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832018 | 0007616 | 03/10/2018 | 1090.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS PELO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007623 | 03/10/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A BOLSA FAMILIA, JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007624 | 03/10/2018 | 252.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007625 | 03/10/2018 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007626 | 03/10/2018 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0007628 | 03/10/2018 | 2694.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE IMPRESSORA DESTINADA AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 03/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 03/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 03/10/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 03/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 03/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE MARGARIDA DA SILVA RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007606 | 03/10/2018 | 1260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007607 | 03/10/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007608 | 03/10/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007609 | 03/10/2018 | 378.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007610 | 03/10/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007611 | 03/10/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832018 | 0007617 | 03/10/2018 | 1000.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007620 | 03/10/2018 | 1440.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007622 | 03/10/2018 | 1092.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832018 | 0007618 | 03/10/2018 | 2085.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0007619 | 03/10/2018 | 130647.98 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECU??O DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, COMPREENDENDO RES?DUOS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E RESIDUOS S?LIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RES?DUOS DE CONSTRU??O CIVIL) RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0007621 | 03/10/2018 | 37574.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A D?POSITO E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS EM ATERRO SANIT?RIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007637 | 04/10/2018 | 1125.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PNEUS DE VICULOS PESADOS MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, INCLUINDO SERVI?O DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIOS DE PNEUSE RODIZIO DE PNEUS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007638 | 04/10/2018 | 318.10 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PNEUS DE VICULOS LEVES COM E SEM CAMERA, INCLUINDO SERVI?O DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIOS DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0007668 | 04/10/2018 | 2730.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0007630 | 04/10/2018 | 17219.76 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/07/2018 a 20/08/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 04/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 04/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 04/10/2018 | 60.00 | 00008585536438 | MARCIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 04/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 04/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007639 | 04/10/2018 | 625.40 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES COM OU SE C?MARA, INCLUINDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDOS COM APLICA??O DE MACARR?O DE ROD?ZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PENUS DE MOTOS, INCLUINDO SERVI?OS DE MONATEGM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632018 | 0007642 | 04/10/2018 | 178.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0007643 | 04/10/2018 | 1949.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 04/10/2018 | 200.00 | 00045115230453 | VERIDIANA GRACILIANODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 04/10/2018 | 300.00 | 00002015987444 | MARIA DA GUIA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007633 | 04/10/2018 | 873.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PNEUS DE VICULOS PESADOS CAMINHOS, CA?AMBAS DE TRATORES -COM AGUA, INCLUINDO SERVI?O DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIOS DE PNEUS E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007705 | 04/10/2018 | 500.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007706 | 04/10/2018 | 722.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007707 | 04/10/2018 | 792.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007662 | 04/10/2018 | 11156.38 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007663 | 04/10/2018 | 19963.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0007664 | 04/10/2018 | 7395.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007665 | 04/10/2018 | 735.49 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007666 | 04/10/2018 | 600.31 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007667 | 04/10/2018 | 48.35 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007670 | 04/10/2018 | 49.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007671 | 04/10/2018 | 26.45 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007672 | 04/10/2018 | 1355.17 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007673 | 04/10/2018 | 114.71 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007675 | 04/10/2018 | 424.01 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007676 | 04/10/2018 | 286.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007678 | 04/10/2018 | 56.96 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007679 | 04/10/2018 | 49.78 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007681 | 04/10/2018 | 119.07 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007682 | 04/10/2018 | 410.61 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007684 | 04/10/2018 | 116.85 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007685 | 04/10/2018 | 232.82 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007686 | 04/10/2018 | 79.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007687 | 04/10/2018 | 667.01 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007688 | 04/10/2018 | 60.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007690 | 04/10/2018 | 393.32 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007691 | 04/10/2018 | 308.79 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007692 | 04/10/2018 | 237.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007693 | 04/10/2018 | 221.47 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007694 | 04/10/2018 | 1473.08 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007695 | 04/10/2018 | 450.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007696 | 04/10/2018 | 2844.29 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007697 | 04/10/2018 | 495.29 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007698 | 04/10/2018 | 19350.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007699 | 04/10/2018 | 102.12 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007700 | 04/10/2018 | 1317.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007701 | 04/10/2018 | 20.57 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007702 | 04/10/2018 | 402.70 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007703 | 04/10/2018 | 335.85 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007704 | 04/10/2018 | 1470.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 04/10/2018 | 88.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE ICMS AG.: 2508-9 C/C: 9016-6, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0007631 | 04/10/2018 | 4062.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETROELETRONICOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0007636 | 04/10/2018 | 3240.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PNEUS DE MICROONIBUS, VANS, CAMIONETAS E ONIBUS, INCLUINDO SERVI?O DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIOS DE PNEUS E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 04/10/2018 | 1800.00 | 05443405000118 | JONAS DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SOLDA E ALINHAMENTO NOS ONIBUS DE PLACA MOP 1361 E OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0007669 | 04/10/2018 | 1680.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007708 | 04/10/2018 | 1116.80 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A CAPACITA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007709 | 04/10/2018 | 10567.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007710 | 04/10/2018 | 2905.70 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007711 | 05/10/2018 | 5606.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 05/10/2018 | 300.00 | 00011671810422 | EDUARDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE MARMITAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007716 | 05/10/2018 | 3548.70 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A CAPACITA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0007722 | 05/10/2018 | 87.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO ?NIBUS DE PLACA MMO 1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0007725 | 05/10/2018 | 940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ?NIBUS DE PLACAS OFA 0468, OEZ 4068, MOE4132, OEZ 4108 E NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0007727 | 05/10/2018 | 244.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1426 - AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000902018 | 0007728 | 05/10/2018 | 810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ?NIBUS DE PLACAS OGF 0510, OGC 5479, OFH 8114, OGA 7240 E MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0007732 | 05/10/2018 | 932.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACAS OGE 1390, OFH 8164, OGE 1380, OFX 0697 E OFG 7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 05/10/2018 | 1056.00 | 00011671810422 | EDUARDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE MARMITAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 05/10/2018 | 84.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA REC. PROPRIAS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 05/10/2018 | 600.00 | 00011671810422 | EDUARDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE MARMITAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0007720 | 05/10/2018 | 320.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007721 | 05/10/2018 | 216.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 05/10/2018 | 300.00 | 00011671810422 | EDUARDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE MARMITAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0007724 | 05/10/2018 | 106.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0007723 | 05/10/2018 | 186.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA PC DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0007733 | 08/10/2018 | 35987.97 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DO Z? VELHO E CONCLUS?O DA PAVIMENTA??O NA RUA MANOEL ALEXANDRE SOBRINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007734 | 08/10/2018 | 2999.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA CA?AMBA PAC, JUNTO A SECRETARIA DE INFR AESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 08/10/2018 | 320.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE M?QUINA DE ALGOD?O DOCE E PIPOCA, DURANTE A CARAVANA DE SERVI?OS NAS COMUNIDADES DO S?TIO BOA VISTA E NA ESCOLA CARLOS ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 08/10/2018 | 107.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 TELEFONE (3392-2096) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 08/10/2018 | 95.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 08/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 08/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 08/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 08/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 08/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 08/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 08/10/2018 | 37.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007735 | 08/10/2018 | 4462.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS ?NIBUS DE PLACAS NQD 2666 E NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007736 | 08/10/2018 | 2613.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007738 | 08/10/2018 | 2575.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS ?NIBUS DE PLACAS ofh 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007739 | 08/10/2018 | 2285.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OGC 5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 08/10/2018 | 89.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 TELEFONE (3392-2494) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0007751 | 08/10/2018 | 1095.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007752 | 09/10/2018 | 232.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, BEBIDA LACTEA E LEITE PAUSTERIZADO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0007753 | 09/10/2018 | 1450.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, BEBIDA LACTEA E LEITE PAUSTERIZADO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 09/10/2018 | 1350.00 | 00002471413480 | JOSE CLAUDIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MAO DE OBRA EM CONSTRU??O DE HORTA NA ESCOLA TERTULIANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 09/10/2018 | 450.00 | 00002807069444 | F?BIO MAC?DO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PITURA DE LETREIROS E DECORA??O DAS ESCOLAS CAPTAP ANTONIO MUNIZ (SITIO BOA VISTA) E ESCOLA CARLOS ERNESTO (CIDADE TIAO DO REGO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0007766 | 09/10/2018 | 654.24 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE GRADEDE FERRO EM BARRA CHATAS DE SE??O 1 X 3/16, INCLUSIVE PINTURA E ACABAMENTO, NAS ESCOLAS DOS BATI?ES E MARACAJ?, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 09/10/2018 | 2260.00 | 31414591000177 | MATEUS ALVES 12927370427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE AR CONDICIONADO PARA A SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007774 | 09/10/2018 | 56843.24 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS (EMPENHO ORIGINAL N?7438 - PARA A TROCA DE FONTE DE RECURSO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 09/10/2018 | 4100.00 | 20689336000110 | JUSSARA MARACAJA DE SOUTO 01556889445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS PARA PROFESSORES E COORDENADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | ADAPTA??O DE UNIDADES ESCOLARES COM IMPLANTA??O DE ATIVIDADES PRODUTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0007778 | 09/10/2018 | 66908.89 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU??O DE UMA MINI-PADARIA NA ESCOLA DO SITIO BOA VISTA NO MUNIC?PIO DE QUEIMADAS PB, JUTNO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00082018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 09/10/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O NO DIA 25/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 09/10/2018 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O NOS DIAS 28 E 29/09/2018 E DOE NO DIA 29/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 09/10/2018 | 210.00 | 31414591000177 | MATEUS ALVES 12927370427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE AR CONDICIONADO PARA MANUTEN??O, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 09/10/2018 | 53.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0007750 | 09/10/2018 | 40.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 09/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 09/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0007759 | 09/10/2018 | 1039.20 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO EM BARRAS CHATAS DE SE??O 3/4 E 3/16, INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO, DESTINADOS AO FECHAMENTO DO CORREDOR DA ACADEMIA DE SA?DE AO LADO DA IGREJA MATRIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 09/10/2018 | 340.00 | 00002807069444 | F?BIO MAC?DO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DE FAIXAS PARA OS ACS, OUTUBRO ROSA, CEO E ANIBAL TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 09/10/2018 | 927.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO (EMPENHO ORIGINAL N? 7205 - ANULADO P/ CORRE?AO DO HISTORICO), CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DESA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 09/10/2018 | 520.00 | 31414591000177 | MATEUS ALVES 12927370427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 09/10/2018 | 270.00 | 00056936737404 | JAILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O EM CARRO DE SOM, PRESTADOS PARA A A??O SOCIAL NA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, NO DIA 14/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | IMPLANTA??O DO PROGRAMA PR? GEN?TICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000662018 | 0007764 | 09/10/2018 | 3350.00 | 00010599506423 | JEAN FLAVIEL DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 67 INSEMINA??ES ARTIFICIAIS EM REBANHO BOVINO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 09/10/2018 | 840.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOZO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CHAMAMENTO SONORO AUTOMOTIVO EM DIVERSOS SITIOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00003266395433 | JULIO CESAR LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE BMANUTEN??O E CONVEN??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 09/10/2018 | 7300.00 | 25247244000102 | DANILO COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DO LETREIRO EM METALON GALVANIZADO, PINTURA AUTOMOTIVA COM DEVIDA FIXA??O NO LOCAL, DESTINADOS AO MONUMENTO " QUEIMADAS, CIDADE DAS PEDRAS", JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 09/10/2018 | 7900.00 | 18122938000140 | ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ - ME (DEDANT SERVICOS E ENGENHARIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELABORA??O DE PLANO DE MITIGA??O DE IMPACTO AMBIENTAIS (PMIA): DIAGNOSTICO,EM TERMOS GEOGRAFICOS, AMBIENTAIS E AFINS, E APRESENTA??O DAS SOLU??IES T?CNICAS PARA MITIGA??O DE IMPACTOS EXISTENTES DEFORMA EMERGENCIAL COM VISTAS A ELIMINA??O DE PROBLEMAS AMBIENTAIS E JURIDICOS DECORRENTES DESTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 09/10/2018 | 540.00 | 00003531860402 | DENILSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?ES DESTINADAS AS LOCALIDADES DO SITIO OLHO D'AGUA E NO CARLOS ERNESTO, JUNTO A SECRETRAIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 09/10/2018 | 340.00 | 00002807069444 | F?BIO MAC?DO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURAS DE LETREIROS E DA QUADRAS POLIESPORTIVA DO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 10/10/2018 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA MNY 5409, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 10/10/2018 | 300.00 | 00006338961440 | GERUSA DE ARRUDA NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0007785 | 10/10/2018 | 1640.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE ATAUDES POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 10/10/2018 | 696.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DOCES DESTINADOS AO DISTRIBUI??O NO DIA DAS CRIAN?AS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIAN?A FELIZ AGENCIA 2508-9 E C/C: 27614-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 10/10/2018 | 50.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 10/10/2018 | 450.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE TOMOGRAFIA DE COER?NCIA ?PTICA NO PACIENTE LUIZ RANGEL DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 10/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 10/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 10/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 10/10/2018 | 4500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE TERAPIA ANTI-ANGIOG?NICA NA PACIENTE LUZIA MARQUE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 10/10/2018 | 4500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE TERAPIA ANTI-ANGIOG?NICA NA PACIENTE OMAR GOMES DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMS AG: 2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 10/10/2018 | 1500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE APLICA??O DE LUCENTIS NA PACIENTE JOSEFA MARIA GOMES CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/10/2018 | 20.89 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 10/10/2018 | 9183.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 10/10/2018 | 62470.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUI??O DE ARRECADA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 10/10/2018 | 94.29 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVEN??O DOMINIO ECONOMICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/10/2018 | 284.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/10/2018 | 192.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 10/10/2018 | 813.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A DIFEREN?A DE OBRIGA??ES PATRONAIS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 10/10/2018 | 646.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A DIFEREN?A DE OBRIGA??ES PATRONAIS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0007786 | 10/10/2018 | 3182.27 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007793 | 10/10/2018 | 232.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS - BEBIDA LACTEA, AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 10/10/2018 | 444.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 10/10/2018 | 72.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OGC 5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 10/10/2018 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 10/10/2018 | 625.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA NGO 2666, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 10/10/2018 | 540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 10/10/2018 | 144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA PARA IMPLATA??O DA HORTA NA ES COLA TERTULIANO MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 10/10/2018 | 330.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE GELADEIRA NA ESCOLA CARLOS ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 10/10/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 11/10/2018 | 32.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DO LIGEIRO RELATIVO AO MES OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/10/2018 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DOS CORREIOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 11/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DO LIGEIRO RELATIVO AO MES OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 11/10/2018 | 214.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 11/10/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 11/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 11/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 11/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 11/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 11/10/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 11/10/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 11/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 11/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 11/10/2018 | 17.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ RELATIVO AO MES OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 11/10/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 11/10/2018 | 121.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMS AG: 2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007839 | 11/10/2018 | 7734.62 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 11/10/2018 | 259.00 | 00003111787400 | KASSANDRA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 11/10/2018 | 200.00 | 00005696582419 | MARIA JOS? CAVALCATE VELEZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 11/10/2018 | 300.00 | 00004846750442 | MARIA INACIA DA S.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 15/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 15/10/2018 | 594.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BALAS E DOCES DESTINADO AO SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 15/10/2018 | 2025.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PALLET PARA ORGANIZA??O DO ESTOQUE DA FARM?CIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 15/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 15/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARI ADE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 15/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 15/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 15/10/2018 | 61.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 D O UBSF SITIO ZUMBI , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 15/10/2018 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DO UBSF MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 15/10/2018 | 2010.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTES AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 15/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA A ACADEMIA DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTES AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 15/10/2018 | 1609.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTES AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 15/10/2018 | 1103.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DE DIVERSOS PSF E UNIDADES DA SAUDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 15/10/2018 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA A RESIDENCIA TERAUPETICA, JUNTO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTES AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0007865 | 15/10/2018 | 765.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0007866 | 15/10/2018 | 1100.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007867 | 15/10/2018 | 1432.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882017 | 0007868 | 15/10/2018 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADO AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0007841 | 15/10/2018 | 4500.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS PL?STICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 15/10/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 15/10/2018 | 1588.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DE DIVERSAS UNIDADES: SEDE SEINFRA, MERCADO PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO E IND. MANIPULA??O DE ERVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 15/10/2018 | 221.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 15/10/2018 | 20.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS AG.: 2508-9 C/C:4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 15/10/2018 | 10.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C: 4970-0 (CONSIGNADO BRADESCO),JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 15/10/2018 | 47.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS, AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 15/10/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 15/10/2018 | 9664.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 30/120 E O CONSUMO DO M?S SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 15/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ELATIVO AO MES SETEMBRO/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 15/10/2018 | 4100.00 | 16801724000174 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA 80450601404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS PARA PROFESSORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 15/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DA ESCOLA JOAQUIM ALVES BATISTA DO SITIO MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 15/10/2018 | 32.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESOLA JUDITH DO CONJ. MARIZ , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 15/10/2018 | 13962.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007871 | 16/10/2018 | 2958.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA, PNAE 30%- AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | AQUISI??O / DESAPROPRIA??O DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 16/10/2018 | 30000.00 | 00099129868491 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPAROPRIA??O DE TERRNO LOCALIZADO NO SITIO CATOL?, ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB, ONDE A IM?VEL SE DESTINAR? A EDIFICA??O DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CATOL?, CONFORME DECRETO N? 025/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0007881 | 16/10/2018 | 18927.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0007882 | 16/10/2018 | 89330.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0007883 | 16/10/2018 | 13114.04 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 16/10/2018 | 850.00 | 00009184983418 | ALEX BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE FOG?O EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 16/10/2018 | 295.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 16/10/2018 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE RELATIVO A GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 16/10/2018 | 58.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA REC. PROPRIA AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000762018 | 0007893 | 16/10/2018 | 300.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ARQUITETO, PARA ELABORA??O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS, PAISAGISMO, ILUMINA??O, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS, CONHECIMENTOEM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT, PROMOB, CONHECIMENTO DE LEI ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 16/10/2018 | 429.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 16/10/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO PARA ARTERIOGRAFIA DE MENBRO INFERIOR NA PACIENTE TEREZA DE SOUZA BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000162018 | 0007890 | 16/10/2018 | 1650.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS DE EDUCA??O DESTINADOS A CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0007891 | 16/10/2018 | 250.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0007896 | 16/10/2018 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE FORMA??O CONTINUADA EM EDUCA??O EMOCIONAL 2018.2, MODULO O MARCO CONCEITUAL DAS EMO??ES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 16/10/2018 | 400.00 | 00005571530421 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 16/10/2018 | 60.00 | 00001617599476 | ALINE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 16/10/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR PARA O ENCONTRO ESTADUAL SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 16/10/2018 | 244.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NQE 2555, JUNTO A SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 16/10/2018 | 170.00 | 00007860712490 | JEANE MIGUEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0007884 | 16/10/2018 | 686.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0007886 | 16/10/2018 | 5306.95 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0007888 | 16/10/2018 | 878.12 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0007889 | 16/10/2018 | 3553.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 16/10/2018 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO BANCO MUNICIPAL DE PALMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 17/10/2018 | 135.00 | 00011085131408 | FRANCISCO SILVINO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0007912 | 17/10/2018 | 2980.78 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0007913 | 17/10/2018 | 752.44 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ACESSUAS TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0007914 | 17/10/2018 | 1221.99 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0007915 | 17/10/2018 | 2360.24 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0007916 | 17/10/2018 | 524.18 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0007917 | 17/10/2018 | 2500.92 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0007918 | 17/10/2018 | 3172.39 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ACESSUAS TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772018 | 0007919 | 17/10/2018 | 2050.77 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0007920 | 17/10/2018 | 4010.34 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0007921 | 17/10/2018 | 621.63 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0007928 | 17/10/2018 | 933.44 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 17/10/2018 | 70.00 | 00001574674498 | CARLOS RANGEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT 7649, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 17/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 16/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 17/10/2018 | 70.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 16/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 17/10/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 17/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARI ADE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 17/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE - PE NO DIA 17/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARI ADE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 17/10/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARI A DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 17/10/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARI ADE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0007922 | 17/10/2018 | 1290.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0007923 | 17/10/2018 | 4304.49 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0007924 | 17/10/2018 | 14813.07 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0007925 | 17/10/2018 | 1590.89 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CPAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0007938 | 17/10/2018 | 1634.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 17/10/2018 | 420.00 | 00001574674498 | CARLOS RANGEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QFT 7479, QFT 7529, QFW 5819, QFT 7589, QFP 5558 Q NQJ 5790, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0007934 | 17/10/2018 | 9776.00 | 21652051000178 | JOS? IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL, TIPO CESTO AEREO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 17/10/2018 | 210.00 | 00001574674498 | CARLOS RANGEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LINCENCIAMENTO DOS VEICULOS LEVES DO SEINFRA DE PLACA QFW 5939, MNY 5409, QFT 7689, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | CONSTRU??O / REFORMA/ DE ESPA?OS PARA PR?TICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112017 | 0007929 | 17/10/2018 | 5255.21 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO DA CONSTRU??O DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO Z? VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 17/10/2018 | 54.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 17/10/2018 | 100.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO N? 81801/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 17/10/2018 | 100.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS ( SEDEX) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 17/10/2018 | 639.20 | 61079117010836 | ALPARGATAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOCHILAS DESTINADO A PREMIA??O ALUNO NOTA 10 PROMOVIDO PELO INSTITUTO ALPARRGATAS E SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0007926 | 17/10/2018 | 6075.03 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0007927 | 17/10/2018 | 24703.16 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 17/10/2018 | 160.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVESTIMENTO FUME NOS VEICULOS DE PLACA QSC 7549 E QSC 7569, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0007932 | 17/10/2018 | 6176.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURA DE PALCO E GRUPO DE GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO " DESFILE C?VICO 07 DE SETEMBRO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0007933 | 17/10/2018 | 6176.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURA DE PALCO E GRUPO DE GERADOR, DESTINADOS AO EVENTO " DESFILE C?VICO 07 DE SETEMBRO" NA COMUNIDADE DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0007935 | 17/10/2018 | 5599.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA??O E DE ILMUNINA??O, DESTINADOS AO EVENTO " DESFILE C?VICO 07 DE SETEMBRO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0007936 | 17/10/2018 | 16699.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA??O E DE ILMUNINA??O, DESTINADOS AO EVENTO " DESFILE C?VICO 07 DE SETEMBRO" NA COMUNIDADE DO LIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 17/10/2018 | 910.00 | 00001574674498 | CARLOS RANGEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LINCENCIAMENTO DOS VEICULOS DO SEDUC DE PLACA OCC 5479,OFA 0468, OEZ 4068,OEZ 4108,OGE 1390,QFW 5659,QFW 5529, QFW 5699, OGF 0510, OGA 7240, OFD 0588, QSC 7549, QSC 7569, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0007947 | 18/10/2018 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE FORMA??O CONTINUADA EM EDUCA??O EMOCIONAL MODULO 1- O MARCO CONCEITUAL DAS EMO??ES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 18/10/2018 | 450.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM R?DIO, COM O PROGRAMA INSTUTICIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 18/10/2018 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEM FUNERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS AG.: 2508-9 C/C: 9016-6, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 18/10/2018 | 26.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 18/10/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 18/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 18/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 18/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 18/10/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 18/10/2018 | 1500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REBODINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 19/10/2018 | 300.00 | 00009241529407 | RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 19/10/2018 | 100.00 | 00001755113498 | FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 19/10/2018 | 180.00 | 00005779173400 | ANA PAULA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000842018 | 0007992 | 19/10/2018 | 2690.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000842018 | 0007993 | 19/10/2018 | 5380.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 19/10/2018 | 320.40 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007952 | 19/10/2018 | 142.84 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007953 | 19/10/2018 | 461.25 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007954 | 19/10/2018 | 298.70 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007955 | 19/10/2018 | 1196.43 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007956 | 19/10/2018 | 274.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007958 | 19/10/2018 | 280.44 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007959 | 19/10/2018 | 473.65 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007960 | 19/10/2018 | 473.65 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007962 | 19/10/2018 | 441.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007963 | 19/10/2018 | 434.14 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007964 | 19/10/2018 | 59.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007965 | 19/10/2018 | 30.02 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007966 | 19/10/2018 | 30.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007967 | 19/10/2018 | 99.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007969 | 19/10/2018 | 231.45 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007970 | 19/10/2018 | 332.59 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007972 | 19/10/2018 | 298.70 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007973 | 19/10/2018 | 301.25 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007974 | 19/10/2018 | 93.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007975 | 19/10/2018 | 213.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007976 | 19/10/2018 | 187.79 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0007984 | 19/10/2018 | 974.86 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 19/10/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 19/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 19/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 19/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 19/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 19/10/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 19/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 19/10/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 19/10/2018 | 60.00 | 00010136638457 | CLEBER FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/10/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SES E COSEMES, ONDE TRATA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SIFILIS E ARBOVIROSE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 19/10/2018 | 1942.98 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 19/10/2018 | 0.22 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 19/10/2018 | 53.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 19/10/2018 | 2415.30 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM AO SR. PREFEITO JOSE CARLOS DE SOUSA REGO, TRECHO DA PASSAGEM JPA/BSB/JPA E HOSPEDAGEM NO HOTEL BRASILIA LIDER, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 19/10/2018 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O PP N? 98 E 100/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 19/10/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0007998 | 19/10/2018 | 1200.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000162018 | 0007977 | 19/10/2018 | 1650.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS DE EDUCA??O DESTINADOS A CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007980 | 19/10/2018 | 3766.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFH8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007981 | 19/10/2018 | 3073.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA AMX2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007982 | 19/10/2018 | 3876.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MMO 1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0007983 | 19/10/2018 | 4307.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000842018 | 0007994 | 19/10/2018 | 5380.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000842018 | 0007995 | 19/10/2018 | 2690.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008007 | 22/10/2018 | 232.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA, PNAE 30%- AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008008 | 22/10/2018 | 3793.20 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA, PNAE 30%- AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000922018 | 0008013 | 22/10/2018 | 2496.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TABLET DESTINADOS A PREMIA??O DE ALUNOS DO PROGRAMA "EDUCA??O INOVADORA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0008019 | 22/10/2018 | 1079.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTEN??O DE ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 22/10/2018 | 100.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO N? 81801/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0008006 | 22/10/2018 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SOFTWARE DE GEST?O DE COMPRAS E LICITA??ES, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 22/10/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO M?S OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 22/10/2018 | 63.