| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA ATUARIAL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/18 | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2018 | 2800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE VE?CULO STRADA PLACA MNO 0636, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.480-4,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 2200.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM O CONTRATO PP6 251/2017 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2018 | 14.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/01/2018 | 8801.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS RELATIVO AO PROCESSO DE N? 104257203122018-33, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2018 | 4919.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO, NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/01/2018 | 105.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE POSTAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8474-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2018 | 115.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO DA GARAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES,CAMINH?ES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2018 | 96.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO DA GARAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES,CAMINH?ES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2018 | 16.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2018 | 72.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO PROGRAMA "O NOVO MAIS EDUCA??O" DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2018 | 224.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 2(DUAS) DI?RIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINAN? - JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTA??O DE CONTAS E TRANSLADO DA DOCUMENTA??O, JUNTO AO PRN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2018 | 173.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE 2(DUAS) DI?RIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINAN? - JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTA??O DE CONTAS E TRANSLADO DA DOCUMENTA??O, JUNTO AO PRN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2018 | 3456.00 | 00060192810430 | CLIDENOR PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE RECUPERA??O DE 108 UNIDADES DE CARTEIRAS DA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA-ETAP. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00010651305462 | RIBAMAR BASBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DAS GRADES E PORT?ES DE FERRO DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO NO POVOADO DE JENIPAPO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2018 | 7900.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MESAS E CADEIRAS DE MADEIRA E MDF, PARA AS SALAS DE EDUCA??O INFANTIL DA CRECHE FILISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2018 | 3330.00 | 10565005000115 | MERCADO DA CULTURA COM E SER EDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TAPETES ALFANUM?RICOS GIGANTES- EVA, PARA A CRECHE FILISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2018 | 28.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2018 | 324.00 | 09139551000296 | SEBRAE - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? 4 INSCRI??ES PARA OS CURSOS DE LICITA??ES E CONTRATOS, ORAT?RIA E FORMA??O E HABILITA??O EM PREGOEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2018 | 1060.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMA DA COZINHA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 1300.00 | 00003863430476 | JOSE MARCIO HENRIQUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA E M CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 4686.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 16211.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZA??O DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 18.80 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2018 | 200.00 | 00001911822497 | LINDALVA VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 150.00 | 00005990869479 | BERNADETH FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2018 | 203.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2018 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2018 | 43.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2018 | 243.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE P?ES, BOLOS E BISCOITOS PARA O LANCHE DOS IDOSOS, DAS MULHERES E DAS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2018 | 82.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2018 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2018 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2018 | 480.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS ORIGINAIS PARA SUPRIR AS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2018 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESDESA REFERENTE ? RECARGA DE TONNER PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2018 | 220.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICA??O PARA SER SERVIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETAIRIA DE EDUCA?A? DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2018 | 945.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ENTREGA DE ?GUA NO CARRO PIPA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2018 | 300.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE ?GUA NO CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2018 | 363.22 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA N? 45/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO D?BITO N?MERO 1856622 - AUTO DE INFRA??O - AI 490553/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2018 | 363.22 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA N? 46/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO D?BITO N?MERO 1856622 - AUTO DE INFRA??O - AI 490553/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2018 | 787.10 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE APOSENTADORIA DA SR? MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECIS?O EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2018 | 787.10 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE APOSENTADORIA DA SR? MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECIS?O EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURAN?A.REFERENTE DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2018 | 37.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2018 | 9247.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2018 | 875.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA EL?TRICA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2018 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE D?BITO,REFERENTE A PARCELA 325/360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2018 | 2528.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2018 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. PARCELAMENTO DE D?BITO 326/360. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2018 | 140.58 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2018 | 650.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ANT?NIO GOMES DO NASCIMENTO, N? 01, CENTRO DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE A??OSOCIAL DE PUXINAN?-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, DO CONTRATO DE N? 00011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2018 | 16303.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2018 | 59.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 1 BOTIJ?O DE G?S GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2018 | 2183.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 37 BOTIJ?ES DE G?S de 13kg. DESTINADOS ? DOA??O DE G?S A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2018 | 145.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 1 VASILHAME DE G?S de COZINHA DE 13kg. DESTINADO ? DOA??O A FAMILIA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2018 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA,AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV),LOCALIZADO NO SITIO JENIPAPO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ?GUA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O FAMUP (FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2018 | 680.00 | 00003490275446 | MARCIO SANTANA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE PNEUS, EM DIVERSOS VE?CULOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2018 | 316.00 | 00052676757415 | ROGERIO SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVI?O LOCADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE PUXINANA PARA TRAZER MUNDAN?A DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DA CIDADE DE TAPEROA ? PUXINAN? EM 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2018 | 670.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2018 | 2110.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2018 | 146.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2018 | 146.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2018 | 7657.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZA??O DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2018 | 18517.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2018 | 86.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA INSTALADA NA SEDE PREFEITURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2018 | 2100.00 | 21240524000120 | T & R DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A AQUISI??O DE CIMENTO PARA REFORMA DA DELEGACIA PUBLICA,POSTO DE SA?DE DE JENIPAPO E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2018 | 650.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORTALECIMENTO DE ALIMENTOS PARA TRABALHADORES DA PERFURA??O DE PO?OS DURANTE M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2018 | 3500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO GEOM?TRICO, DRENAGEM, OR?AMENTO, ESPECIFICA??O E SINALIZA??O VI?RIA DA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DAS RUAS DJALMA ALBERTO DANTAS, MIGUEL PAULO DE SOUSA, ANT?NIO RODRIGUES DE AZEVEDO E JAIME ALBERTAN, NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?-PB, COM ?REA DE 3.928,27M?. CONTRATO DE REPASSE N? 1042436-09/2017/MCID. PARCELA 1/2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2018 | 1081.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2018 | 4616.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS ESCOLAROFB- 8869. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2018 | 2861.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR NPX-7421. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2018 | 1761.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR OFB-8889. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2018 | 3000.00 | 00060192810430 | CLIDENOR PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE MOB?LIA (CADEIRAS, MESAS E ARM?RIOS) PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2018 | 2822.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O DE 31/12/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2018 | 86.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, PARA A PRESTA??O DE CONTA E TRANSLADO DE DOCUMENTO JUNTO AO PRN EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2018 | 680.00 | 00003490275446 | MARCIO SANTANA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE PNEUS, EM DIVERSOS VE?CULOS E M?QUINAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2018 | 1540.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SOLENIDADE DE EMANCIPA??O POL?TICA QUE OCORRER? NO EST?DIO DE FUTEBOL O RODRIG?O, NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2018 | 1560.00 | 00003493015496 | JOSIEL DA SILVA LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270 MEDALHAS DE ACR?LICO E 22 TROF?US PARA SEREM ENTREGUES AOS ALNOS QUE PARTICIPARAM DAS COMPETI??ES ESPORTIVAS E DE APRESENTA??O NO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??ODAS ESCOLAS QUE FORAM CONTEMPLADAS COM O REFERIDO PROGRAMA NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2018 | 1780.00 | 00096400277404 | FABIANO SERGIO SOUZA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE PINTURA DA ?REA INTERNA, BEM COMO DOS PORT?ES E GRADES DE FERRO DA ESCOLA FIRMINO GALDINO PEREIRA, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2018 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8457-3,NESTA DATA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2018 | 332.95 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA REALIZA??ES DE EVENTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LIGA??O PROVIS?RIA A ENERGISA, PARA O EVENTO DE ANIVERS?RIO DA CIDADE, EM 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2018 | 1400.00 | 04579250000340 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? LOCA??O DE CINEMA PARA MAIS DE 100 (CEM) USU?RIOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, ONDE OS MESMOS TER?O DIREITO A ENTRADA, PIPOCA E REFRIGERANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2018 | 125.00 | 00054200733404 | JOSÉ RIVEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS E CONSERTO DE CORTINAS PERSIANAS DA SALA DA ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2018 | 1500.00 | 27827115000100 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4? PARCELA DA CONTRATA??O DA EMPRESA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSFER?NCIA E ORGANIZA??O DA MASSA DOCUMENTA??O DO ARQUIVO P?BLICO DO MUNIC?PIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?-PB, CONFORME O CONTRATO 551/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2018 | 81.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA INSTALADA NA SEDE PREFEITURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2018 | 2271.92 | 00064570223400 | CLAUDINEIDE DIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? SENTEN?A JUDICIAL , REFERENTE AO CR?DITO DO RECLAMANTE E CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, ATUALIZADAS AT? 13/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2018 | 1392.67 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRERSPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS DO PROCESSO:05420100001756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2018 | 23061.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FGTS DO PROCESSO:80021105420100001756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000148 | 26/01/2018 | 30000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS -EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM UM SHOW EXCLUSIVO DA CANTORA RITA DE C?SSIA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2018,COM DURA??O DE 2:00 HORAS NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DE 2018 EM PRA?A P?BLICA NA CIDADE DE PUXINAN? PB, CONTRATO DE N?.IN.08.03.1/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000265 | 26/01/2018 | 50548.44 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO BM1 DOS SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINAN?-PB,NAS COMUNIDADES :ESCOLA T?CNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ(COLEGIO AGRICOLA PUXINAN?),ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO(COMUNIDADE JENIPAPO) E ESCOLA JOS? IN?CIO DA SILVA(COMUNIDADE ANTAS II).CONTRATO ADM-N?DP.5.06.01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000266 | 26/01/2018 | 33698.97 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EXECUTADOS NO BM1 DOS SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINAN? -PB,NAS COMUNIDADES DE ANTAS I E COMUNIDADE DE ANTAS III.COM CONTRATO ADM N?DP.5.06.01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA LIBERA??O DA ANOTA??O RESP.TECNICA-ART, DO CAL?AMENTO DO CONJUNTO BEIJA FLOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 8414.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 5078.58 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 45591.29 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 10120.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 4372.90 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 10932.84 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2018 | 2800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0636 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DE ACORDO COM O 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND?STRIA COM?RCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE IND?STRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND?STRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 210.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O SONORA EM CARRO DE SOM NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2018 NO EVENTO DO ANIVERS?RIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2018 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, NO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 20.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DISPESA COM RECARGA EFETUADA NO N?MERO DE CELULAR 98689-0920 DA OPERADORA OI DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 4854.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 1908.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 6070.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 6666.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 1908.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 18587.10 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 5724.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 5116.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 8644.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 9980.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2018 | 2850.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O 1? ADITIVO AO CONTRATO 6.9.1/2017CPL. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 55.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 205.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 823.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 5370.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS RELATIVO AO PROCESSO DE N? 104257203132018-88, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2018 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS RELATIVO DESCONTADO NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2018 | 29.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000159 | 30/01/2018 | 60000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVI?OS DE ASSSESSORIA CONTABIL DESTINADOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCIC?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8474-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 4744.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2018 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO. CONFORME O CONTRATO DE N? PP.6.08.01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 9719.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 5008.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 86.00 | 00005902634474 | ALLAN FRANKLIN CUSTÓDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A CONCESS?O DE 1 DIARIA PARCIAL DE PUXINAN? PARA JO?O PESSOA,COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA O CADASTRAMENTO DE ACESSOR TECNICO NO SISTEMA DE PORTAL DO GESTOR NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA.TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 13010.26 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 9253.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2018 | 206.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASOS DE DARF DE DCTF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00005222454479 | JOICE ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO PARA FORMALIZA??O DE PARCELAMENTO JUNTO A GIFUG/RE,PARA A RETIRADA DA CERTID?O DO FGTS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 8835.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?NOMICA, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, DESTINADA AO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 11296.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2018 | 6950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,DE ACORDO COM O 1? ADITIVO AO CONTRATO 6.9.1/2017 REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2018 | 478.00 | 00008125806482 | LUIZ CARLOS GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO SERVI?O PRESTADO EM UMA DIVIS?RIA EM GESSO,PARA A SALA ONDE FUNCIONA A DIRE??O DA ESCOLA T?CNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ-ETAP. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2018 | 550.00 | 00004488044417 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A PINTURA(ABERTURA DE LETREIRO)NA AREAE EXTERNA E NAS DEPEND?NCIAS DA ESCOLA T?CNICA AGRICOLA JOAQUIM DE QUEIROZ ETAP. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2018 | 1700.00 | 00008229212430 | CAMILA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO SERVI?O DE CONFEC??O DE 170 PASTAS CART?O PERSONALIZADAS PARA SER ENTREGUE AOS PROFESSORES E EQUIPE T?CNICA,NO PERIODO DA JORNADA PEDAG?GICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 12494.27 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 349744.56 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 9166.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 2194.20 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 69948.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 9741.36 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 3339.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 27225.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO DE DARF DE DCTF, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO DE DARF DE DCTF, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO DE DARF DE DCTF, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2018 | 1650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO CAMINH?O TIPO BA?, DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?PP 6.9.1/2017CPL. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2018 | 2850.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO GOL, DE PLACA KHS-3629, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?PP 6.9.1/2017CPL.REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000273 | 30/01/2018 | 6400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO PAJERO DAKAR, DE PLACA NMH-6666, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?PP 6.9.1/2017CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2018 | 2910.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA O REFERENTE SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 3280.73 | 00002713988411 | NELIO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO SERVI?O DE COLOCA??O DOS VIDROS LATERAIS E ESPELHOS RETROVISOR DOS ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8889/OFB-8869/OFB-8819/NQK-3098/OGA-9740/OGG-6539/NPX-7421/NPX-7411,QUE SEGUE EM ANEXO AS COTA??ES DE PRE?OS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2018 | 300.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 40 METROS DE MALHA,PARA USO DA SECRETARIA MUNICINPAL DE EDUCA?A? NO MOMENTO DA JORNADA PEDAG?GICA 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2018 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS OFB-8889. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2018 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O ?NIBUS ESCOLAR OGE 9740 VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000163 | 31/01/2018 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O ?NIBUS ESCOLAR OGD 1416 VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000164 | 31/01/2018 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O ?NIBUS ESCOLAR OFG-5620 VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2018 | 225.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O ?NIBUS ESCOLAR OFG 5620 VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2018 | 225.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O ?NIBUS ESCOLAR OGB 1416 VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2018 | 225.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O ?NIBUS ESCOLAR OGD1416 VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2018 | 3830.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A CONTRATA??O DA EMPRESA RESPONSAVEL PELO O SHOW PIROTECNICO RELATIVO A FESTIVIDADE DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE DE PUXINAN? CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2018 | 850.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2018 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE P?BLICA E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2018 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADP NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283142-2,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8956-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2018 | 847.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2018 | 1050.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DOS PREDIOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000176 | 31/01/2018 | 14400.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE L?NGUA ESTRANGEIRA MODERNA DO CONTRATO DE N? 6.41.1/2017. PELA PREFEITURA .MUNICIPAL DE PUXINAN?. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2018 | 3300.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS PELA EQUIPE DE SEGURAN?A E ORGANIZA??O DE BARRACAS PARA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? UMA AN?LISE FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOL?GICA EM AMOSTRA DE ?GUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000172 | 31/01/2018 | 1431.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O VE?CULO OGD-8997 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000173 | 31/01/2018 | 324.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO KHF-4063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000174 | 31/01/2018 | 45.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O VE?CULO MOF 6101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2018 | 840.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 140 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L, CADA UM CUSTANDO R$ 6,00, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2018 | 5.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2018 | 2700.00 | 19361356000189 | MARILUCE SALES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMA??O E EXPORTA??O DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANC?RIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRA??O E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AOM?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2018 | 4275.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A AQUISI??O DE 285 CAMISAS,PARA SER DISTRIBUIDAS COM OS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NA REALIZA??O DA JORNADA PEDAGOGICA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2018 | 6000.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AO SERVI?O DE COBERTURA DOS BANCOS DOS ?NIBUS REFERENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2018 | 2132.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA A ATENDER AO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PUXINANA QUE ESTUDAM NO IFBP(INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA) NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2018 | 124.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO DA GARAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES,CAMINH?ES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2018 | 653.10 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVI?OS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PUXINAN? EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2018 | 400.38 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2018 | 2200.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO/2018, DE ACORDO COM O CONTRATO PP6 251/2017 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2018 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2018 | 184.