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0008004 | 22/10/2018 | 925.50 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0008005 | 22/10/2018 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 22/10/2018 | 360.00 | 00004684244407 | S?MIA BRITO DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 22,23,24 E 25/10/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICA??O DE APLICA??O E LEITURA DA PROVA TUBERCULINICA E BCG, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 22/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 22/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 22/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 22/10/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 22/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 22/10/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MENBRO NA PACIENTE SEVERINA BATISTA DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 22/10/2018 | 200.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE LUIZ FERNANDO BATISTA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 22/10/2018 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 22/10/2018 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/10/2018 COM A FINALIDADE DE FAZER A PRESTA??O DE CONTA MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 22/10/2018 | 248.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MES DE OUTUBRO/2018, DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 23/10/2018 | 122.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, RELATIVO AO PO?O ARTESIANO DA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,120, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 23/10/2018 | 992.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, RELATIVO A DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 23/10/2018 | 169.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, RELATIVO DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 23/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 23/10/2018 | 3636.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 23/10/2018 | 453.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 23/10/2018 | 1163.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 23/10/2018 | 440.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, RELATIVO DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 23/10/2018 | 1254.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 23/10/2018 | 1166.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 23/10/2018 | 7592.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008022 | 23/10/2018 | 30.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 23/10/2018 | 7809.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS, CORRESPONDENTES AO M?S DE SETEMBRO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 23/10/2018 | 343.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 23/10/2018 | 299.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1? ANDAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 23/10/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIOZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 23/10/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 23/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 23/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIOZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 23/10/2018 | 220.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DI?RIAS PARA JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIOZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 23/10/2018 | 37212.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 23/10/2018 | 4639.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 23/10/2018 | 11896.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 23/10/2018 | 2034.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 23/10/2018 | 650.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 23/10/2018 | 253.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 23/10/2018 | 1219.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 23/10/2018 | 152.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 23/10/2018 | 390.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 23/10/2018 | 36598.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 23/10/2018 | 4567.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 23/10/2018 | 11711.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 23/10/2018 | 2673.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 23/10/2018 | 332.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 23/10/2018 | 851.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 23/10/2018 | 144654.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 23/10/2018 | 70890.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 23/10/2018 | 17787.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 23/10/2018 | 8665.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 23/10/2018 | 22220.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 23/10/2018 | 45609.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 23/10/2018 | 150923.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 23/10/2018 | 18798.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 23/10/2018 | 52622.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 23/10/2018 | 6430.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 23/10/2018 | 48200.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 23/10/2018 | 16488.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 23/10/2018 | 1037.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 23/10/2018 | 129.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 23/10/2018 | 1156.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 23/10/2018 | 332.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 23/10/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 23/10/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 23/10/2018 | 15918.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 23/10/2018 | 1983.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 23/10/2018 | 5086.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0008116 | 23/10/2018 | 9479.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 23/10/2018 | 1200.00 | 00008616482423 | JOS? DE EGITO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE JOS? DO EGITO MOURA DA SILVA, REPRESENTANTE DO FESTIVAL DE ARTE CAPOEIRA - QUEIMADAS-PB, EVENTO REALIZAR? NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBO NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 23/10/2018 | 3154.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, RELATIVO DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 23/10/2018 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULT. TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 23/10/2018 | 624.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 23/10/2018 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0008025 | 23/10/2018 | 5347.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 23/10/2018 | 162458.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, RELATIVA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 23/10/2018 | 3446.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, RELATIVO DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 23/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART) RELATIVO AO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO LIGEIRO, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 23/10/2018 | 46797.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 23/10/2018 | 5684.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 23/10/2018 | 14574.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 23/10/2018 | 2043.91 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 23/10/2018 | 2043.91 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 23/10/2018 | 13721.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO 30/09/2018 - SETEMBRO (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 23/10/2018 | 5313.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FANAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 23/10/2018 | 1342.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FANAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 23/10/2018 | 523.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FANAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 23/10/2018 | 156.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 23/10/2018 | 401.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 23/10/2018 | 144.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 23/10/2018 | 369.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 23/10/2018 | 946.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 23/10/2018 | 2425.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 23/10/2018 | 320.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 23/10/2018 | 68.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DA PROJUR, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 23/10/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DO AVISO de licita??o tp n? 21/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 22/10/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 23/10/2018 | 2916.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, RELATIVO DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 23/10/2018 | 18021.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 23/10/2018 | 2226.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 23/10/2018 | 5709.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 23/10/2018 | 1098.42 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PROFISSIONAL A SENHORA PROFESSORA PATRICIA SILVA ROSAS DE ARA?JO, ONDE A MESMA IR? APRESENTAR O PROJETO REVISTA TERTULIA NA PRMIA??O LITERARIA JABUTI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 23/10/2018 | 14628.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DE DIVERSAS UNIDADES DA EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 23/10/2018 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 23/10/2018 | 794906.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 23/10/2018 | 98870.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 23/10/2018 | 253513.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 23/10/2018 | 255736.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 23/10/2018 | 81282.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 23/10/2018 | 31700.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008119 | 24/10/2018 | 1357.20 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, BEBIDA LACTEA DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 24/10/2018 | 60.00 | 00003060671451 | SIMONE DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/10/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL PARA DISCUTIR A VERS?O PRELIMINAR PROPOSTA CURRICULAR DO NOSSO ESTADO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 24/10/2018 | 60.00 | 00007167694410 | POLLYANA RODRIGUES SOARES DA SILQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/10/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL PARA DISCUTIR A VERS?O PRELIMINAR PROPOSTA CURRICULAR DO NOSSO ESTADO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 24/10/2018 | 60.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLES BASTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/10/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL PARA DISCUTIR A VERS?O PRELIMINAR PROPOSTA CURRICULAR DO NOSSO ESTADO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 24/10/2018 | 17069.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE-PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 24/10/2018 | 77622.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE-PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 24/10/2018 | 11127.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSA OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 24/10/2018 | 50628.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 24/10/2018 | 18508.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO EJA 60, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 24/10/2018 | 84130.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO EJA 60, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 24/10/2018 | 72523.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 24/10/2018 | 327432.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0008199 | 24/10/2018 | 7865.64 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, SENDO GALINHA CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 24/10/2018 | 19.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA REC. PROPRIAS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 24/10/2018 | 35697.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 24/10/2018 | 7853.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 24/10/2018 | 66.27 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO DE N? 3392 1486, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 24/10/2018 | 14.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES OUTUBRO/2018 DO PSF - LIGEIRO, JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 24/10/2018 | 288.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO PSF LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 24/10/2018 | 607.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES AGOSTO E SETEMBRO/2018 DA SEDE DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 24/10/2018 | 65.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 24/10/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 24/10/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 24/10/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 24/10/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 24/10/2018 | 814.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 24/10/2018 | 3700.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 24/10/2018 | 965.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 24/10/2018 | 4388.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 24/10/2018 | 3577.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 24/10/2018 | 16326.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 24/10/2018 | 5363.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 24/10/2018 | 24377.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 24/10/2018 | 10154.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 24/10/2018 | 46157.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 24/10/2018 | 4550.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 24/10/2018 | 20685.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 24/10/2018 | 2856.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??E PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 24/10/2018 | 12983.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 24/10/2018 | 69937.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 24/10/2018 | 6181.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 24/10/2018 | 15386.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 24/10/2018 | 28096.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 24/10/2018 | 122556.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 24/10/2018 | 8168.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 24/10/2018 | 37131.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 24/10/2018 | 26773.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 24/10/2018 | 880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 24/10/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 24/10/2018 | 4000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 24/10/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 24/10/2018 | 6301.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 24/10/2018 | 1386.43 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 24/10/2018 | 3400.00 | 00070111917476 | QUEZIA CHIRSTINA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA SISMOB, CORRESPONDENTE AS OBRAS DE CONSTRU??O DE UNIDADE BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 24/10/2018 | 220.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DI?RIAS PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 23 E 24/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIOZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 24/10/2018 | 300.00 | 00004991276411 | MARIA DAS NEVES T DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 24/10/2018 | 200.00 | 00000167149113 | CLEIDE SORAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 24/10/2018 | 300.00 | 00006734212440 | LETICIA TAVARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 24/10/2018 | 300.00 | 00014111503764 | VIVIANE BATISTA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??ODE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 24/10/2018 | 300.00 | 00004263363728 | MARIA CICERA FERREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 24/10/2018 | 250.00 | 00001360253408 | ALFREDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GSUAS - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26146-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG:2508-9 E C/C:26833-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 24/10/2018 | 862.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACESSUAS TRABALHO-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 24/10/2018 | 3922.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACESSUAS TRABALHO -MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 24/10/2018 | 1379.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRANA CRINA?A FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 24/10/2018 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AEPETI-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 24/10/2018 | 6270.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 24/10/2018 | 286.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AEPETI-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 24/10/2018 | 1529.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 24/10/2018 | 6954.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 24/10/2018 | 6255.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SERVI?O DE CONV. - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 24/10/2018 | 1376.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SERVI?O DE CONV. - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 24/10/2018 | 8108.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 24/10/2018 | 1783.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 24/10/2018 | 4579.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 24/10/2018 | 1007.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 24/10/2018 | 1197.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 24/10/2018 | 263.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 24/10/2018 | 635.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 24/10/2018 | 1225.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 24/10/2018 | 269.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 25/10/2018 | 18062.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 25/10/2018 | 3973.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 25/10/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 25/10/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 25/10/2018 | 1148.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 25/10/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTURBO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 25/10/2018 | 5742.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 25/10/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 25/10/2018 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 25/10/2018 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 25/10/2018 | 15608.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 25/10/2018 | 3433.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0008252 | 25/10/2018 | 160.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDO E PRETO JATO DE TINTA) E RAMANUFATURAMENTO DE TONER PARA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0008253 | 25/10/2018 | 365.50 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDO E PRETO JATO DE TINTA), RAMANUFATURAMENTO DE TONER E RECRAGA ATRAVES DE REFIL TINTA PARA IMPRESSORA HP E COMPATIVEIS PARA O BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 25/10/2018 | 1000.00 | 00070869558412 | MYLENA TA?SA ARA?JO MAC?DO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 25/10/2018 | 1000.00 | 00006534858401 | MACIEL MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 25/10/2018 | 15352.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 25/10/2018 | 68646.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 25/10/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 25/10/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 24/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 25/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 25/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0008246 | 25/10/2018 | 747.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0008247 | 25/10/2018 | 435.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0008248 | 25/10/2018 | 235.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDO E ORETO JATO DE TINTA) E RAMANUFATURAMENTO DE TONER DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0008249 | 25/10/2018 | 360.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDO E PRETO JATO DE TINTA) E RAMANUFATURAMENTO DE TONER DO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 008012018 | 0008250 | 25/10/2018 | 9544.71 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE SA?DE, COMPREENDENDO A REALIZA??O DE EXAMES, LAUDOS, PROCEDIMENTOS M?DICOS ENVOLVENDO PEQUENAS CIRURGIAS ELETIVAS E DE URG?NCIA E OUTROS PROCEDIMENTOS EM ATEN??O ESPECIALIZADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0008251 | 25/10/2018 | 1601.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 25/10/2018 | 30174.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 25/10/2018 | 6638.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 25/10/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA DA REFORMA DA ESC. ANTONIO AMARO, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008254 | 25/10/2018 | 5787.53 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EXECUTADOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS SEVERINO TEIXEIRA DE LIMA, RUBENS LOPES DE SOUSA, ASSIS CHATEUBRIAND E SEVERINO BEZERRA CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 25/10/2018 | 1958.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 25/10/2018 | 8900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 25/10/2018 | 6842.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 25/10/2018 | 31100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 25/10/2018 | 5390.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 25/10/2018 | 24500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 25/10/2018 | 73.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA REC. PROPRIAS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 25/10/2018 | 12308.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 25/10/2018 | 2707.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 25/10/2018 | 14618.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE -PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 25/10/2018 | 65460.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 25/10/2018 | 66448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE-PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 25/10/2018 | 14665.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000922018 | 0008243 | 25/10/2018 | 12920.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE NOTEBOOK 14P E TV 43P SMART/LED/F.HD/USB/HDMI DESTINADOS A PREMIA??O DE ALUNOS DO PROGRAMA "EDUCA??O INOVADORA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 25/10/2018 | 25962.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 25/10/2018 | 5711.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 25/10/2018 | 300.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO APLICATIVO "GUIA QUEIMADAS", JUNTO A SECRETARAI DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 25/10/2018 | 2003.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 25/10/2018 | 9108.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 25/10/2018 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 25/10/2018 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 26/10/2018 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0008284 | 26/10/2018 | 1133.10 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANIFATURAMENTO DE TONER E CARTUCHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 26/10/2018 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORG?O DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0008314 | 26/10/2018 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0008286 | 26/10/2018 | 2540.70 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANIFATURAMENTO DE TONER E CARTUCHOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 26/10/2018 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 26/10/2018 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO- ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 26/10/2018 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 26/10/2018 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 26/10/2018 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 26/10/2018 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 26/10/2018 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PDEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 26/10/2018 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA GUARDA, CONSERTO E RECUPERA??O DE CARTEIRAS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0008310 | 26/10/2018 | 175.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA MMO1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0008311 | 26/10/2018 | 488.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACAS AMX 2185 E OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0008312 | 26/10/2018 | 1504.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS ?NIBUS DE PLACAS OFA 0468, OEZ 4068, MOE 4132 E OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0008313 | 26/10/2018 | 1865.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS ?NIBUS DE PLACAS OGE 1390, OFH 8164, OGE 1380, OFX0697 E OFG 7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0008260 | 26/10/2018 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSULTORIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 26/10/2018 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 26/10/2018 | 15.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA REC. PROPRIAS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 26/10/2018 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0008307 | 26/10/2018 | 201.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0008308 | 26/10/2018 | 370.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0008309 | 26/10/2018 | 403.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO MAQUINA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462017 | 0008258 | 26/10/2018 | 12380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0008259 | 26/10/2018 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRA,MOCHO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO X, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMADOR, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO REALIZDOS NO MES DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 26/10/2018 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOSTO RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 26/10/2018 | 136.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 26/10/2018 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 26/10/2018 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 26/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA,ENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 26/10/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 26/10/2018 | 370.00 | 00006989483784 | ROSANA FRANCISCO PEQUENO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 26/10/2018 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 26/10/2018 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 26/10/2018 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 26/10/2018 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 26/10/2018 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 26/10/2018 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 26/10/2018 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 26/10/2018 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 26/10/2018 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 26/10/2018 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO R?GO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 26/10/2018 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 26/10/2018 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 26/10/2018 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 26/10/2018 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 26/10/2018 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0008289 | 26/10/2018 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORAS MULT FUNCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 26/10/2018 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0008279 | 26/10/2018 | 4470.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AO DE ARTESANATO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0008282 | 26/10/2018 | 10430.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTINADOS AO SCFV, PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AOS CURSOS DE CAPOEIRA, MUSICA, KARATE, ARTESANATO E DAN?A, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0008283 | 26/10/2018 | 5960.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTINADOS AO CRAS, PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AOS CURSOS DE ARTESANATO, CABELELEIRO, RECREA??O E BALLET, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 26/10/2018 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 26/10/2018 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0008287 | 26/10/2018 | 348.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANIFATURAMENTO DE TONER E CARTUCHOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 26/10/2018 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0008306 | 26/10/2018 | 155.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0008329 | 29/10/2018 | 7200.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0008330 | 29/10/2018 | 5200.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0008332 | 29/10/2018 | 1260.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0008333 | 29/10/2018 | 2030.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0008334 | 29/10/2018 | 840.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0008335 | 29/10/2018 | 1830.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842018 | 0008336 | 29/10/2018 | 200.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PERIFERICO DE INFORM?TICA MOUSE USB DESTINADO AO IGD-SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0008337 | 29/10/2018 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 29/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 29/10/2018 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 25/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 29/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DO CAPS (1 ANDAR), JUNTO A SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 29/10/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DO CAPS, JUNTO A SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 29/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DA UBSF CENTRO, JUNTO A SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008328 | 29/10/2018 | 1710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFP 5558 PERTECENTE AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIA??O , REF. UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0008331 | 29/10/2018 | 44611.04 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DA SEGUNDA MEDI??O EXECU??O DA CONSTRU??O DA UBSF NA RUA JO?O MIRANDA NO SITIO CASTANHO (ZUMBI), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00072018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0008339 | 29/10/2018 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122018 | 0008342 | 29/10/2018 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0008351 | 29/10/2018 | 763.05 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0008352 | 29/10/2018 | 888.04 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0008355 | 29/10/2018 | 1955.76 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0008356 | 29/10/2018 | 246.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 29/10/2018 | 230.00 | 00003184339408 | LOURDES APARECIDA GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE BOLSA NECESSARIE PARA OS PROFISSIONAIS DA SUADE BUCAL (DENTISTA) DA ATEN??O BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0008362 | 29/10/2018 | 700.92 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0008363 | 29/10/2018 | 1024.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0008364 | 29/10/2018 | 584.83 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0008365 | 29/10/2018 | 2309.71 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0008343 | 29/10/2018 | 2721.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGF 9407 CAMINH?O PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000762018 | 0008357 | 29/10/2018 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ARQUITETO, PARA ELABORA??O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS, PAISAGISMO, ILUMINA??O, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS, CONHECIMENTOEM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT, PROMOB, CONHECIMENTO DE LEI ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0008358 | 29/10/2018 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA, SENDO: CADASTRO T?CNICO DE ?REAS RURAIS E URBANAS, LOCA??O E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE ?GUA E ESGOSTO, GEORREFERENCIAMENTO DE ?REAS, EMISS?O DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 29/10/2018 | 4000.00 | 00001616449454 | GEOVANIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE VEICULO DE CARROCERIA DE MADEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 29/10/2018 | 1908.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZA??O DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 29/10/2018 | 2862.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZA??O NO VALOR DE 03 SAL?RIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 29/10/2018 | 64386.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?VIDA VINCULADA-PRECAT?RIO DA TRANSFER?NCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL (PARELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA RELATIVO AS PARCELAS 2016) RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.840-8, CORRESPONDENTE AOM?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 29/10/2018 | 30.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA REC. PROPRIAS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122018 | 0008338 | 29/10/2018 | 200.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0008341 | 29/10/2018 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0008344 | 29/10/2018 | 6809.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADO MAUTEN??O DE VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0008345 | 29/10/2018 | 3229.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADO MAUTEN??O DE VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0008346 | 29/10/2018 | 2345.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADO MANUTEN??O DE VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0008347 | 29/10/2018 | 2050.14 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0008348 | 29/10/2018 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM 02 RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADO MAUTEN??O DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 1380 CARRO N?36, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0008350 | 29/10/2018 | 590.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MMO1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 29/10/2018 | 160.00 | 00005027394446 | ANGELA KARINE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30/10/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE E-SOCIAL PARA ORG?OS P?BLICOS NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 29/10/2018 | 250.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30/10/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE E-SOCIAL PARA ORG?OS P?BLICOS NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122018 | 0008340 | 29/10/2018 | 1000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0008353 | 29/10/2018 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0008354 | 29/10/2018 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000532018 | 0008361 | 29/10/2018 | 2850.00 | 30152452000150 | JOSE ARNALDO DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORIENTA??O DE M?DIA, BEM COMO,CRIA??O DE TODOS OS LAYOUTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 30/10/2018 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 8216. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008371 | 30/10/2018 | 3259.82 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O PREDIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008382 | 30/10/2018 | 1682.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DA AGRICULTURA FAMILIA-PNAE 30% DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/10/2018 | 5528.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG EFETIVOS, NA AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 30/10/2018 | 2714.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00900/2018 - N? DA PARCELA: 003, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 30/10/2018 | 73503.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00901/2018 - N? DA PARCELA: 003, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 30/10/2018 | 6847.19 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/10/2018 | 3763.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00902/2018 - N? DA PARCELA: 003, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 30/10/2018 | 15605.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DO DARF DA MEDIDA PROVIS?RIA (RFB-RET DARF), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 30/10/2018 | 0.09 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 30/10/2018 | 3411.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERT, RELATIVO A OUTUBRO/2018 (COD. 5190), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 30/10/2018 | 35.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008373 | 30/10/2018 | 4234.79 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O PREDIAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 30/10/2018 | 1690.00 | 00003895195456 | SANDOVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO ?MBITO E COMPETE?NCIA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00003266395433 | JULIO CESAR LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO ?MBITO E COMPETE?NCIA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/10/2018 | 1300.00 | 00006229119455 | PAULO ROBERTO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO ?MBITO E COMPET?NCIA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 30/10/2018 | 1300.00 | 00042754895434 | JOSENILDO JOS? DE MAC?DO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO ?MBITO E COMPET?NCIA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00011833842464 | CRISTIANO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO ?MBITO E COMPETE?NCIA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0008366 | 30/10/2018 | 788.64 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0008367 | 30/10/2018 | 237.07 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222018 | 0008369 | 30/10/2018 | 14889.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES REALIZADOS EM PACINTES, EXAMES DE MAMOGRAFIAS,ULTRA SONOGRAFIA, TOMOGRAFIAS, MED.NUCLEAR, RES.MAGNETICA, DENS. OSSEA, ECOCARDIOGRAMA E RAIO X, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222018 | 0008370 | 30/10/2018 | 20000.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES REALIZADOS EM PACINTES, EXAMES DE MAMOGRAFIAS,ULTRA SONOGRAFIA, TOMOGRAFIAS, MED.NUCLEAR, RES.MAGNETICA, DENS. OSSEA, ECOCARDIOGRAMA E RAIO X, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008372 | 30/10/2018 | 3079.01 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O PREDIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008377 | 30/10/2018 | 11862.55 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O PREDIAL DO PSF ANCORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 30/10/2018 | 7960.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 30/10/2018 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 30/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 30/10/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 30/10/2018 | 43.60 | 02627806000130 | PHORMULART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANIPULA??O DE REMEDIO DESTINAO A DOA??O CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/10/2018 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 30/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 30/10/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 30/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 30/10/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 30/10/2018 | 333.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DA UBSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008380 | 30/10/2018 | 3071.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O PREDIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/10/2018 | 4624.00 | 17591663000120 | C.L. ALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DE KARAT? DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | IMPLANTA??O DO PROGRAMA PR? GEN?TICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0008384 | 30/10/2018 | 2500.00 | 00010599506423 | JEAN FLAVIEL DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 50 INSEMINA??ES ARTIFICIAIS EM REBANHO BOVINO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ?GUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0008431 | 31/10/2018 | 55134.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, TOTALIZANDO A QUANTIDADE DE 6.030 M?, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008435 | 31/10/2018 | 622.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOS CAMINHOES, E CA?AMBAS, INCLUIDO SERVI?OS DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIO DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES -COM AGUA, INCLUINDO SERVI?O DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIOS DE PNEUS E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008494 | 31/10/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 31/10/2018 | 105.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 (NUMERO: 3392-2096) CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 31/10/2018 | 200.00 | 00004425671465 | MARIA DA CONCEI??O DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 31/10/2018 | 300.00 | 00004661550420 | GERLANEA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 31/10/2018 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/10/2018, COM A FINALIDADE DE PRESTA??O DE CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 31/10/2018 | 385.00 | 00012315734495 | RANYELLE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 31/10/2018 | 200.00 | 00003646087498 | ILIDIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRAS DE PASSAGENS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 31/10/2018 | 40.00 | 00005970457477 | MARILEIDE DIAS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SEGUNDA VIA DE REGISTRO, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 31/10/2018 | 265.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE PARQUE, M?QUINA DE PIPOCA E M?QUINA DE ALGOD?O DOCE, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS NO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0008440 | 31/10/2018 | 1440.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE ATAUDE POPULAR GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 31/10/2018 | 20.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ABERTURA DE CADEADO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/10/2018 | 2400.00 | 30981871000102 | JANY ALEXANDRINO DOS SANTOS 02099733406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A EQUIPE DOS PROGRAMA SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM ELABORA??O DE DOCUMENTOS E ALIMENTA??O DOS SISTEMAS DO REDE SUAS DO MDS, DURANTE O M??S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008478 | 31/10/2018 | 189.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008480 | 31/10/2018 | 189.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008481 | 31/10/2018 | 252.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008482 | 31/10/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008483 | 31/10/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0008506 | 31/10/2018 | 7200.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 31/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DA UBSF SITIO MALHADA GRANDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 31/10/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 31/10/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 29/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 31/10/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 31/10/2018, COM A FINLAIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 31/10/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 31/10/2018, COM A FINLAIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 31/10/2018 | 111.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DO SAMU (3392-1840), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0008430 | 31/10/2018 | 5069.37 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 31/10/2018 | 125.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM FECHADURA DE PORTA DE VIDRO E COPIAS DE CHAVE DE MOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008447 | 31/10/2018 | 1911.40 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O PREDIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0008452 | 31/10/2018 | 900.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULOS DO PSF DE PLACA QFT 7529 E OEZ 6835, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008453 | 31/10/2018 | 96.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM SOLDA CANO DE SCAPE NO VEICULO STRADA DA POLICLINICA DE PLACA NPY 3814, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008454 | 31/10/2018 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM INJE??O ELETRONICA E TROCA SENSOR DE OLEO NO VEICULO STRADA DA POLICLINICA DE PLACA NPY 3814, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008459 | 31/10/2018 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM ESCAPAMENTO COM TROCA DE SENSOR SONDA LAMINA NO VEICULO STRADA DA POLICLINICA DE PLACA OXO 0567, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008462 | 31/10/2018 | 96.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM SOLDA NO VEICULO UNO MILLE DA POLICLINICA DE PLACA NPR 7117, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008463 | 31/10/2018 | 540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM SOLDA 66H NO VEICULO UNO MILLE DA POLICLINICA DE PLACA NPR 7057, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008467 | 31/10/2018 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM REMOCAO E INSTALA??O DO MOTOR, REMOCAO INTALA??O CXA MARCHA, SOLDA CAIXA MARCHA 66H NO VEICULO UNO DA POLICLINICA DE PLACA NPR 7057, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008469 | 31/10/2018 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM REMOCAO INSTALA?AO DE MANGOTE NO VEICULO UNO VIVACE DA POLICLINICA DE PLACA OXO 0607, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008472 | 31/10/2018 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM INJE??O P/A TESTE DIAGNOSTICO NO VEICULO UNO VIVACE DA POLICLINICA DE PLACA OXO 0607, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008475 | 31/10/2018 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM REMOCAO INSTALA?AO P/A SUBST DE KIT EMBREAGEM, ALAVANCA DE MARCHA E CILINDRO MESTRE EMBREAGEM NO VEICULO UNO VIVACE DA POLICLINICA DE PLACA OXO 0607, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008477 | 31/10/2018 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM CX MARCHA NO VEICULO KOMBI DO PSF DE PLACA JKH 7033, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008479 | 31/10/2018 | 96.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM INSTALA??O DE TANQUE COMBUSTIVEL NO VEICULO PALIO DO PSF DE PLACA QFT 7529, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008484 | 31/10/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008485 | 31/10/2018 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM REMOACAO MOTOR P/A COLOCA??O DE ESPOLETA, BOMBA DAGUA, CORREIA DENTADA E CANO DAGUA 58H NO VEICULO UNO VIVACE DO PSF DE PLACA OXO 0627, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008486 | 31/10/2018 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008487 | 31/10/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008488 | 31/10/2018 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008489 | 31/10/2018 | 63.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008491 | 31/10/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008492 | 31/10/2018 | 1134.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 31/10/2018 | 1042.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O E MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS DAS MOTOS POP, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 31/10/2018 | 4465.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE 49 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 31/10/2018 | 159.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 31/10/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA DO ESTADIO MUN. (O CAMP?O), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008439 | 31/10/2018 | 1177.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, INCLUINDO SERVI?O DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIOS DE PNEUS E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008493 | 31/10/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008499 | 31/10/2018 | 7507.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GSUAS - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26146-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0008422 | 31/10/2018 | 4470.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AOS CURSOS DE CORDEL, CURSOS DE TRILHA, ESCALADA E RAPEL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 31/10/2018 | 79.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 31/10/2018 | 8.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG COMISSION, NA AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 31/10/2018 | 49.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0008449 | 31/10/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0008450 | 31/10/2018 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI?OPS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, PLANEJ. E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS TECNICAS E AUDITORIAS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ORG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISCRIMINA??O DE NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0008500 | 31/10/2018 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS LOCA??O DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 31/10/2018 | 4656.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONV?NIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 31/10/2018 | 2.44 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA FUNDO DE ESPECIAL DE PETROLEO AG.: 2508-9 C/C: 111150-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 31/10/2018 | 93.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DAS INSCRI??ES DO CONCURSO P?BLICO N? 001/2016 PROCESSO N? 0002230-32.2016.815.0981, RELATIVO AS INSCRI??ES NO VALOR R$ 89,00 COM ATUALIZA??O DE ACORDO COM TAXA MONET?RIA ONDE FICAR? NO VALOR DE R$ 93,89, TOTALIZANDO 1 INSCRI??OS SEM CONTA BANCARIA RECEBIMENTO ATRAVES DE CHEQUE , JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 31/10/2018 | 397.64 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 31/10/2018 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 (NUMERO: 3392-2494), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732018 | 0008428 | 31/10/2018 | 3898.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0008432 | 31/10/2018 | 3500.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA O IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0008433 | 31/10/2018 | 23702.47 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0008434 | 31/10/2018 | 9228.90 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0008436 | 31/10/2018 | 4085.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO " BAU" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0008437 | 31/10/2018 | 2592.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PNEUS DE ?NIBUS, MICROONIBUS, VANS, CAMIONETAS E ONIBUS, INCLUINDO SERVI?O DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIOS DE PNEUS E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0008441 | 31/10/2018 | 9996.35 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE 30% DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 31/10/2018 | 55.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE C?PIAS DE CHAVES DESTINADAS A ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008448 | 31/10/2018 | 1996.80 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O PREDIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008490 | 31/10/2018 | 96.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM FREIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008496 | 31/10/2018 | 6552.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008497 | 31/10/2018 | 1008.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008498 | 31/10/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0008501 | 31/10/2018 | 6205.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA 07666354495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA O SESI, UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU E UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB PERFAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 104,84KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 31/10/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/10/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 31/10/2018 | 500.00 | 00001455943436 | JAKELINE FELIPE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/10/2018 | 800.00 | 00009360490490 | MICAELY BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 31/10/2018 | 94.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO TELEFONE N? 3392 2279, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 31/10/2018 | 121.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE C?PIAS DE CHAVES E MANUTEN??O EM PORTA TRAVADA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 31/10/2018 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AVISOS E NOTICI?RIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA R?DIO CATURIT? RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 31/10/2018 | 800.00 | 00005366601401 | GILSON DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (BARRAC?O E ALTOS DOS CORDEIROS) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? E 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 31/10/2018 | 800.00 | 00002222430402 | GILSON DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (QUIXAB? E BOA VISTA) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? E 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 31/10/2018 | 800.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (CAMPO COMPRIDO E SULAPA) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? E 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 31/10/2018 | 800.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (BARA?NAS E VERDES) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? E 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/10/2018 | 800.00 | 00001156747481 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (LAGOA DE JUCA, CAMPINAS DE BAIXO, ANGICOS E CAPIM DE PLANTA) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? E 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 31/10/2018 | 800.00 | 00006868525400 | ARLINDO BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (MALHADA GRANDE) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? E 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 31/10/2018 | 800.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (ARRASTO E GRAVAT?) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? E 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 31/10/2018 | 800.00 | 00060342412434 | JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (GURITIBA E VELEZ) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? E 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 31/10/2018 | 800.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (BARRAC?O) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? E 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 31/10/2018 | 800.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (ZUMBI E CASTANHO DE BAIXO) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? E 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 31/10/2018 | 800.00 | 00002028553413 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (MACACOS E BAIXA VERDE) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? E 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 31/10/2018 | 800.00 | 00098056557415 | JOSE ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (FURNAS E LUTADOR) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? E 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 31/10/2018 | 800.00 | 00007842961468 | JOSE MENDS IRMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (FURNAS E BELA VISTA) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? E 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 31/10/2018 | 800.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (RIACHO DO MEIO) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? E 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 31/10/2018 | 800.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (BASTI?ES) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? E 2? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008495 | 31/10/2018 | 378.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 31/10/2018 | 400.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (MARACAJA) DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS DURANTE O 1? TURNO DAS ELEI??ES 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 31/10/2018 | 400.00 | 00005941961405 | MOISES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (OLHO D'AGUA) DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS DURANTE O 1? TURNO DAS ELEI??ES 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 31/10/2018 | 400.00 | 00007926089419 | OTAVIO GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (RECANTO MALHADA-GRANDE) DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS DURANTE O 1? TURNO DAS ELEI??ES 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 31/10/2018 | 400.00 | 00069031703400 | ANTONIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (BRITO E CATOL?) DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS DURANTE O 1? TURNO DAS ELEI??ES 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 31/10/2018 | 400.00 | 00071160230897 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (GRAVAT? DOS VELEZ E GURITIBA) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 31/10/2018 | 400.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (CAMPO COMPRIDO) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 31/10/2018 | 400.00 | 00076866483468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (MARACAJA ) DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS DURANTE O 1? TURNO DAS ELEI??ES 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/10/2018 | 400.00 | 00010746596430 | EDUARDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 31/10/2018 | 400.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (QUIXABA, BOA VISTA E CATOL?) AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 31/10/2018 | 400.00 | 00010875519431 | RAMON MENDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL (VERDES) DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS DURANTE O 1? TURNO DAS ELEI??ES 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 31/10/2018 | 400.00 | 00006553489483 | ANTONIO MARCOS GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL AT? O MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DURANTE O 1? TURNO DAS ELEI??ES/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 31/10/2018 | 1466.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 01/11/2018 | 925.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AO CONSUMO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 01/11/2018 | 130.00 | 00006168702482 | HERBERT FARIAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0008551 | 01/11/2018 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 01/11/2018 | 1800.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 29/10/2018 A 01/11/2018 COM A FINALIDADE DES RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 01/11/2018 | 1295.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE AO CONSUMO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 01/11/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO REALTIVO A ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732018 | 0008549 | 01/11/2018 | 6707.60 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA SESI, UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU E UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM NO M?NIMO 42 LUGARES E COM NO M?XIMO 15 ANOS DE USO, PERFAZENDO UM PERCURSO DI?RIO DE 104,84 KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0008550 | 01/11/2018 | 19853.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008566 | 01/11/2018 | 4267.81 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008567 | 01/11/2018 | 51795.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 01/11/2018 | 3880.04 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A??O TRABALHISTA PROCESSO N?00010806020098150981 ID 0812300000004260544, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/11/2018 | 3200.00 | 00069083266400 | SERGIO ANDRE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 0011445-70.2016.815.0981, RELATIVO A VERBAS SALARIAS, PELA PERIODO QUE LABOROU JUNTO A EDILIDADE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 01/11/2018 | 776.01 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL, PROCESSO N? 00010806020098150981- ID0812300000007260510, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 01/11/2018 | 119.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 01/11/2018 | 777.77 | 00000881142441 | HEWERTON DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N? 0001445-70.2016.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0008569 | 01/11/2018 | 98320.40 | 07389558000150 | MILTON SOARES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADMINISTRATIVA , COM ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS VOLTADOS A RECUPERA??O DO INDICES DE ICMS PARA O EXERCICIO OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0008545 | 01/11/2018 | 41851.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A D?POSITO E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS EM ATERRO SANIT?RIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0008546 | 01/11/2018 | 136759.05 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUR??O DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, COMPREENDENDO RES?DUOAS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E SER?DUOS S?LIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RES?DUOS DE CONSTRU??O CIVIL) RELATIVO AO M?SDE OUTUBRO/2018, CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008556 | 01/11/2018 | 1714.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008559 | 01/11/2018 | 40973.59 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/11/2018 | 925.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 01/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 01/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 01/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0008548 | 01/11/2018 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VEICULOS, CONFORME PROPOSTA 11162.629000/1170-03 E 11162.629000/1170-04 DO MINIST?RIO DA SA?DE, DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 01/11/2018 | 150.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REBOQUE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 01/11/2018 | 450.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REBOQUE DOS VEICULOS DE PLACAS NQH 3820 E JKH 7033, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008557 | 01/11/2018 | 16714.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008558 | 01/11/2018 | 15000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008563 | 01/11/2018 | 19716.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008564 | 01/11/2018 | 2232.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008555 | 01/11/2018 | 1386.13 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008565 | 01/11/2018 | 577.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00070360352421 | EDV?NIA MAC?RIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VIVEIRO POPULAR E PRODU??O DE MUDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0008554 | 01/11/2018 | 2000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JUR?DICA AMBIENTAL, REALIZADA DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO DESIDERATO DE IMPLEMENTAR A POLITICA MUNICICPAL DE MEIO AMBIENTE, JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008560 | 01/11/2018 | 9950.57 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0008562 | 01/11/2018 | 777.71 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0008589 | 05/11/2018 | 391.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0008590 | 05/11/2018 | 601.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0008591 | 05/11/2018 | 744.35 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0008592 | 05/11/2018 | 892.90 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008596 | 05/11/2018 | 57.60 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM IMPRESS?O, ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO ( BANNER), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 05/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 05/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 05/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 05/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 05/11/2018 | 3550.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE DESPESAS M?DICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 05/11/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE MARCAPASSO DO PACIENTE DAMIANA GOMES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 05/11/2018 | 600.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL DO PACIENTE JOSE CONSTANINO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0008580 | 05/11/2018 | 814.80 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0008587 | 05/11/2018 | 275.30 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0008588 | 05/11/2018 | 322.70 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0008594 | 05/11/2018 | 1293.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008600 | 05/11/2018 | 914.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE AUDIO VISUAL, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0008606 | 05/11/2018 | 5940.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO UBSF, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0008581 | 05/11/2018 | 1626.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008602 | 05/11/2018 | 430.08 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O, ACABAMENTO, RECORTE DIGITAL E APLICA??O TECNICA NO LOCAL DE MATERIAL GRAFICO DE AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008601 | 05/11/2018 | 57.60 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 05/11/2018 | 24.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000162018 | 0008579 | 05/11/2018 | 4250.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS EDUCA??O VOLUME E 2 E 3, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0008582 | 05/11/2018 | 2069.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO AO ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0008583 | 05/11/2018 | 7387.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0008584 | 05/11/2018 | 2029.80 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0008586 | 05/11/2018 | 3650.70 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0008593 | 05/11/2018 | 1806.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008597 | 05/11/2018 | 222.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE AUDIO VISUAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008598 | 05/11/2018 | 586.40 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE AUDIO VISUAL, DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008599 | 05/11/2018 | 388.60 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE AUDIO VISUAL, DESTINADOS AS ESCOLAS BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008603 | 05/11/2018 | 2813.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, BEBIDA LACTEA E LEITE PAUSTERIZADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE 30% DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008604 | 05/11/2018 | 1809.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BEBIDA LACTEA DA AGRICULTURA FAMILIA-PNAE 30% DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008605 | 05/11/2018 | 232.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, BEBIDA LACTEA E LEITE PAUSTERIZADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE 30% DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 05/11/2018 | 3464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O DIAS 04,12,23,25/10/2018 E D.O.E 19,20/10/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008595 | 05/11/2018 | 240.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE AUDIO VISUAL, DESTINADOA A CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 06/11/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DE DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 06/11/2018 | 9702.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 31/120 E O CONSUMO DO M?S OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 06/11/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O TP N?18/2018 NO D.O.U, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 06/11/2018 | 12105.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO M?S OUTUBRO/2018 DE DIVERSOS GRUPOS E ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0008628 | 06/11/2018 | 8040.26 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GALINHA CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE 30% DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0008639 | 06/11/2018 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE FORMA??O CONTINUADA EM EDUCA??O EMOCIONAL MODULO II , EMO??O: CARACTERISTICA NEUROFISIOLOGICAS, PSICOLOGICAS E SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 06/11/2018 | 1418.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRA??O RELATIVO A INRREGULARIDADE NO CRONOTACOGRAFO NAO SUBMETIDO A VERIFICA??O PERIODICA, INSTALADO NO VEICULO DE MARCA MARCOPOLO, PLACA OGC 5479, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C:110306-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 06/11/2018 | 49.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 06/11/2018 | 203.90 | 00010289187478 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DO PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE ANDR? NASCIMENTO DA SILVA,ATLETA COMPETIDOR DE CORRIDA DE RUA - QUEIMADAS-PB, EVENTO REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO/2018 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E CAMPINA GRNADE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 06/11/2018 | 1950.00 | 00009859549494 | THIAGO MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE THIAGO MAIA FARIAS, REPRESENTANTE DO 2? CIRCUITO PARAIBANO DE TRILHAS - QUEIMADAS-PB, EVENTO REALIZAR? NO DIA 11 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 06/11/2018 | 221.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO ME DE OUTUBRO/2018 CORRESPONDENTE AO CLUBE RECREATIVO, MODELO ESPORTIVO E GINASIO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 06/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART) RELATIVO A PRA?A DO LIGEIRO, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 06/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART) RELATIVO A CASA DE ACOLHIMENTO, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 06/11/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA DO ESTADIO MUN. (CONSTRU??O DE PASSAGENS MOLHDAS), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 06/11/2018 | 2168.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DE DIVERSAS UNIDADES: SEDE SEINFRA, MERCADO PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO E IND. MANIPULA??O DE ERVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008614 | 06/11/2018 | 748.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008615 | 06/11/2018 | 4931.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0008616 | 06/11/2018 | 1062.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 06/11/2018 | 566.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DA SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 06/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 06/11/2018 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 06/11/2018 | 476.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 06/11/2018 | 2020.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DE DIVERSOS UNIDADES DE SAUDE (PSF), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 06/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 06/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 06/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 06/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 06/11/2018 | 70.00 | 00008100943478 | EMANOEL RIVARDIERES FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA TORITAMA-PE NO DIA 06/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DO CAPS PARA COMPRAR PE?AS DE ROUPAS PARA CAMA, BANHO E PE?S INTIMAS PARA OS INTERNOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 06/11/2018 | 100.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA TORITAMA-PE NO DIA 06/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM TORITAMA-PE , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 06/11/2018 | 472.67 | 21953055000196 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM JO?O PESSOA-PB DESTINADA A FUNCION?RIA RIVANEIDE MARIA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 06/11/2018 | 155.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (OI FIXO) 3392-2266, RELATIVO OUTUBRO/2018 DO IGDSUAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 06/11/2018 | 280.95 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (OI MOVEL S.A) RELATIVO AGOSTO/2018 DO IGDSUAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 06/11/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO M?S OUTUBRO/2018 DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832018 | 0008646 | 07/11/2018 | 590.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOM, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 07/11/2018 | 300.00 | 00035450975449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 07/11/2018 | 1000.00 | 00063479087787 | JOS? SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 07/11/2018 | 110.00 | 00001654344494 | JOSE ANTONIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 07/11/2018 | 220.00 | 00007698582442 | FABIANO BARBOSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 07/11/2018 | 1200.00 | 00009698991492 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTR??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 07/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 07/11/2018 | 66.27 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO, N? 3392 1486, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 07/11/2018 | 35.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO, N? 188 3523, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832018 | 0008648 | 07/11/2018 | 590.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0008649 | 07/11/2018 | 2227.80 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO EM BARRAS CHATAS DE SE??O S X 3/16, INCLUSIVE PINTURA E ACABAMENTO, DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 07/11/2018 | 438.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (OI FIXO) DE NUMERO 3392-1909 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 07/11/2018 | 100.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 07/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 07/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 07/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008669 | 07/11/2018 | 186.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008670 | 07/11/2018 | 3398.54 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008671 | 07/11/2018 | 347.47 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008672 | 07/11/2018 | 1163.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008673 | 07/11/2018 | 1593.58 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008674 | 07/11/2018 | 1541.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008675 | 07/11/2018 | 1508.46 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008677 | 07/11/2018 | 1788.77 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008678 | 07/11/2018 | 1543.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008679 | 07/11/2018 | 39.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008680 | 07/11/2018 | 1871.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008681 | 07/11/2018 | 78.82 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008683 | 07/11/2018 | 894.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008684 | 07/11/2018 | 2250.32 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008685 | 07/11/2018 | 1204.09 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008686 | 07/11/2018 | 491.96 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008687 | 07/11/2018 | 128.77 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008689 | 07/11/2018 | 403.46 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0008691 | 07/11/2018 | 1168.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0008692 | 07/11/2018 | 935.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0008693 | 07/11/2018 | 1226.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0008694 | 07/11/2018 | 710.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832018 | 0008645 | 07/11/2018 | 1090.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOM, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 07/11/2018 | 100.00 | 00033862354415 | MARIA IVANILDA P. DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA- PB NO DIA 01/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO (CEF GIDUR-TCE), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 07/11/2018 | 19.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 07/11/2018 | 15605.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DO DARF DA MEDIDA PROVIS?RIA (RFB-PREM DARF) CODIG. 5525 RELATIVO A PARCELA DE AGOSTO DO PREM, POR NAO TER DESCONTADO DA COTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 07/11/2018 | 140476.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DA PARTE COMPLEMENTAR RELATIVO AO VALOR DA ENTREDA EM VUIRTUDE DA INCLUS?O DA ADESAO AO PROGRAMA PERT, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE AUTO DE INFRA??O RELATIVO A 2015 (COD. 5190), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 07/11/2018 | 162802.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF DO COMPLEMENTO DOS VALORES DEVIDO EM VUIRTUDE DA INCLUS?O DA ADESAO AO PROGRAMA PERT, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE AUTO DE INFRA??O RELATIVO A 2015 (COD. 5190), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 07/11/2018 | 244.74 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICAL NA CONTA AG:2508-9 CC: 9016-0, N? PROTOCOLO: 20180003105749 (TRANSFERENCIA DESPOSITO JUDICIAL), NO DIA 06/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 07/11/2018 | 818113.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICAL NA CONTA AG:2508-9 CC: 8956-0, N? PROTOCOLO: 20180003105749 (TRANSFERENCIA DESPOSITO JUDICIAL), NO DIA 06/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 07/11/2018 | 0.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICAL NA CONTA 8365-8, N? PROTOCOLO: 20180003105749 (TRANSFERENCIA DESPOSITO JUDICIAL), NO DIA 06/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 07/11/2018 | 0.01 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICAL NA CONTA AG:2508-9 CC: 7877-0, N? PROTOCOLO: 20180003105749 (TRANSFERENCIA DESPOSITO JUDICIAL), NO DIA 06/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 07/11/2018 | 0.75 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICAL NA CONTA AG: 2508-9 CC: 6289-0, N? PROTOCOLO: 20180003105749 (TRANSFERENCIA DESPOSITO JUDICIAL), NO DIA 06/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 07/11/2018 | 0.04 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICAL NA CONTA AG:2508-9 CC: 5282-5, N? PROTOCOLO: 20180003105749 (TRANSFERENCIA DESPOSITO JUDICIAL), NO DIA 06/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 07/11/2018 | 134116.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICAL NA CONTA AG:2508-9 CC: 4970-0, N? PROTOCOLO: 20180003105749 (TRANSFERENCIA DESPOSITO JUDICIAL), NO DIA 06/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 07/11/2018 | 0.01 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICAL NA CONTA AG:2508-9 CC: 8616-0, N? PROTOCOLO: 20180003105749 (TRANSFERENCIA DESPOSITO JUDICIAL), NO DIA 06/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008644 | 07/11/2018 | 1322.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, BEBIDA LACTEA DA AGRICULTURA FAMILIA-PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832018 | 0008647 | 07/11/2018 | 3670.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 07/11/2018 | 550.00 | 00004610975408 | PATRICIA SILVA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA S?O PAULO - SP NOS DIAS 07 A 09/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO JABUTI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 07/11/2018 | 200.00 | 00004697036441 | LINAIARA SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA S?O PAULO - SP NOS DIAS 08 E 09/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO JABUTI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 07/11/2018 | 80.00 | 00005864805440 | ERIKA SORAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 07/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SELO UNICEF EDI??O 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 07/11/2018 | 100.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 07/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SELO UNICEF EDI??O 2017/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 07/11/2018 | 5300.00 | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EDUCATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 07/11/2018 | 90.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (OI FIXO) DE NUMERO 3392-2279 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 07/11/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 05/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 07/11/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISO DE REVOGA??O TP N? 21/2018 NO D.O.U NO DIA 07/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 08/11/2018 | 450.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM R?DIO, COM O PROGRAMA INSTUTICIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 08/11/2018 | 231.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?O DE 20L P/AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008723 | 08/11/2018 | 110.24 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 08/11/2018 | 670.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE IMPRESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 08/11/2018 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O TP N? 17/2018 NO D.O.U NO DIA 08/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0008698 | 08/11/2018 | 3804.30 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, GALINHA CAIPIRA, AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0008699 | 08/11/2018 | 2898.00 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, GALINHA CAIPIRA, AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 08/11/2018 | 280.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO ALGODAOZINHO CRU, DESTINADOS A CONFEC??O DE FAIXAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 08/11/2018 | 462.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?O DE 20L P/AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008718 | 08/11/2018 | 97.76 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008719 | 08/11/2018 | 185.12 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008720 | 08/11/2018 | 52.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO CENTRO DE EDUCA??O AVAN?ADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008721 | 08/11/2018 | 20.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008722 | 08/11/2018 | 39.52 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A GARAGEM/SETOR MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 08/11/2018 | 210.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE IMPRESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 08/11/2018 | 520.00 | 00009472898440 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O NOS ?NIBUS E MICRO?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 08/11/2018 | 71.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 08/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 08/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 08/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 08/11/2018 | 80.00 | 00002296941443 | JOSE ITAMAR ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01/11/2018, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 08/11/2018 | 1254.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?O DE 20L P/AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008727 | 08/11/2018 | 64.48 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008728 | 08/11/2018 | 116.48 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008729 | 08/11/2018 | 345.28 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AS UBSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008730 | 08/11/2018 | 20.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008731 | 08/11/2018 | 83.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008732 | 08/11/2018 | 35.36 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A ACADEMIA DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008733 | 08/11/2018 | 24.96 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008734 | 08/11/2018 | 18.72 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008735 | 08/11/2018 | 139.36 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0008740 | 08/11/2018 | 9807.18 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 08/11/2018 | 320.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O NOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 08/11/2018 | 99.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?O DE 20L P/AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008724 | 08/11/2018 | 12.48 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008725 | 08/11/2018 | 41.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0008726 | 08/11/2018 | 81.12 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 08/11/2018 | 300.00 | 12918911000181 | CGTEC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE IMPRESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 09/11/2018 | 265.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE PARQUE, M?QUINA DE PIPOCA E M?QUINA DE ALGOD?O DOCE, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS NO SCFV (NE ORIGINAL N?8438 - REFEITO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0008752 | 09/11/2018 | 7200.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA (NE ORIGINAL N? 8506 - REFEITO PARA TROCA DE DE FONTE DE RECURSO), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 09/11/2018 | 300.00 | 00013508143775 | MARIA DA PAZ COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 09/11/2018 | 540.00 | 00020379846420 | GENESIO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 09/11/2018 | 3456.00 | 11790638000190 | JOSEILTON SIMOES GOMES 82695792468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAL?AS DE CAPOEIRAS DESTINADAS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIAN?A FELIZ AGENCIA 2508-9 E C/C: 27614-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 09/11/2018 | 50.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 09/11/2018 | 350.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA??O E CLIMATIZA??O, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 09/11/2018 | 0.