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2018 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA DI?RIA PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA IDA A JO?O PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTA DO MATERIAL DA CARTEIRA DE INDENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2018 | 60.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA DI?RIA PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA IDA A JO?O PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTA DO MATERIAL DA CARTEIRA DE INDENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2018 | 6274.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO, NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2018 | 715.00 | 00003490275446 | MARCIO SANTANA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE PNEUS, EM DIVERSOS VE?CULOS E M?QUINAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2018 | 300.00 | 00004303168440 | ENNYO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DE MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRAS DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E A CA?AMBA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2018 | 950.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2018 | 360.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA MENSAL PARA TR?S FILHAS ATLETAS QUE TREINAM DE SEGUNDA ? QUINTA NO SESI EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2018 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EPENHA A ATENDER AO REFERENTE PAGAMENTO DE URNA FURNER?RIA ,FLORES E TRANSLADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DO CONTRATO DE N?6.45.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2018 | 715.00 | 00005260901460 | DIANA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DO JANTAR E ALMO?O PARA OS PROFISSIONAIS DO SOM E PALCO NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DOS 56 ANOS DO MUNICIPIO DE PUXINAN? EM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2018 | 7900.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A LOCA??O DE ESTRUTURA DE (PALCO,BANHEIROS,GERADOR,SOM) PARA A FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA COM O PALCO NO DIA 28 DE JANEIRO EM PXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000236 | 05/02/2018 | 18000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A O SHOW ARTISTICO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE AMANCIPA??O POLITICA COM A BANDA AVELOZ NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283142-2,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2018 | 1900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO PERIODO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2018 | 26.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA EL?TRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NA RUA 28 DE JANEIRO ,72 LOCALIZADO CIDADE DE PUXINAN?, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2018 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES SITUADO NA RUA PAULO INACIO DE LIMA,55 CENTRO -PUXINAN? DO CONTRATO ADM N?0001/2018. REFERENTE M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2018 | 2850.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VE?CULO CORSA CLASSIC OEC-7355 PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PER?ODO DE JANEIRO 2018, DE ACORDO COM O 1? ADITIVO D CONTRATO 6.9.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2018 | 950.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2018 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO AE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2018 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO PROGRAMA "O NOVO MAIS EDUCA??O" DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2018 | 7900.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER DISPESAS COM IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2018 | 2033.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS VOLARE OFG-5620. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2018 | 1814.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS VOLARE OGC-6539. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2018 | 1290.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARQUITETURA EM GERAL A SERVI?O PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? DO CONTRATO DE N?6.37.1/2017/CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8956-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2018 | 945.00 | 00001629113433 | LEONARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AO SERVI?O DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINAN?AS NO SETOR DE TRIBUTA??O NA ORAGANIZA??O DO BALANCETE NO ARQUIVO INTERNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2018 | 2186.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2018 | 120.00 | 00004503583484 | MARIA DALVACIR DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2018 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2018 | 200.00 | 00010595656412 | ALINE MACIEL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 15459-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2018 | 100.00 | 00087386682468 | MARCOS ANTONIO ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O E MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DA A??O SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2018 | 3300.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA TRABALHADORES DIARISTAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO M?S DE JANEIRO DE 2018 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2018 | 2700.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA TRABALHADORES DIARISTA PELA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000252 | 06/02/2018 | 39100.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ?RVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.35.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2018 | 300.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUI??O DE AGUA DESTINADA A POPULA??O DO MUNICIPIO NO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2018 | 945.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ENTREGA DE ?GUA NO CARRO PIPA NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2018 | 683.87 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 250X. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2018 | 1545.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO CATERPILLAR 120K. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2018 | 400.00 | 00070065189469 | WALEFE GARCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AO SERVI?O PRESTADO EM OFICINA DE ESPORTES NO SERVICO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE A COLONIA DE FERIAS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADO NA CONTA 6990-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2018 | 4761.99 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2018 | 450.00 | 00001598932403 | MARIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE O LOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE JANEIRO DE 2018.DO CONTRATO N?001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2018 | 7896.40 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCA??O PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2018 | 600.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 DO CONTRATO N?0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2018 | 1904.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 1 TENDA, MESAS, TOALHAS E SOM PARA A SEMANA PEDAG?GICA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.48.1/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2018 | 5317.55 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTEN??O AOS ?NIBUS ESCOLARES.REFERENTE FORNECIMENTO NO PERIODO DO LIMITE DE ISEN??O DE ATO LICITATORIO. REFERENTE AO MES JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | CONST. AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EDUCA??O INFANTIL / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000293 | 08/02/2018 | 17064.79 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OBRA DE REFORMA NA CRECHE FELISMINA LIMEIRA DE QUEIROZ. DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017 TP- N? 001/2017 DA OBRA , CONFORME 2? MEDI??ES EM ANEXO. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2018 | 5513.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2018 | 4619.65 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO 2018,DESTINADO A FORTA DE ONIBUS ESCOLAR.CONTRATO N?6501/2017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2018 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 DO CONTRATO DE N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2018 | 600.00 | 00009003963428 | WENDSON VITAL PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, SITUADO NO S?TIO JENIPAPO, S/N, ZONA RURAL DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 DO CONTRATO DE N?0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2018 | 600.00 | 00012610716893 | AFONSO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DO SERVI?O DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DOS 56 ANOS DE PUXINAN? EM 2018 PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2018 | 86.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE 1 PARCIAL DE DI?RIA DE VIAGEM ? LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2018 | 4186.90 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2018 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PUXINAN? REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00067573142404 | FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA D A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2018 | 635.00 | 00007106438456 | MARCELO SERAFIM MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA O REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COORDENA??O A EQUIPE DE LIMPEZA DO LOCAL DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITCA DE PUXINAN? EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2018 | 11558.99 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2018 | 1365.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ NO PER?ODO DO DIA 05/01/2018 ? 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2018 | 1150.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? REFORMA E PINTURA DA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, NO PER?ODO DE 05/01/2018 ? 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2018 | 1430.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ NO PER?ODO DO DIA 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2018 | 9852.51 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2018 | 1430.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ NO PER?ODO DO DIA 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2018 | 1430.00 | 00002960029410 | MARIO CARNEIRO ARA?JO | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ NO PER?ODO DO DIA 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2018 | 990.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2018 | 1080.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2018 | 1035.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2018 | 1035.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2018 | 1035.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2018 | 990.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2018 | 990.00 | 00011843108402 | PRISCILA DANIELE MARCOLINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ALMOXARIFADO, DO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2018 | 990.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2018 | 990.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2018 | 990.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2018 | 990.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2018 | 990.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2018 | 990.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2018 | 990.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2018 | 990.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2018 | 990.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2018 | 990.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2018 | 990.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2018 | 990.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2018 | 990.00 | 00004334567444 | JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2018 | 990.00 | 00043725210497 | JOSUEL PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2018 | 990.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/01/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000336 | 09/02/2018 | 1600.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PUXINAN? NA 1? QUINZENA DO M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2018 | 400.00 | 00080991696115 | MARIA APARECIDA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2018 | 250.00 | 00070569370477 | MARIA APARECIDA GUSMÃO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2018 | 375.19 | 00008121420474 | ADJAIR FIGUEIREDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2018 | 200.00 | 00011314917420 | MAYARA DIAS EUFROSINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2018 | 400.00 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2018 | 1035.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIG?O DE 23 DIARIAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PUXINAN? EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2018 | 2300.00 | 00006635215484 | SIMONE FRANCO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O DE CONFEC??O DE PADR?O PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PUXINAN? PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2018 | 1680.00 | 00003329431431 | NICASSIA MARIA DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA NA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ EM DEZEMBRO DE 2018 PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2018 | 17000.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% - RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2018 | 80189.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2018 | 8867.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSSPATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE,RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS,REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2018 | 2044.02 | 00004271736473 | JOSE CELSON MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA DO OFICIO REQUISIT?RIO N? 420/2017 EM ANEXO,REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N?0001190-45.2014.815.0541,PROSPOSTA POR JOSE CELSON MARQUES SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE PUXINAN? -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2018 | 53250.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS.RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2018 | 10929.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RENTEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2018 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2018 | 18517.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MES DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2018 | 174.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITAD NA CONTA 85021,7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2018 | 8868.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZA??O DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 6990-6, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2018 | 1050.00 | 00006227583499 | RAFAELA VIEIRA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DE ASSESSORIA DE EVENTOS , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2018 | 1441.64 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER DESPESA COM FAIXAS,BANNERS E PAINEIS PARA DIVERSAS ATIVIDADES EM COMEMORA??ES DOS EVENTOS DA CIDADE, PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2018 | 200.00 | 00006108035498 | ROMERO BRITO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2018 | 200.00 | 00006430342425 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2018 | 200.00 | 00005562673460 | MARILIA CRISTINA PEREIRA NUNES LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2018 | 200.00 | 00001249219493 | JOSE ARIMATEIA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2018 | 100.00 | 00002717052488 | JOSE VANILSON DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2018 | 100.00 | 00070041146433 | MARIVALDA DA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2018 | 100.00 | 00070108305414 | MILENE CRISTINA GOMES LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2018 | 100.00 | 00013966474492 | MARIA MADALENA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2018 | 100.00 | 00006441430452 | GEANE ARAUJO SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2018 | 100.00 | 00004911035498 | ELANE DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2018 | 100.00 | 00007682419440 | VANNAINA DE ASSIS SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2018 | 80.00 | 00075369729387 | MARIA DE FATIMA SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2018 | 300.00 | 00010004296877 | RIVALDO SOARES LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2018 | 150.00 | 00006441434440 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2018 | 150.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2018 | 150.00 | 00071042396426 | DEMILTOM COSTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2018 | 150.00 | 00004290030483 | MARIA DE FATIMA PEREIRA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2018 | 150.00 | 00004471613421 | EVARRIAN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2018 | 150.00 | 00009156547846 | MARLUCE FEDELIS DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2018 | 150.00 | 00006875511452 | MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2018 | 550.00 | 00079704441487 | RAIMUNDO DOS SANTOS XAVIER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO PARA O SENHOR RAIMUNDO DOS SANTOS XAVIER PARA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA PARA SUA FILHA COM PROBLEMAS DE SA?DE, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2018 | 8919.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2018 | 1150.00 | 00003617516483 | JOSE CARLOS DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO DE VIGILANTE NA ESCOLA T?CNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PUXINAN? EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2018 | 1200.06 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM ADESIVAGEM NO CAMINH?O DE LIXO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2018 | 87.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA INSTALADA NA SEDE PREFEITURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2018 | 2397.32 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO DARF PASEP NO PERIODO DE APURA??O JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2018 | 887.51 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE APOSENTADORIA DA SR? MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECIS?O EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURAN?A.CORRESPONDENTE A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2018 | 906.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2018 | 745.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA EL?TRICA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O FAMUP (FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2018 | 1200.00 | 00007696863460 | MARIA JOSÉ SEVERIANO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS DE ALIMENTA??O E ORNAMENTA??O DO PATIO E REFEITORIO E DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP PARA A REALIZA??O DA JORNADA PEDAGOGICA 2018,NO PERIODO DE 06 A 09 DE FEVERREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2018 | 1650.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O FORNECIMENTO DE UMA TORTA PARA SERVIR 170 PESSOAS, 170 TAPIOCAS, 80 COCADAS E 03 KG DE MAGUNZ?,PARA SERVIR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 06 E 08 DE FEVERREIRO DO CORRENTE ANO,NO PERIODO DA JORNADAPEDAG?GICA 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2018 | 550.00 | 00003274074411 | ADRIANO KELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O REFERENTE TRABALHO DE FILMAGEM E FOTOS NO PERIODO DE 06 A 09 DE FEVERREIRO DO CORRENTE ANO NA REALIZA??O DA JORNADA PEDAGOGICA 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2018 | 3000.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O REFERENTE SERVI?O DE PINTURA DE DEZ ARMARIOS DE A?O E DOZE MESAS E VINTE E QUATRO BANCO DO REFEITORIOS,INCLUSO TODO MATERIAL UTILIZADO DE PINTURA E LIXA,DO MOBILIARIO PERTENCENTE A CRECHE FILISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2018 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. PARCELAMENTO DE D?BITO N? 2. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2018 | 117.76 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2018 | 2229.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2018 | 2773.53 | 00091766320406 | SEVERINO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM A REFERENTE SENTEN?A JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N?0001179-55.2010.815.054,PROPOSTA POR SEVERINO MORAIS CONTRA O MUNICIPIO DE PUXINAN?-PB,TRASITADO E JULGADO EM AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2018 | 578.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM PE?AS PARA O CONSERTO DO TRATOR PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2018 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE PUXINAN?(DIARIA PARCIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2018 | 86.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA IDA A JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTA??O DE CONTA E TRANSLADO DA DOCUMENTA??O JUNTO AO PRN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2018 | 156.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2018 | 120.00 | 00004801201458 | ADAELZA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2018 | 100.00 | 00007743156443 | JANDIRA SOUTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2018 | 100.00 | 00006441427400 | POLIZANGELA CUNHA DOS SANTOS DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2018 | 200.00 | 00009812508406 | SILVIA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2018 | 300.00 | 00002939423407 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2018 | 300.00 | 00095139788420 | MARIA JOSE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2018 | 150.00 | 00006043980428 | JOSILEIDE LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2018 | 200.00 | 00007014464477 | MANOEL LEONARDO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2018 | 100.00 | 00003246172404 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2018 | 200.00 | 00005027380496 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2018 | 200.00 | 00070065201426 | AMANDA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2018 | 300.00 | 00004924202460 | GERALDA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2018 | 400.00 | 00004561152423 | MARIA RAQUEL LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2018 | 11.85 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER DESPESA COM A REFERENTE CORRESPONDENCIA COLOCADA PARA ENVIO NOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A E PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2018 | 12567.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000430 | 26/02/2018 | 329.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FORD CARGO 1317 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2018 | 1170.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O VE?CULO OGD-8997 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000425 | 26/02/2018 | 3929.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO OGD-8997 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2018 | 500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO VE?CULO CAMINH?O INTERNACIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000427 | 26/02/2018 | 202.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO TRATOR X290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000428 | 26/02/2018 | 442.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2018 | 820.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DO PROGRAMA DE EMISS?O DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2018 | 1500.00 | 27827115000100 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5? PARCELA DA CONTRATA??O DA EMPRESA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE TRANSFER?NCIA E ORGANIZA??O DA MASSA DOCUMENTA??O DO ARQUIVO P?BLICO DO MUNIC?PIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?-PB, CONFORME O CONTRATO 551/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2018 | 1054.99 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICA??O PARA ALIMENTA??O DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 06 A 09 DE FEVERREIRO,QUANDO DA REALIZA??O DA JORNADA PEDAG?GICA DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000431 | 26/02/2018 | 1294.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O ?NIBUS ESCOLAR VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000434 | 26/02/2018 | 198.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENAHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O ?NIBUS ESCOLAR OGA 9740 VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2018 | 600.00 | 00010152278486 | BRENNO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA DO SERVI?O PRESTADOS NA MANUTEN??O ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OFG-5620 E OGD-1116 PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PUXINAN? EM 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2018 | 64.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A INSTALA??O DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O EVENTO DA SECRETARI A DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2018 | 1076.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER UM EVENTO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2018 | 650.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA D A??O SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000421 | 27/02/2018 | 14400.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE L?NGUA ESTRANGEIRA MODERNA DO CONTRATO DE N? 6.41.1/2017. PELA PREFEITURA .MUNICIPAL DE PUXINAN?. REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA , ASSESSORIA E DIRE??O JUR?DICA, ATUA??O JUNTO AOS PROGRAMAS E ASSIST?NCIA E AN?LISE DE PROJETO DE LEIS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2018 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA DI?RIA PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2018 | 60.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA DI?RIA PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2018 | 240.00 | 00001269090402 | JOSE VANILSON DO NASCIMENTO SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM SERVI?OS DE RESTAURA??O E MANUTEN??O DE 3 JANELAS DE MADEIRA DAS SALAS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2018 | 550.00 | 00002826794485 | ELISANGELA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A REFERENTE ? PARTICIPA??O NAS APRESENTA??ES CULTURIAS COM INSTRUMENTO DE PERCUSS?O NO PERIODO DE 06 A 09 DE FEVERREIRO DO CORRENTE ANO,QUANDO DA REALIZA??O JORNADA PEDAG?GICA-2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2018 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME O CONTRATO DE N? PP.6.08.01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2018 | 820.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DO PROGRAMA DE EMISS?O DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8956-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2018 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE P?BLICA E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2018 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE D?BITO,REFERENTE A PARCELA 328/360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2018 | 990.00 | 00003490275446 | MARCIO SANTANA FIGUEIREDO | VALOR QUE OA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2018 | 8414.