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 8108 DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 09/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 09/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0008747 | 09/11/2018 | 535.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 09/11/2018 | 2100.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA??O E CLIMATIZA??O, EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 09/11/2018 | 1495.05 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 09/11/2018 | 81.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 09/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 09/11/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA DO SISTEMA DE ESG. DO COM. FAZENDA VELHA, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142018 | 0008775 | 09/11/2018 | 96807.47 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DEPAVIMENTA??O NAS RUAS ANT?NIO VIRG?NIO DE LIMA, ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA RUA JOSEFINA SOUSA MONTENEGRO E PAVIMENTA??O NA RUA JOSEFINA SOUSA MONTENEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 09/11/2018 | 7.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 09/11/2018 | 62470.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUI??O DE ARRECADA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 09/11/2018 | 13403.12 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 09/11/2018 | 400.00 | 00000881142441 | HEWERTON DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N? 0001445-70.2016.815.0981, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 09/11/2018 | 223.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 09/11/2018 | 115.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS AG.: 2508-9 C/C: 9016-6, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 09/11/2018 | 850.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE GELADEIRA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 09/11/2018 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO ?NIBUS DE PLACA OGS5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 09/11/2018 | 3500.00 | 23528770000107 | RANIERE DOS SANTOS OLIVEIRA 91039673449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE WORKSHOP DE EDUCA??O NO TR?NSITOPARA CRIAN?AS, NAS ESCOLAS DO SITIO OLHO D'AGUA E NA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 09/11/2018 | 1050.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA??O E CLIMATIZA??O, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 09/11/2018 | 50.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 09/11/2018 | 50.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO N? 81801/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 12/11/2018 | 243.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI 83 3392-2276, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, RELATIVO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 12/11/2018 | 33.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DE ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O ESCOLA JUDITH, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0008786 | 12/11/2018 | 656.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008797 | 12/11/2018 | 2736.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO ?NIBUS DE PLACA MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008802 | 12/11/2018 | 1716.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEC?NICA NO ?NIBUS DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008803 | 12/11/2018 | 1440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEC?NICA NO ?NIBUS DE PLACA OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008805 | 12/11/2018 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEC?NICA NO ?NIBUS DE PLACA AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008807 | 12/11/2018 | 3219.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA DA AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA PARA MANUTEN??O DA HORTA NA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0008810 | 12/11/2018 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE FORMA??O CONTINUADA EM EDUCA??O EMOCIONAL MODULO III : EMO??ES E BEM-ESTAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000162018 | 0008811 | 12/11/2018 | 4250.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LIVROS EDUCACIONAIS VOLUMES 4 E 5 - EDUCA??O EMOCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732018 | 0008812 | 12/11/2018 | 5898.00 | 30385719000159 | GLEIDSON PEREIRA SILVA 06676370441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS COM O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CAIXA D'AGUA, SITIO GRAVATA, SITIO CAMPIM DE PLANTA, CAMPINA GRANDE , IFPB, UEPB, PERFAZENDO O PERCUSSO IDA E VOLTA DE 2.127,560 KM MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 12/11/2018 | 167.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA REC. PROPRIAS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0008813 | 12/11/2018 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETR?NICO DE VIAS P?BLICAS, RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 12/11/2018 | 100.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA NATAL-RN NO DIA 12/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 12/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 12/11/2018 | 78.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DA UBSF SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 12/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 12/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 12/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 12/11/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 12/11/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 12/11/2018 | 260.00 | 00095145214472 | RIVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 12,13 E 14/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO PAS- PROCESSO ADMINISTRATIVO SANIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0008785 | 12/11/2018 | 4790.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 12/11/2018 | 71.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008808 | 12/11/2018 | 1560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000972018 | 0008787 | 12/11/2018 | 6002.60 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000972018 | 0008788 | 12/11/2018 | 6002.60 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 12/11/2018 | 100.00 | 00008221495409 | LUZIA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 12/11/2018 | 200.00 | 00007310484401 | RAQUEL DIAS DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 12/11/2018 | 100.00 | 00007810738470 | MARIA JOSILENE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 12/11/2018 | 264.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA (OI FIXO) 3392-2266, RELATIVO SETEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 12/11/2018 | 490.00 | 00001573839469 | GISEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GSUAS - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26146-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 13/11/2018 | 307.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | IMPLANTA??O DO PROGRAMA PR? GEN?TICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 13/11/2018 | 168.00 | 11941580000138 | M?RIO C.RODAS POZO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE NITROG?NIO LIQUIDO DESTINADOS AO PROGRAMA PR? GENETICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 13/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 13/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 13/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0008850 | 13/11/2018 | 6369.36 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0008851 | 13/11/2018 | 20967.38 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0008860 | 13/11/2018 | 4417.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0008861 | 13/11/2018 | 5487.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0008862 | 13/11/2018 | 493.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008863 | 13/11/2018 | 2748.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 13/11/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT DE PROJETO DA PAVIMENTA??O NA COMUNIDADE CAPIM DE PLANTA E RUA SEVERINA TANT?O, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000842018 | 0008864 | 13/11/2018 | 5380.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE NOTEBOOK DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 13/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A DCTF , RELATIVO A NOVEMBRO/2013 (COD. 1345), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 13/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A DCTF , RELATIVO A FEVEREIRO/2014 (COD. 1345), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 13/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A DCTF , RELATIVO A FEVEREIRO/2014 (COD. 1345), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 13/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A DCTF , RELATIVO A PERIODO DE APURA??O MAR?O/2013 (COD. 1345), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 13/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A DCTF , RELATIVO A PERIODO DE APURA??O MAR?O/2013 (COD. 1345), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 13/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A DCTF , RELATIVO A PERIODO DE APURA??O ABRIL/2013 (COD. 1345), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 13/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A DCTF , RELATIVO A PERIODO DE APURA??O MAIO/2013 (COD. 1345), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 13/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A DCTF , RELATIVO A PERIODO DE APURA??O JUNHO/2013 (COD. 1345), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 13/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A DCTF , RELATIVO A PERIODO DE APURA??O AGOSTO/2013 (COD. 1345), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 13/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A DCTF , RELATIVO A PERIODO DE APURA??O JULHO/2013 (COD. 1345), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 13/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A DCTF , RELATIVO A PERIODO DE APURA??O SETEMBRO/2013 (COD. 1345), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 13/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A DCTF , RELATIVO A PERIODO DE APURA??O OUTUBRO/2013 (COD. 1345), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 13/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF CORRESPONDENTE A DCTF , RELATIVO A PERIODO DE APURA??O DEZEMBRO/2013 (COD. 1345), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 13/11/2018 | 30.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 13/11/2018 | 80.00 | 00007174040489 | SUZIANE ALBUQUERQUE DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/10/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL PARA DISCUTIR A VERS?O PRELIMINAR DA PROPOSTA CURRICULAR DO NOSSO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 13/11/2018 | 88.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 DE ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 13/11/2018 | 30.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 13/11/2018 | 80.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/10/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL PARA DISCUTIR A VERS?O PRELIMINAR DA PROPOSTA CRURRICULAR DO NOSSO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 13/11/2018 | 100.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO GEM- GEST?O EDUCAC?O MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0008839 | 13/11/2018 | 9852.96 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0008840 | 13/11/2018 | 31625.14 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0008843 | 13/11/2018 | 19789.39 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0008844 | 13/11/2018 | 29378.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0008846 | 13/11/2018 | 13477.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0008847 | 13/11/2018 | 3125.04 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0008848 | 13/11/2018 | 136222.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0008854 | 13/11/2018 | 3044.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0008855 | 13/11/2018 | 2998.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0008856 | 13/11/2018 | 5577.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0008857 | 13/11/2018 | 2883.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0008858 | 13/11/2018 | 2129.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA MMO 1081, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 13/11/2018 | 79.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS ( SEDEX) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 14/11/2018 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORG?O DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 14/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 14/11/2018 | 32.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008871 | 14/11/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM SERVI?O CAPOTARIA COM SUBST VIDRO LATERAL NO ONIBUS DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008872 | 14/11/2018 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM SERVI?O RODA DIANT. E TRAS. NO ONIBUS DE PLACA OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008873 | 14/11/2018 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM CAPOTARIA COM SUBST VIDRO NO ONIBUS DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PDEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA GUARDA, CONSERTO E RECUPERA??O DE CARTEIRAS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 14/11/2018 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 14/11/2018 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO- ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 14/11/2018 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 14/11/2018 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 14/11/2018 | 25.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 14/11/2018 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 14/11/2018 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008869 | 14/11/2018 | 335.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM CONFEC??O DE TRANSMISS?O NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008870 | 14/11/2018 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM PNEUMATICO COM SUBST DE REPARO NO VEICULO MAQUINA PC, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008874 | 14/11/2018 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM TROCAS DE 4 CRUZETAS TROCA DE REPARO DO SEGUNDO CILINDRO TROCA OLEO E LAVAGEM INTERCOOLER NO VEICULO MAQUINA PC , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 14/11/2018 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00060154730459 | FRANSCISCO ERIVAN GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE FRANCISCO ERIVAN GOMES, ORGANIZADOR DO DIA MUNDIAL DO EVANGELICO-QUEIMADAS-PB, EVENTO REALIZAR? NO DIA 17 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0008865 | 14/11/2018 | 22674.71 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0008868 | 14/11/2018 | 756.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM CONFEC??O DE TRANSMISS?O NO VEICULO DO UBSF DE PLACA NQH 3820, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 14/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 14/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 14/11/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 14/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008877 | 14/11/2018 | 1560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 14/11/2018 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 14/11/2018 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 14/11/2018 | 370.00 | 00006989483784 | ROSANA FRANCISCO PEQUENO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 14/11/2018 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 14/11/2018 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 14/11/2018 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 14/11/2018 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 14/11/2018 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 14/11/2018 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 14/11/2018 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 14/11/2018 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 14/11/2018 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO R?GO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 14/11/2018 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 14/11/2018 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 14/11/2018 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 14/11/2018 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 14/11/2018 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0008918 | 14/11/2018 | 1914.30 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 14/11/2018 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008927 | 16/11/2018 | 1327.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008928 | 16/11/2018 | 7917.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0008920 | 16/11/2018 | 2066.27 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0008922 | 16/11/2018 | 2822.72 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0008923 | 16/11/2018 | 4308.48 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0008924 | 16/11/2018 | 2470.64 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0008925 | 16/11/2018 | 3812.19 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ACESSUAS TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0008926 | 16/11/2018 | 3909.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 16/11/2018 | 51.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0008929 | 16/11/2018 | 70000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008949 | 19/11/2018 | 124.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008953 | 19/11/2018 | 2059.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, BEBIDA LACTEA E LEITE PAUSTERIZADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0008956 | 19/11/2018 | 1200.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 19/11/2018 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 19/11/2018 | 300.00 | 00005672328407 | MARIA EDNALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 19/11/2018 | 500.00 | 00000165907754 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 19/11/2018 | 300.00 | 00010987124714 | FABLICIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 19/11/2018 | 150.00 | 00008537544469 | NAYARA CECILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DEG?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 19/11/2018 | 1590.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO POLIESTER DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 19/11/2018 | 1000.00 | 00005939466427 | ERIVAN FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE ERIVAN FELPE DOS SANTOS, ORGANIZADOR DO TORNEIO BENEFICIENTE DE FUTSAL FEMININO-QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 19/11/2018 | 531.78 | 02944599004304 | COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLIESTER E VISCOSE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 19/11/2018 | 600.00 | 00001572622431 | DAVID JEFFERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE DAVID JEFFERSON DE SOUSA, ORGANIZADOR DO PROJETO NOVEMBRO SOLID?RIO-QUEIMADAS-PB, O EVENTO SE REALIZAR? NO DIA 25/ DE NOVEMBRO NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 19/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 19/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 19/11/2018 | 17.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 19/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 19/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 19/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 19/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 19/11/2018 | 485.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, BOMBEIRO E SEGURO DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QSE 6990, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 19/11/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632018 | 0008946 | 19/11/2018 | 4840.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA (RECURSOS ZONA AZUL), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 19/11/2018 | 1430.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 19/11/2018 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR 7117, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008950 | 19/11/2018 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQF 0926, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008951 | 19/11/2018 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPR 7147, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008952 | 19/11/2018 | 810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OXO 0567, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008954 | 19/11/2018 | 670.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 20/11/2018 | 60.00 | 00004499663482 | ADNA FELICIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IX REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SA?DE MENTAL DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 20/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 20/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 20/11/2018 | 80.00 | 00003185393490 | RACHELL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARAJO?O PESSOA-PB NO DIA 20/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IX REUNI?O NDO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SA?DE MENTAL DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 20/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 20/11/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSSOA-PB NO DIA 06/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA MACROREGIONAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE DA II MACRO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222018 | 0008981 | 20/11/2018 | 17000.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES POR IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222018 | 0008983 | 20/11/2018 | 17227.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES POR IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0008984 | 20/11/2018 | 706.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 0607 DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0008985 | 20/11/2018 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0008986 | 20/11/2018 | 295.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0008987 | 20/11/2018 | 306.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0008988 | 20/11/2018 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 20/11/2018 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO BANCO MUNICIPAL DE PALMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 20/11/2018 | 1300.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE EDILIO PEREIRA, REPRESENTANTE DO GRUPO RAPEL QUEIMADAS-PB, EVENTO REALIZAR? NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 20/11/2018 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/11/2018, COM A FINALIDADE DE PRESTA??O DE CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 20/11/2018 | 200.00 | 00092960790472 | PATRICIA ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 20/11/2018 | 400.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 20/11/2018 | 1570.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 350 SQUIZER PERSONALOZADAS DESTINADAS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 20/11/2018 | 900.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 200 COPOS TWISTER COM IMPRESS?O PERSONALIZADAS, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812018 | 0008975 | 20/11/2018 | 1870.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0008976 | 20/11/2018 | 1995.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812018 | 0008977 | 20/11/2018 | 4595.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, DESTINADOS AO PRGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0008978 | 20/11/2018 | 3195.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0008980 | 20/11/2018 | 1530.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O E CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0008971 | 20/11/2018 | 9568.00 | 21652051000178 | JOS? IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL, TIPO CESTO AEREO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 20/11/2018 | 2706.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/11/2018 | 70.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 20/11/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/11/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO M?S NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 20/11/2018 | 300.00 | 00002807069444 | F?BIO MAC?DO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONFEC??O DE 01 PAINEL PARA AS OLIMPIADIAS DO CONHECIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 20/11/2018 | 750.00 | 00002807069444 | F?BIO MAC?DO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURAS NAS ESCOLAS: VITALZ?O, ALZIRA E TERTULIANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0008989 | 20/11/2018 | 25949.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE ELETRODOM?STICOS DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 20/11/2018 | 2000.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MEDALHAS EM ACRILICO DESTINADAS A PREMIA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 21/11/2018 | 1700.00 | 05443405000118 | JONAS DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O DE ONIBUS COM ALINHAMENTO DO CHASSI, SOLDAS NO ONIBUS DE PLACA OGC 5479 E TROCA DE CONTONEIRAS DO CHASSI DO ONIBUS DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0008991 | 21/11/2018 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SOFTWARE DE GEST?O DE COMPRAS E LICITA??ES, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 21/11/2018 | 800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DO RESULTADO DE JULGAMENTO TP N? 19 E 20/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 21/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 21/11/2018 | 16714.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO 31/10/2018 - OUTUBRO (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 21/11/2018 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 21/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?OS - SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTA??O DE RUAS QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0008992 | 21/11/2018 | 45200.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VEICULO COM RECURSOS DO BLOCO DA PSB CONFORME PORTARIAS 2.600 E 2.601 DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018-MD, RENAVAM 149597, CHASSI 9BGKL48U0KB142108, DESTINADO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0008995 | 21/11/2018 | 45200.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VEICULO COM RECURSOS DO BLOCO DA PSB CONFORME PORTARIAS 2.600 E 2.601 DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018-MDS, RENAVAM 149597, CHASSI 9BGKL48U0KB141261, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 21/11/2018 | 1250.00 | 00069134081453 | JOSEFA MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 21/11/2018 | 1250.00 | 00011105791440 | JOS? JULIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL MAC - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 28367-3 NO DIA 11/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 21/11/2018 | 2200.29 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ARTIGOS DE BOMBONIERE DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 21/11/2018 | 1852.24 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ARTIGOS DE BOMBONIERE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 21/11/2018 | 1909.98 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISI??O DE ARTIGOS DE BOMBONIERE DESTINADOS AO IGDBF , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0008993 | 21/11/2018 | 168.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0008994 | 21/11/2018 | 1220.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 21/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 21/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 21/11/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UMA USU?RIA PARA O AEROPORTO DE JO?O PESSOA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE EM S?O PAULO-SP, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 21/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 21/11/2018 | 116.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO N? 3392 1840, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 21/11/2018 | 269.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS (1? ANDAR), CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 21/11/2018 | 413.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS - TERREO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009009 | 21/11/2018 | 268.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 22/11/2018 | 4130.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE PR?TESE VOCAL NA PACIENTE SEVERINA DE OLIVEIRA GENUINO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 22/11/2018 | 1525.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 22/11/2018 | 488.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 22/11/2018 | 190.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 22/11/2018 | 11782.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 22/11/2018 | 4595.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 22/11/2018 | 36856.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 22/11/2018 | 1219.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 22/11/2018 | 390.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 22/11/2018 | 152.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 22/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 22/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 22/11/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 22/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 22/11/2018 | 1156.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 22/11/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 22/11/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 22/11/2018 | 16464.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 22/11/2018 | 5260.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 22/11/2018 | 2051.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 22/11/2018 | 1037.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 22/11/2018 | 332.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 22/11/2018 | 129.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 22/11/2018 | 52293.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 22/11/2018 | 16413.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 22/11/2018 | 6401.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 22/11/2018 | 148568.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 22/11/2018 | 47366.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 22/11/2018 | 18472.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 22/11/2018 | 67262.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 22/11/2018 | 21110.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 22/11/2018 | 8233.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 22/11/2018 | 2673.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 22/11/2018 | 851.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 22/11/2018 | 332.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORBIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 22/11/2018 | 34746.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 22/11/2018 | 10984.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 22/11/2018 | 4283.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 22/11/2018 | 145220.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 22/11/2018 | 45573.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 22/11/2018 | 17773.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 22/11/2018 | 80.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 22/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA OS "GUIAS DO PRE-NATAL DO PARCEIRO PARA PROFISSIONAIS DE SUADE" E "GUIA DE SUADE DO HOMEM PARA ACS" NA SEDE DA ASPAN , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 22/11/2018 | 4500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE TERAPIA ANTI-ANGIOG?NICA, NO PACIENTE ALMIR GOMES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0009110 | 22/11/2018 | 2108.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0009111 | 22/11/2018 | 46.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 22/11/2018 | 960.00 | 08406359000175 | HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSI??O DE ACIDO DIGLOROISOCIANURICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 22/11/2018 | 1031.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 22/11/2018 | 402.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 22/11/2018 | 3223.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MAIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 22/11/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 22/11/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0009102 | 22/11/2018 | 4105.80 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS E CATAVENTOS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 22/11/2018 | 1254.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 22/11/2018 | 1166.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 22/11/2018 | 7592.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 22/11/2018 | 4029.11 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 22/11/2018 | 14913.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 22/11/2018 | 5816.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 22/11/2018 | 47882.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009104 | 22/11/2018 | 2135.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDOM NA CAIXA MACHA C/ SUBST. DO EIXO SECUNDARIO E ANEL SINCRONIZADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009105 | 22/11/2018 | 2500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDOM COM SUBST. COROA E PINHAO ROLAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0009109 | 22/11/2018 | 3760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 22/11/2018 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 22/11/2018 | 624.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 22/11/2018 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULT. TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 22/11/2018 | 4359.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FANAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 22/11/2018 | 523.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 22/11/2018 | 1342.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 22/11/2018 | 156.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 22/11/2018 | 401.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 22/11/2018 | 369.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 22/11/2018 | 144.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 22/11/2018 | 2425.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 22/11/2018 | 946.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 22/11/2018 | 262.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 22/11/2018 | 4647.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 22/11/2018 | 1812.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 22/11/2018 | 14659.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 22/11/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 22/11/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COMA DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 22/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 22/11/2018 | 260805.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 22/11/2018 | 82470.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 22/11/2018 | 32163.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 22/11/2018 | 628802.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E. FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 22/11/2018 | 173735.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E. INFANTIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 22/11/2018 | 200528.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E. FUNDAMENTAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 22/11/2018 | 78205.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E. FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 22/11/2018 | 55361.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E. INFANTIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 22/11/2018 | 21590.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E. INFANTIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 22/11/2018 | 1303.54 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO DE CAPACITA??O DA ESCOLA MANOEL GON?ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009106 | 22/11/2018 | 310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM MANUTEN??O DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 8164 C/ COLOCA??O JANELA LATERAL E TROCA DE LONA FREIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009107 | 22/11/2018 | 3285.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM MANUTEN??O DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 1390 COM TROCA DE REPARO,TROCA DE FILTRO SECUNDARIO, E SUBST. PEDAL ACELERADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009108 | 22/11/2018 | 2067.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM MANUTEN??O DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 4132 C/ TROCA DE REPARO COMPRESSOR DE AR, VALCULA E OUTROS , JOSELHO DO COMPRESSOR, REGULADO CATRACA TRACAO, TROCA DE CUICA COM ADAPTA??O, SUSPIRO DO COMPRESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 23/11/2018 | 16909.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DE DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0009140 | 23/11/2018 | 3030.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO AO EVENTO DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 23/11/2018 | 21590.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E. INFANTIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 (empenho original n? 9098 - corre??o da fonte de recurso) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 23/11/2018 | 55361.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E. INFANTIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 (empenho original n? 9097 - corre??o da fonte de recurso) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 23/11/2018 | 173735.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E. INFANTIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMRO/2018 (empenho original n? 9094 - corre??o da fonte de recurso), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0009150 | 23/11/2018 | 2600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 23/11/2018 | 3816.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, RELATIVO DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 23/11/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DO RESULTADO DE JULGAMENTO TP N? 18/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 23/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 23/11/2018 | 20.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0009145 | 23/11/2018 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSULTORIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 23/11/2018 | 3687.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, RELATIVO DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 23/11/2018 | 171674.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, RELATIVA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 23/11/2018 | 3484.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, RELATIVO DIVERSAS UNIDADES (MERCADO PUBLICO,SEINFRA,MATADOURO,SAMAFORO E SINAL LUMINOSO) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009149 | 23/11/2018 | 875.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DE VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON COM SOLDA E TORNO NA CAPA DO EIXO TRAS E RETIFICA DA CAIXA SATELITE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 23/11/2018 | 465.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, RELATIVO DIVERSAS UNIDADES (SOPAO, SMDS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 23/11/2018 | 600.00 | 00026313928415 | ERONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 23/11/2018 | 1200.00 | 00042396336487 | IRENE GOMES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 23/11/2018 | 130.00 | 00050398296472 | ANA CLAUDIA BARROS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 23/11/2018 | 414.00 | 00080615465404 | SEVERINO DO RAMO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00005792213429 | JANAILDA MONTEIRO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 23/11/2018 | 200.00 | 00067608884487 | MARIA DA GUIA DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 23/11/2018 | 268.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMODE DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SEDE DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 23/11/2018 | 173.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, RELATIVO DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 23/11/2018 | 1275.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, RELATIVO A DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 23/11/2018 | 1150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA ELETROCARDIOGRAFO (PAPEL ECG TERMOSENSIVEL) DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 23/11/2018 | 379.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 DO PSF CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 23/11/2018 | 351.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 DA UNIDADFE ANCORA PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 23/11/2018 | 67.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 23/11/2018 | 100.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 24/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 23/11/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 23/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 23/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 23/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 23/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0009122 | 23/11/2018 | 2131.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 23/11/2018 | 9699.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DE DIVERSAS UNIDADES DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 23/11/2018 | 1140.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO E MANUTEN??O DO "PONTO ELETRONICO", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009146 | 23/11/2018 | 352.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTA??O DE SERVI?O MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS COM REMO??O E INTALA??O PARABRISA DE PLACA NQF 0856 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009147 | 23/11/2018 | 2800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DE VEICULO DE PLACA QFG 4453 COM RECUPERA??O DA BOMBA DE ALTA COMBUSTIVEL COMPLETA (VEICULO QUE ESTAVA EMPRESTADO, A SERVI?OS DO PSF DA SESAU DESTE MUNICIPIO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009148 | 23/11/2018 | 4625.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DE VEICULO SPRINTER DE PLACA QFG 4453 COM REMO??O E INSTALA??O DE BICO INJETOR E LIMPEZ DO SISTEMA, E RECUPERA??O DE 4 BICOS INJ. (VEICULO QUE ESTAVA EMPRESTADO, A SERVI?OS DO PSF DA SESAU DESTE MUNICIPIO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0009151 | 23/11/2018 | 10000.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFD 0588 DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0009152 | 23/11/2018 | 12992.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFD 0588 DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 26/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 26/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 26/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 26/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 26/11/2018 | 60.00 | 00010136638457 | CLEBER FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA SOUSA-PB NO DIA 24/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 26/11/2018 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO DE PLACA QSE 6990, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 26/11/2018 | 2500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE APLICA??O DE LUCENTIS NO PACIENTE ANTONIO GILVANES FARIAS DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009171 | 26/11/2018 | 1230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS COM MANUTEN??O RELARO CXA MARCHA DE DIRE??O NO VEICULO FIAT DE PLACA NQF 0926 DO PSF, JUNTO A SECRESTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 26/11/2018 | 200.