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2018 | 5078.58 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2018 | 50070.71 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000502 | 28/02/2018 | 2800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0636 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DE ACORDO COM O 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017 REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2018 | 1280.00 | 00010485355418 | EMANUELA ACELINO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AO SERVI?O DE MANUTEN??O DAS MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2018 | 9408.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2018 | 4379.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2018 | 12170.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND?STRIA COM?RCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE IND?STRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2018 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND?STRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2018 | 2700.00 | 19361356000189 | MARILUCE SALES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMA??O E EXPORTA??O DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANC?RIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRA??O E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AOM?S DE FEVERREIRO2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, RELATIVOS AO M?S DE FEVERREIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2018 | 13130.93 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2018 | 1049.13 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO,/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2018 | 8193.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00005222454479 | JOICE ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PARA FORMALIZA??O DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL,PARA A RETIRADA DA CERTID?O UNIFICADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2018 | 11335.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2018 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2018 | 16296.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000507 | 28/02/2018 | 6950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,DE ACORDO COM O 1? ADITIVO AO CONTRATO 6.9.1/2017 REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2018 | 8052.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2018 | 5008.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2018 | 59398.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2018 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS RELATIVO AO PROCESSO DE N? 104257203122018-33, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2018 | 832.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2018 | 55.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2018 | 207.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2018 | 3251.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2018 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2018 | 750.00 | 00003658308443 | VANDERRAZ DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?OS DE CONCERTO DO FORRO DE PVC EM DUAS SALAS E O CONSERTO DAS PORTAS DE TR?S BANHEIROS DA ESCOLA JOSE INACIO DA SILVA SITUADA NO SITIO ANTAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2018 | 1633.30 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM REFERENTE SERVI?O DE TRANSPORTE DOS ALUNO QUE RESIDE NO MUNICIPIO DE PUXINAN? E QUE ESTUDAM NO IFPB INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 06 A 16 DE FEVERREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2018 | 14676.56 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2018 | 376760.87 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2018 | 8333.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO /2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2018 | 7663.34 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2018 | 70454.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2018 | 12603.36 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2018 | 7175.86 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2018 | 26596.55 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2018 | 78985.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000504 | 28/02/2018 | 2850.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO GOL, DE PLACA KHS-3629, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?PP 6.9.1/2017CPL.REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000505 | 28/02/2018 | 1650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO CAMINH?O TIPO BA?, DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?PP 6.9.1/2017CPL. REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000506 | 28/02/2018 | 6400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO PAJERO DAKAR, DE PLACA NMH-6666, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE FEVERREIRO/2018, DE ACORDO COM 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?PP 6.9.1/2017CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2018 | 4854.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2018 | 1908.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2018 | 7131.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2018 | 7862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2018 | 2862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2018 | 16921.30 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2018 | 5724.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2018 | 5116.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, NO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000508 | 28/02/2018 | 2850.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O 1? ADITIVO AO CONTRATO 6.9.1/2017CPL. REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2018 | 9980.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2018 | 10398.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2018 | 650.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO E DE PREMIA??O, DESTINADO AS EQUIPES DESPORTISTAS DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2018 | 1645.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 85021-7,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000518 | 01/03/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, DESTINADA AO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000519 | 01/03/2018 | 37870.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ?RVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.35.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000523 | 02/03/2018 | 5744.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO, NO PER?ODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2018 | 2300.00 | 26773894000146 | SMF ENGENHARIA LEGAL LTDA- EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?,CONFORME CONTRATO DE N?6.38.1/2017/CPL REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TERIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2018 | 11.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TERIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2018 | 2.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TERIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2018 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO AE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2018 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO PROGRAMA "O NOVO MAIS EDUCA??O" DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2018 | 125.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO DA GARAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES,CAMINH?ES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000522 | 02/03/2018 | 15481.70 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2018 | 1318.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 17 BOTIJ?O DE G?S GLP 13KG E 1 VASILHAME, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2018 | 2910.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA O REFERENTE SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO M?S DE FEVERREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2018 | 600.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE. REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018 DO CONTRATO N?0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2018 | 345.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 5 VASILHAME DE G?S de COZINHA DE 13kg. DESTINADO ? DOA??O A FAMILIA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2018 | 198.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2018 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE FEVERREIROO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2018 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA,AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV),LOCALIZADO NO SITIO JENIPAPO RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2018 | 650.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA D A??O SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00067573142404 | FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA D A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2018 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PUXINAN? REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2018 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2018 | 100.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2018 | 150.00 | 00004713949477 | MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2018 | 250.00 | 00070065197488 | IANE SILVA NOVAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2018 | 200.00 | 00011761852418 | RISOFLORA VIANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2018 | 150.00 | 00008865270403 | NERIVALDO PATRICIO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2018 | 65.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 10 METROS DE NAPA,PARA SER UTILIZADAS NAS MESAS DO CRAS E DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2018 | 2039.16 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BRINDES PARA SER ENTREGUES A TODAS AS MULHERES DE TODOS OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS,NO DIA ITERNACIONAL DA MULHER E OUTROS MATERIAS PARA ORNAMENTA??O DO EVENTO,QUE SER? REALIZADO NO PARQUE DE EVENTO DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE MAR?O DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/03/2018 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018 DO CONTRATO DE N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2018 | 600.00 | 00009003963428 | WENDSON VITAL PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, SITUADO NO S?TIO JENIPAPO, S/N, ZONA RURAL DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018 DO CONTRATO DE N?0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2018 | 2000.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA , ASSESSORIA E DIRE??O JUR?DICA, ATUA??O JUNTO AOS PROGRAMAS E ASSIST?NCIA E AN?LISE DE PROJETO DE LEIS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2018 | 58.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85.021-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2018 | 2200.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8956-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2018 | 2300.00 | 26773894000146 | SMF ENGENHARIA LEGAL LTDA- EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?,CONFORME CONTRATO DE N?6.38.1/2017/CPL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2018 | 450.00 | 00001598932403 | MARIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE O LOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018.DO CONTRATO N?001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/03/2018 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 DO CONTRATO DE N? 0013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/03/2018 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018 DO CONTRATO DE N? 0013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000576 | 06/03/2018 | 2520.39 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000577 | 06/03/2018 | 770.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290X,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000578 | 06/03/2018 | 582.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO CAMINH?O FORD 6101,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2018 | 1290.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARQUITETURA EM GERAL A SERVI?O PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? DO CONTRATO DE N?6.37.1/2017/CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2018 | 665.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2018 | 275.00 | 00006528129452 | EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O DE CONSERTO DA CISTERNA DA ESCOLA JO?O VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADO NO SITIO MALHADA DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2018 | 1650.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTROLE DE PRAGAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO M?S DE FERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AO SERVI?O DE RECUPERA??O DE 50 CARTEIRAS ESCOLAR,PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2018 | 1724.10 | 00099701901487 | AGNA FRANSSINETE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS NA GEST?O ESCOLAR NA ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO POVOADO DE JENIPAPO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO ? 02 DE FEVERREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2018 | 16.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO AE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2018 | 2910.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA O REFERENTE SERVI?O DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO M?S DE FEVERREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2018 | 1800.00 | 00004587924466 | JOANA D'ARC MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O DE BUFFET(CAFE,ALMO?O E LANCHE),PRESTADO NO DIA 02 DE MAR?O DO CORRENTE ANO,QUANDO DA REALIZA??O DA FORMA??O SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR PARA GESTORES,EQUIPE DE SUPERVIS?O E EQUIPE DE COORDENA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000574 | 06/03/2018 | 569.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS VOLARE OGA 9740. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2018 | 315.00 | 09078316000170 | AP-MANDIOCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE COMIDAS DERIVADAS DA MANDIOCA PARA O EVENTO DO MUNICIPIO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE PUXINA? EM 28/ DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000580 | 07/03/2018 | 8341.93 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVERREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000587 | 07/03/2018 | 10550.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A EXECU??O DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MEC?NICO DE MOTOCICLETAS,DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME PRE?O PRESENCIAL N?039/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000581 | 07/03/2018 | 15221.50 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO,DESTISNADO A FORTA DE ONIBUS ESCOLAR.CONTRATO N?6501/2017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000582 | 07/03/2018 | 3024.37 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REFERENTE AO MES DE FEVERREIRO/2018,CONTRATO N?6501/2017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2018 | 138.00 | 08602489000183 | FRANCINEIDE FERREIRA DE ARA?JO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE 06 PACOTES COM 12 UNIDADES DE AVENTAL COLORIDO, PARA SER ENTREGUES AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000583 | 07/03/2018 | 4851.42 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE FEVERREIRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/03/2018 | 1400.00 | 00004171741440 | ADRIANO JOSÉ DE MIRANDA DINOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?OS NO DEPARTAMENTO DE TR?NSITO DE PLANT?ES DE MOTORISTA NO CARRO QUE LEVA PACIENTE DE PUXINAN? ? CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000585 | 07/03/2018 | 10040.37 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE FEVERREIRO/2018,CONTRATO N?6501/2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000584 | 07/03/2018 | 18628.77 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE FEVERREIRO/2018,.CONTRATO N?6501/2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2018 | 800.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUI??O DE AGUA DESTINADA A POPULA??O DO MUNICIPIO NO M?S DE FEVERREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2018 | 945.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ENTREGA DE ?GUA NO CARRO PIPA NO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2018 | 990.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/02/2018 A 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2018 | 990.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/02/2018 A 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2018 | 990.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/02/2018 A 05/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2018 | 990.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/02/2018 A 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2018 | 900.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/02/2018 A 03/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2018 | 945.00 | 00003492751490 | JOSÉ RENATO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA PRA?A DO DISTRITO DE JENIPAPO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/02/2018 A 05/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2018 | 900.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 006/02/2018 A 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2018 | 900.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/02/2018 A 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2018 | 945.00 | 00043725210497 | JOSUEL PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DO PERIODO DE 06/02/201/8 ? 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2018 | 945.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/02/2018 A 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2018 | 945.00 | 00004334567444 | JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/02/2018 A 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2018 | 945.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/02/2018 A 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2018 | 945.00 | 00011843108402 | PRISCILA DANIELE MARCOLINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ALMOXARIFADO, DO PERIODO DE 06/02/2018 A 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2018 | 945.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/02/2018 A 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2018 | 945.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,DE VIGIL?NCIA DO TANQUE PRETO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/02/2018 A 05/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2018 | 1365.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO NO DISTRITO DE JENIPAPO E ESCOLA CICERO GONCALVES NO SITIO CAMPO DE ANGOLA NO PER?ODO DO DIA 06/0/2018 ? 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2018 | 1035.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 006/02/2018 A 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2018 | 1150.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO NO DISTRITO DE JENIPAPO E ESCOLA CICERO GONCALVES NO SITIO CAMPO DE ANGOLA NO PER?ODO DO DIA 06/0/2018 ? 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2018 | 1365.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO NO DISTRITO DE JENIPAPO E ESCOLA CICERO GONCALVES NO SITIO CAMPO DE ANGOLA NO PER?ODO DO DIA 06/0/2018 ? 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2018 | 945.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO NO DISTRITO DE JENIPAPO E ESCOLA CICERO GONCALVES NO SITIO CAMPO DE ANGOLA NO PER?ODO DO DIA 06/0/2018 ? 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2018 | 945.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MARIZETE RAPOSO NO DISTRITO DE JENIPAPO E ESCOLA CICERO GONCALVES NO SITIO CAMPO DE ANGOLA NO PER?ODO DO DIA 06/0/2018 ? 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2018 | 945.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO ESTADIO DE ESPORTES DE FUTEBOL O RODRIG?O DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/02/2018 A 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2018 | 1365.00 | 00002960029410 | MARIO CARNEIRO ARA?JO | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ NO PERIODO DE 06/02/2018 ? 06/03/2018,JUNTO MA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2018 | 1365.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ NO PERIODO DE 06/02/2018 ? 06/03/2018,JUNTO MA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2018 | 990.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/02/2018 A 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2018 | 945.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/02/2018 A 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2018 | 945.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ NO PERIODO DE 06/02/2018 ? 06/03/2018,JUNTO MA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2018 | 1270.00 | 00004462507401 | JOSÉ NOALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/02/2018 A 06/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2018 | 1800.00 | 00010939242761 | JORDÃO AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA,QUANDO DA DIVIS?O DE DUAS SALAS DE AULA EM ALVENARIA,SUBSTITUI??O DE DUAS JANELAS,DUAS PORTAS E CONSERTO NO PISO DE DUAS SALAS DE AULA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA 15462-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000622 | 09/03/2018 | 15221.50 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL PARA MANUTEN??O DOS TRABALHOS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO,DESTISNADO A FORTA DE ONIBUS ESCOLAR.CONTRATO N?6501/2017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2018 | 29000.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LIVROS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE MATERIAL EDUCATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000626 | 09/03/2018 | 1703.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA AA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO IVECO,REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2018 | 86613.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2018 | 18131.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% - RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2018 | 10202.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSSPATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE,RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2018 | 3543.60 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA -UEPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O P?BLICA - TECN?LOGOS/EAD, CONFORME CONV?NIO ASSINADO PELO PREFEITO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS,REFERENTE O M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?NOMICA, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2018 | 55050.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2018 | 887.51 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE APOSENTADORIA DA SR? MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECIS?O EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURAN?A.CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2018 | 5268.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2018 | 32898.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2018 | 962.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZA??O DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM,REFERENTE M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2018 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NO COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2018 | 116.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2018 | 121.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PE?A PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2018 | 580.00 | 00064375536420 | RONALDO MEDEIROS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O REFERENTE SERVI?O DE REMO??O D P? CARREGADEIRA DE PUXINAN? A CAMPINA GRANDE NO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2018 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/03/2018 | 772.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1 CADEIRA DIRETOR 28001,PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2018 | 2000.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE COBERTURA DE 16 BANCOS DOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/03/2018 | 150.00 | 00001916304460 | JOZINALDO DA SILVA VERISSIMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/03/2018 | 150.00 | 00012870882440 | CARLOS ANTONIO MATIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2018 | 80.00 | 00007707014421 | JOSE AFONSO DINIZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2018 | 200.00 | 00009096559444 | MARIA GOUVEA DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2018 | 70.00 | 00006130200498 | ROSILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2018 | 80.00 | 00010595652425 | MARIA ANDRIELLY ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2018 | 100.00 | 00004462509455 | MARIA APARECIDA LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2018 | 100.00 | 00002979806455 | CICERO DINIZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2018 | 100.00 | 00005783601446 | MARINILDA SILVA ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2018 | 1190.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIG?O PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PUXINAN? EM FEVERREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000675 | 13/03/2018 | 6050.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | CORRESPONDENTE A REALIZA??O DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TORTAS E DECORA??O ARTISTICA DE BOLO,REALIZADO NA IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE CAPACITA??O E INSER??O PRODUTIVA DAS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000676 | 13/03/2018 | 4150.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | CORRESPONDENTE A REALIZA??O DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PRODU??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.REALIZADO PARA A??ES COMPLEMENTARES DE PROMO??O DE INCLUS?O PRODUTIVA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTINADO A COMUNIDADE RURAL DE JENIPAPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/03/2018 | 2160.00 | 00007473340484 | FABIANO SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O DE RECUPERA??O DE 54 CADEIRAS ESCOLAR COM VALOR UNITARIO DE 40,00(QUARENTA REAIS),PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/03/2018 | 2190.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE APARELHO DE SOM,MESAS,TOALHAS,CAPAS PARA CADEIRAS PARA A FORMATURA DO 9? ANO DA ESCOLA AGRICOLAJOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO M?S DE DEZEMBRO AO BENIFICIARIO DO CONTRATO DE N?6.48.1/2017. REFERENTE AEXERCICIO ANTERIOR 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/03/2018 | 3280.73 | 00002713988411 | NELIO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO SERVI?O DE COLOCA??O DOS VIDROS LATERAIS E ESPELHOS RETROVISOR DOS ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8889/OFB-8869/OFB-8819/NQK-3098/OGA-9740/OGG-6539/NPX-7421/NPX-7411,QUE SEGUE EM ANEXO AS COTA??ES DE PRE?OS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000663 | 13/03/2018 | 3511.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS,C?MARAS DE AR E PROTETOR DE ARO 20,PARA OS ?NIBUS ESCOLARES OFB 8819,OFB 8889,NPX 7421 E OGD 1466,PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/03/2018 | 719.60 | 24435781000105 | E.S.VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE 04 VENTISOL STEEL,PARA A ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA,LOCALIZADA NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO,PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/03/2018 | 1205.