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EXTINTORES AL 10L E PLACA FOTOLUMINESCENTE P/ EXTINTOR DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0009173 | 26/11/2018 | 2413.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0009174 | 26/11/2018 | 12380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 26/11/2018 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRA,MOCHO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO X, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMADOR, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO REALIZDOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIA??O , REF. UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009206 | 26/11/2018 | 30020.49 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI??O DE CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE FAMILIAR LOCALIZADA NA RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00062018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 26/11/2018 | 6564.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 26/11/2018 | 1444.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 26/11/2018 | 1106.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 26/11/2018 | 5028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 26/11/2018 | 8168.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 26/11/2018 | 37131.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 26/11/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 26/11/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 26/11/2018 | 120003.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 26/11/2018 | 12983.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 26/11/2018 | 26255.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 26/11/2018 | 2856.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL , CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 26/11/2018 | 28096.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 26/11/2018 | 6181.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 26/11/2018 | 72575.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 26/11/2018 | 15966.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 26/11/2018 | 20685.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 26/11/2018 | 4541.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 26/11/2018 | 44535.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 26/11/2018 | 9797.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 26/11/2018 | 23763.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 26/11/2018 | 5228.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 26/11/2018 | 16627.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 26/11/2018 | 3657.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 26/11/2018 | 4388.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 26/11/2018 | 965.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 26/11/2018 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 26/11/2018 | 794.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 26/11/2018 | 98.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM COPIAS DE CHAVES E REPOSO??O DE CILINDRO EM FECHADRA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 26/11/2018 | 1225.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 26/11/2018 | 269.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 26/11/2018 | 609.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 26/11/2018 | 200.00 | 00006229143402 | ILZAMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0009170 | 26/11/2018 | 400.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTA??O DE SERVI?OS COM COPIAS XEROGRAFICAS (UMA COR - CADA LADO) MATERIAL DESTINADO AO BPC, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 26/11/2018 | 1197.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 26/11/2018 | 263.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 26/11/2018 | 3816.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 26/11/2018 | 839.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 26/11/2018 | 7908.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 26/11/2018 | 1739.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 26/11/2018 | 6255.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SERVI?O DE CONV. - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 26/11/2018 | 1376.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SERVI?O DE CONV. - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 26/11/2018 | 6000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 26/11/2018 | 1320.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 26/11/2018 | 6270.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 26/11/2018 | 1379.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRANA CRINA?A FELIZ - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 26/11/2018 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AEPETI-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 26/11/2018 | 286.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AEPETI-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 26/11/2018 | 3922.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACESSUAS TRABALHO -MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 26/11/2018 | 862.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACESSUAS TRABALHO-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 26/11/2018 | 34743.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 26/11/2018 | 7622.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 26/11/2018 | 15.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 26/11/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 26/11/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 26/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0009165 | 26/11/2018 | 3973.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, BEBIDA LACTEA E LEITE PAUSTERIZADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0009166 | 26/11/2018 | 232.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, BEBIDA LACTEA DA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 26/11/2018 | 103.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS CAPITAO ANTONIO MUNIZ, ESCOLA CARLOS ERNESTO E UMA ABERTURA DE PORTA NA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 26/11/2018 | 141874.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I , CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 26/11/2018 | 184679.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F , CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 26/11/2018 | 31945.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 26/11/2018 | 40629.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 26/11/2018 | 84130.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO EJA 60, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 26/11/2018 | 50628.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA , CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 26/11/2018 | 18508.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO EJA 60, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 26/11/2018 | 11138.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA , CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 26/11/2018 | 75623.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE-PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 26/11/2018 | 16637.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE-PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 27/11/2018 | 60.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO COM DI?RIA PARA SOUZA-PB NO DIA 24/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 27/11/2018 | 260223.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMRO/2018 (empenho original n? 9090 - corre??o de valor), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 27/11/2018 | 600.00 | 00009184983418 | ALEX BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O, CONSERTO E LIMPEZA DE FOG?ES EM DIVERSAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0009270 | 27/11/2018 | 838.44 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0009271 | 27/11/2018 | 14030.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SEDE DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842018 | 0009272 | 27/11/2018 | 60.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEDE DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0009273 | 27/11/2018 | 7890.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEDE DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 27/11/2018 | 904.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O. RELATIVO AOS DIAS 06,07,08/11/2018 E DOE 02/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 27/11/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O.E RELATIVO NO DIA 10/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 27/11/2018 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O. RELATIVO AO DIA 13,15/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 27/11/2018 | 1816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O. RELATIVO AO DIA 13,15,21,23/11/2018 E DOE 17/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0009261 | 27/11/2018 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 27/11/2018 | 434.34 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 27/11/2018 | 51.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 27/11/2018 | 60.51 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO CONTA FUNDO DE ESPECIAL DE PETROLEO AG.: 2508-9 C/C: 111150-7, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 27/11/2018 | 475.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QSG 2630, JUNTO A SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 27/11/2018 | 475.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QSG 1850, JUNTO A SECRETARIA DE DESENSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 27/11/2018 | 60.00 | 00009430189433 | ELAINE BARBOSA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA S?O JOSE DOS CORDEIROS-PB NO DIA 27/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II INTERCAMBIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO CARIRI OCIDENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 27/11/2018 | 60.00 | 00008622525473 | DANUBIA SAYONARA DINIZ DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA S?O JOSE DOS CORDEIROS-PB NO DIA 27/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II INTERCAMBIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO CARIRI OCIDENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 27/11/2018 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA S?O JOSE DOS CORDEIROS-PB NO DIA 27/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II INTERCAMBIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO CARIRI OCIDENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 27/11/2018 | 80.00 | 00007269097429 | LILIAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA S?O JOSE DOS CORDEIROS-PB NO DIA 27/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II INTERCAMBIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO CARIRI OCIDENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 27/11/2018 | 60.00 | 00009368731403 | JUSSARA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA S?O JOSE DOS CORDEIROS-PB NO DIA 27/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II INTERCAMBIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO CARIRI OCIDENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 27/11/2018 | 60.00 | 00001774126400 | GENILZA CAMELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA S?O JOSE DOS CORDEIROS-PB NO DIA 27/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II INTERCAMBIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO CARIRI OCIDENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 27/11/2018 | 60.00 | 00003367120499 | MARTA BARBOSA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA S?O JOSE DOS CORDEIROS-PB NO DIA 27/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II INTERCAMBIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO CARIRI OCIDENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 27/11/2018 | 60.00 | 00008316887428 | LETICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA S?O JOSE DOS CORDEIROS-PB NO DIA 27/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II INTERCAMBIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO CARIRI OCIDENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 27/11/2018 | 70.00 | 00007323776414 | ODINEIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA DE DESLOCAMENTO COM DI?RIA PARA REFICE-PE NO DIA 23/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 27/11/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 27/11/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE VALIDA?AO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCA??A PERMANENTE EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 27/11/2018 | 60.00 | 00010136638457 | CLEBER FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA S?O JOS? DOS CORDEIROS -PB NO DIA 27/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 27/11/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 27/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 27/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 27/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 27/11/2018 | 100.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 27/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0009262 | 27/11/2018 | 18404.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0009263 | 27/11/2018 | 10776.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0009264 | 27/11/2018 | 9526.64 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0009265 | 27/11/2018 | 12295.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0009267 | 27/11/2018 | 2760.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULOS DO PSF KOMBI DE PLACA JKH 7033 E NQE 2525, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0009268 | 27/11/2018 | 2564.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULOS DO PSF DE PLACA QFY 6856, QFT 7479 E QFT 7529, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0009269 | 27/11/2018 | 3251.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULOS DO PSF FIAT DOBLO DE PLACA OXO 0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0009274 | 27/11/2018 | 8075.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992018 | 0009275 | 27/11/2018 | 524.75 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 0009276 | 27/11/2018 | 894.45 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 28/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 28/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 28/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 28/11/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 DO CAPS, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 28/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 DO CAPS (1ANDAR), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 28/11/2018 | 69486.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 28/11/2018 | 15286.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0009330 | 28/11/2018 | 3102.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0009331 | 28/11/2018 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0009332 | 28/11/2018 | 810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DO PSF PALIO DE PLACA QFY6856, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0009333 | 28/11/2018 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA POLICLINICA STRADA DE PLACA NPZ 5403, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009334 | 28/11/2018 | 1475.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM MANUTEN??O DE VEICULO DE PLACA MOV 4202 DA POLICLINICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0009342 | 28/11/2018 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0009344 | 28/11/2018 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0009345 | 28/11/2018 | 217.50 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA DO CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0009346 | 28/11/2018 | 126.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDO E PRETO JATO DE TINTA) E REMANUFATURAMENTO DE TONER DOS ACE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0009347 | 28/11/2018 | 170.10 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDO E PRETO JATO DE TINTA) E REMANUFATURAMENTO DE TONER DO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0009348 | 28/11/2018 | 427.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDO E PRETO JATO DE TINTA) E REMANUFATURAMENTO DE TONER DA SEDE SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 28/11/2018 | 3400.00 | 00070111917476 | QUEZIA CHIRSTINA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA SISMOB, CORRESPONDENTE AS OBRAS DE CONSTRU??O DE UNIDADE BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 28/11/2018 | 18062.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 28/11/2018 | 3973.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0009327 | 28/11/2018 | 2000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JUR?DICA AMBIENTAL, REALIZADA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO SUBSIDIADO NA IMPLEMENTA??O A POLITICA MUNICICPAL DE MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0009353 | 28/11/2018 | 261.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 28/11/2018 | 300.00 | 00005659903495 | JOICE ALVES DE S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 28/11/2018 | 1100.00 | 00007269093431 | JOSE RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 28/11/2018 | 900.00 | 00074922300791 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 28/11/2018 | 1200.00 | 00046855963404 | MARIETA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 28/11/2018 | 15608.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 28/11/2018 | 3433.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 28/11/2018 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMRBO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 28/11/2018 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 28/11/2018 | 5742.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 28/11/2018 | 1148.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMRBO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 28/11/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 28/11/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 28/11/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMRBO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 28/11/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0009343 | 28/11/2018 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0009349 | 28/11/2018 | 223.50 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDO E PRETO JATO DE TINTA) E REMANUFATURAMENTO DE TONER DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0009350 | 28/11/2018 | 453.30 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDO E PRETO JATO DE TINTA) E REMANUFATURAMENTO DE TONER DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 28/11/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT DE FISCALIZA??O DA OBRA DA USB DA MALHADA GRANDE, QUEIMADAS-PB, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 28/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/11/2018 | 30808.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 28/11/2018 | 6777.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 28/11/2018 | 9233.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 28/11/2018 | 2031.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 28/11/2018 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DI?RIA PARA AREIA-PB NO DIA 29/11/2018, COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TECNICA A RURALTUR, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 28/11/2018 | 33200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 28/11/2018 | 7304.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 28/11/2018 | 28.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 28/11/2018 | 24500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 28/11/2018 | 5390.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 28/11/2018 | 12308.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 28/11/2018 | 2707.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 28/11/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O PPS N? 22.23/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 27/11/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/11/2018 | 25962.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 28/11/2018 | 5711.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 28/11/2018 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE RELATIVO A GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 28/11/2018 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE RELATIVO A GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 28/11/2018 | 1200.00 | 14249058000188 | EFRAIM ADONIS DOS SANTOS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PROJETO GRAFICO E DIAGRAMA??O ELETRONICA DO PERFIL ESTATISTICO 2018 DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0009341 | 28/11/2018 | 1000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET DEDICADO - SCM , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0009351 | 28/11/2018 | 901.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDO E PRETO JATO DE TINTA) E REMANUFATURAMENTO DE TONER DA PMQ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 28/11/2018 | 9108.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 28/11/2018 | 2003.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 28/11/2018 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 28/11/2018 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 28/11/2018 | 11100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E. INFANTIL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 28/11/2018 | 54300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E. FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 28/11/2018 | 2442.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 28/11/2018 | 12210.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 28/11/2018 | 66448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE-PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 28/11/2018 | 14618.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE -PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0009326 | 28/11/2018 | 8419.41 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, GALINHA CAIPIRA, AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0009335 | 28/11/2018 | 2174.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO ONUBUS DE PLACA OGC 5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0009336 | 28/11/2018 | 5473.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO ONUBUS DE PLACA AMX 2185, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0009338 | 28/11/2018 | 805.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0009339 | 28/11/2018 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122018 | 0009340 | 28/11/2018 | 200.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SEDE DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0009352 | 28/11/2018 | 2081.50 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS (COLORIDO E PRETO JATO DE TINTA) , REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA DAS ESCOLAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 29/11/2018 | 499.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ARMARIO DE COZINHA 3 PCS DESTINADO AO CENTRO DE FORMA??O SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232017 | 0009382 | 29/11/2018 | 106619.91 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM A ULTIMA MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009377 | 29/11/2018 | 6000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS PARA MANUTEN??O NO VEICULO AMAROK DE PLACA OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 29/11/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIARIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 29/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0009378 | 29/11/2018 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 29/11/2018 | 68.47 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 29/11/2018 | 1980.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZA??O DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 29/11/2018 | 2862.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZA??O NO VALOR DE 03 SAL?RIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 29/11/2018 | 64386.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?VIDA VINCULADA-PRECAT?RIO DA TRANSFER?NCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL (PARELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA RELATIVO AS PARCELAS 2016) RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.840-8, CORRESPONDENTE AOM?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0009379 | 29/11/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 29/11/2018 | 26.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0009362 | 29/11/2018 | 4470.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AOS CURSOS DE CORDEL, CURSOS DE TRILHA, ESCALADA E RAPEL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 29/11/2018 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE DIARIA PARA AREIA-PB NO DIA 29/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 29/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART) RELATIVO A CRECHE E ESCOLA IRENE,, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 29/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART) RELATIVO A PAVIMENTA??O NO CASTANHO E BARRACAO, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0009363 | 29/11/2018 | 2980.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA ATRAVES DO AEPETI, RELATIVO AO OFICINAIS DE RECREA??O E ARTES MARCIAIS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0009364 | 29/11/2018 | 1490.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA ATRAVES DO CREAS, RELATIVO A OFICINA DE ARETESANATO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0009365 | 29/11/2018 | 1490.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA ATRAVES DO CRAS, RELATIVO A OFICINA DE BALLET, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0009366 | 29/11/2018 | 13410.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA ATRAVES DO SCFV, RELATIVO AOS CURSOS DE CAPOEIRA, MUSICA, KARATE, ARTESANATO E DAN?A, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 29/11/2018 | 1500.00 | 00001599511436 | JOSEFA JOSEILMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 29/11/2018 | 1500.00 | 00003176702477 | SEVERINA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 29/11/2018 | 770.00 | 00013643514476 | ALINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 29/11/2018 | 541.43 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA OI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 (OI EMPRESA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 29/11/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE UMA CONSULTA MEDICA COM O NEUROLOGISTA PEDIATRICO NO MENOR VICTOR GABRIL LOPES CALIXTO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 29/11/2018 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 DO PSF ZE VELHO, JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 29/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE -PE NO DIA 29/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 29/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 29/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0009380 | 29/11/2018 | 490.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOMESTICO DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIA??O , REF. UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0009383 | 29/11/2018 | 18659.36 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM A 1? MEDICAO DA CONTRU??O DE UMA CASA DE ACOLHIMENTO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00142018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 30/11/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 30/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPTAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 30/11/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/11/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 30/11/2018 | 150.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REBOQUE (PRANCHA), NO TRAJETO DE CAMPINA GRAANDE PARA QUEIMADAS, DA AMBUL?NCIA DE PLACA OXO 0569, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 30/11/2018 | 200.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REBOQUE (PRANCHA), NO TRAJETO DE QUEIMADAS PARA CAMPINA GRANDE, DO VEICULO DE PLACA MOV 4202, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 30/11/2018 | 300.00 | 00005227819424 | AUCIOLE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICA??O NOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0009418 | 30/11/2018 | 5225.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0009423 | 30/11/2018 | 4740.51 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/11/2018 | 520.00 | 00002396663488 | ELIOMAR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0009433 | 30/11/2018 | 6907.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009444 | 30/11/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009445 | 30/11/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009446 | 30/11/2018 | 252.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009447 | 30/11/2018 | 189.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009448 | 30/11/2018 | 1008.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009449 | 30/11/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA NPR 7057, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009450 | 30/11/2018 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO DO SAMU DE PLACA NPR 7117, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009453 | 30/11/2018 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO DO PSF DE PLACA NPR 7147, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009454 | 30/11/2018 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO DOS ACE DE PLACA NQD 1416, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009465 | 30/11/2018 | 986.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?CANICOS NO VEICULO DO SAMU DE PLACA QFP 5558, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009466 | 30/11/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?CANICOS NO VEICULO DO PSF DE PLACA JKH 7033, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009467 | 30/11/2018 | 996.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?CANICOS NO VEICULO DO PSF DE PLACA OEZ 6835, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 008012018 | 0009472 | 30/11/2018 | 2910.86 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE SA?DE, COMPREENDENDO A REALIZA??O DE EXAMES, LAUDOS, PROCEDIMENTOS M?DICOS ENVOLVENDO PEQUENAS CIRURGIAS ELETIVAS E DE URG?NCIA E OUTROS PROCEDIMENTOS EM ATEN??O ESPECIALIZADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS NO PERIODO ATE DIA 30 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 30/11/2018 | 420.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO DESTINADOS AO PROGRTAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 30/11/2018 | 600.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 30/11/2018 | 332.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/11/2018 | 300.00 | 00003101718813 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REBOQUE (PRANCHA), NO TRAJETO DO CAJ? PARA CAMPINA GRANDE, DO VEICULO TRANSIT DO PSF DE PLACA NQH 3820, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00070360352421 | EDV?NIA MAC?RIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VIVEIRO POPULAR E PRODU??O DE MUDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 30/11/2018 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO BANCO MUNICIPAL DE PALMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ?GUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0009470 | 30/11/2018 | 95386.50 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, TOTALIZANDO A QUANTIDADE DE 6.030 M?, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0009476 | 30/11/2018 | 1908.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CA?AMBAS, INCLUINDO SERVI?O DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIOS DE PNEUS E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052018 | 0009493 | 30/11/2018 | 7000.00 | 18122938000140 | ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ - ME (DEDANT SERVICOS E ENGENHARIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELABORA??O DO PLANO DE RECUPERA??O DE ?REA DEGRADADA (PRAD) PARA ?REA DE 6,7 HECTARES ONDE FUNCIONAVA O LIX?O, SITUADO NO SITIO Z? VELHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 30/11/2018 | 331.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QSG2630 DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 30/11/2018 | 320.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE BARRACAS DE PIPOCA E ALGOD?O DOCE DESTINADOS AO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 30/11/2018 | 4567.77 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE KIT PARA REC?M NASCIDO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009438 | 30/11/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009439 | 30/11/2018 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009440 | 30/11/2018 | 378.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009441 | 30/11/2018 | 252.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009442 | 30/11/2018 | 189.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 30/11/2018 | 536.33 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?OS - SUDEMA REFERENTE AUTORIZA??O AMBIENTAL DO LIX?O DO Z? VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 30/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?OS - SUDEMA REFERENTE A CONSTATA??O DA INATIVIDADE DO LIX?O DO Z? VELHO QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0009400 | 30/11/2018 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA, SENDO: CADASTRO T?CNICO DE ?REAS RURAIS E URBANAS, LOCA??O E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE ?GUA E ESGOSTO, GEORREFERENCIAMENTO DE ?REAS, EMISS?O DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 30/11/2018 | 1690.00 | 00003895195456 | SANDOVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO ?MBITO E COMPET?NCIA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00011833842464 | CRISTIANO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO ?MBITO E COMPET?NCIA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 30/11/2018 | 1300.00 | 00042754895434 | JOSENILDO JOS? DE MAC?DO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO ?MBITO E COMPET?NCIA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/11/2018 | 1300.00 | 00006229119455 | PAULO ROBERTO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO ?MBITO E COMPET?NCIA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0009415 | 30/11/2018 | 3618.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0009419 | 30/11/2018 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETR?NICO DE VIAS P?BLICAS, RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000762018 | 0009428 | 30/11/2018 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ARQUITETO, PARA ELABORA??O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS, PAISAGISMO, ILUMINA??O, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS, CONHECIMENTOEM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT, PROMOB, CONHECIMENTO DE LEI ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO PAGAMENTO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009452 | 30/11/2018 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO CA?AMBA DE PLACA MNY 5409, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0009477 | 30/11/2018 | 2434.50 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, INCLUINDO SERVI?O DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIOS DE PNEUS E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009496 | 30/11/2018 | 43933.34 | 18122938000140 | ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ - ME (DEDANT SERVICOS E ENGENHARIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB (PMSBQ), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 30/11/2018 | 1600.00 | 00027455416415 | MARIA DE F?TIMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE MARIA DE F?TIMA GOMES PEREIRA, REPRESENTANTE DO GRUPO FOLCLORICO PASTORIL ESTRELA GUIA, EVENTO QUE SE REALIZAR? DURANTE TODO O ANO CORRENTE NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 30/11/2018 | 1600.00 | 00004819612409 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE MARIA DE LOURDES FERREIRA DUARTE, REPRESENTANTE DO GRUPO FOLCLORICO PASTORIL ESTRELA GUIA, EVENTO QUE SE REALIZAR? DURANTE TODO O ANO CORRENTE NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIADE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 30/11/2018 | 520.00 | 00002396663488 | ELIOMAR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 30/11/2018 | 200.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE 4 DI?RIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 30/11/2018 | 172.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 30/11/2018 | 1.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG EFETIVOS, NA AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 30/11/2018 | 74550.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00901/2018 - N? DA PARCELA: 004, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 30/11/2018 | 3816.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00902/2018 - N? DA PARCELA: 004, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 30/11/2018 | 2752.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00900/2018 - N? DA PARCELA: 004, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/11/2018 | 8.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 30/11/2018 | 15605.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DO DARF DA MEDIDA PROVIS?RIA (RFB-PREM DARF) CODIG. 5525 RELATIVO A PARCELA DE NOVEMBRO DO PREM, POR NAO TER DESCONTADO DA COTA FPM, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 30/11/2018 | 6467.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0009424 | 30/11/2018 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS LOCA??O DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 30/11/2018 | 74.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG:2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 30/11/2018 | 583.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONV?NIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0009484 | 30/11/2018 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI?OPS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, PLANEJ. E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS TECNICAS E AUDITORIAS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ORG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISCRIMINA??O DE NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG:2508-9 E C/C: 110306-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 30/11/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 30/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0009416 | 30/11/2018 | 1404.24 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 30/11/2018 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AVISOS E NOTICI?RIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA R?DIO CATURIT? RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0009429 | 30/11/2018 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0009435 | 30/11/2018 | 2850.00 | 30152452000150 | JOSE ARNALDO DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORIENTA??O DE M?DIA, BEM COMO,CRIA??O DE TODOS OS LAYOUTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009443 | 30/11/2018 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 30/11/2018 | 1804.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 30/11/2018 | 6504.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA PARA MANUTEN??O DA HORTA NA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0009414 | 30/11/2018 | 4112.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0009417 | 30/11/2018 | 905.04 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 30/11/2018 | 150.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE GELADEIRA E FREEZERS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 30/11/2018 | 250.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE GELADEIRA E FREEZERS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009422 | 30/11/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0009425 | 30/11/2018 | 3224.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0009432 | 30/11/2018 | 3995.17 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009436 | 30/11/2018 | 6048.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009437 | 30/11/2018 | 945.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009451 | 30/11/2018 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO DE PLACA QFT 7689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009455 | 30/11/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO ?NIBUS DE PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009456 | 30/11/2018 | 366.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO ?NIBUS DE PLACA OFG 7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009457 | 30/11/2018 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO ?NIBUS DE PLACA OFG 7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009458 | 30/11/2018 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?CANICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFG 7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009459 | 30/11/2018 | 408.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?CANICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009460 | 30/11/2018 | 144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?CANICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009461 | 30/11/2018 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?CANICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009462 | 30/11/2018 | 96.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?CANICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009463 | 30/11/2018 | 396.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?CANICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009464 | 30/11/2018 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?CANICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009468 | 30/11/2018 | 144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?CANICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0009471 | 30/11/2018 | 3500.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA O IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009473 | 30/11/2018 | 3898.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0009474 | 30/11/2018 | 6205.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA 07666354495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA O SESI, UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU E UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB PERFAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 104,84KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0009475 | 30/11/2018 | 4482.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSERTO DE PNEUS DE MICROONIBUS, VANS, VANS E CAMIONETAS, INCLUINDO SERVI?O DE MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, REMENDO, APLICA??O DE MACARR?O, REMENDO COM UTILIZA??O DE MANCH?O E RODIZIOS DE PNEUS E RODIZIO DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009478 | 30/11/2018 | 5898.00 | 30385719000159 | GLEIDSON PEREIRA SILVA 06676370441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS COM O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CAIXA D'AGUA, SITIO GRAVATA, SITIO CAMPIM DE PLANTA, CAMPINA GRANDE , IFPB, UEPB, PERFAZENDO O PERCUSSO IDA E VOLTA DE 2.127,560 KM MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0009479 | 30/11/2018 | 4085.