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESDESA REFERENTE ? RECARGA DE TONNER PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000670 | 13/03/2018 | 8287.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS,C?MARAS DE AR E PROTETOR DE ARO 20,PARA OS ?NIBUS ESCOLARES OFB 8819,OFB 8889,NPX 7421 E OGD 1466,PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6.NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/03/2018 | 520.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS ORIGINAIS PARA SUPRIR AS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/03/2018 | 6200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A AQUISI??O DE UM EIXO DE 14,PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/03/2018 | 1900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO PERIODO FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2018 | 772.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM ARMARIO AMAPA PARA CRESCHE FILISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ,LOCALIZADA NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/03/2018 | 950.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO PERIODO DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2018 | 1300.00 | 00011129025462 | GIVANILDO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O DE RETELHAMENTO,REPAROS NA CISTERNA E CAPINAMENTO E RETIRADA DO MATO NOENTORNO DA ESCOLA MINICIPAL DE LAGOA DE DENTRO,SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2018 | 2190.00 | 00000900329424 | JOSE CELIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DAS FOSSAS S?PTICAS,NA ESCOLA POLONORDESTE MALICIA E NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE GOMES DE MELO,SERVI?O DE DESOBSTRU??O DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BANHEIROS FEMININOS E MASCULINOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ-ETAP E A INSTALA??O HIDRAULICA DOS BANHEIROS E COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000677 | 14/03/2018 | 6050.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | CORRESPONDENTE A REALIZA??O DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PENTEADOS E MAQUIAGEM REALIZADO NA IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE CAPACITA??O E INSER??O DE JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO ATENDIDAS PELO O CRAS/SCFV.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?039/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2018 | 950.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NO PERIODO DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/03/2018 | 135.00 | 00003100534476 | ALINDOMARQUES ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O PRESTADOS NAS MOTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA OFD 1258 E MOQ 1508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15457-1,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/03/2018 | 103.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA INSTALADA NA SEDE PREFEITURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/03/2018 | 5.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA INSTALADA NA SEDE PREFEITURA DO MUNIC?PIO SETOR DE FINAN?AS. REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2018 | 441.56 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA N? 47/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO D?BITO N?MERO 1856622 - AUTO DE INFRA??O - AI 490553/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/03/2018 | 441.56 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA N? 48/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO D?BITO N?MERO 1856622 - AUTO DE INFRA??O - AI 490553/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000685 | 15/03/2018 | 6200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA VE?CULO CA?AMBA PLACA - OGD-8997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/03/2018 | 1614.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM PE?AS PARA O CONSERTO DO TRATOR PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/03/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/03/2018 | 3226.21 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR MARLOS JOSE LIMA MACHADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000695 | 16/03/2018 | 4900.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM REFERENTE SERVI?O DE TRANSPORTE DOS ALUNO QUE RESIDE NO MUNICIPIO DE PUXINAN? E QUE ESTUDAM NO IFPB INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 06 A 17 DE FEVERREIRO A 16 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/03/2018 | 160.00 | 00013686468409 | CRISTOVAM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER COM A DESPESA REFERENTE A REFORMA E FABRICA??O DE REDE EM TELA PARA AS TRAVES DO ESTAGIO O RODRIG?O NO MINICIPIO DE PUXINAN? PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/03/2018 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA,AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV),LOCALIZADO NO SITIO JENIPAPO RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000719 | 19/03/2018 | 16604.50 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA DOA??ES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO,ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000720 | 19/03/2018 | 8810.00 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2018 | 1008.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/03/2018 | 85.07 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/03/2018 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. PARCELAMENTO DE D?BITO N? 3. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/03/2018 | 1850.00 | 00013649007428 | JORD?O GON?ALVES SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM CONSERTO DA CISTERNA, LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA E REVIS?O NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O VICENTE DE ARA?JO, LOCALIZADO NO S?TIO MALHADA DE AREIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000710 | 19/03/2018 | 4900.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM REFERENTE SERVI?O DE TRANSPORTE DOS ALUNO QUE RESIDE NO MUNICIPIO DE PUXINAN? E QUE ESTUDAM NO IFPB INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 06 A 17 DE FEVERREIRO A 16 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/03/2018 | 1205.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESDESA REFERENTE ? RECARGA DE TONNER PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/03/2018 | 2504.00 | 00013204505472 | JUAREZ ABDIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM ? COMPRA DE 313 KG DE FRANGOABATIDO,PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NAS MODALIDADES DE EDUCA??O INFANTIL,ENSINO FUNDAMENTL E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS,PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2018 | 1410.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM ? COMPRA DE 94 KG DE CARNE MOIDA,PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NAS MODALIDADES DE EDUCA??O INFANTIL,ENSINO FUNDAMENTL E EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS,PELASECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000718 | 19/03/2018 | 3998.20 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/03/2018 | 722.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA EL?TRICA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVERREIROO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/03/2018 | 8339.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2018 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE D?BITO,REFERENTE A PARCELA 331/360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/03/2018 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE PUXINAN?(DIARIA PARCIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/03/2018 | 12559.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/03/2018 | 1300.00 | 00005836870403 | MICHELLY PEREIRA DE SOUSA CORDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE M?QUINAS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/03/2018 | 1300.00 | 00005836870403 | MICHELLY PEREIRA DE SOUSA CORDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE M?QUINAS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000721 | 19/03/2018 | 1083.75 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2018 | 4640.00 | 00001628167408 | REGINALDO BARÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE HORA MAQUINA EM TRATOR A DIVERSOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NO SITIO AZEVEN E SITIO A?UDINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2018 | 3200.00 | 00001628167408 | REGINALDO BARÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE HORA MAQUINA EM TRATOR ? DIVERSOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NO SITIO ESPINHEIRO,FORNA DE ON?A E SITIO VARZEA SALGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2018 | 907.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2018 | 2094.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O DE 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O FAMUP (FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA), RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2018 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL TIPO GARAGEM COM ?REA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DE ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2018 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL TIPO GARAGEM COM ?REA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DE ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2018 | 1292.00 | 00025144367453 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA A ATENDER A DESPESA COM A REPOSI??O DE VIDROS NAS JANELAS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS,ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA E ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000729 | 20/03/2018 | 6902.74 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2018 | 300.00 | 00010836835433 | ELIANE SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2018 | 200.00 | 00006924243428 | ALDILENE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2018 | 300.00 | 00010595656412 | ALINE MACIEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/03/2018 | 200.00 | 00006931867474 | IVAN DA SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2018 | 637.25 | 00002474488421 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS,PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2018 | 3794.93 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PEDAG?GICO,BRINQUEDOS EDUCATIVOS E UTENS?LIOS PARA COZINHA DAS SEGUINTES ESCOLAS,CRECHE FILISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ,ESCOLA MUNICIPAL ALVARO GAUDENCIO FILHO,ESCOLA MUNICIPAL CICERO GONCALVES DOS SANTOS,ESCOLA MUNICIPAL LAGOA DE DENTRO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/03/2018 | 98.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA TRATAR DA FORMA??O DE BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR-BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/03/2018 | 86.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA TRATAR DA FORMA??O DE BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR-BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/03/2018 | 60.00 | 00044740735415 | HONORINA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA TRATAR DA FORMA??O DE BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR-BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/03/2018 | 60.00 | 00004531890400 | BERENICE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA TRATAR DA FORMA??O DE BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR-BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/03/2018 | 60.00 | 00099669668468 | ADELIZÂNGELA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA TRATAR DA FORMA??O DE BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR-BNCC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/03/2018 | 5.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE,S/N CENTRO ,PUXINAN? DO CONTRATO N?0012/2017.REFERENTE M?S DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/03/2018 | 5.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE,S/N CENTRO ,PUXINAN? DO CONTRATO N?0012/2017.REFERENTE M?S DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/03/2018 | 51.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE,S/N CENTRO ,PUXINAN? DO CONTRATO N?0012/2017.REFERENTE M?S DE SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/03/2018 | 65.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE,S/N CENTRO ,PUXINAN? DO CONTRATO N?0012/2017.REFERENTE M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/03/2018 | 56.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE,S/N CENTRO ,PUXINAN? DO CONTRATO N?0012/2017.REFERENTE M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/03/2018 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE,S/N CENTRO ,PUXINAN? DO CONTRATO N?0012/2017.REFERENTE M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/03/2018 | 86.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA IDA A JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTA??O DE CONTA E TRANSLADO DA DOCUMENTA??O JUNTO AO PRN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/03/2018 | 44.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE,S/N CENTRO ,PUXINAN? DO CONTRATO N?0012/2017.REFERENTE M?S DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/03/2018 | 68.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE,S/N CENTRO ,PUXINAN? DO CONTRATO N?0012/2017.REFERENTE M?S DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/03/2018 | 48.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE,S/N CENTRO ,PUXINAN? DO CONTRATO N?0012/2017.REFERENTE M?S DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000731 | 21/03/2018 | 1000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DE ADVOGADO PARA O MUNIC?PIO E COMARCA DE POCINHOS PARA ASSESSORAMENTO JUR?DICO EM DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO (20/03/2018 E 21/03/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/03/2018 | 1931.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 85021-7,REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2018 | 1280.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER COMPRA DE 160 KG DE POLPA DE FRUTAS, PARA SERVIR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2018 | 750.00 | 00010152278486 | BRENNO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O ELETRICA DOS CARROS QUE PRESTA SERVI?OS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/03/2018 | 164.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0000762 | 26/03/2018 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE P?BLICA E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2018 | 1400.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EPENHA A ATENDER AO REFERENTE PAGAMENTO DE URNA FURNER?RIA, FLORES E TRANSLADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DO CONTRATO DE N?6.45.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000763 | 26/03/2018 | 7450.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | CORRESPONDENTE A REALIZA??O DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ORT?RIA,GEST?O E ATENDIMENTO REALIZADO NA IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE CAPACITA??O E INSER??O DE JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV.CONFORME PREG?P PRESENCIAL N?039/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000764 | 26/03/2018 | 6450.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | CORRESPONDENTE A REALIZA??O DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE OPERADOR DE TELEMARKETING REALIZADO NA IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE CAPACITA??O E INSER??O DE JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?039/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000765 | 26/03/2018 | 4150.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | CORRESPONDENTE A REALIZA??O DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PRODU??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.REALIZADO PARA A??ES COMPLEMENTARES DE PROMO??O DE INCLUS?O PRODUTIVA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?039/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2018 | 250.00 | 00005751448405 | IZABEL CRISTINA DE FARIAS NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2018 | 150.00 | 00010595640419 | ELIZANGELA DE LIMA GOIS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000772 | 26/03/2018 | 12695.57 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS E O OUTROS PARA O JANTAR NATALINO COM OS FAMILIARES BENEFICIADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,SENDO QUE O VALOR E O MATERIAL ENTREGUE CONSTANTE NA NOTA,FAZ PARTE DO OR?AMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR,CONFORME DETERMINA??O E AUTORIZA??O DO SR PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000773 | 26/03/2018 | 6050.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | CORRESPONDENTE A REALIZA??O DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE DOCES E SALGADOS REALIZADO NA IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE CAPACITA??O E INSER??O DE JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?039/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/03/2018 | 352.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA MENSAL PARA TR?S FILHAS ATLETAS QUE TREINAM DE SEGUNDA ? QUINTA NO SESI EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2018 | 480.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? DESPESA COM TRANSPORTE DA SUA FILHA ANA CECILIA TAVARES DOS SANTOS,A QUAL POSSUI DEFICIENCIA VISUAL,EM RAZ?O PELA QUAL FREQUENTA O INSTITUTO DOS CEGOS DE TER?A A SEXTA-FEIRA,NO PERIODO DA TARDE.DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE FEVERREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000782 | 27/03/2018 | 5980.45 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA 15462-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA 15457-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2018 | 2100.00 | 00002523447401 | ANDREI PONTES NEPOMUCENO | CORRESPONDENTE A PATROCINIO A CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE MAR?O DE 2018 PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO.CONFORME DETERMINA??O DO SENHOR PREFEITO FELIPE GURGEL COUTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/03/2018 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADO NESTA CONTA N? 85021-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000779 | 27/03/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, DESTINADA AO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2018 | 80.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS POLICIAIS DE PUXINAN?,SERVINDO DE BASE DE APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES,LOCALIZANDO-SE NA RUA PAULO INACIO DE LIMA,N?55 PUXINAN?. REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000781 | 27/03/2018 | 3981.10 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/03/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/03/2018 | 1480.00 | 00010939242761 | JORDÃO AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER AOS SERVI?OS DE REPAROS:O TELHADO,TAMPA DA CISTENA,PARTE INTEIRA DO MURO DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA,NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000771 | 27/03/2018 | 18155.60 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000775 | 27/03/2018 | 9981.00 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/03/2018 | 1260.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE M?O DE OBRA PARA O CONCERTO NA MOTO HONDA PLACA MNH4473 QUE SE ENCONTAVA SEM USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000783 | 27/03/2018 | 5691.50 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2018 | 9559.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2018 | 5407.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2018 | 45452.56 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2018 | 220.50 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM SACOLAS PLASTICAS PARA A COLOCA??O DE SEMENTES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2018 | 13796.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2018 | 4379.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2018 | 12932.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND?STRIA COM?RCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE IND?STRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2018 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND?STRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2018 | 15486.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2018 | 359643.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2018 | 12125.28 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2018 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O /2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2018 | 35718.63 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2018 | 71995.02 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2018 | 18939.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2018 | 18956.53 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2018 | 29727.45 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2018 | 5724.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO- EJA- RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | CONST. AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EDUCA??O INFANTIL / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000834 | 28/03/2018 | 45022.47 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OBRA DE REFORMA NA CRECHE FELISMINA LIMEIRA DE QUEIROZ. DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017 TP- N? 001/2017 DA OBRA , CONFORME 3? MEDI??ES EM ANEXO. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000796 | 28/03/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME O CONTRATO DE N? PP.6.09.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2018 | 12297.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2018 | 9921.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2018 | 16296.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2018 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2018 | 8835.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2018 | 8434.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2018 | 5008.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2018 | 859.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2018 | 10934.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2018 | 1600.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS DE MANUTEN??O DOS SISTEMAS DA REDE SUAS PARA FORTALECIMENTO DA GEST?O DO SUAS E ELABORA??O DO RELAT?RIO DE GEST?O 2017.REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2018 | 4854.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2018 | 2862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2018 | 9039.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2018 | 7862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2018 | 4770.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2018 | 18431.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2018 | 8259.16 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2018 | 5116.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-X,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000784 | 28/03/2018 | 14400.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE L?NGUA ESTRANGEIRA MODERNA DO CONTRATO DE N? 6.41.1/2017. PELA PREFEITURA .MUNICIPAL DE PUXINAN?. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2018 | 10952.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2018 | 100.00 | 00003059301417 | MARIA DA GLORIA GUEDES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000836 | 29/03/2018 | 60800.00 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS PEREC?VEIS(ARROS,LEITE DE COCO E PEIXE)PARA A DISTRIBUI??O GRATUITA NA SEMANA SANTA PARA A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, NO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2018 | 3984.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2018 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2018 | 836.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2018 | 55.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2018 | 208.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?NOMICA, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2018 | 76.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS POLICIAIS DE PUXINAN?,SERVINDO DE BASE DE APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES,LOCALIZANDO-SE NA RUA PAULO INACIO DE LIMA,N?55 PUXINAN?. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2018 | 5724.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO- EJA- RELATIVO AO M?S DE FEVERREIRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2018 | 954.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO,NAS APRRESENTA??ES DOS DIAS 01 A 31 DE MAR?O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/04/2018 | 98.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO DA GARAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES,CAMINH?ES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2018 | 11.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000855 | 03/04/2018 | 1290.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARQUITETURA EM GERAL A SERVI?O PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? DO CONTRATO DE N?6.37.1/2017/CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2018 | 400.00 | 00013204882420 | ANTÔNIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A LOCA??O DO IM?VEL RESIDENCIAL,SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE ,S/N,CENTRO,MUNICIPIO DE PUXINAN?/PB,PARA O APOIO AO FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PUXINAN?,PARA REALIZA??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.REFERENTE AO M?S DE JULHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2018 | 400.00 | 00013204882420 | ANTÔNIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A LOCA??O DO IM?VEL RESIDENCIAL,SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE ,S/N,CENTRO,MUNICIPIO DE PUXINAN?/PB,PARA O APOIO AO FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PUXINAN?,PARA REALIZA??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2018 | 400.00 | 00013204882420 | ANTÔNIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A LOCA??O DO IM?VEL RESIDENCIAL,SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE ,S/N,CENTRO,MUNICIPIO DE PUXINAN?/PB,PARA O APOIO AO FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PUXINAN?,PARA REALIZA??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2018 | 400.00 | 00013204882420 | ANTÔNIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A LOCA??O DO IM?VEL RESIDENCIAL,SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE ,S/N,CENTRO,MUNICIPIO DE PUXINAN?/PB,PARA O APOIO AO FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PUXINAN?,PARA REALIZA??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2018 | 400.00 | 00013204882420 | ANTÔNIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A LOCA??O DO IM?VEL RESIDENCIAL,SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE ,S/N,CENTRO,MUNICIPIO DE PUXINAN?/PB,PARA O APOIO AO FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PUXINAN?,PARA REALIZA??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2018 | 400.00 | 00013204882420 | ANTÔNIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A LOCA??O DO IM?VEL RESIDENCIAL,SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE ,S/N,CENTRO,MUNICIPIO DE PUXINAN?/PB,PARA O APOIO AO FUNCIONAMENTO TEMPOR?RIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PUXINAN?,PARA REALIZA??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2018 | 450.00 | 00001598932403 | MARIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE O LOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE MAR?O DE 2018.DO CONTRATO N?001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000895 | 03/04/2018 | 6950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,DE ACORDO COM O 1? ADITIVO AO CONTRATO 6.9.1/2017 REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2018 | 954.00 | 00006393668482 | VALERIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GON?ALVES DOS SANTOS,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA SANTOS DANTAS,QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO M?DICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000856 | 03/04/2018 | 4900.