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO " BAU" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009480 | 30/11/2018 | 7198.40 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM NO M?NIMO 42 LUGARES E COM NO M?XIMO 15 ANOS DE USO, PERFAZENDO UM PERCURSO DI?RIO DE 1.572,60 KM MENSAL (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0009482 | 30/11/2018 | 19767.62 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIA PARA A SEDE D MUNICIPIO DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO CORRESPONDENTE COM A UTILIZA??O DE VEICULO APROPRIADO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 30/11/2018 | 292.00 | 00008344812437 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 30/11/2018 | 199.90 | 47508411032007 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA BATEDEIRA PLANET?RIA DESTINADA AO CENTRO DE FORMA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0009499 | 03/12/2018 | 2250.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PE?AS PARA VEICULO PALIO ECON. DE PLACA QFW5659, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009502 | 03/12/2018 | 27720.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O SERIGRAFICA EM CAMISAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009503 | 03/12/2018 | 2640.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O SERIGRAFICA EM CAMISAS PARA A JORNADA PEDAG?GICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0009517 | 03/12/2018 | 2360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO ?NIBUS DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0009518 | 03/12/2018 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO ?NIBUS DE PLACA OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0009519 | 03/12/2018 | 1180.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO ?NIBUS DE PLACA EFV 6721, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0009520 | 03/12/2018 | 380.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO ?NIBUS DE PLACA OGA CARRO N? 49, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0009521 | 03/12/2018 | 480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO ?NIBUS DE PLACA OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0009525 | 03/12/2018 | 1740.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE 30%, DESTINADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0009526 | 03/12/2018 | 145.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE 30%, DESTINADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 03/12/2018 | 500.00 | 00001455943436 | JAKELINE FELIPE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 03/12/2018 | 800.00 | 00009360490490 | MICAELY BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 03/12/2018 | 130.00 | 00006168702482 | HERBERT FARIAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0009524 | 03/12/2018 | 43935.03 | 07389558000150 | MILTON SOARES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONSULTORIA TRIBUTARIA E ADMINISTRATIVA , COM ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS VOLTADOS A RECUPERA??O DO INDICES DE ICMS PARA O EXERCICIO NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000972018 | 0009505 | 03/12/2018 | 7769.40 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0009501 | 03/12/2018 | 3283.90 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O PARA MANUTEN??O PREDIAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0009510 | 03/12/2018 | 26099.53 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDI??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS GRAN?TICOS NAS RUAS JOS? MOREIRA DA SILVA, CARMELITA JOSEFA DOS SANTOS, MARIA JOSEFA DOS SANTOS, DIMAS FERREIRA DE MARIA E TRAVESSA JOSEFA MARIADA CONCEI??O NO LIGEIRO - QUEIMADAS PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00182018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0009522 | 03/12/2018 | 3111.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0009497 | 03/12/2018 | 2838.55 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 03/12/2018 | 2757.14 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE DECORA??O NATALINA EM VERGALHAO, SENDO 03 ANJOS, 03 VELAS, 06 ESTRELA, 03 PRESENTE,03 SINOS E 01 ARVORE DE NATAL FEITOS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000972018 | 0009504 | 03/12/2018 | 4007.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000972018 | 0009513 | 03/12/2018 | 4430.40 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 03/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 03/12/2018 | 916.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O E MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS DAS MOTOS POP DOS ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 03/12/2018 | 78.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018DO PSF MALHADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 03/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 DA SEDE DO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 03/12/2018 | 4500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE UMA AMPOLA DE LUCENTS MAIS A APLICA??O NA PACIENTE TEREZINHA TAVARES DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 03/12/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 03/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPTAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 03/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPTAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0009523 | 03/12/2018 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 04/12/2018 | 2500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE UMA CIRURGIA DE PUNHO DIREIRO PARA A SENHORA MARIA JOS? SILVA DA PRUIFICA??O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 04/12/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 04/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 04/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 04/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 04/12/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 04/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 04/12/2018 | 415.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO N? 3392 1909, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 04/12/2018 | 470.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009556 | 04/12/2018 | 8000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009557 | 04/12/2018 | 9726.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009558 | 04/12/2018 | 13000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009559 | 04/12/2018 | 13949.36 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009560 | 04/12/2018 | 1948.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009565 | 04/12/2018 | 1194.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A CAPACITA??O DE PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009566 | 04/12/2018 | 423.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009567 | 04/12/2018 | 370.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 04/12/2018 | 4260.00 | 15078501000168 | NOBREGA FERNANDES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DES ERVI?OS DE ASSIST?NCIA JURIDICA JUNTO AO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009553 | 04/12/2018 | 1014.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009554 | 04/12/2018 | 9246.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 04/12/2018 | 122.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO N? 3392 2096 DO CRAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009552 | 04/12/2018 | 499.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009555 | 04/12/2018 | 923.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009564 | 04/12/2018 | 888.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A CAPACITA??O DE PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009568 | 04/12/2018 | 705.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009569 | 04/12/2018 | 679.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009570 | 04/12/2018 | 611.10 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0009542 | 04/12/2018 | 39771.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A D?POSITO E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS EM ATERRO SANIT?RIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009544 | 04/12/2018 | 1642.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009545 | 04/12/2018 | 33472.88 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS E M?QUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 110327-X, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 04/12/2018 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO APLICATIVO "GUIA QUEIMADAS", JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0009543 | 04/12/2018 | 4000.00 | 13392841000133 | LOBATO SOUZA E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 04/12/2018 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA A ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE, CORRENPOSNDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 04/12/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO N? 3392 2494, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912018 | 0009539 | 04/12/2018 | 3520.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE BLUSAS DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912018 | 0009546 | 04/12/2018 | 38896.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE BLUSAS DESTINADAS AD FARDAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912018 | 0009547 | 04/12/2018 | 5220.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE BLUSAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0009549 | 04/12/2018 | 2280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0009550 | 04/12/2018 | 47.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 04/12/2018 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009561 | 04/12/2018 | 20000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009562 | 04/12/2018 | 22285.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DOS ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009563 | 04/12/2018 | 3563.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009571 | 04/12/2018 | 9032.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009572 | 04/12/2018 | 4481.40 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009573 | 04/12/2018 | 2220.60 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009574 | 04/12/2018 | 2626.80 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS A CAPACITA??O DE PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0009609 | 05/12/2018 | 480.34 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO EM BARRAS CHATAS DE SE??O 1 X 3/16, INLCUSIVE PINTURA E ACABAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 05/12/2018 | 320.00 | 00079819672449 | MARCIA LIRA DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O COM CONSERTO E TROCA DE PE?AS EM UM APARELHO DE SCANNER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 05/12/2018 | 84.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/20187 (3392-2279) DA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 05/12/2018 | 450.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE EM R?DIO, COM O PROGRAMA INSTUTICIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS AG.: 2508-9 C/C: 9016-6, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG EFETIVOS, NA AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 05/12/2018 | 52.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0009588 | 05/12/2018 | 131985.45 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUR??O DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, COMPREENDENDO RES?DUOAS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E SER?DUOS S?LIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RES?DUOS DE CONSTRU??O CIVIL) RELATIVO AO M?SDE NOVEMBRO/2018, CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRU??O DE PRA?AS PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132018 | 0009602 | 05/12/2018 | 49711.93 | 10744571000194 | CONCRENOR - CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA PRA?A NO BAIRRO DO LIGEIRO- MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009611 | 05/12/2018 | 2496.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O DE MATERIAL GR?FICO DE AUDIO VISUAL COM INSTALA??O EM PAINEL PR?PRIO DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 05/12/2018 | 150.00 | 00000742831469 | JOSEFA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 05/12/2018 | 150.00 | 00006023017770 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 05/12/2018 | 385.00 | 00011026849454 | EMANUE TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 05/12/2018 | 200.00 | 00004610419440 | CLEOCENIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 05/12/2018 | 300.00 | 00002818168406 | MARIA DA PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 05/12/2018 | 500.00 | 00002523577798 | COSME ANTONIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00012119722404 | BRUNA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00056938390444 | MANOEL MARINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 05/12/2018 | 60.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/12/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 05/12/2018 | 60.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 04/12/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMIN?RIO ESTADUAL SOBRE ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA POLITICA DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 05/12/2018 | 150.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ-PB NO DIA 01/12/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA - SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 05/12/2018 | 70.00 | 00002755396440 | JAILMA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ-PE NO DIA 01/12/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 05/12/2018 | 80.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVESTIMENTO FUM? NO VEICULO ONIX DE PLACA QSG 2630, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 05/12/2018 | 80.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVESTIMENTO FUM? NO VEICULO ONIX DE PLACA QSG 1850 DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 05/12/2018 | 1120.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SAPATILHAS E MEIA CAL?A DE BALLET DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0009608 | 05/12/2018 | 1222.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO EM BARRAS CHATAS DE SE??O 1 X 3/16, INCLUSIVE PINTURA E ACABAMENTO, DESTINADOS AO CAMP?O, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | IMPLANTA??O DO PROGRAMA PR? GEN?TICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0009629 | 05/12/2018 | 2900.00 | 00010599506423 | JEAN FLAVIEL DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 58 INSEMINA??ES ARTIFICIAIS EM REBANHO BOVINO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 05/12/2018 | 96.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 (83- 188-3523) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 05/12/2018 | 131.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 (83- 188-3523) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 05/12/2018 | 125.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 (83- 188-3523) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 05/12/2018 | 67.94 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO RELATIVO AO N? 3392 1486, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 05/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 05/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 05/12/2018 | 36.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 (83- 188-3523) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 05/12/2018 | 35.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 (83- 188-3523) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 05/12/2018 | 100.00 | 00002296941443 | JOSE ITAMAR ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 30/11/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 05/12/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009603 | 05/12/2018 | 611.58 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009604 | 05/12/2018 | 847.49 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009605 | 05/12/2018 | 269.74 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009606 | 05/12/2018 | 269.74 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009607 | 05/12/2018 | 1227.05 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009610 | 05/12/2018 | 1696.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009612 | 05/12/2018 | 1188.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009613 | 05/12/2018 | 1926.97 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009615 | 05/12/2018 | 328.59 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009616 | 05/12/2018 | 161.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009618 | 05/12/2018 | 116.51 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009619 | 05/12/2018 | 155.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009620 | 05/12/2018 | 2995.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009621 | 05/12/2018 | 41.96 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 05/12/2018 | 400.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVESTIMENTO FUM? NO VEICULO VAN DE PLACA QSE 6990, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009623 | 05/12/2018 | 410.34 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009624 | 05/12/2018 | 470.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APLICA??O DE MATERIAL GR?FICO DE AUDIO VISUAL NO VEICULO VAN DE PLACA QSE 6990, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009625 | 05/12/2018 | 314.33 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009626 | 05/12/2018 | 577.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009628 | 05/12/2018 | 252.64 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492018 | 0009630 | 05/12/2018 | 7169.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, GENERICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0009632 | 05/12/2018 | 1119.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIA DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009633 | 05/12/2018 | 2402.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0009634 | 05/12/2018 | 4302.80 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PAREDE EM GESSO NO POSTO ANCORA DO MARACAJA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 05/12/2018 | 370.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 05/12/2018 | 85.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O RECARGA NO EXTINTORES DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 06/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 06/12/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 06/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 06/12/2018 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MENBROS SUPERIORES NO PACIENTE ALDENIR DE SOUZA MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 06/12/2018 | 1147.94 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UNTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESRE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009649 | 06/12/2018 | 96.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO DE PLACA NPY 3814 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009650 | 06/12/2018 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO DE PLACA EFY 6856 DA PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992018 | 0009651 | 06/12/2018 | 141.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0009655 | 06/12/2018 | 855.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 06/12/2018 | 70.00 | 00001574674498 | CARLOS RANGEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSE 6990, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0009659 | 06/12/2018 | 405.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 06/12/2018 | 1600.00 | 00096661305800 | JOSE FAUSTO DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE JOS? FAUSTO DE SOUZA FILHO, PAI DO ATLETA JOS? WERISON DA SILVA SOUZA JOGADOR DO QUEIMADENSE- QUEIMADAS-PB, PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE FUTEBOL JUNIOR EM SAO PAULO - SP (TESTE PARA ENTREDA NO FIGUEIRENSE), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00001602199493 | FABRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009653 | 06/12/2018 | 293.25 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESS?O E APLICA??O DE MATERIAL GRAFICO DE AUDIO VISUAL EM VEICULO DA FROTA, RELATIVO AO VEICULO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DE PLACA QSG 1850, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009654 | 06/12/2018 | 293.25 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O E APLICA??O DE MATERIAL AUDIO VISUAL NO VEICULO DO CREAS DE PLACA KSG 2630, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 06/12/2018 | 140.00 | 00001574674498 | CARLOS RANGEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LICENCIAMENTO E MUDAN?A DE CATEGORIA DE VEICULO DO CREAS DE PLACA QSG 2630, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 06/12/2018 | 70.00 | 00001574674498 | CARLOS RANGEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LICENCIAMENTO E MUDAN?A DE CATEGORIA DE VEICULO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DE PLACA QSG 1850, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 06/12/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART) RELATIVO AO NUMERO: PB20180226240, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 06/12/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART) RELATIVO AO NUMERO: PB20180226348, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0009640 | 06/12/2018 | 2782.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA M?QUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM, NA AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 06/12/2018 | 1700.00 | 05443405000118 | JONAS DA SILVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O DE ONIBUS COM ALINHAMENTO DO CHASSI, SOLDAS NO ONIBUS DE PLACA OGC 5479 E TROCA DE CONTONEIRAS DO CHASSI DO ONIBUS DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0009652 | 06/12/2018 | 11800.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOMESTICO, SENDO FOG?ES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0009676 | 07/12/2018 | 2070.00 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO GALINHA CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE 30%, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0009677 | 07/12/2018 | 2884.50 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO GALINHA CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE 30%, DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 07/12/2018 | 2200.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O EM AR CONDICIONADOS, INSTALA??O DE CENTRAL DE ALARME E RECARGA DE FLUIDO DE REFRIGERADOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 07/12/2018 | 350.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPARA??O E TROCA DE PE?AS DE COPIADORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 07/12/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O PP N? 111/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 07/12/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 07/12/2018 | 450.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 07/12/2018 | 450.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO DA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 07/12/2018 | 11864.83 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 07/12/2018 | 185.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 4970-0, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 07/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART) RELATIVO A FISCALIZA?AO DA UBS DO CENTRO NA RUA CESAR RIBEIRO, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012018 | 0009673 | 07/12/2018 | 4000.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE TRANSPORTE RODOVI?RIO DE CARGA EM GERAL EXECETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDAN?A MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 07/12/2018 | 6850.50 | 13091282000121 | PERNALONGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 07/12/2018 | 70.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE -PE 07/12/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA - SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 07/12/2018 | 150.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE -PE 07/12/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA - SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 07/12/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 07/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 07/12/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG:2508-9 E C/C: 17704-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0009674 | 07/12/2018 | 10000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES LABOARTORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0009675 | 07/12/2018 | 10038.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES LABOARTORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 07/12/2018 | 750.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE PLACAS ELETR?NICAS EM BEBEDOUROS DOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 07/12/2018 | 200.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM REFRIGERADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 07/12/2018 | 550.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM REFRIGERADOR E TROCA DE SENSORES NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0009684 | 07/12/2018 | 3204.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 07/12/2018 | 310.00 | 29986708000145 | MARIA JOS? RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA MULTIFUNCIONAL COM TROCA DE PE?AS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 10/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 10/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 10/12/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 10/12/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 10/12/2018 | 60.00 | 00005981986441 | CAMILLA SANDREANNY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 10/12/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 10/12/2018 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 10/12/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0009712 | 10/12/2018 | 10532.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0009715 | 10/12/2018 | 2540.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 10/12/2018 | 1236.03 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA V. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS PARA USO EM OFICINAS DE CABELELEIRO E MANICURE PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00002088958410 | ANTONIO ROGERIO TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 10/12/2018 | 40.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CRIAN?A FELIZ AGENCIA 2508-9 E C/C: 27614-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO AEPETI- FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26138-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 10/12/2018 | 40.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/12/2018 | 2659.00 | 01975274000169 | ALLCOMP COM.REPRESENT.E IMPORTACAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM GPS GARMIN OREGON DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 10/12/2018 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DI?RIA PARA S?O BENTO-PB NO DIA 10/12/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 10/12/2018 | 62470.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60, CONF. DRISTRIBUI??O DE ARRECADA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 10/12/2018 | 12234.16 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 10/12/2018 | 58.84 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 10/12/2018 | 213.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 10/12/2018 | 120.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/12/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O NO DIA 25/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 10/12/2018 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM COM DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07/1/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 10/12/2018 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??O NO D.O NOS DIAS 28,29/09/2018 E DOE DIA 29/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0009688 | 10/12/2018 | 30739.36 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0009690 | 10/12/2018 | 145.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO BEBIDA LACTEA DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0009692 | 10/12/2018 | 3857.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS SENDO BEBIDA LACTEA E LEITE PAUSTERIZADO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562018 | 0009714 | 10/12/2018 | 4954.20 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LEVES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0009716 | 11/12/2018 | 364278.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOBILI?RIOS ESCOLARES CONSTITUIDOS DE CONJUNTO ALUNO E MESA ACESS?VEL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 11/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA E.M.E.F JOAQUIM ALVES BATISTA LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO AO EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 11/12/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA E.M.E.F JOAQUIM ALVES BATISTA LOCALIZADO NO SITIO MALHADA GRANDE DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO AO EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 11/12/2018 | 32.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O DA ESCOLA JUDITH, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0009739 | 11/12/2018 | 19767.62 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIA PARA A SEDE D MUNICIPIO DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO CORRESPONDENTE COM A UTILIZA??O DE VEICULO APROPRIADO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO EMPENHO ORIGINAL N? 9482. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, AG: 2508-9 E C/C: 17081-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582018 | 0009748 | 11/12/2018 | 2247.70 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEIO FIO E INTERTRAVADO DESTINADO A ESCOLA CARLOS ERNESTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832018 | 0009755 | 11/12/2018 | 1090.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE SOM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0009757 | 11/12/2018 | 1930.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0009758 | 11/12/2018 | 4073.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGC 5479, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0009759 | 11/12/2018 | 2518.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0009760 | 11/12/2018 | 2139.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 11/12/2018 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO A UNIDADE DOS CORREIOS DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 11/12/2018 | 310.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI DE N? 3392 2276, CORRESPONDENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 11/12/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISOS DE ADES?O DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 11/12/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 11/12/2018 | 34.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 11/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 11/12/2018 | 10.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 11/12/2018 | 71.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 11/12/2018 | 171.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 11/12/2018 | 570.00 | 00009533517425 | FRANKI DEIBYTON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO E SEGURAN?A DURANTE O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA SEXTA-FEIRA CULTURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832018 | 0009754 | 11/12/2018 | 795.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE SOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 11/12/2018 | 148.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI DE N? 3392 2266, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 11/12/2018 | 140.00 | 00001574674498 | CARLOS RANGEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LICENCIAMENTO E MUDAN?A DE CATEGORIA DE VEICULO DO CREAS DE PLACA QSG 2630 (EMPENHO ORIGINAL N? 9657, PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0009751 | 11/12/2018 | 1440.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE ATAUDES POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 11/12/2018 | 1560.00 | 00006595224461 | IVINA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM VISITA DOMICILIAR PARA APURA??O DO CADASTRO BPC NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832018 | 0009753 | 11/12/2018 | 295.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA - AB MARX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LOCA??O DE SOM DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00028752806863 | GILMARA RAMALHO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00070069082480 | VANUSKA NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 11/12/2018 | 200.00 | 00010342715712 | JOSENILDO FRANCELINO BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 11/12/2018 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE CONSULTA OFTALMOLOGISTA PEDI?TRICA NA PACIENTE VANESSA CARLA PAULINO F?LIX DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 11/12/2018 | 450.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAME DE ESTUDO URODIN?MICO PRESTADO A PACIENTE CLEONILIA VICENTE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 11/12/2018 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE TESTE DE LENTE NA PACIENTE ANA LUCIA MACARIO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 11/12/2018 | 3000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (PROSTATECTOMIA ABERTA) PRESTADOS NO PACIENTE SEBASTI?O FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 11/12/2018 | 160.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAUPETICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 11/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 11/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 11/12/2018 | 360.00 | 00010136638457 | CLEBER FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 11,12,13 E 14/12/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICA??O DE CAUSAS B?SICAS DE ?BITOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 11/12/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 11/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 11/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 08/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 11/12/2018 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MENBROS INFERIORES NO PACIENTE EDILSON CORDEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 11/12/2018 | 131.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0009749 | 11/12/2018 | 3985.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0009750 | 11/12/2018 | 17.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0009756 | 11/12/2018 | 2694.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO CAPS (REC. DA ZONA AZUL), JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 11/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 12/12/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 12/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 12/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 12/12/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/12/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0009771 | 12/12/2018 | 170000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VEICULOS, CONFORME PROPOSTA 11162.629000/1170-03 E 11162.629000/1170-04 DO MINIST?RIO DA SA?DE, DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0009777 | 12/12/2018 | 2240.30 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 12/12/2018 | 150.00 | 00001582138400 | FLAVIA JAKELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0009775 | 12/12/2018 | 7488.00 | 21652051000178 | JOS? IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL, TIPO CESTO AEREO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 12/12/2018 | 220.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE 4 DI?RIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 12/12/2018 | 113.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 12/12/2018 | 61.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 DA PROJUR, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000522017 | 0009776 | 12/12/2018 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SOFTWARE DE GEST?O DE COMPRAS E LICITA??ES, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 12/12/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 12/12/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000842018 | 0009774 | 12/12/2018 | 14090.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SEDE DA SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0009778 | 12/12/2018 | 362.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PAUSTERIZADO DA AGRICULTURA FAMILIAR PANE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0009780 | 12/12/2018 | 1392.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BEBIDA LACTEA DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 13/12/2018 | 13781.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 13/12/2018 | 60.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/12/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O - PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 13/12/2018 | 60.00 | 00005040834497 | EDILANE CRISTINA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/12/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O - PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 13/12/2018 | 80.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/12/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O - PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 13/12/2018 | 270.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM 05 HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009819 | 13/12/2018 | 20.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA AO SETOR DA MERENDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009820 | 13/12/2018 | 24.96 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA AO CENTRO DE EDUCA??O AVAN?ADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 13/12/2018 | 50.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009822 | 13/12/2018 | 27.04 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009823 | 13/12/2018 | 242.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009824 | 13/12/2018 | 81.12 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA A CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009825 | 13/12/2018 | 76.96 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0009830 | 13/12/2018 | 1840.16 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS SENDO GALINHA CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE 30%, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0009834 | 13/12/2018 | 34748.50 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A PADARIA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009843 | 13/12/2018 | 1980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 0468, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009844 | 13/12/2018 | 2950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009845 | 13/12/2018 | 1780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009846 | 13/12/2018 | 2135.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009847 | 13/12/2018 | 1450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009848 | 13/12/2018 | 1560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009849 | 13/12/2018 | 2950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009850 | 13/12/2018 | 1480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 13/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 DA UNIDADE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAT??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 13/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 13/12/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 12/12/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 13/12/2018 | 9664.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO CAGEPA - PARCELA 32/120 E O CONSUMO DO M?S NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 13/12/2018 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 10/12/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009816 | 13/12/2018 | 93.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 13/12/2018 | 450.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE RELATIVO A GERA??O DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS AG.: 2508-9 C/C: 9016-6, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 13/12/2018 | 235.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 13/12/2018 | 467.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS, AG: 2508-9 E C/C: 13667-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142018 | 0009781 | 13/12/2018 | 148182.97 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DA SEGUNDA MEDI??O DE PAVIMENTA??O NAS RUAS ANT?NIO VIRG?NIO DE LIMA, ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA RUA JOSEFINA SOUSA MONTENEGRO E PAVIMENTA??O NA RUA JOSEFINA SOUSA MONTENEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 13/12/2018 | 1845.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0009828 | 13/12/2018 | 279.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0009832 | 13/12/2018 | 8140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009841 | 13/12/2018 | 2840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NA MAQ. PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0009842 | 13/12/2018 | 669.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 13/12/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 13/12/2018 | 200.00 | 00020613288491 | JOSE AGOSTINHO ANACLETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009813 | 13/12/2018 | 43.68 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009814 | 13/12/2018 | 22.88 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009815 | 13/12/2018 | 37.44 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009817 | 13/12/2018 | 55.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 13/12/2018 | 3665.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 DE DIVERSAS UNIDADES DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 13/12/2018 | 953.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 13/12/2018 | 16.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZ/2018 DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 13/12/2018 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 DA UNIDADE ANCORA PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 13/12/2018 | 131.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOV/2018 DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 13/12/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 09/12/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 13/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 13/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009803 | 13/12/2018 | 81.12 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009804 | 13/12/2018 | 58.24 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA A ACADEMIA DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009805 | 13/12/2018 | 242.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009806 | 13/12/2018 | 72.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009807 | 13/12/2018 | 12.48 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA AO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009808 | 13/12/2018 | 16.64 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009809 | 13/12/2018 | 70.72 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009810 | 13/12/2018 | 16.64 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009811 | 13/12/2018 | 301.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA AO PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0009812 | 13/12/2018 | 18.72 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0009831 | 13/12/2018 | 1061.90 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LEVES E MOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 13/12/2018 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MANUTEN??O DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REGULAGEM NA AMBULANCIA DA POLICLINICA DE PLACA NPZ 5403 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000632018 | 0009835 | 13/12/2018 | 956.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA (RECURSOS ZONA AZUL), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0009836 | 13/12/2018 | 15469.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0009838 | 13/12/2018 | 9828.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0009839 | 13/12/2018 | 14477.89 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0009840 | 13/12/2018 | 15148.