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM REFERENTE SERVI?O DE TRANSPORTE DOS ALUNO QUE RESIDE NO MUNICIPIO DE PUXINAN? E QUE ESTUDAM NO IFPB INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAR?O A 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2018 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL TIPO GARAGEM COM ?REA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DE ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,CONTRATO N? 4.3.1/2018 RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2018 | 600.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 DO CONTRATO N?0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2018 | 569.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS VOLARE OGA 9740. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2018 | 650.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA D A??O SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2018 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PUXINAN? REFERENTE AO M?S DE MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2018 | 600.00 | 00009003963428 | WENDSON VITAL PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, SITUADO NO S?TIO JENIPAPO, S/N, ZONA RURAL DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 DO CONTRATO DE N?0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2018 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO MUNICIPIO DE PUXINAN?,COM A FINALIDDE DE OFERECER SERVI?OS COMO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS(EJA),RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 DO CONTRATO DE N? 0002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00067573142404 | FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA D A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE MAR?O DE 2018.CONTRATO N?007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2018 | 198.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2018 | 55.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000894 | 03/04/2018 | 2850.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O 1? ADITIVO AO CONTRATO 6.9.1/2017CPL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000898 | 03/04/2018 | 2850.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O 1? ADITIVO AO CONTRATO 6.9.1/2017CPL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2018 | 25347.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% - RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000896 | 03/04/2018 | 6400.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO PAJERO DAKAR, DE PLACA NMH-6666, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE MAR?O/2018, DE ACORDO COM 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?PP 6.9.1/2017CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000897 | 03/04/2018 | 2850.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO GOL, DE PLACA KHS-3629, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?PP 6.9.1/2017CPL.REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000899 | 03/04/2018 | 1650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO CAMINH?O TIPO BA?, DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?PP 6.9.1/2017CPL. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2018 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 DO CONTRATO DE N? 0013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000884 | 03/04/2018 | 1300.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE M?QUINAS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,DO CONTRATO N?4.3.1/2018, RELATIVO AO M?S DE MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000887 | 03/04/2018 | 38710.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ?RVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.35.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000900 | 03/04/2018 | 2800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0636 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DE ACORDO COM O 1? ADITIVO DO CONTRATO 6.9.1/2017 REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/04/2018 | 1550.00 | 00003873232448 | PATRICIO GOMES COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS NA RETRO ESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000885 | 04/04/2018 | 6321.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO,RECOLHIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO PER?ODO DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/04/2018 | 900.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? TR?S AN?LISE FISICOQUIMICA E TR?S BACTERIOL?GICA,PARA O TRATAMENTO DA ?GUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2018 | 431.39 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA MANUTEN??O DA BALAN?A DA FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2018 | 150.00 | 00013619498482 | ELISANGELA DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2018 | 60.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA DI?RIA PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000891 | 04/04/2018 | 10403.46 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCA??O PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000892 | 04/04/2018 | 16072.38 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCA??O PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/04/2018 | 980.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?O RELATIVO A FERI??O DE TACOGRAFO DO ?NIBUS ESCOLAR CONFORME DETERMINA??O DO DETRAN QUANTO A VIST?RIA TECNICA E MEC?NICA DO ?NIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/04/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/04/2018 | 312.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE P?ES, BOLOS E BISCOITOS PARA O LANCHE DOS IDOSOS, DAS MULHERES E DAS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/04/2018 | 840.25 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE VENTILADORES PARA CRECHE FILISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ,E DE MANGUEIRAS,REGISTROS E ABRA?ADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/04/2018 | 625.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICA??O PARA ALIMENTA??O DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NA REALIZA??O DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS E NA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDDE CERTA-PNAIC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/04/2018 | 604.12 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/04/2018 | 888.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 148 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L, CADA UM CUSTANDO R$ 6,00, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS,NO PERIODO DE 01/02/2018 A 01/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/04/2018 | 894.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 149 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L, CADA UM CUSTANDO R$ 6,00, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS,NO PERIODO DE 01/03/2018 A 01/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000919 | 06/04/2018 | 8117.60 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIL DIESEL S10/BS500, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018,CONTRATO N?651/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000920 | 06/04/2018 | 2783.26 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018,CONTRATO N?651/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000922 | 06/04/2018 | 13204.69 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS DIESEL S10/BS500, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018,.CONTRATO N?0651/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000923 | 06/04/2018 | 1863.79 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018,.CONTRATO N?00651/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000912 | 06/04/2018 | 170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O ?NIBUS ESCOLAR VEICULO VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000913 | 06/04/2018 | 13.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE WHITE LUB PARA A A MANUTEN??O ?NIBUS ESCOLAR VEICULO VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000914 | 06/04/2018 | 370.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O ?NIBUS ESCOLAR VEICULO VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000915 | 06/04/2018 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O ?NIBUS ESCOLAR VEICULO VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000916 | 06/04/2018 | 371.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O ?NIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000917 | 06/04/2018 | 27546.23 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS DIESEL S10/ BS 500 , PARA FORTA DE ?NIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. CONTRATO N?651/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000918 | 06/04/2018 | 5497.88 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS,GASOLINA COMUM,DIESEL S10,DIESEL BS500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018,CONTRATO N?651/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000924 | 06/04/2018 | 5470.73 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS DIESEL S10,BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018.CONTRATO N?0651/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.142-2,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0000921 | 06/04/2018 | 1891.29 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MAR?O /2018.CONTRATO DE N?651/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/04/2018 | 2200.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/04/2018 | 2500.00 | 19361356000189 | MARILUCE SALES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMA??O E EXPORTA??O DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANC?RIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO A SEC. DE ADMINISTRA??O E FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AOM?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/04/2018 | 4439.00 | 03799819000159 | AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A AQUISI??O DE UM SCANNER FUJITSU PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA CONFORME O MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000944 | 09/04/2018 | 7304.00 | 03799819000159 | AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE INFORM?TICA DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/04/2018 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS RELATIVO AO PROCESSO DE N? 104257203122018-33, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/04/2018 | 55.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85.021-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/04/2018 | 58.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85.021-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/04/2018 | 70.00 | 00010595652425 | MARIA ANDRIELLY ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/04/2018 | 970.00 | 00003490275446 | MARCIO SANTANA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BORRACHARIA,VULCANIZA??O DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000935 | 09/04/2018 | 5607.51 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA OS ?NIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000936 | 09/04/2018 | 4635.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA OS ?NIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000941 | 09/04/2018 | 4616.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO ?NIBUS ESCOLAR OFB-8869. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000942 | 09/04/2018 | 2861.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO ?NIBUS ESCOLAR NPX-7421 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/04/2018 | 945.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NA LIMPEZA DA PRA?A DO DISTRITO DE JENIPAPO NA AREA RURAL DE PUXINAN? NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/04/2018 | 300.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUI??O DE AGUA DESTINADA A POPULA??O DO MUNICIPIO NO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2018 | 271.19 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-7411 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2018 | 271.19 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-7421 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2018 | 1380.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 20 BOTIJ?O DE G?S GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2018 | 19019.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%,RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2018 | 86613.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2018 | 950.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICPAL E DEMAIS SECRETARIAS EM VIRTUDE DA INEXIST?NCIA DE LICITA??O NO PERIODO,E O SERVI?O SER INDISPENSAVEL PARA O ANDAMENTO DA GEST?O ,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.NO PERIODO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2018 | 1816.43 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVI?OS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PUXINAN? EM FEVERREIRO E MAR?O DE 2018.DO CONTRATO DE 009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2018 | 1725.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 25 VASILHAME DE G?S de COZINHA DE 13kg. DESTINADO ? DOA??O A FAMILIA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2018 | 950.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICPAL E DEMAIS SECRETARIAS EM VIRTUDE DA INEXIST?NCIA DE LICITA??O NO PERIODO,E O SERVI?O SER INDISPENSAVEL PARA O ANDAMENTO DA GEST?O ,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.NO PERIODO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2018 | 5251.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2018 | 32988.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2018 | 13860.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZA??O DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2018 | 56176.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2018 | 887.51 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE APOSENTADORIA DA SR? MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECIS?O EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURAN?A.CORRESPONDENTE A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2018 | 735.07 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM FEVERREIRO E MAR?O DE 2018 DO CONTRATO DE 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00003491477441 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O DE DIGITALIZA??O DE PROCESSO DO FGTS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2018 | 1900.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICPAL E DEMAIS SECRETARIAS EM VIRTUDE DA INEXIST?NCIA DE LICITA??O NO PERIODO,E O SERVI?O SER INDISPENSAVEL PARA O ANDAMENTO DA GEST?O ,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.NO PERIODO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS,REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2018 | 450.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A LOCA??O DE UM IMOVEL DURANTE O PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018 PARA SERVIR DE APOIO PARA ACOMODA??O DE VEICULO E EQUIPAMENTOS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE PUXINAN? TENDO EM VISTA A NECESSIDADEDE ADEQUA DA?A? DO IMOVEL PARA QUAL O REFERIDO DESTACAMENTO FOI TRANSFERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6682-5,NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2018 | 72.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2018 | 500.00 | 00012117319440 | ROMILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A MANUTEN??O E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA SALA DA FINAN?AS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2018 | 480.00 | 00003377080457 | JOSE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A LOCA??O DE ESPA?O DE LAZER COM PISCINA PARA PARTICIPANTES DO GRUPO DAS MULHERES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)CAMPO DE ANGOLA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2018 | 1035.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIG?O PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO PERIODO DE 01/03/2018 ? 01/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2018 | 990.00 | 00011843108402 | PRISCILA DANIELE MARCOLINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ALMOXARIFADO, DO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2018 | 1035.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2018 | 945.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2018 | 945.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA LAGOA JO?O SUASSUNA E DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2018 | 945.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2018 | 990.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2018 | 990.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2018 | 990.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2018 | 990.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,DE VIGIL?NCIA DO TANQUE PRETO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2018 | 990.00 | 00043725210497 | JOSUEL PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DO PERIODO DE 06/03/201/8 ? 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2018 | 990.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO ESTADIO DE ESPORTES DE FUTEBOL O RODRIG?O DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2018 | 990.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DA ESCOLA LAGOA DE DENTRO ALVARO GAUDENCIO E PETI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO PER?ODO DO DIA 06/03/2018 ? 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2018 | 990.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DA ESCOLA LAGOA DE DENTRO ALVARO GAUDENCIO E PETI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO PER?ODO DO DIA 06/03/2018 ? 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2018 | 990.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DA ESCOLA LAGOA DE DENTRO ALVARO GAUDENCIO E PETI NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO PER?ODO DO DIA 06/03/2018 ? 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2018 | 990.00 | 00004334567444 | JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2018 | 990.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2018 | 990.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MUNICIPIO NA ESCOLA MARIZETE RAPOSO EM JENIPAPO E NA ESCOLA CICERO GON?ALVE NO PERIODO DE 06/03/2018A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2018 | 1080.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2018 | 1035.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2018 | 1080.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2018 | 1080.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2018 | 1150.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? REFORMA E PINTURA DA ESCOLA LAGOA DE DENTRO DE ALVARO GUAUDENCIA NO SITIO CAMPO DE ANGOLA NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO PERIODO DE 06/03/2018 ? 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2018 | 1430.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA LAGOA DE DENTRO,PETI E ESCOLA ALVARO GAUDENCIA NO PERIODO DO DIA 06/03/2018 ? 06/04/2018 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2018 | 1430.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA LAGOA DE DENTRO,PETI E ESCOLA ALVARO GAUDENCIA NO PERIODO DO DIA 06/03/2018 ? 06/04/2018 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2018 | 1430.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA LAGOA DE DENTRO,PETI E ESCOLA ALVARO GAUDENCIO NO PERIODO DO DIA 06/03/2018 ? 06/04/2018 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2018 | 1430.00 | 00002960029410 | MARIO CARNEIRO ARA?JO | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA LAGOA DE DENTRO,PETI E ESCOLA ALVARO GAUDENCIA NO PERIODO DO DIA 06/03/2018 ? 06/04/2018 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2018 | 970.00 | 00003490275446 | MARCIO SANTANA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BORRACHARIA,VULCANIZA??O DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2018 | 750.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?O RELATIVO A FERI??O DE TACOGRAFO DO ?NIBUS ESCOLAR CONFORME DETERMINA??O DO DETRAN QUANTO A VIST?RIA TECNICA E MEC?NICA DO ?NIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OFB-8819. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2018 | 550.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?O RELATIVO A FERI??O DE TACOGRAFO DO ?NIBUS ESCOLAR CONFORME DETERMINA??O DO DETRAN QUANTO A VIST?RIA TECNICA E MEC?NICA DO ?NIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGC-6539. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2018 | 910.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?O RELATIVO A FERI??O DE TACOGRAFO DO ?NIBUS ESCOLAR CONFORME DETERMINA??O DO DETRAN QUANTO A VIST?RIA TECNICA E MEC?NICA DO ?NIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NPX-7421. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2018 | 740.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?O RELATIVO A FERI??O DE TACOGRAFO DO ?NIBUS ESCOLAR CONFORME DETERMINA??O DO DETRAN QUANTO A VIST?RIA TECNICA E MEC?NICA DO ?NIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OFB-8889. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2018 | 844.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?O RELATIVO A FERI??O DE TACOGRAFO DO ?NIBUS ESCOLAR CONFORME DETERMINA??O DO DETRAN QUANTO A VIST?RIA TECNICA E MEC?NICA DO ?NIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NPX-7411. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2018 | 610.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?O RELATIVO A FERI??O DE TACOGRAFO DO ?NIBUS ESCOLAR CONFORME DETERMINA??O DO DETRAN QUANTO A VIST?RIA TECNICA E MEC?NICA DO ?NIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGA-9740. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/04/2018 | 74.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/04/2018 | 53996.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBIOTADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/04/2018 | 820.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DO PROGRAMA DE EMISS?O DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/04/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A REFERENTE ANUIDADE DO TERMO DE FILIA??O COM A UNIDIME,ONDE O MUNICIPIO CONTRIBUIR? FINANCEIRAMENTE PARA A MANUTEN??O DA UNIDIME/PB DE ACORDO COM OS VALORES DAS ANUIDADES APROVADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O,CONFORME SUA PREVIS?O ESTATUT?RIA.CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001010 | 16/04/2018 | 656.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO ?NIBUS ESCOLAR NQK- 3098,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001011 | 16/04/2018 | 656.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO ?NIBUS ESCOLAR OGD-1416,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001012 | 16/04/2018 | 704.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO ?NIBUS ESCOLAR OGA-9740,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/04/2018 | 389.00 | 00002826794485 | ELISANGELA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O DE PRODU??O DO CENARIO DO GINASIO DE ESPORTES O MIRAND?O PARA APRESENTA??O DE ENCENA??O DA PAIX?O DE CRISTO DA ESCOLA ETAP EM 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/04/2018 | 1840.00 | 00070065628489 | SAMARA FERREIRA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESAA COM A CONFEC??O DA COSTURA DO FIGURINO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ-ETAP,QUE PARTICIPARAM DA PE?A TEATRAL ENCENANDO A PAIX?O DE CRISTO,NO TOTAL DE 92 PE?AS,COM A PARTICIPA??O DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA,REALIZADO NO DIA 28 DE MAR?O DO CORRENTE ANO,NO GINASIO DE ESPORTES O MIRAND?O NESTA CIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/04/2018 | 16136.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE,RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/04/2018 | 85693.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBIOTADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/04/2018 | 4811.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-PROGRAMAS.RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/04/2018 | 1270.00 | 00004462507401 | JOSÉ NOALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS GERAIS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO M?S DE MAR?O DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/04/2018 | 1270.00 | 00013057153496 | PAULO ROBERTO LEONARDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS GERAIS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO M?S DE MAR?O DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/04/2018 | 1200.00 | 00010642878404 | JEFERSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS GERAIS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO M?S DE MAR?O DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001013 | 16/04/2018 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO TRATOR X290,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/04/2018 | 3414.00 | 00050097326453 | GABRIEL BERNARDO SIMOES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O DE MANUTEN??O DAS MAQUINAS (DIBULHADEIRA DE FEIJ?O,RETROESCAVADEIRA,GRADE ARADORA),PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/04/2018 | 3080.00 | 00013204505472 | JUAREZ ABDIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM ? COMPRA DE 385 KG DE FRANGO ABATIDO,NO VALOR DE R$8,00 KG, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/04/2018 | 2124.50 | 00013204505472 | JUAREZ ABDIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM ? COMPRA DE 52 KG DE BATATA DOCE,NO VALOR DE R$2,50 KG, 64 CAIXAS COM 30 UNIDADES DE OVO CAIPIRA NO VALOR DE R$ 12,00 E 446 KG DE BANANA NO VALOR DE R$ 2,75 KG, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/04/2018 | 1500.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM ? COMPRA DE 100 KG DE CARNE MOIDA, NO VALOR DE R$ 15,00 KG, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/04/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/04/2018 | 72.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO PROGRAMA "O NOVO MAIS EDUCA??O" DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/04/2018 | 29.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/04/2018 | 1200.00 | 00001269090402 | JOSE VANILSON DO NASCIMENTO SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O DE MARCENARIA NOS M?VEIS DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/04/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O FAMUP (FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA), RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/04/2018 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA DEBITADO NO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/04/2018 | 2317.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/04/2018 | 258.24 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/04/2018 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA, D?BITADO NA CONTA ,RELATIVO A PARCELA 334/360.MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/04/2018 | 643.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA EL?TRICA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/04/2018 | 7969.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/04/2018 | 2036.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O DE 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/04/2018 | 1380.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 20 BOTIJ?O DE G?S GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001036 | 18/04/2018 | 10403.46 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCA??O PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/04/2018 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AUX?LIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/04/2018 | 450.00 | 00008840266470 | JOSEILTON SILVA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DAS PORTEIRAS DA FEIRA DE GADO DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/04/2018 | 12947.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001049 | 19/04/2018 | 3010.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? CONFEC??O DE CAMISAS P?LO COM MALHA PP COM. 67% DE POLI?STER, 33% VISCOSE, NOS TAMANHOS P, M, G E GG. DE ACORDO COM O MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/04/2018 | 4900.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM REFERENTE SERVI?O DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/03 A 16/04 DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2018 | 1077.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DESCONTO DE RENTEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2018 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2018 | 14919.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2018 | 16372.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2018 | 12923.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/04/2018 | 400.00 | 00010152278486 | BRENNO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O ELETRICA DOS CARROS QUE PRESTA SERVI?OS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001062 | 23/04/2018 | 9876.57 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE USO CONT?NUO DESTA SECRETARIA, COMO TAMB?M PARA DIVERSOS CONSERTOS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/04/2018 | 325.00 | 00010152278486 | BRENNO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O EL?TRICA DAS M?QUINAS (TRATOR E CA?AMBA) QUE PRESTA SERVI?OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/04/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/04/2018 | 12.55 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE OF?CIO POR MEIO DE AR, PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O (FNDE), POR DETERMINA??O DO PROCURADOR JUR?DICO MUNICIPAL. C?PIA DO COMPROVANTE E O OFICIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/04/2018 | 333.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BUFFET , REALIZADO NO DIA 14 DE MAR?O DE 2018, PARA A REUNI?O COM MERENDEIRAS E AUXILIARES DE SERVI?OS GERAIS, PARA TRATAR DO PROGRAMA NNACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLARPPNAAE, BOAS PR?TICAS, MANUSEIO DOS ALIMENTOS E HIGIENIZA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LISTA DE PRESEN?A EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/04/2018 | 675.00 | 00010152278486 | BRENNO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O ELETRICA DOS ?NIBUS ESCOLARES DE OGD-1116, OGF- 5620, NQK- 3098, QUE PRESTA SERVI?O NO DEPARTAMENTO DOS ?NIBUS ESCOLARES PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001063 | 23/04/2018 | 14097.28 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCA??O PARA REFORMA DA ESCOLA FIRMINO GALDINO PEREIRA, SITUADA NO S?TIO ESPINHEIRO (REPOSI??O DE PORTAS E CONSERTODO PISO. REFORMA DA ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS , SITUADA NO S?TIO GROT?O (CONSTRU??O DE MURO, PINTURA, REPOSI??O DE PORTAS, CONSERTO DA CAL?ADA E DO PISO). CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANNEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001064 | 23/04/2018 | 11711.27 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCA??O PARA REFORMA DA ESCOLA GREG?RIO ALBERTO DANTAS, SITUADA NO S?TIO VARZEA DE LAGOA; ESCOLA ?LVARO GAUD?NCIO FILHO, SITUADA NO S?TIO CAMPO D'ANGOLA. CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001066 | 24/04/2018 | 2054.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 250X, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001068 | 24/04/2018 | 1718.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O MICRO ?NIBUS VOLARE PLACA OGC 6539, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001069 | 24/04/2018 | 2928.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O MICRO ?NIBUS VOLARE PLACA OFG- 5620, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001071 | 24/04/2018 | 1861.22 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O MICRO ?NIBUS VOLARE PLACA OGA- 9740, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001072 | 24/04/2018 | 4054.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O MICRO ?NIBUS IVECO PLACA OGD- 1416, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001073 | 24/04/2018 | 3552.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O MICRO IVECO VOLARE PLACA NQK- 3098, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | CONST. AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EDUCA??O INFANTIL / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001074 | 24/04/2018 | 14670.00 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA -EPP | EMPENHO EFETUADO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DA OBRA DE REFORMA NA CRECHE FELISMINA LIMEIRA DE QUEIROZ. DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017 TP- N? 001/2017 DA OBRA , CONFORME 4? MEDI??O EM ANEXO. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/04/2018 | 1370.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 CADEIRA BRIZZA PRESID. E 02 LONGARINAS C/03 LUGARES,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/04/2018 | 86.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA IDA A JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTA??O DE CONTA E TRANSLADO DA DOCUMENTA??O JUNTO AO PRN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/04/2018 | 105.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE POSTAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/04/2018 | 29.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 6.982-5,nesta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/04/2018 | 600.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO 1 BOLA TOPPER E 30 MEI?ES, DESTINADO AS EQUIPES ESPORTISTAS DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001067 | 24/04/2018 | 3104.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 290X, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/04/2018 | 295.00 | 00003976707457 | JANILSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O DE RECUPERA??O DE MESAS PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/04/2018 | 300.00 | 00004488044417 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIRO NAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ESCOLA ALVARO GAUDENCIO FILHO ,ESCOLA CICERO GON?ALVES DOS SANTOS,ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/04/2018 | 750.00 | 00004587924466 | JOANA D'ARC MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AO SERVI?O PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO GON?ALVES DOS SANTOS,NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO,SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA FATIMA SANTOS DANTAS,CONFORME ATESTADO M?DICO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/04/2018 | 60.00 | 00004531890400 | BERENICE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC M?S DE ABRIL/2018 NO DIA 27/04 DO CORRENTE ANO,NO SEBRAE NO BARRIO DOS ESTADOS,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/04/2018 | 60.00 | 00099669668468 | ADELIZÂNGELA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC M?S DE ABRIL/2018 NO DIA 27/04 DO CORRENTE ANO,NO SEBRAE NO BARRIO DOS ESTADOS,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/04/2018 | 60.00 | 00044740735415 | HONORINA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC M?S DE ABRIL/2018 NO DIA 27/04 DO CORRENTE ANO,NO SEBRAE NO BARRIO DOS ESTADOS,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/04/2018 | 60.00 | 00067441840406 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC M?S DE ABRIL/2018 NO DIA 27/04 DO CORRENTE ANO,NO SEBRAE NO BARRIO DOS ESTADOS,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/04/2018 | 98.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC M?S DE ABRIL/2018 NO DIA 27/04 DO CORRENTE ANO,NO SEBRAE NO BARRIO DOS ESTADOS,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2018 | 750.25 | 00002474488421 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A COMPRA DE VERDURAS,PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/04/2018 | 1816.43 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, EM FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. DE ACORDO COOM O CONTRATO 009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BACARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2018 | 140.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASE DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/04/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/04/2018 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/04/2018 | 15.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA,AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV),LOCALIZADO NO SITIO JENIPAPO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/04/2018 | 74.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ?GUA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE FEVERREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ?GUA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2018 | 687.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 20 MESAS E 60 CADEIRAS PARA A ABERTURA DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO . 40 MESAS E 300 CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2018 | 150.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DETETIZA??O , REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, NO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2018 | 300.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DETETIZA??O , REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2018, NO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2018 | 3481.28 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE M?VEIS PARA O SETOR BOLSA FAM?LIA . S?O: 4 ARM?RIOS DE A?O NO VALOR DE R$ 1.545,60, 1 ARM?RIO BAIXO MDF NO VALOR DE R4 276,00, 1 ARQUIVO NO VALOR DE R$ 450,80, 3 CADEIRAS FIXAS PLAX COR PRETA NO VALOR TOTAL DE R$ 187,68, 4 CADEIRAS GIRAT?RIAS NO VALOR DE R$ 754,40 E 2 VENTILADORES COLUNAS NO VALOR TOTAL DE R$ 266,80 COMO CONSTA NA NOTA FISCAL E MEMORANDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/04/2018 | 250.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DETETIZA??O REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2018 NO IM?VEL ONDE FUNCIONA AA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/04/2018 | 652.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A NECESSIDADE REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDA 4X4 PARA O TORNEIO DE FUTEBOL NO DIA 28/01/2018, NO CAMPO DE FUTEBOL "O RODRIG?O" NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001105 | 27/04/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME O CONTRATO DE N? PP.6.09.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001095 | 27/04/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, DESTINADA AO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/04/2018 | 864.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2018 | 1570.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS , MESAS, TOALHAS E DUAS TENDAS PARA O ENCONTRO DE FORMA??O COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAR?O E REUNI?O DAS M?ES DOSS ALUNOS DA CRECHE FELISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ NOSS 12 E 13 DE ABRIL. DE ACORDO COM O MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2018 | 15081.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2018 | 408234.77 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2018 | 12125.28 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2018 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2018 | 37716.06 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2018 | 68000.63 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2018 | 17031.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2018 | 19227.79 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2018 | 25625.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2018 | 5724.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO- EJA- RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0001108 | 30/04/2018 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE P?BLICA E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2018 | 8434.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL./2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2018 | 7091.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2018 | 4323.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2018 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS RELATIVO AO PROCESSO DE N? 104257203122018-33, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2018 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2018 | 1944.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 85021-7,REFERENTE AO M?S DE MAR?O,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2018 | 48.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2018 | 56.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2018 | 209.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2018 | 840.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2018 | 16296.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2018 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2018 | 8835.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2018 | 12297.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2018 | 1908.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2018 | 8727.11 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2018 | 11888.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2018 | 4854.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2018 | 2862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2018 | 7739.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2018 | 7862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2018 | 4770.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2018 | 17477.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2018 | 5724.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2018 | 5116.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- DO CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15457,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2018 | 11906.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2018 | 13796.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2018 | 4379.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2018 | 13375.89 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2018 | 700.00 | 13311730000155 | SEBASTIAO BASILIO DE LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE VINCULA??O DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?, NOS PROGRAMAS BOM DIA NORDESTE DA R?DIO PANOR?MICA FM E MATUTOS NA CIDADE DA R?DIO CIDADE AM, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2018 | 9559.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2018 | 5407.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2018 | 44805.79 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND?STRIA COM?RCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE IND?STRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2018 | 9026.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND?STRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001152 | 02/05/2018 | 2120.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA O CAMINH?O CA?AMBA PLACA MOF- 6101 QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2018 | 1570.00 | 00003490275446 | MARCIO SANTANA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BORRACHARIA,VULCANIZA??O DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. DE AORDO COM O MEMORANO E A NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001159 | 02/05/2018 | 1300.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE M?QUINAS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,DO CONTRATO N?4.3.1/2018, RELATIVO AO M?S DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2018 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 DO CONTRATO DE N? 0013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2018 | 42.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2018 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO MUNICIPIO DE PUXINAN?,COM A FINALIDDE DE OFERECER SERVI?OS COMO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS(EJA),RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 DO CONTRATO DE N? 0002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2018 | 600.00 | 00009003963428 | WENDSON VITAL PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, SITUADO NO S?TIO JENIPAPO, S/N, ZONA RURAL DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 DO CONTRATO DE N?0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2018 | 650.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA D A??O SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2018 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PUXINAN? REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00067573142404 | FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE ABRIL DE 2018.CONTRATO N?007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2018 | 214.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2018 | 252.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO 2 BOLAS TOPPER E 1 TROF?U, DESTINADO AS EQUIPES ESPORTISTAS DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2018 | 2200.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2018 | 450.00 | 00001598932403 | MARIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE O LOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE ABBRIL DE 2018.DO CONTRATO N?001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001167 | 02/05/2018 | 1290.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARQUITETURA EM GERAL A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? DO CONTRATO DE N?6.37.1/2017/CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | correspondente a tarifa bancaria debita na conta 6990-6,nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001150 | 02/05/2018 | 11508.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE C?MARAS DE AR E PROTETOR DE ARO 16,PARA OS ?NIBUS ESCOLARES OFG 5620,OFB 8889,NPX 7411 E OGD 1416 E NQK 30098. PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2018 | 1600.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER COMPRA DE 200 KG DE POLPA DE FRUTAS, PARA SERVIR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2018 | 101.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO PROGRAMA "O NOVO MAIS EDUCA??O" DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2018 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001158 | 02/05/2018 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL TIPO GARAGEM COM ?REA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DE ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,CONTRATO N? 4.3.1/2018 RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2018 | 600.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 DO CONTRATO N?0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/05/2018 | 954.00 | 00085353639472 | SUEUDES PORTO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO,NAS APRRESENTA??ES DOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/05/2018 | 8.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/05/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8956,NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/05/2018 | 5.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982,NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/05/2018 | 868.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001177 | 03/05/2018 | 14400.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE L?NGUA ESTRANGEIRA MODERNA DO CONTRATO DE N? 6.41.1/2017. PELA PREFEITURA .MUNICIPAL DE PUXINAN?. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/05/2018 | 2738.80 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO: APITOS, BOMBAS DE INFLAR, COLETES, MEI?ES, REDE DE VOLEY E BOLAS DE BASQUETE, DE FUTEBOL E DE VOLEY, COMO CONSTA NO MEMORANDO E NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/05/2018 | 400.00 | 00071443800449 | GILMAR HERMINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A NECESSIDADE REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001179 | 03/05/2018 | 38950.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ?RVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.35.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001205 | 04/05/2018 | 6530.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO,RECOLHIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO PER?ODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001207 | 04/05/2018 | 15282.90 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE USO CONT?NUO DESTA SECRETARIA, COMO TAMB?M PARA DIVERSOS CONSERTOS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/05/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, NO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/05/2018 | 160.00 | 00001758429496 | GESIKA TALITA PEREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE ARTE DA CAVALGADA JUNINA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/05/2018 | 1050.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA DIGITALIZA??O DOS BALANCETES DO M?SES DE FEVERREIRO E MAR?O DE 2018 PARA USO EXTERNO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/05/2018 | 1900.00 | 00001306107474 | POLYANNA DANTAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O SERVI?O DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE EMPENHO PARA FINALIDADE DE ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTEE A TARIFA BANCAIA DEBITADA NA CONTA 1030,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/05/2018 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES A COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMA??O E EXPORTA??O DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANC?RIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001216 | 07/05/2018 | 6950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/05/2018 | 120.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO DA GARAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES,CAMINH?ES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001209 | 07/05/2018 | 6700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO PAJERO DAKAR, DE PLACA NMH-6666, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001211 | 07/05/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO GOL, DE PLACA NQF-5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL.REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001213 | 07/05/2018 | 1900.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO CAMINH?O TIPO BA?, DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001212 | 07/05/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/05/2018 | 1600.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE MANUTEN??O DOS SISTEMAS REDE SUAS PARA GEST?O DO CRAS E SCFV. REFERENTE AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001210 | 07/05/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0636 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001223 | 08/05/2018 | 11107.63 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018,CONTRATO N?651/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/05/2018 | 945.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DE AUXILIAR DE SERVI?OS GEERAIS NA CONSTRU??O DE BANCOS PARA CANTEIROS NO PER?ODO DE 06/04/2018 ? 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/05/2018 | 840.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 140 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L, CADA UM CUSTANDO R$ 6,00, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS,NO PERIODO DE 01/04/2018 A 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001226 | 08/05/2018 | 10412.64 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,.CONTRATO N?6501/2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/05/2018 | 945.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA PRA?A DO DISTRITO DE JENIPAPO, ?REA RURAL DEE PUXINAN?, NO M?S DE ABRIL DE 22018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/05/2018 | 300.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUI??O DE AGUA DESTINADA A POPULA??O DO MUNICIPIO NO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/05/2018 | 990.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIA DO PR?DIO DA AP MANDIOCA, NESTE MUNIC?PIO. EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/05/2018 | 1000.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA O REFERENTE PAGAMENTO EMEGENCIAL DE FORNECIMENTO DE INTERNET,TENDO EM VISTA A CONCLUS?O DA LICITA??O NA? TER SIDO EXERCIDA EM TEMPO H?BIL.FORNECIMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL CONFORME NOTAS FISCAIS E MEMORANDO EM ANEXO E DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001222 | 08/05/2018 | 5441.29 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.CONTRATO N?0651/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/05/2018 | 1200.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA O REFERENTE PAGAMENTO EMEGENCIAL DE FORNECIMENTO DE INTERNET,TENDO EM VISTA A CONCLUS?O DA LICITA??O NA? TER SIDO EXERCIDA EM TEMPO H?BIL.FORNECIMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL CONFORME NOTAS FISCAIS E MEMORANDO EM ANEXO E DOCUMENTA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001224 | 08/05/2018 | 26000.29 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS DIESEL S10/ BS 500 , PARA FORTA DE ?NIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONTRATO N?651/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001227 | 08/05/2018 | 4424.99 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018,CONTRATO N?651/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001228 | 08/05/2018 | 3020.00 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE POLTRONA E QUADRO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001225 | 08/05/2018 | 3165.39 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/05/2018 | 2300.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO,INSPEN??O,INFORMA??O DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?.DO 4099CONTRATO DE N?0014/2018 REFERENTE A 09 DE MAR?O A 08 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/05/2018 | 2300.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO,INSPEN??O,INFORMA??O DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?.DO 4099CONTRATO DE N?0014/2018 REFERENTE A 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/05/2018 | 1000.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA O REFERENTE PAGAMENTO EMEGENCIAL DE FORNECIMENTO DE INTERNET,TENDO EM VISTA A CONCLUS?O DA LICITA??O NA? TER SIDO EXERCIDA EM TEMPO H?BIL.FORNECIMENTO REFERENTE AO M?S DE ABRIL CONFORME NOTAS FISCAIS E MEMORANDO EM ANEXO E DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001248 | 09/05/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNE-3228, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?NOMICA, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/05/2018 | 750.00 | 00002523447401 | ANDREI PONTES NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE AUXILIAR NO REPARO DAS ESTRADAS COM M?QUINAS PARA AGRICULTORES NO S?TIO JENIPAPO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2018 | 1270.00 | 00013057153496 | PAULO ROBERTO LEONARDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS GERAIS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO M?S DE ABRIL DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/05/2018 | 1270.00 | 00004462507401 | JOSÉ NOALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS GERAIS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO M?S DE ABRIL DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/05/2018 | 450.