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000982018 | 0009851 | 13/12/2018 | 117710.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME AS EMENDAS DE N? 11162.629000/1150-04, 11162.629000/1160-02, 11162.629000/1160-04, 11162.629000/1170-02, PROCESSO DE N? 25000.100811/2016-14 E PROPOSTA N? 251250171218211712, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 13/12/2018 | 1500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O DE MOTOR SUBMERSO DOS PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 14/12/2018 | 243.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 17/12/2018 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 17/12/2018 | 10000.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB-SERVICO DE APOIO AS ME DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PALESTRA COM BRAULIO BESSA, NO DIA 16/10/2018, PARA A CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 17/12/2018 | 80.00 | 00010994783400 | ELIDA KATARINE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CABACEIRAS-PB NO DIA 14/12/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FINAL DE AD'S 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009870 | 17/12/2018 | 5418.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009872 | 17/12/2018 | 756.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?O DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000922018 | 0009874 | 17/12/2018 | 48450.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI??O DE NOTEBOOK E TV, DESTINADAS A PREMIA??O DE PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0009875 | 17/12/2018 | 145.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO BEBIDA LACTEA DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30%, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0009876 | 17/12/2018 | 2726.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE 30%, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000922018 | 0009880 | 17/12/2018 | 9360.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TABLET DESTINADOS A PREMIA??O DE PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 17/12/2018 | 80.00 | 00002107304475 | CHISTINE DA S.SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CABACEIRAS-PB NO DIA 14/12/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA A CASA DO EMPREENDEDOR DE UIRA?NA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 17/12/2018 | 474.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3340, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 17/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOPSITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 17/12/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 17/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOPSITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 17/12/2018 | 200.00 | 08841421000157 | FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE ROSANA HENRIQUE DE LIMA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0009877 | 17/12/2018 | 2520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 17/12/2018 | 490.00 | 00002378446489 | ADEL?NIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 17/12/2018 | 600.00 | 00071077453442 | BRUNO WELLINGTON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 17/12/2018 | 1200.00 | 00070131823469 | EMILIO BEZERRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 17/12/2018 | 900.00 | 00005604963461 | MARIA DO CARMO VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 17/12/2018 | 217.00 | 00009092357405 | ALINE MIDIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 17/12/2018 | 120.00 | 00060187328404 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 17/12/2018 | 400.00 | 00008716764439 | DERIVALDA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 17/12/2018 | 900.00 | 00021573905453 | SEVERINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0009873 | 17/12/2018 | 76.60 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 17/12/2018 | 80.00 | 00002790616418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CABACEIRAS-PB NO DIA 14/12/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 18/12/2018 | 24941.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 18/12/2018 | 5487.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 18/12/2018 | 12805.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 18/12/2018 | 2817.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 18/12/2018 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 18/12/2018 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO BOLSA FAMILIA - PMQ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 18/12/2018 | 2871.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA??O NATALINA DOS AGT HONORIFICO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 18/12/2018 | 574.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DA GRATIFICA??O NATALINA DOS AGT HONORIFICO - CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 18/12/2018 | 1375.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 18/12/2018 | 302.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 18/12/2018 | 1375.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 18/12/2018 | 302.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 18/12/2018 | 510.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 18/12/2018 | 527.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 18/12/2018 | 3564.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 18/12/2018 | 60.00 | 00008773332461 | LUANA ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/12/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO MUNICIPAL DO ACESSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 18/12/2018 | 60.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/12/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO MUNICIPAL DO ACESSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 18/12/2018 | 558.80 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE M?VEL CONTA OI, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 18/12/2018 | 750.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE COMO MALETA DE MADEIRA COM CADEADO ,TABUINA, PRANCHETA , PUXADOR DE INOX, ROLINHO PARA DIGITAIS COLETOR DE PARA TINTA APROPRIADA E PASTA FEMENINA , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUCINIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 18/12/2018 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTUTA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 18/12/2018 | 624.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTUTA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 18/12/2018 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENATAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTUTA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 18/12/2018 | 6483.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 18/12/2018 | 1426.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULT. TURIMOS ESPORTE E LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE CULT. TURIMOS ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 18/12/2018 | 5260.00 | 17508513000100 | ROBERTSON DE ARRUDA SILVA 02030155411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM EVENTO NATALINO ENCANTADO ( CHEGADA DE PAPAI NOEL, APRESENTA??O MUSICAL COM SONORIZA??O), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 18/12/2018 | 600.00 | 00050383442400 | EVANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 20 DI?RIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURSIMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 18/12/2018 | 22978.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 18/12/2018 | 5686.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 18/12/2018 | 14581.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 18/12/2018 | 23747.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 18/12/2018 | 5224.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 18/12/2018 | 380.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EVAPORADORA CAMINH?O DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO CA?AMBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 18/12/2018 | 900.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA-MUNDO DAS PLANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GRAMA ESMERALDA, JUNTO A SECREETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 18/12/2018 | 56226.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 18/12/2018 | 12369.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ONRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 18/12/2018 | 13260.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 18/12/2018 | 3316.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 18/12/2018 | 8504.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 18/12/2018 | 17812.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 18/12/2018 | 4403.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 18/12/2018 | 11291.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 18/12/2018 | 572.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 18/12/2018 | 142.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 18/12/2018 | 366.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 18/12/2018 | 1429.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 18/12/2018 | 344.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 18/12/2018 | 883.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 18/12/2018 | 7598.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 18/12/2018 | 1896.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 18/12/2018 | 4863.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 18/12/2018 | 518.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 18/12/2018 | 129.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 18/12/2018 | 332.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 18/12/2018 | 24732.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 18/12/2018 | 6157.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 18/12/2018 | 15789.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 18/12/2018 | 32472.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 18/12/2018 | 8249.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 18/12/2018 | 21153.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 18/12/2018 | 71501.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 18/12/2018 | 18224.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 18/12/2018 | 46730.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 18/12/2018 | 609.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 18/12/2018 | 152.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 18/12/2018 | 390.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 18/12/2018 | 994.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 18/12/2018 | 283.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 18/12/2018 | 727.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 18/12/2018 | 57528.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 18/12/2018 | 14406.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 18/12/2018 | 36938.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 18/12/2018 | 512.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 DA NOVA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 18/12/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 18/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 14/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 18/12/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 18/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 18/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 18/12/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/12/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 18/12/2018 | 60.00 | 00006933667707 | CLAUDIO JOS? SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/12/2018, COM A FINALIDADE DE IR AT? O LABORATORIO CENTRAL DE SA?DE P?BLICA DR? TELMA LOBO PARA ENTREGAR SORO DE CACHORRO PARA ANALISES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 18/12/2018 | 60.00 | 00005571524456 | GERAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 17/12/2018, COM A FINALIDADE DE IR AT? O LABORATORIO CENTRAL DE SA?DE P?BLICA DR? TELMA LOBO PARA ENTREGAR SORO DE CACHORRO PARA ANALISES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222018 | 0010002 | 18/12/2018 | 20000.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222018 | 0010003 | 18/12/2018 | 25876.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 18/12/2018 | 550.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CONDENSADOR MERCEDES PARA MANUTEN??O DO VEICULO TRANSIT DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 18/12/2018 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TAMPA LACRE DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO TRANSIT DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 18/12/2018 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENSAIO, METROL?GICO DE SELAGEM E INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTAGOGRAFO NO VEICULO DE PLACA OSV 3841, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 18/12/2018 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOISTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO DE HOLTER DE 24 HORAS PARA O PACIENTE JOS? DE MEDEIROS NETO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 18/12/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOISTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE TESTE ERGOM?TRICO PARA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DOS ANJOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632018 | 0010014 | 18/12/2018 | 379.90 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 18/12/2018 | 1611.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 18/12/2018 | 402.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 18/12/2018 | 1031.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 18/12/2018 | 15229.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 18/12/2018 | 3350.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 18/12/2018 | 276.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZ/2018 DE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 18/12/2018 | 125213.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 18/12/2018 | 31508.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 18/12/2018 | 80791.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 18/12/2018 | 89507.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 18/12/2018 | 21864.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 18/12/2018 | 56063.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 18/12/2018 | 324718.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 18/12/2018 | 78273.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 18/12/2018 | 200700.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 18/12/2018 | 56922.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE - PMQ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 18/12/2018 | 12523.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE-PMQ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 18/12/2018 | 10550.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% E.I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 18/12/2018 | 2321.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% E.I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 18/12/2018 | 20200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% E.F, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 18/12/2018 | 11484.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% E.F, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 18/12/2018 | 32000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% E.F, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042018 | 0010015 | 18/12/2018 | 3500.00 | 23528770000107 | RANIERE DOS SANTOS OLIVEIRA 91039673449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE WORKSHOP DE EDUCA??O NO TR?NSITO PARA CRIAN?AS DO FUNDAMENTAL I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 18/12/2018 | 8154.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 18/12/2018 | 1793.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 18/12/2018 | 6661.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 18/12/2018 | 1651.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 18/12/2018 | 4233.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 18/12/2018 | 24070.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 18/12/2018 | 5295.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 18/12/2018 | 2047.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 18/12/2018 | 517.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 18/12/2018 | 1326.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 18/12/2018 | 21458.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 18/12/2018 | 4720.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATROANIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 18/12/2018 | 135.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 18/12/2018 | 348.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 18/12/2018 | 144.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 18/12/2018 | 369.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 18/12/2018 | 917.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 18/12/2018 | 2353.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG COMISSIONADOS) DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 18/12/2018 | 277.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 18/12/2018 | 11672.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 18/12/2018 | 2567.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 19/12/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 19/12/2018 | 84.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 19/12/2018 | 150.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO N? 81801/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0010027 | 19/12/2018 | 900.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS PL?STICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0010044 | 19/12/2018 | 1200.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 19/12/2018 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0010024 | 19/12/2018 | 7249.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS PL?STICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042018 | 0010035 | 19/12/2018 | 3500.00 | 23528770000107 | RANIERE DOS SANTOS OLIVEIRA 91039673449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE WORKSHOP DE EDUCA??O NO TR?NSITOPARA CRIAN?AS, NAS ESCOLAS DO SITIO OLHO D'AGUA E NA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CORRE??O DO EMPENHO N? 8758. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0010046 | 19/12/2018 | 3006.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0010047 | 19/12/2018 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO ?NIBUS DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 19/12/2018 | 281.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO AO PO?O ARTESIANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 19/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/12/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 19/12/2018 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/12/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 19/12/2018 | 80.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/12/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 19/12/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 19/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0010025 | 19/12/2018 | 7899.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS PL?STICOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000632018 | 0010036 | 19/12/2018 | 208.25 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS M?DICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, PAGOS COM O RECURSO DA ZONA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0010037 | 19/12/2018 | 3150.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME PROPOSTA 11162.629000117002 DO MINISTERIO DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0010038 | 19/12/2018 | 7350.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BEBEDOURO DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO AG 2508-9 C/C: 17704-0, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0010043 | 19/12/2018 | 1326.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001002018 | 0010049 | 19/12/2018 | 6943.39 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME PORPOSTA N? 11162629000/1180-13, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0010048 | 19/12/2018 | 9400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS O VEICULO P? CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 19/12/2018 | 8000.00 | 00064625982472 | HUMBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE HUMBERTO LOPES DA SILVA, REPRESENTANTE DA SOCIEDADE ESPORTIVO QUEIMADENSE, QUE VAI REPRESENTAR QUEIMADAS E O ESTADO NA CIDADE NA CIDADE DE S?O PAULO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 19/12/2018 | 1200.00 | 00007950259477 | JOSE PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE JOSE PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, REPRESENTANTE DA COPA PARAIBANA DE VELOCROS - QUEIMADAS-PB, QUE SE REALIZOU DIA 16/12/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 19/12/2018 | 380.00 | 00009533517425 | FRANKI DEIBYTON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO E SEGURAN?A DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DO NATAL ENCANTADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 19/12/2018 | 636.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0010026 | 19/12/2018 | 1900.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS PL?STICOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 19/12/2018 | 600.00 | 00006553489483 | ANTONIO MARCOS GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 19/12/2018 | 600.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 19/12/2018 | 500.00 | 00010341379484 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 19/12/2018 | 250.00 | 00000093907400 | DIANA MARIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 19/12/2018 | 200.00 | 00064093352453 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENTCIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 19/12/2018 | 2097.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PANETONE E REFRIGERANTE DESTINADOS AO PROGRAM ABOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 20/12/2018 | 1520.00 | 21424978000150 | FABIANO JORD?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PREPARO DE PIZZAS PARA A CONFRATERNIZA??O DOS PROFISSIONAIS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 20/12/2018 | 60.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 18/12/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO F?RUM DE GESTORES DOS ORGANISMOS DE POLITICAS PARA AS MULHERES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 20/12/2018 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIAS PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/12/2018, COM A FINALIDADE DE PRESTA??O DE CONTAS MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/12/2018 | 500.00 | 00000165907754 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 20/12/2018 | 1100.00 | 00064692825715 | MANOEL VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 20/12/2018 | 500.00 | 00048599506587 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00097988618415 | JOSEFA MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 20/12/2018 | 66.00 | 00099705346453 | MARIA DA PAZ LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 20/12/2018 | 380.00 | 00009132854471 | TAMIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 20/12/2018 | 250.00 | 00001726220427 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 20/12/2018 | 7592.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 20/12/2018 | 1166.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 20/12/2018 | 1254.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL PSB - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26149-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 20/12/2018 | 385.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONFEC??O DE COPO PERSONALIZADO EM TINTA OURO, PRODUTOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622018 | 0010174 | 20/12/2018 | 2201.91 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0010175 | 20/12/2018 | 2362.89 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ACESSUAS TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0010177 | 20/12/2018 | 1490.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA ATRAVES DO CREAS, RELATIVO A OFICINA DE ARETESANATO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0010178 | 20/12/2018 | 1948.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0010179 | 20/12/2018 | 1831.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0010181 | 20/12/2018 | 2188.32 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0010182 | 20/12/2018 | 2537.56 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0010183 | 20/12/2018 | 8940.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AOS CURSOS DE CAPOEIRA, MUSICA, KARATE, ARTESANATO E DAN?A, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0010185 | 20/12/2018 | 5960.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AOS CURSOS DE CABELEIREIRO, ARTESANATO E MUSICA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 20/12/2018 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 20/12/2018 | 1600.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 20/12/2018 | 624.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0010129 | 20/12/2018 | 2190.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO AO NATAL ENCANTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0010180 | 20/12/2018 | 4470.00 | 29620239000146 | ?PICE CONSULTORIAS E CAPACITA??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA E CURSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA, RELATIVO AOS CURSOS DE CORDEL, CURSOS DE TRILHA, ESCALADA E RAPEL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 20/12/2018 | 1690.00 | 00003895195456 | SANDOVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO ?MBITO E COMPET?NCIA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/12/2018 | 1300.00 | 00006229119455 | PAULO ROBERTO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO ?MBITO E COMPET?NCIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00011833842464 | CRISTIANO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O NO ?MBITO E COMPET?NCIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0010067 | 20/12/2018 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA, SENDO: CADASTRO T?CNICO DE ?REAS RURAIS E URBANAS, LOCA??O E NIVELAMENTO DE RUAS, REDES DE ?GUA E ESGOSTO, GEORREFERENCIAMENTO DE ?REAS, EMISS?O DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000762018 | 0010069 | 20/12/2018 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE ARQUITETO, PARA ELABORA??O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS, PAISAGISMO, ILUMINA??O, DESIGNER INTERIOR, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS, CONHECIMENTOEM AUTOCAD, REVIT, SKEPCHAT, PROMOB, CONHECIMENTO DE LEI ACESSIBILIDADE NBR 9050/2014 E LEI 13.146, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0010084 | 20/12/2018 | 2661.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO MANUTEN??O DE VEICULO CA?AMBA DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0010087 | 20/12/2018 | 4264.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO MANUTEN??O DE VEICULO CA?AMBA DE PLACA NQE 4521, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010105 | 20/12/2018 | 1860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM MAUTEN??O DE VEICULO MAQUINA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 20/12/2018 | 47388.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 20/12/2018 | 14790.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 20/12/2018 | 5768.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 20/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 20/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0010072 | 20/12/2018 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 20/12/2018 | 5500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSI??O DE PE?AS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRA,MOCHO, COMPRESSOR, AUTOCLAVE, RAIO X, FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGAMADOR, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO REALIZDOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 20/12/2018 | 14362.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/12/2018 | 4551.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 20/12/2018 | 1775.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 20/12/2018 | 142919.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0010124 | 20/12/2018 | 3190.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AO CAPS (REC. DA ZONA AZUL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 20/12/2018 | 42810.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842018 | 0010126 | 20/12/2018 | 177.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADO A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0010127 | 20/12/2018 | 10413.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A FARMACIA, JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001002018 | 0010128 | 20/12/2018 | 34548.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 20/12/2018 | 16696.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 20/12/2018 | 69774.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 20/12/2018 | 8640.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/12/2018 | 22153.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SA?DE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 20/12/2018 | 152859.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 20/12/2018 | 19016.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 20/12/2018 | 48760.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 20/12/2018 | 35967.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 20/12/2018 | 4477.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 20/12/2018 | 11481.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 20/12/2018 | 52247.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/12/2018 | 16402.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 20/12/2018 | 6396.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 20/12/2018 | 16412.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 20/12/2018 | 5244.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 20/12/2018 | 2045.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 20/12/2018 | 1037.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 20/12/2018 | 332.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 20/12/2018 | 129.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 20/12/2018 | 3179.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 20/12/2018 | 1013.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 20/12/2018 | 395.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 20/12/2018 | 1538.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 20/12/2018 | 190.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/12/2018 | 488.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SA?DE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 20/12/2018 | 1219.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 20/12/2018 | 390.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARM?CIA B?SICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 20/12/2018 | 152.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 20/12/2018 | 1525.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 20/12/2018 | 488.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 20/12/2018 | 190.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??S PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 20/12/2018 | 36013.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/12/2018 | 11512.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTARDOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 20/12/2018 | 4489.95 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001002018 | 0010176 | 20/12/2018 | 1247.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A POLICLINICA, CONFORME PROPOSTA N ? 1116262900/1180-13, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0010080 | 20/12/2018 | 5373.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO MANUTEN??O DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0010083 | 20/12/2018 | 4358.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO MANUTEN??O DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 9407, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 20/12/2018 | 3223.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 20/12/2018 | 1031.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 20/12/2018 | 402.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 20/12/2018 | 600.00 | 00009184983418 | ALEX BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERTO DE FOG?ES NAS ESCOLAS NOVA DO ZE VELHO, EDUARDO CORREIA LIMA, VITALZ?O, ZE MIRANDA 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 20/12/2018 | 259772.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 20/12/2018 | 81998.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 20/12/2018 | 31979.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 20/12/2018 | 644769.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010094 | 20/12/2018 | 2280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AO MICRO ONIBUS CARRO 50 DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 20/12/2018 | 204399.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 20/12/2018 | 79715.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 20/12/2018 | 175884.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812018 | 0010098 | 20/12/2018 | 1347.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO DE 160 DIARIO DE CLASSE - 6? E AO 9? ANO ENSINO FUNDAMENTAL E 85 DIARIOS DE CLASSE DO EJA, JUNTO A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 20/12/2018 | 56048.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 20/12/2018 | 21859.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010110 | 20/12/2018 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM MAUTEN??O DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 1081, JUNTO AO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0010121 | 20/12/2018 | 2690.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042018 | 0010130 | 20/12/2018 | 50400.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CADERNOS PERSOLANIZADOS DESTINADO AO FUNDAMENTAL I E II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042018 | 0010131 | 20/12/2018 | 12600.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CADERNOS PERSOLANIZADOS DESTINADO AO EJA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042018 | 0010132 | 20/12/2018 | 7480.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CADERNOS PERSOLANIZADOS DESTINADO AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042018 | 0010133 | 20/12/2018 | 6000.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CADERNOS PERSOLANIZADOS DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042018 | 0010134 | 20/12/2018 | 36040.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CADERNOS PERSOLANIZADOS DESTINADO A EDUCA??O INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 20/12/2018 | 8.78 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0010184 | 20/12/2018 | 32634.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA??O COM QUALIDADE | ANUTEN??O DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0010186 | 20/12/2018 | 7822.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0010070 | 20/12/2018 | 4500.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 20/12/2018 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE QUEIMADAS, CORRESPONDENTE AO M?S DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0010101 | 20/12/2018 | 323.17 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MATERIAL GRAFICO , IMPRESS?O, ENCADERNA??O E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010107 | 20/12/2018 | 3100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS COM MAUTEN??O DE VEICULO AMAROK DE PLACA OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA AG.:2508-9 C/C: 4970-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 20/12/2018 | 91.42 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 20/12/2018 | 5515.54 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 20/12/2018 | 2425.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 20/12/2018 | 946.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 20/12/2018 | 369.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 20/12/2018 | 144.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 20/12/2018 | 401.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS - INSS / IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 20/12/2018 | 156.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 20/12/2018 | 4359.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 20/12/2018 | 1342.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 20/12/2018 | 523.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 20/12/2018 | 271.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 21/12/2018 | 24500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 21/12/2018 | 64386.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?VIDA VINCULADA-PRECAT?RIO DA TRANSFER?NCIA MENSAL PARA CONTA DO REGIME ESPECIAL (PARELAMENTO DA DIVIDA VENCIDA RELATIVO AS PARCELAS 2016) RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 227.840-8, CORRESPONDENTE AOM?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 21/12/2018 | 5390.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 21/12/2018 | 2862.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZA??O NO VALOR DE 03 SAL?RIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZA??ES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 21/12/2018 | 1980.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZA??O DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 21/12/2018 | 13333.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO 30/11/2018 - NOVEMBRO (COD. 3703), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 21/12/2018 | 6634.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA C?D. 1734, N? DO DOCUMENTO 07.17.18348.7448471-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 21/12/2018 | 6634.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA C?D. 1734, N? DO DOCUMENTO 07.17.18348.74488099-5, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 21/12/2018 | 6634.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA C?D. 1734, N? DO DOCUMENTO 07.17.18348.7447127-9, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 21/12/2018 | 6634.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA C?D. 1734, N? DO DOCUMENTO 07.17.18348.7445620-2, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 21/12/2018 | 6634.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA C?D. 1734, N? DO DOCUMENTO 07.17.18348.7447538-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 21/12/2018 | 167.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG: 2508-9 E C/C: 110306-7, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0010256 | 21/12/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE DESTINADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 21/12/2018 | 12308.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 21/12/2018 | 2707.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 21/12/2018 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 21/12/2018 | 5280.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 21/12/2018 | 9108.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 21/12/2018 | 2003.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 21/12/2018 | 25962.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 21/12/2018 | 5711.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 21/12/2018 | 3440.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO M?S DE NOVEMBRO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 21/12/2018 | 150.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO CIEE POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO N? 81801/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 21/12/2018 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AVISOS E NOTICI?RIOS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADO NO PROGRAMA DA R?DIO CATURIT? RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 21/12/2018 | 11100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 21/12/2018 | 2442.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 21/12/2018 | 54300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 21/12/2018 | 12210.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 21/12/2018 | 66448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 21/12/2018 | 14618.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 21/12/2018 | 16314.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO M?S DE NOVEMBRO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 21/12/2018 | 1516.40 | 07320871001375 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE A?REO LONDRINA/JO?O PESSOA; JO?O PESSOA/LONDRINA, DESTINADOS A PALESTRANTE MARTA SILENE BARROS QUE IR? PALESTRAR NA JORNADA PEDAGOGICA 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010260 | 21/12/2018 | 1850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS PARA MANUTEN??O DE MOTOR E TROCA DE PE?AS , VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2666 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010262 | 21/12/2018 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS PARA MANUTEN??O EM MOTOR, VEICULO ONIBUS DE PLACA OXF 0697, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010267 | 21/12/2018 | 3176.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010268 | 21/12/2018 | 41583.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0010275 | 21/12/2018 | 3500.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA O IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010278 | 21/12/2018 | 3898.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772018 | 0010279 | 21/12/2018 | 18965.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0010280 | 21/12/2018 | 4085.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO " BAU" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010281 | 21/12/2018 | 5898.00 | 30385719000159 | GLEIDSON PEREIRA SILVA 06676370441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULO TIPO ?NIBUS, PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS COM O SEGUINTE ITINERARIO: SITIO CAIXA D'AGUA, SITIO GRAVATA, SITIO CAMPIM DE PLANTA, CAMPINA GRANDE , IFPB, UEPB, PERFAZENDO O PERCUSSO IDA E VOLTA DE 2.127,60 KM MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 21/12/2018 | 18062.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 21/12/2018 | 3973.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 21/12/2018 | 164.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO M?S DE NOVEMBRO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 21/12/2018 | 1302.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO A DIVERSOS PO?OS ARTESIANOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 21/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010266 | 21/12/2018 | 898.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010271 | 21/12/2018 | 5190.73 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 21/12/2018 | 70606.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 21/12/2018 | 15533.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 21/12/2018 | 10012.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, RELATIVO DIVERSAS UNIDADES PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 21/12/2018 | 70.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 21/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 21/12/2018 | 60.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010257 | 21/12/2018 | 2604.14 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010258 | 21/12/2018 | 14574.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010264 | 21/12/2018 | 4154.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MECANICOS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DO SAMU DE PLACA QFP 5558, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010269 | 21/12/2018 | 1724.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0010270 | 21/12/2018 | 1508.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010272 | 21/12/2018 | 10000.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0010273 | 21/12/2018 | 1850.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PROD.HOSP.E LABORAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010274 | 21/12/2018 | 10716.84 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0010276 | 21/12/2018 | 3162.32 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 21/12/2018 | 30941.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 21/12/2018 | 6807.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 21/12/2018 | 3339.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO M?S DE NOVEMBRO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 21/12/2018 | 156193.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, RELATIVA A ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 21/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA-PB (ANOTA??O RESP. TECNICA - ART), JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 21/12/2018 | 6000.00 | 00058836160468 | DJALMA F?LIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 12 DI?RIAS DE CA?AMBA PARA TERRAPLANAGEM NOS SITIOS BALAN?O, LUTADOR E SERRA ALTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010259 | 21/12/2018 | 23302.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AS M?QUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010261 | 21/12/2018 | 1306.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0010277 | 21/12/2018 | 11150.00 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 21/12/2018 | 8900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 21/12/2018 | 1958.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 21/12/2018 | 3334.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO M?S DE NOVEMBRO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 21/12/2018 | 500.00 | 00026178256809 | DARIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO ? PESSOA DE DARIO RODRIGUES BEZERRA, COORDENADOR DA EQUIPE ESPORTIVA QUEIMADENSE - QUEIMADAS-PB, QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 01 A 09 DE JANEIRO DE 2019 EM S?O PAULO-SP , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 21/12/2018 | 15608.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 21/12/2018 | 3433.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 21/12/2018 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 21/12/2018 | 264.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 21/12/2018 | 5742.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 21/12/2018 | 1148.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 21/12/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 21/12/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 21/12/2018 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 21/12/2018 | 330.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 21/12/2018 | 439.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTES AO M?S DE NOVEMBRO/2018, RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 21/12/2018 | 100.00 | 00022600124420 | PAULO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI N? 513/2016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N? 8.742 DE 7/12/1993, ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER P?BLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0010251 | 21/12/2018 | 2694.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE IMPRESSORA DESTINADA AO CONSELHO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0010253 | 21/12/2018 | 2690.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM NOTEBOOK DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0010255 | 21/12/2018 | 549.99 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010263 | 21/12/2018 | 820.98 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0010265 | 21/12/2018 | 1363.07 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 21/12/2018 | 32600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 21/12/2018 | 7172.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 24/12/2018 | 367.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 24/12/2018 | 371.06 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 26/12/2018 | 119.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG: 2508-9 E C/C 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122018 | 0010287 | 26/12/2018 | 1600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0010290 | 26/12/2018 | 6205.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA 07666354495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA O SESI, UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU E UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB PERFAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 104,84KM (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122018 | 0010293 | 26/12/2018 | 200.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0010295 | 26/12/2018 | 660.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000842018 | 0010296 | 26/12/2018 | 493.50 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0010301 | 26/12/2018 | 1158.00 | 04949494000106 | XAND S - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122018 | 0010288 | 26/12/2018 | 1000.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122018 | 0010289 | 26/12/2018 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001012018 | 0010297 | 26/12/2018 | 4000.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE TRANSPORTE RODOVI?RIO COM VEICULO TIPO " CAMINHAO CARROCERIA", JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 26/12/2018 | 3500.00 | 00088576442434 | SOLANGE MEDEIROS CAMILO DAMI?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DA SISMOB, REF. AS OBRAS DE CONSTRU??O DE 04 UNIDADES DE SAUDE E INVERS?O DA PROPOSTA DE CONSTRU??O DE 01 ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122018 | 0010291 | 26/12/2018 | 1500.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000122018 | 0010292 | 26/12/2018 | 900.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADAS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0010294 | 26/12/2018 | 10400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIG?NIO EVERFLO, BIPAP VIVO 40, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000982018 | 0010298 | 26/12/2018 | 18700.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722018 | 0010299 | 26/12/2018 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O COM LOCA??O DE 10 IMPRESSOARAS MULT FUNCIONAL PADR?O, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0010300 | 26/12/2018 | 1158.00 | 04949494000106 | XAND S - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOMESTICO DESTINADO A FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0010302 | 26/12/2018 | 1900.00 | 04949494000106 | XAND S - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOMESTICO DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0010286 | 26/12/2018 | 4350.23 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS E CATAVENTOS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARUFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS, AG: 2508-9 E C/C 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 27/12/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ADEVAL HORACIO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 27/12/2018 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE DESPESAS M?DICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE JOSE SEVERINO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 27/12/2018 | 47.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS C?PIA DE CHAVE E ABERTURA DE PORTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 008012018 | 0010316 | 27/12/2018 | 12568.56 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE SA?DE, COMPREENDENDO A REALIZA??O DE EXAMES, LAUDOS, PROCEDIMENTOS M?DICOS ENVOLVENDO PEQUENAS CIRURGIAS ELETIVAS E DE URG?NCIA E OUTROS PROCEDIMENTOS EM ATEN??O ESPECIALIZADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS NO PERIODO ATE DIA 27 DE DEZEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0010323 | 27/12/2018 | 500.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA QTF 7479 PERTECENTE AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 27/12/2018 | 860.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010327 | 27/12/2018 | 10000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES LABOARTORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 27/12/2018 | 560.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0010329 | 27/12/2018 | 16686.77 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE EXAMES LABOARTORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIA??O , REF. UNIDADES DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0010331 | 27/12/2018 | 27723.05 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM A 2? (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRU??O DE UMA CASA DE ACOLHIMENTO MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00142018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010317 | 27/12/2018 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NA M?QUINA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0010319 | 27/12/2018 | 8500.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETR?NICO DE VIAS P?BLICAS, RELATIVO A STTRANS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0010325 | 27/12/2018 | 32651.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A D?POSITO E TRATAMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS EM ATERRO SANIT?RIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO PERIODO DO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0010332 | 27/12/2018 | 112331.33 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUR??O DOS SERVI?OS DE COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, COMPREENDENDO RES?DUOAS REGULARES (DOMICILIAR E COMERCIAL) E SER?DUOS S?LIDOS VOLUMOSOS (ENTULHOS DIVERSOS, RES?DUOS DE CONSTRU??O CIVIL) RELATIVO AO M?SDE DEZEMBRO/2018, CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 27/12/2018 | 4100.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA 07386227450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE, COM CAMINH?O TIPO CAVALO MEC?NICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 27/12/2018 | 40.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ABERTURA DE PORTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682018 | 0010322 | 27/12/2018 | 2000.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA QFJ 4453 PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0010336 | 27/12/2018 | 720.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE ATAUDES POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0010334 | 27/12/2018 | 4000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0010335 | 27/12/2018 | 2850.00 | 30152452000150 | JOSE ARNALDO DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORIENTA??O DE M?DIA, BEM COMO,CRIA??O DE TODOS OS LAYOUTS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 27/12/2018 | 14362.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0010305 | 27/12/2018 | 12734.26 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO CORRESPONDENTE COM A UTILIZA??O DE VEICULO APROPRIADO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0010307 | 27/12/2018 | 4493.02 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DEMAIS LOCALIDADES E VICE VERSA, CONFORME ITINERARIO CORRESPONDENTE COM A UTILIZA??O DE VEICULO APROPRIADO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 27/12/2018 | 74.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE C?PIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDO DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010312 | 27/12/2018 | 1320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO ?NIBUS DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010314 | 27/12/2018 | 2505.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO ?NIBUS DE PLACA MOE 4132, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010315 | 27/12/2018 | 2816.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO ?NIBUS DE PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010318 | 27/12/2018 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO ?NIBUS DE PLACA OGF 0510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010320 | 27/12/2018 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO ?NIBUS DE PLACA OGD 1426, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010321 | 27/12/2018 | 815.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO ?NIBUS DE PLACA OGA 7240, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000902018 | 0010324 | 27/12/2018 | 3699.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCA??O COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010330 | 27/12/2018 | 6118.64 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA IFPB E UEPB EM CAMPINA GRANDE-PB, COM NO M?NIMO 42 LUGARES E COM NO M?XIMO 15 ANOS DE USO, PERFAZENDO UM PERCURSO DI?RIO DE 1.572,60 KM MENSAL (IDA E VOLTA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 27/12/2018 | 338.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0010313 | 27/12/2018 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS LOCA??O DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS, E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 27/12/2018 | 6000.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI?OPS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, PLANEJ. E PROJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIAS TECNICAS E AUDITORIAS, ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS, CONSOLIDA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO T?CNICO JUNTO AOS ORG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISCRIMINA??O DE NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 28/12/2018 | 586.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP NUMERO DE CONV?NIO 042151, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 28/12/2018 | 2760.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00900/2018 - N? DA PARCELA: 005, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 28/12/2018 | 3827.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00902/2018 - N? DA PARCELA: 005, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 28/12/2018 | 74760.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM, NUMERO DO ACORDO: 00901/2018 - N? DA PARCELA: 005, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG COMISSIONADOS) DEBITADA NA CONTA AG: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 28/12/2018 | 15605.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DO DARF DA MEDIDA PROVIS?RIA (RFB-RET DARF), JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 28/12/2018 | 8.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 28/12/2018 | 9896.41 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS AG.: 2508-9 C/C: 9016-6, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 28/12/2018 | 246.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 28/12/2018 | 18750.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF C?D. DA RECEITA 1124, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS P?BLICOS DIVERSOS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 28/12/2018 | 0.38 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETEN??O PASEP ARRECADA??O NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIA RURAL, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 28/12/2018 | 34.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 28/12/2018 | 74.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 28/12/2018 | 2322.40 | 11907520000280 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO SICCOB AG: 4480-6 E C/C 6896-9 NO PERIODO 03/12 A 28/12 ATRAVEZ DE DESCONTO POR BOLETO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 28/12/2018 | 35.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 28/12/2018 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0010503 | 28/12/2018 | 4500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS JURIDICOS E CONSULTORIA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 28/12/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0010343 | 28/12/2018 | 600.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001032018 | 0010345 | 28/12/2018 | 2420.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 28/12/2018 | 1950.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE FORMA??O CONTINUADA EM EDUCA??O EMOCIONAL MODULO IV : ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE EDUCA??O EMOCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0010350 | 28/12/2018 | 27301.19 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A DIVERSAS ROTAS DE LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 28/12/2018 | 31.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O AIS EDUCA??O DA ESCOLA JUDITH BARBOSA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 28/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 28/12/2018 | 17.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 28/12/2018 | 17.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O DA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 28/12/2018 | 174000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0010393 | 28/12/2018 | 20.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA AO SETOR DA MERENDA (EMPENHO ORIGINAL N? 9819 ANULADO,PARA TROCA DE RECURSO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0010398 | 28/12/2018 | 24.96 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA AO CENTRO DE EDUCA??O AVAN?ADA (EMPENHO ORIGINAL N? 9820 ANULADO,PARA TROCA DE RECURSO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0010400 | 28/12/2018 | 27.04 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA A SEDE DA SEDUC (EMPENHO ORIGINAL N? 9822 ANULADO,PARA TROCA DE RECURSO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 28/12/2018 | 141874.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 28/12/2018 | 31945.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.I, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 28/12/2018 | 184679.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 28/12/2018 | 40629.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60% E.F, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 28/12/2018 | 84130.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO EJA 60, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 28/12/2018 | 18508.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR I SEGMENTO EJA 60, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 28/12/2018 | 51540.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 28/12/2018 | 11338.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROFESSOR II SEGMENTO EJA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 28/12/2018 | 75464.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 28/12/2018 | 16602.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 0010450 | 28/12/2018 | 2499.00 | 04949494000106 | XAND S - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SAMRT TV DESTINADA A PREMIA??O DE DIRETORIA 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 28/12/2018 | 500.00 | 00003319846442 | JEFFERSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - ESCOLA BEATRIZ ERNESTO DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 28/12/2018 | 600.00 | 00003569207714 | CLOVES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO- ESCOLA JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 28/12/2018 | 500.00 | 00003036437495 | JAIME DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA?AO - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 28/12/2018 | 200.00 | 00015057547801 | LUIS ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA?AO (ESCOLA CARLOS ERNESTO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDUC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO (EXTENS?O) - ESCOLA JOS? MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA GUARDA, CONSERTO E RECUPERA??O DE CARTEIRAS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 28/12/2018 | 2240.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE FOSSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 28/12/2018 | 1080.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE BANHEIROS QUIMICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010502 | 28/12/2018 | 5118.67 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010504 | 28/12/2018 | 1223.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0010511 | 28/12/2018 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0010521 | 28/12/2018 | 2090.00 | 04949494000106 | XAND S - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI?AO DE MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADO AS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010524 | 28/12/2018 | 756.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0010525 | 28/12/2018 | 250.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO EM BARRAS CHATAS DE SE??O 3/4 x 3/16, INLCUSIVE PINTURA E ACABAMENTO NO COLEGIO JUDITH DE PAULA REGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010526 | 28/12/2018 | 5103.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0010530 | 28/12/2018 | 1331.20 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 28/12/2018 | 900.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA PARA MANUTEN??O DA HORTA NA ESCOLA TERTULIANO MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010547 | 28/12/2018 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MOF 1361, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010548 | 28/12/2018 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFF 9323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010550 | 28/12/2018 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OEZ 4068, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010552 | 28/12/2018 | 1080.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQD 15190, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010553 | 28/12/2018 | 432.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010554 | 28/12/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010556 | 28/12/2018 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OEZ 4069, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010558 | 28/12/2018 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFV 6724, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010559 | 28/12/2018 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQD 2666, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010560 | 28/12/2018 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFG 7226, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010561 | 28/12/2018 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFH 8114, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010562 | 28/12/2018 | 144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGE 1380, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010563 | 28/12/2018 | 384.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFH 8164, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010565 | 28/12/2018 | 372.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGE 1390, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EDUCA??O - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010566 | 28/12/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OEZ 4108, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCA??O COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0010579 | 28/12/2018 | 4085.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO " BAU" PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS, SETOR MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O COM QUALIDADE | MANUTEN??O DAS DESPESAS COM EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE QSE AG.: 2508-9 C/C: 12479-6, NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 28/12/2018 | 367.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFF 9323, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 28/12/2018 | 126.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS ( SEDEX) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 28/12/2018 | 130.00 | 00006168702482 | HERBERT FARIAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 28/12/2018 | 800.00 | 00009360490490 | MICAELY BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 28/12/2018 | 500.00 | 00005965504489 | VANESSA FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 28/12/2018 | 800.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORG?O DA SEC.MUN.DE ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 28/12/2018 | 800.00 | 00001795737484 | TATIARA PRADO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 28/12/2018 | 500.00 | 00001455943436 | JAKELINE FELIPE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 28/12/2018 | 533.33 | 00011800987498 | ISAAC WILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0010507 | 28/12/2018 | 3000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, ON LINE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010523 | 28/12/2018 | 378.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0010534 | 28/12/2018 | 1202.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 28/12/2018 | 1775.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 28/12/2018 | 4551.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO (NE ORIGINAL N?10582 - ANULADO PARA CORRE??O DE UND. GESTORA) , CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00040931617715 | JOAO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GER?NCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010557 | 28/12/2018 | 4078.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO AMAROK DE PLACA OXO 0457, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 28/12/2018 | 145.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, CORRESPONDENTE AO CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 28/12/2018 | 2999.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMERA FOTOGRAFICA DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010348 | 28/12/2018 | 594.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE IMPRESS?O DE MATERIAL AUDIO VISUAL DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 28/12/2018 | 3922.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACESSUAS TRABALHO-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 28/12/2018 | 862.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACESSUAS TRABALHO-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 28/12/2018 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AEPETI-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 28/12/2018 | 286.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AEPETI-MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 28/12/2018 | 6270.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ -MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 28/12/2018 | 1379.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIAN?A FELIZ -MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 28/12/2018 | 6000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 28/12/2018 | 1320.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 28/12/2018 | 6255.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GEST?O DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GSUAS - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26146-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 28/12/2018 | 1376.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE BL GBF - FNAS - AG: 2508-9 E C/C: 26142-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 28/12/2018 | 7908.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 28/12/2018 | 1739.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 28/12/2018 | 4515.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 28/12/2018 | 993.43 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 28/12/2018 | 1197.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 28/12/2018 | 263.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SMDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010519 | 28/12/2018 | 252.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010520 | 28/12/2018 | 252.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010522 | 28/12/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0010537 | 28/12/2018 | 455.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE 13 METROS DE CORRIM?O DE TUBO INDUSTRIAL DE 1 X 1/4, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ACESSIBILIDADE DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0010538 | 28/12/2018 | 424.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, TONNERS E REFIL TINTA PARA IMPRESSORA HP E COMPATIVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010540 | 28/12/2018 | 460.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESS?O DE MATERIAL GR?FICO DE AUDIO VISUAL PARA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL B?SICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010544 | 28/12/2018 | 504.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESS?O DE MATERIAL GR?FICO DE AUDIO VISUAL PARA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL - M?dia Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0010545 | 28/12/2018 | 116.70 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, TONNERS DESTINADO AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010564 | 28/12/2018 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO DE PLACA NQD 2555 DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010576 | 28/12/2018 | 2066.80 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA E PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 28/12/2018 | 2097.12 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PANETONE E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0010531 | 28/12/2018 | 242.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJMANETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 001102018 | 0010414 | 28/12/2018 | 10000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ORNAMENTA??O NATALINA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DECORA??O DA VIA PRINCIPAL COM ALEGORIA DOS REIS MAGOS NA LATERAL DO NOME DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 001102018 | 0010417 | 28/12/2018 | 24000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ORNAMENTA??O NATALINA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, ILUMINA??O EM TAMANHOS VARIADOS, CANARIOS DA VILA COM ARVORE NATALINAS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 28/12/2018 | 500.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 001102018 | 0010497 | 28/12/2018 | 24000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | OR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ORNAMENTA??O NATALINA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, DECORA??O DO PARQUE DE EVENTO COM VILA NATALINA E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 28/12/2018 | 2160.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE BANHEIROS QUIMICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 001102018 | 0010499 | 28/12/2018 | 24000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | OR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM ORNAMENTA??O NATALINA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB, ARVORE DE NATAL GIGANTE EM TECIDOS E MALHAS E DECORA??O TRADICIONAL COM ILUMINA??O, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TUR?STICO E ESPORTIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010542 | 28/12/2018 | 392.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESS?O DE MATERIAL GR?FICO DE AUDIO VISUAL PARA O NATAL ENCANTADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162018 | 0010347 | 28/12/2018 | 37174.35 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) MEDI??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O NA RUA DO MEIO NA LOCALIDADE DO BARRAC?O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00172018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 28/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 28/12/2018 | 33734.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 28/12/2018 | 7417.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010500 | 28/12/2018 | 2600.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010555 | 28/12/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO LEVES UNO MILLE DE PLACA NPR 7107, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010575 | 28/12/2018 | 2589.99 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 28/12/2018 | 216.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 28/12/2018 | 120.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A RESID?NCIA TERAPEUTICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 28/12/2018 | 218.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1? ANDAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 28/12/2018 | 419.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 28/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1? ANDAR, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 28/12/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 28/12/2018 | 308.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 28/12/2018 | 315.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF ?NCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 28/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 27/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 28/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 26/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 28/12/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE -PE NO DIA 27/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 28/12/2018 | 60.00 | 00056992084453 | SEVERINO JORGE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 27/12/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUEST?ES DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 28/12/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 28/12/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 28/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 28/12/2018 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA RECIFE-PE NO DIA 29/12/2018, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USU?RIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS/CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 28/12/2018 | 60.00 | 00005876551430 | EDSON FARIAS PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DI?RIA PARA JO?O PESSOA-PB NO DIA 28/12/2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 28/12/2018 | 37131.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS A??ES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 28/12/2018 | 8168.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 28/12/2018 | 28096.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 28/12/2018 | 6181.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 28/12/2018 | 71863.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 28/12/2018 | 15809.97 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 28/12/2018 | 20685.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 28/12/2018 | 4550.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 28/12/2018 | 44780.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 28/12/2018 | 9851.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 28/12/2018 | 16627.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 28/12/2018 | 3657.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 28/12/2018 | 24377.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 28/12/2018 | 5363.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 28/12/2018 | 5456.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 28/12/2018 | 1200.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 28/12/2018 | 3650.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 28/12/2018 | 803.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 28/12/2018 | 6403.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 28/12/2018 | 1408.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 28/12/2018 | 5028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 28/12/2018 | 1106.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURAN?A DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 28/12/2018 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 28/12/2018 | 506.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 28/12/2018 | 109825.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 28/12/2018 | 23814.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 28/12/2018 | 12983.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 28/12/2018 | 2856.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARUFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS, AG: 2508-9 E C/C 17704-0, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0010451 | 28/12/2018 | 3150.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PSF DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME PROPOSTA 11162.629000117002 DO MINISTERIO DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 28/12/2018 | 242.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?O 20L PARA AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 28/12/2018 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 28/12/2018 | 700.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 28/12/2018 | 370.00 | 00006989483784 | ROSANA FRANCISCO PEQUENO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 28/12/2018 | 600.00 | 00051868407420 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO LIGEIRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 28/12/2018 | 600.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 28/12/2018 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 28/12/2018 | 600.00 | 00033857261404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 28/12/2018 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 28/12/2018 | 600.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00007093365434 | MARIA DA GUIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 28/12/2018 | 600.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CASTANHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 28/12/2018 | 700.00 | 00005509558440 | MARIA MERCIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA RUA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 28/12/2018 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO R?GO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 28/12/2018 | 800.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 28/12/2018 | 500.00 | 00026274949453 | MARIA ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 28/12/2018 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 28/12/2018 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 28/12/2018 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 28/12/2018 | 1600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE FOSSAS DOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010501 | 28/12/2018 | 2079.90 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010505 | 28/12/2018 | 2522.55 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF ?NCORA DO SITIO MARACAJ?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010506 | 28/12/2018 | 14127.39 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010509 | 28/12/2018 | 882.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010510 | 28/12/2018 | 252.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010512 | 28/12/2018 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010513 | 28/12/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010514 | 28/12/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0010515 | 28/12/2018 | 4020.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DE ESCRITORIOS DESTINADO AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010516 | 28/12/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010517 | 28/12/2018 | 126.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM BOTIJOES, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000462018 | 0010518 | 28/12/2018 | 1125.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADO A FARMACIA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0010527 | 28/12/2018 | 596.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO EM BARRAS CHATAS DE SE??O 3/4 x 3/16, INLCUSIVE PINTURA E ACABAMENTO DESTINADO AO POSTO ANCORA DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO MARACAJA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 28/12/2018 | 320.00 | 00012685643460 | THANYSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARRO DE SOM PARA O MUTIRAO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018 NO TERTULIANO MACIEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010539 | 28/12/2018 | 513.18 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESS?O DE MATERIAL GR?FICO DE AUDIO VISUAL EM ADESIVO PARA ENVELOPAMENTO , NO VEICULO AMBUL?NCIA DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0010541 | 28/12/2018 | 70.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUTURAS METAL. E COMUNIC.VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESS?O DE MATERIAL GR?FICO DE AUDIO VISUAL PARA FIXA??O EM VIDROS , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0010543 | 28/12/2018 | 136.50 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, TONNERS DESTINADO AO LABORATRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0010546 | 28/12/2018 | 106.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADO AO EMDEMIAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0010549 | 28/12/2018 | 407.40 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, TONNERS E REFIL TINTA PARA IMPRESSORA HP E COMPATIVEIS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0010551 | 28/12/2018 | 174.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNERS E REFIL TINTA PARA IMPRESSORA HP E COMPATIVEIS DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010567 | 28/12/2018 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO DE PLACA NPR 7057 UNO MILLE DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010568 | 28/12/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFY 6856 PERTECENTE AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010569 | 28/12/2018 | 456.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO DE PLACA NQC 8891DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010570 | 28/12/2018 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO DE PLACA OXO 0597 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010571 | 28/12/2018 | 840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO DE PLACA NPY 3814 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010572 | 28/12/2018 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPR 7117, PERTECENTE A POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010573 | 28/12/2018 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO DE PLACA NQG 3304, PERTECENTE AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA POLICL?NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962018 | 0010574 | 28/12/2018 | 216.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VEICULO DE PLACA NPR 7117 DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362018 | 0010577 | 28/12/2018 | 2372.41 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA - JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 28/12/2018 | 4551.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SA?DE P?BLICA - REC. PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 008012018 | 0010588 | 28/12/2018 | 0.03 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 9472, RELATIVO A DOA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL?NCIA EM SA?DE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 28/12/2018 | 0.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 9085, RELATIVO AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ACE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 28/12/2018 | 1225.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 28/12/2018 | 269.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0010508 | 28/12/2018 | 2000.00 | 26761558000183 | D CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL JUR?DICA AMBIENTAL, REALIZADA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, NO SUBSIDIADO NA IMPLEMENTA??O A POLITICA MUNICICPAL DE MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00070360352421 | EDV?NIA MAC?RIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VIVEIRO POPULAR E PRODU??O DE MUDAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ?GUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0010529 | 28/12/2018 | 95584.50 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, TOTALIZANDO A QUANTIDADE DE 6.030 M?, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952018 | 0010532 | 28/12/2018 | 174.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 28/12/2018 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO BANCO MUNICIPAL DE PALMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GEST?O P?BLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 31/12/2018 | 518.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.: 2508-9 C/C: 4970-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024