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PEQUENOS REPAROS NO VESTI?RIO DO CAMPO O RODRIG?O EM ABRIL DE 2018, PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/05/2018 | 225.00 | 00079764258468 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DO S?TIO A?UDINHO, PIACA E ANTAS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/05/2018 | 1035.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06/04/2018 ? 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/05/2018 | 945.00 | 00011843108402 | PRISCILA DANIELE MARCOLINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ALMOXARIFADO, DO PERIODO DE 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/05/2018 | 1080.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/05/2018 | 1150.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? REFORMA E PINTURA DA ESCOLA S?TIO GROT?O NO MUNICIPIO DE PUXINAN?. NO PERIODO DE 06/04/2018 ? 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2018 | 1365.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSTRU??O DE BAANCOS EM CONCRETO PARA CANNTEIROS CENTRAIS PARA A ?REA URBANA DO MUNIC?PIO 06/04/2018 ? 06/05/2018 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/05/2018 | 945.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS E NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2018 | 945.00 | 00043725210497 | JOSUEL PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DO PERIODO DE 06/04/201/8 ? 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2018 | 945.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS E NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2018 | 1080.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2018 | 945.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DA ESCOLA JOAQUIM DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO PER?ODO DO DIA 06/04/2018 ? 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2018 | 1365.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DE PEDREIRO NA REFORMA JOAQUIM IZIDRO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO PERIODO DE 06/04/2018 ? 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2018 | 945.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO ESTADIO DE ESPORTES DE FUTEBOL O RODRIG?O DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2018 | 1365.00 | 00002960029410 | MARIO CARNEIRO ARA?JO | REFERENTE A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA JOAQUIM IZIDRO DOS SANTOS NO PERIODO DO DIA 06/04/2018 ? 06/05/2018 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. NO PER?ODO DO DIA 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2018 | 945.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM IZIDRO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE PUXINANA NO PER?ODO DO DIA 06/04/2018 ? 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2018 | 990.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2018 | 945.00 | 00004334567444 | JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2018 | 1365.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | REFERENTE A REFORMA DE BANCOS EM CONCRETO PARA CANTEIROS CENTRAIS DA ?REA RURAL DO DIA 06/04/2018 ? 06/05/2018 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2018 | 945.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2018 | 945.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2018 | 945.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOAQUIM IZIDRO, NO S?TIO GROT?O NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, NO PER?ODO DE 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2018 | 945.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2018 | 855.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO. NO PER?ODO DE 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2018 | 945.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,DE VIGIL?NCIA DO TANQUE PRETO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2018 | 900.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2018 | 990.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/04/2018 A 06/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2018 | 376.25 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM ABRIL DE 2018 DO CONTRATO DE 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS,REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2018 | 48.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARFIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2018 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATERIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2018 | 887.51 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE APOSENTADORIA DA SR? MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECIS?O EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURAN?A.CORRESPONDENTE A ABRIL2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2018 | 8612.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2018 | 33061.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2018 | 10633.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZA??O DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2018 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2018 | 1700.02 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, EM ABRIL DE 2018. DE ACORDO COOM O CONTRATO 009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2018 | 11305.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 95 LIVROS "APRENDER E SABER" (05 LIVROS PARA PROFESSOR E 90 LIVROS PARA O ALUNO), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE MATERIAL EDUCATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2018 | 85693.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2018 | 300.00 | 00052431436420 | SEVERINO BARZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA A CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRAR O UNIFORME PARA TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2018 | 500.00 | 00021913315487 | ANTONIO BATISTA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A NECESSIDADE REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2018 | 990.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIG?O PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO PERIODO DE 01/04/2018 ? 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/05/2018 | 352.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA MENSAL PARA TR?S FILHAS ATLETAS QUE TREINAM DE SEGUNDA ? QUINTA NO SESI EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/05/2018 | 590.00 | 00004488044417 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIRO NAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA GREG?RIO ALBERTO DANTAS; ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO; ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO; ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA; ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ- ETAP. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001291 | 11/05/2018 | 2597.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO ?NIBUS ESCOLAR NPX-7411. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001292 | 11/05/2018 | 3905.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO ?NIBUS ESCOLAR OFB-8869. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/05/2018 | 29.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/05/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/05/2018 | 1085.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ORIGINAIS PARA SUPRIR AS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/05/2018 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ORIGINAIS PARA SUPRIR AS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/05/2018 | 14873.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE/EJA,RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/05/2018 | 3352.40 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS PARA A CRECHE FILISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ, LOCALIZADA NA AVENIDA 28 DE JANEIRO NESTE MUNIC?PIO. CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/05/2018 | 480.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? DESPESA COM TRANSPORTE DA SUA FILHA ANA CECILIA TAVARES DOS SANTOS,A QUAL POSSUI DEFICIENCIA VISUAL,EM RAZ?O PELA QUAL FREQUENTA O INSTITUTO DOS CEGOS DE TER?A A SEXTA-FEIRA,NO PERIODO DA TARDE.DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/05/2018 | 150.00 | 00010836835433 | ELIANE SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, PARA DESPESA REFERENTE A CIRURGIA LAQUEADURA + PARTO CESARIANA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECON?MICA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/05/2018 | 200.00 | 00004471613421 | EVARRIAN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/05/2018 | 200.00 | 00005844581423 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/05/2018 | 100.00 | 00005818711463 | MARIA MARGARIDA LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FFINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/05/2018 | 160.00 | 00008771593438 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FFINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/05/2018 | 200.00 | 00001638800421 | LUCIELMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FFINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/05/2018 | 120.00 | 00004903906418 | SEVERINA SUELENA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FFINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/05/2018 | 250.00 | 00007515865440 | LUCILEIA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FFINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/05/2018 | 150.00 | 00004230326408 | MARIA DE FATIMA FELIX BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FFINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/05/2018 | 250.00 | 00003357823454 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FFINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/05/2018 | 150.00 | 00070041146433 | MARIVALDA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FFINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/05/2018 | 250.00 | 00007989485400 | GISLENE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FFINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/05/2018 | 150.00 | 00049596560425 | LUCIA JORGE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FFINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/05/2018 | 200.00 | 00070625927494 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FFINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/05/2018 | 180.00 | 00013680149417 | CLARICE STEFANY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FFINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/05/2018 | 200.00 | 00021423005880 | ALEXANDRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/05/2018 | 150.00 | 00006878863414 | KEYLA NARJARA DA SILVA SPÍNOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/05/2018 | 90.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/05/2018 | 90.00 | 00006421451489 | ?RICA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/05/2018 | 100.00 | 00016462426705 | LARISSA THAYS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/05/2018 | 80.00 | 00000075160455 | TEREZINHA LIRA FERREIRA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/05/2018 | 80.00 | 00006130188420 | MARIA LUCIA MACIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/05/2018 | 80.00 | 00008216759401 | VIVIANE TAVARES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/05/2018 | 100.00 | 00006542949410 | LUANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/05/2018 | 120.00 | 00004414377455 | FRANCIBELA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/05/2018 | 300.00 | 00004087225410 | JOELMA SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/05/2018 | 250.00 | 00099167913415 | MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/05/2018 | 160.00 | 00003218263450 | MARIA LUCIA CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/05/2018 | 220.00 | 00011764575431 | GLEICY KELLY BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO , CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/05/2018 | 300.00 | 00007616264417 | JAQUELINE ALMEIDA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO , CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/05/2018 | 4828.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESSE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/05/2018 | 4828.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESSE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/05/2018 | 4828.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESSE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/05/2018 | 4828.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESSE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/05/2018 | 4828.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESSE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/05/2018 | 4828.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESSE MUNICIPIO.REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001341 | 15/05/2018 | 14600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 06281/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/05/2018 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA DI?RIA PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/05/2018 | 60.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA DI?RIA PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB NO DIA 16/05/2018, PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MATERIAL DA CARTEIRA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/05/2018 | 549.65 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/05/2018 | 2113.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/05/2018 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA DEBITADO NO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/05/2018 | 216.33 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/05/2018 | 300.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE BEBIDA L?CTEA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULAOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/05/2018 | 250.00 | 00005241556400 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS A SALA DE ADMINISTRA??O DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/05/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O FAMUP (FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA), RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/05/2018 | 730.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA EL?TRICA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/05/2018 | 820.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DO PROGRAMA DE EMISS?O DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARFIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/05/2018 | 1525.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 20 BOTIJ?O DE G?S GLP 13KG, E 01 VASILHAME VAZIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/05/2018 | 150.00 | 00008865270403 | NERIVALDO PATRICIO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/05/2018 | 80.00 | 00007707014421 | JOSE AFONSO DINIZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/05/2018 | 100.00 | 00002979806455 | CICERO DINIZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/05/2018 | 150.00 | 00001916304460 | JOZINALDO DA SILVA VERISSIMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/05/2018 | 200.00 | 00006931867474 | IVAN DA SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/05/2018 | 300.00 | 00046855505449 | SEVERINO DOS RAMOS GOUVEIA | VALOR QQUE ORA SE EMPENHA PARAA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/05/2018 | 250.00 | 00058295070487 | HELIO LUIZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO . POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/05/2018 | 1035.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 15 VASILHAME DE G?S de COZINHA DE 13kg. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/05/2018 | 1260.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE DIVULGA??O SONORA EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/05/2018 | 1260.00 | 00049595679453 | LEONARDO PEQUENO ALBINO | CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE M?O DE OBRA PARA O CONCERTO NA MOTO HONDA PLACA MNH4473 QUE SE ENCONTAVA SEM USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SERVI?O DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/05/2018 | 12128.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/05/2018 | 443.37 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA N? 49/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO D?BITO N?MERO 1856622 - AUTO DE INFRA??O - AI 490553/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/05/2018 | 443.37 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA N? 50/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO D?BITO N?MERO 1856622 - AUTO DE INFRA??O - AI 490553/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001373 | 17/05/2018 | 25009.00 | 24726427000130 | CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA AOS SERVI?OS DE 281 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARA??O DE TERRAS DE PLANTIO DE AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINAN?.FICA ARQUIVADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA AS HORAS QUE FORAM EXECULTADAS EOS SERVI?OS DE SEUS RESPECTIVOS SITIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/05/2018 | 530.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE DIVULGA??O SONORA EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/05/2018 | 1570.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O REFERENTE SERVI?O DE INSTALA??O DE QUADROS E CONSERTOS E LIMPEZA DE FOG?ES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001364 | 17/05/2018 | 4900.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM REFERENTE SERVI?O DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE PUXINAN? . DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.21.1/2017/CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/05/2018 | 8918.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/05/2018 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA, D?BITADO NA CONTA ,RELATIVO A PARCELA 337/360.ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/05/2018 | 13.45 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE OF?CIO POR MEIO DE AR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/05/2018 | 1055.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/05/2018 | 2940.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AO SERVI?O DE REPOSI??O DE PELES DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSS?O,CONSERTO DE TR?S TROMBONES E LIMPEZA DOS DEMAIS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO,PARA QUE SEJA DADO INCIO AS ATIVIDADES DO PROJETO MUSICALIDADE,COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/05/2018 | 1300.00 | 00003795317479 | ALIETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE 100KG DE CARNE MO?DA NO VALOR DE R$ 13,00 (TREZE REAIS KG) PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/05/2018 | 3613.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE 320 KG DE BANANA PRATA NO VALOR DE R$ 2,80 (DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS KG), 78 UNIDADES DE BANDEJAS DE OVOS C/30 NO VALOR DE R$ 9,50 (NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E 247 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO NO VALOR DE R$ 8,00 (OITO REAIS KG), PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORM MEMORANDO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/05/2018 | 200.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/05/2018 | 3500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO GEOM?TRICO, DRENAGEM, OR?AMENTO, ESPECIFICA??O E SINALIZA??O VI?RIA DA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DAS RUAS DJALMA ALBERTO DANTAS, MIGUEL PAULO DE SOUSA, ANT?NIO RODRIGUES DE AZEVEDO E JAIME ALBERTAN, NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?-PB, COM ?REA DE 3.928,27M?. CONTRATO DE REPASSE N? 1042436-09/2017/MCID. PARCELA 2/2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001382 | 21/05/2018 | 2054.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 250X, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/05/2018 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EPENHA A ATENDER AO REFERENTE PAGAMENTO DE URNA FURNER?RIA, FLORES E TRANSLADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DO CONTRATO DE N?6.45.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/05/2018 | 868.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/05/2018 | 868.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/05/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2018 | 1170.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/05/2018 | 1030.00 | 00010152278486 | BRENNO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O EL?TRICA DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA OFB-8889, OFB-8869, OFB-8819 E NO CONSERTO DO ELEVADOR DO ?NIBUS OGA-9740, SERVI?O DO M?DULO DE PORTA DO ?NIBUS OFG-5620. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/05/2018 | 1170.00 | 00004587924466 | JOANA D'ARC MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AO SERVI?O DE ORNAMENTA??O E ORGANIZA??O DO ESPA?O F?SICO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL C?CERO GON?ALVES DOS SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL JOS? IN?CIO DOS SANTOS E ESCOLA MUNICIPALPRESIDENTE COSTA E SILVA, QUANDO DA REALIZA??O DDAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES. CONFORME NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/05/2018 | 380.00 | 00029340910826 | VALMIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM UMA APRESENTA??O EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DA ESCOLA MUNICIPAL MARISETE RAPOSO DO NASCIMENTO, COM A PARTICIPA??O DE ALUNOS, M?ES, PROFESSORES, GESTORES E EQUIPE T?CNICA DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/05/2018 | 1800.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER COMPRA DE 200 KG DE POLPA DE FRUTAS, PARA SERVIR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/05/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/05/2018 | 154.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/05/2018 | 530.00 | 00011758798432 | DIEGO BATISTA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONTROLE DE DISTRIBUI??O DE ?GUA NA COMUNIDADE BEIJA FLOR, NO M?S DE ABRIL E MAIO DE 2018, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/05/2018 | 915.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE DECORA??O JUNINA PARA A PREEFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/05/2018 | 860.00 | 00000900329424 | JOSE CELIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DO FORRO DE TR?S SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DA SILVA,QUE DEVIDO ?S FORTES CHUVAS NA REGI?O DANIFICOU O TELHADO E CONSEQUETIMENTE ATINGIU O FORRO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOC. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/05/2018 | 570.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O REFERENTE SERVI?O DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS,PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/05/2018 | 100.00 | 19937546000100 | JOSE IVO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O REFERENTE SERVI?OS A IMPRESS?O E MONTAGEM E BANNER DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/05/2018 | 86.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTA??O PARA IDA A JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTA??O DE CONTA E TRANSLADO DA DOCUMENTA??O JUNTO AO PRN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001409 | 28/05/2018 | 2208.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO ?NIBUS ESCOLAR NPX 7421,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001410 | 28/05/2018 | 4616.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE UM PARABRISA PARA O VEICULO ?NIBUS ESCOLAR OFB 8819,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001411 | 28/05/2018 | 4616.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE UM PARABRISA PARA O VEICULO ?NIBUS ESCOLAR NPX 7411,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/05/2018 | 650.00 | 00004488044417 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DE UM PAINEL EM TECIDO,COM TEMA E CARICATURAS DOS CANTORES QUE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EST?O TRABALHANDO PARA A CULMIN?CIA DOS FESTEJOS JUNINO,QUE ACONTECER? NO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NO PARQUE DE EVENTOS POETA Z? LAURENTINO NESTA CIDADE. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001419 | 29/05/2018 | 2195.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS IVECO OGD-1416. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001420 | 29/05/2018 | 1836.01 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS VOLARE OGA-9740. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2018 | 2500.00 | 00070568770447 | TATIELMA VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE A DOA??O A QUADRILHA JEITO NORDESTINO DA CIDADE DE PUXINAN?, PARA A CONFEC??O DO FIGURINO PARA AS FESTIVIDADES DO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00001034171410 | SANDRA MARIA MACEDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A DOA??O A QUADRILHA ESTILIZADA EVOLU??O JUNINA DA CIDADE DE PUXINAN?, PARA A CONFEC??O DO FIGURINO PARA AS FESTIVIDADES DO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/05/2018 | 103.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO AO CONTROLE DOS PARTICIPANTES,PULSEIRAS PARA A 2? CAVALGADA JUNINA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001416 | 29/05/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE0 MAIO/2018. CONFORME O CONTRATO DE N? PP.6.09.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0001417 | 29/05/2018 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE P?BLICA E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/05/2018 | 990.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS NA PARTE INTERNA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001421 | 29/05/2018 | 1028.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 250X. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001422 | 29/05/2018 | 3109.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001423 | 29/05/2018 | 3048.19 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | VALOR QUE ORAA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO CAMINH?O FORD F12000 PLACA MOF 6101. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001426 | 29/05/2018 | 19756.70 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2018 | 9559.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2018 | 6611.67 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2018 | 44233.81 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001464 | 30/05/2018 | 39450.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ?RVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.35.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001470 | 30/05/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0636 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2018 | 13796.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2018 | 4379.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2018 | 12739.89 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND?STRIA COM?RCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE IND?STRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2018 | 9026.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND?STRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2018 | 3404.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2018 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2018 | 8434.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2018 | 5644.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2018 | 844.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2018 | 56.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2018 | 210.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2018 | 58.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85.021-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2018 | 12679.20 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2018 | 1908.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2018 | 8091.11 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2018 | 144.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS POLICIAIS DE PUXINAN?,SERVINDO DE BASE DE APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES,LOCALIZANDO-SE NA RUA PAULO INACIO DE LIMA,N?55 PUXINAN?. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001480 | 30/05/2018 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES A COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMA??O E EXPORTA??O DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANC?RIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2018 | 8835.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2018 | 16296.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2018 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001465 | 30/05/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNE-3228, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001467 | 30/05/2018 | 6950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,DE ACORDO COM O 1? ADITIVO AO CONTRATO 6.9.1/2017 REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2018 | 11906.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2018 | 17031.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2018 | 15081.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2018 | 20372.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2018 | 366737.72 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2018 | 12125.28 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2018 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2018 | 27075.13 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2018 | 37716.06 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2018 | 66242.97 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2018 | 4770.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO- EJA- RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2018 | 5469.50 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 206 MESAS E 1000 CADEIRAS, 120 UNIDADES DE TOALHAS, SOM DE PEQUENO PORTE E O SISTEMA DE ILUMINA??O PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS M?ES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, NO DIA 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001466 | 30/05/2018 | 6700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO PAJERO DAKAR, DE PLACA NMH-6666, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001468 | 30/05/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO GOL, DE PLACA NQF-5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL.REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001471 | 30/05/2018 | 1900.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO CAMINH?O TIPO BA?, DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001472 | 30/05/2018 | 1137.41 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6539. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO COM TRANSPORTE ESCOLAR. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 06291/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001473 | 30/05/2018 | 2158.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5620. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO COM TRANSPORTE ESCOLAR. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 06291/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001474 | 30/05/2018 | 1790.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS VOLARE DE PLACA OGD 1416. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO COM TRANSPORTE ESCOLAR. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 06291/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001475 | 30/05/2018 | 2139.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS VOLARE DE PLACA OGD 2105. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO COM TRANSPORTE ESCOLAR. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 06291/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2018 | 96317.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2018 | 25117.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%,RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2018 | 4854.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2018 | 2862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2018 | 7739.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2018 | 7862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2018 | 4770.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2018 | 17795.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2018 | 5724.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2018 | 5116.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- DO CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001469 | 30/05/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2018 | 800.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA EVENTOS EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES (ATENDIDAS PELO CRAS E M?ES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CPNVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS) EM DIVERSOS S?TIOS DO NOSO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2018 | 1600.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE MANUTEN??O DOS SISTEMAS REDE SUAS PARA GEST?O DO CRAS E SCFV. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2018 | 1800.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA O EVENTO DA SANT?SSIMA TRINDADE NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. FEITA A DOA??O PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA A COMUNIDADE DO BEIJA-FLOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2018 | 11888.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2018 | 60.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA DI?RIA PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB NO DIA 01/06/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2018 | 224.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA DI?RIA INTEGRAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB NO DIA 01/06/2018, PARA ENTREGA DE DOCUMENTA??O , JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A GEST?O DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0001492 | 01/06/2018 | 830.00 | 00002474488421 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS,PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/06/2018 | 1900.00 | 00001306107474 | POLYANNA DANTAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O SERVI?O DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE EMPENHO PARA FINALIDADE DE ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/06/2018 | 11.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/06/2018 | 2.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATRIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001496 | 04/06/2018 | 1290.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARQUITETURA EM GERAL A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? DO CONTRATO DE N?6.37.1/2017/CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001497 | 04/06/2018 | 2490.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001490 | 04/06/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PPARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SANDERO DE PLACA PXY-0835 NO PER?ODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001493 | 04/06/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, DESTINADA AO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/06/2018 | 1836.01 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS VOLARE OGA-9740. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001536 | 05/06/2018 | 871.25 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICA??O PARA SER SERVIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO NA REALIZA??O DO PLANEJAMENTO PEDAG?GICO E NA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001550 | 05/06/2018 | 900.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE MAIO ? SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001584 | 05/06/2018 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL TIPO GARAGEM COM ?REA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DE ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,CONTRATO N? 4.3.1/2018 RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/06/2018 | 600.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 DO CONTRATO N?0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/06/2018 | 105.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO DA GARAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES,CAMINH?ES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/06/2018 | 359.80 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DO MATERIAL DE DECORA??O JUNINA PARA A PREEFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/06/2018 | 472.45 | 03701973000146 | ERA DIGITAAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VAALORR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/06/2018 | 58.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/06/2018 | 185.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA. REFERENTE AO M?S DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/06/2018 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PUXINAN? REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/06/2018 | 650.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/06/2018 | 600.00 | 00009003963428 | WENDSON VITAL PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, SITUADO NO S?TIO JENIPAPO, S/N, ZONA RURAL DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 DO CONTRATO DE N?0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00067573142404 | FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE MAAIO DE 2018.CONTRATO N?007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/06/2018 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO MUNICIPIO DE PUXINAN?,COM A FINALIDDE DE OFERECER SERVI?OS COMO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS(EJA),RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 DO CONTRATO DE N? 0002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001527 | 05/06/2018 | 14400.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE L?NGUA ESTRANGEIRA MODERNA DO CONTRATO DE N? 6.41.1/2017. PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. REFERENTE AO M?S DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001539 | 05/06/2018 | 656.90 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICA??O PARA OS USU?RIOS DO GRUPO CRAS, DURANTE O M?S DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001540 | 05/06/2018 | 701.25 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICA??O PARA A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES NA ZONA URBANA E RURAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001542 | 05/06/2018 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE MAIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/06/2018 | 450.00 | 00001598932403 | MARIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE O LOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE MAIO DE 2018.DO CONTRATO N?001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/06/2018 | 2300.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO,INSPEN??O,INFORMA??O DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. DO CONTRATO DE N?0014/2018 REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/06/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8956-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001543 | 05/06/2018 | 1900.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE MAIO ? ADMINISTRA??O, FINAN?AS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/06/2018 | 560.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA DIGITALIZA??O DOS BALANCETES DOS MES DE ABRIL DE 2018. PARA USO EXTERNO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/06/2018 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 DO CONTRATO DE N? 0013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001521 | 05/06/2018 | 6829.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO,RECOLHIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO PER?ODO DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001586 | 05/06/2018 | 1300.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE M?QUINAS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,DO CONTRATO N?4.3.1/2018, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8956-NNESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/06/2018 | 224.00 | 00003382790408 | MOISES SALES GOIS | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA DI?RIA INTEGRAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB NO DIA 06/06/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/06/2018 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, NO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/06/2018 | 500.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UM TORNEIO QUE SE REALIZAR? NO MUNIC?PIO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/06/2018 | 2621.81 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER DESPESA COM ADESIVOS E LONAS COM IMPRESS?ES PARA O EVENTO CAVALGADA JUNINA ZOROASTRO COUTINHO, EM JUNHO DE 2018. PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/06/2018 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/06/2018 | 122.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO PROGRAMA "O NOVO MAIS EDUCA??O" DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/06/2018 | 1600.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM DE CINCO BARRACAS DE FERRO NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNIC?PIO PRA SEREM UTILIZADAS PELAS QUINZE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. QUANDO A RELIZA??O DO PROJETO JUNINO RA?ZES DE NOSSA TERR, DE 13 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/06/2018 | 202.00 | 00042402310430 | MARIA DAS GRA?AS MOURA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 3 (TR?S) DIAS TRABALHADOS (03, 04 E 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO) LECIONANDO A DISCIPLINA DE GEOGRAFIA NA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMMEIRA DE QUEIROZ - ETAP, SUBSTITUINDO A PROFESSORA GLECI?DA GONZAGA DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO M?DICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/06/2018 | 1200.00 | 00012323723405 | JANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O REFERENTE SERVI?O PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO ALBERTO DANTAS,SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARINES MARIA LEAL ARAUJO,QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO CONFORME EM ANEXO,PELO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001552 | 07/06/2018 | 2260.00 | 00007734504400 | JOSENILDA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?, CONFORME O CONTRATO DE N? 6.26.1/2018, REFERENTE A MAIO, DE ACORDO COM MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/06/2018 | 390.00 | 00006010948401 | MARIA JOSE BENTO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE 150 LEN?OS EM TECIDO XADREZ,PARA SER USASDOS PELOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA,NO MOMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/06/2018 | 181.00 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA DI?RIA INTEGRAL E 1 PARCIAL) DI?RIA ? SERVIDORA MAISA LIMA BATISTA, ? NUTRICIONISTA EFETIVA NESTE MUNIC?PIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE IR? PARTICIPAR DO ENCONTROT?CNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE DA PARA?BA, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA ESTA??O CABO BRANCO EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/06/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/06/2018 | 800.00 | 27458606000121 | ALLEF GUIMARAES DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS SELA DE COURO,PARA O SORTEIO COM OS PARTICIPANTES DA 2? CAVALGADA JUNINA ZOROASTRO COUTINHO REALIZADA NO DIA 10 JUNHO DE 2018 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/06/2018 | 600.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UM TORNEIO QUE SE REALIZAR? NO MUNIC?PIO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/06/2018 | 400.00 | 00002977562494 | LUCIENE PLACIDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001570 | 08/06/2018 | 4664.91 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 651/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001576 | 08/06/2018 | 4070.37 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.8.1/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/06/2018 | 4811.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-PROGRAMAS.RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001565 | 08/06/2018 | 10500.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? CONFEC??O DE CAMISAS GOLA CARECA COM MALHA PP COM. 67% DE POLI?STER, 33% VISCOSE, NOS TAMANHOS P, M, G E GG. DE ACORDO COM O MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/06/2018 | 2100.00 | 00048273015491 | EDMILSON DOS SANTOS CLAUDINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O EM TECIDO,PINTURA E PRODU??O ARTESANAL NO PARQUE DE EVENTOS ZE LAURENTINO,PARA SE UTILIZADAS PELAS QUINZE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,QUANDO DA REALIZA??O DO PROJETO JUNINO RAIZES DE NOSSA TERRA 1? ARRAIARTE,DE 13 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001566 | 08/06/2018 | 5293.27 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM A NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001567 | 08/06/2018 | 24447.84 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA A FROTA DE ?NIBUS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 651/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001569 | 08/06/2018 | 3574.38 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 651/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001574 | 08/06/2018 | 6925.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COMO CONTRATO DE N? 6.8.1/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/06/2018 | 96294.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/06/2018 | 25117.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%,RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/06/2018 | 6153.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/06/2018 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS RELATIVO AO PROCESSO DE N? 104257203122018-33, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/06/2018 | 33135.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/06/2018 | 15851.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZA??O DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/06/2018 | 57264.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001575 | 08/06/2018 | 5533.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COMO CONTRATO DE N? 6.8.1/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/06/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS,REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001568 | 08/06/2018 | 1558.80 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 651/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001573 | 08/06/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?NOMICA, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001571 | 08/06/2018 | 9714.50 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 651/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001572 | 08/06/2018 | 8855.77 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 651/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/06/2018 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AN?LISES FISICOQU?MICAS E DUAS BACTERIOL?GICAS EM AMOSTRAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/06/2018 | 1560.00 | 00003490275446 | MARCIO SANTANA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BORRACHARIA,VULCANIZA??O DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA. DE AORDO COM O MEMORANO E A NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/06/2018 | 887.51 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE APOSENTADORIA DA SR? MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECIS?O EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURAN?A.CORRESPONDENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARFIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/06/2018 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/06/2018 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EPENHA A ATENDER AO REFERENTE PAGAMENTO DE URNA FURNER?RIA, FLORES E TRANSLADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DO CONTRATO DE N?6.45.1/2017.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/06/2018 | 1736.21 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PUXINAN? EM MAIO DE 2018 DO CONTRATO DE 009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/06/2018 | 1500.00 | 08937459000128 | RAMALHO PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O DE PUBLICIDADE COM TRIO EL?TRICO NA II CAVALGADA ZOROASTRO COUTINHO NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/06/2018 | 154.56 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM MAIO DE 2018 DO CONTRATO DE 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/06/2018 | 2228.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/06/2018 | 9000.00 | 14651898000172 | S 2 PRODU??ES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? APRESENTA??O ART?STICA DE NIEDSON LUA E BANDA, NO DIA 10/06/2018. DENTRO DO EVENTO S?O JO?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/06/2018 | 530.00 | 00076092798468 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E ORGANIZA??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A 2?CAVALGADA JUNINA DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0001592 | 13/06/2018 | 600.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE BEBIDA L?CTEA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULAOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/06/2018 | 86.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017 DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUC??O DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/06/2018 | 60.00 | 00005988991467 | SAMARA ANDRADRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017 DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUC??O DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/06/2018 | 60.00 | 00099669668468 | ADELIZÂNGELA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017 DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUC??O DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/06/2018 | 60.00 | 00006115340454 | DANIELLE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017 DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUC??O DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/06/2018 | 450.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE DIVULGA??O SONORA EM CARRO DE SOM,SOBRE O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/06/2018 | 945.00 | 00009887115401 | FELIPE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ESTADIO DE FUTEBOL O RODRIG?O PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PUXINAN? EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/06/2018 | 945.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ?REA RURAL E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO, EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/06/2018 | 990.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/06/2018 | 990.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS E NA MANUTEN??O E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PER?ODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/06/2018 | 990.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ?REA RURAL E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO, EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/06/2018 | 990.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,DE VIGIL?NCIA DO TANQUE PRETO DO MUNICIPIO NO PER?ODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/06/2018 | 990.00 | 00004334567444 | JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/06/2018 | 990.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ?REA RURAL E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO, EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/06/2018 | 990.00 | 00011843108402 | PRISCILA DANIELE MARCOLINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ALMOXARIFADO, DO PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/06/2018 | 990.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ?REA RURAL E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO, EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/06/2018 | 990.00 | 00043725210497 | JOSUEL PAULO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ?REA RURAL E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO, EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/06/2018 | 990.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ?REA RURAL E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO, EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/06/2018 | 900.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ?REA RURAL E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO, EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/06/2018 | 900.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ?REA RURAL E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO, EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/06/2018 | 1170.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ?REA RURAL E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO, EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/06/2018 | 1080.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ?REA RURAL E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO, EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/06/2018 | 945.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO ESTADIO DE ESPORTES DE FUTEBOL O RODRIG?O DO MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/06/2018 | 855.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO. NO PER?ODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/06/2018 | 1150.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REFORMA E PINTURA DO PARQUE DE EVENTOS DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/06/2018 | 1365.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REFORMA E PINTURA DO PARQUE DE EVENTOS DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, PELA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/06/2018 | 945.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/06/2018 | 1365.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REFORMA E PINTURA DO PARQUE DE EVENTOS DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/06/2018 | 1365.00 | 00002960029410 | MARIO CARNEIRO ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REFORMA E PINTURA DO PARQUE DE EVENTOS DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, PELA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/06/2018 | 1080.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/06/2018 | 1080.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/06/2018 | 1080.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/06/2018 | 975.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REFORMA E PINTURA DO PARQUE DE EVENTOS DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, PELA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/06/2018 | 945.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ENTREGA DE ?GUA DO CARRO PIPA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO, EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/06/2018 | 300.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUI??O DE AGUA DESTINADA A POPULA??O DO MUNICIPIO NO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/06/2018 | 990.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS NA PARTE INTERNA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/06/2018 | 400.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | CORRESPONDENTE A MANUTEN??O E CONFEC??O DE UM PORT?O DE FERRO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/06/2018 | 1100.00 | 00011700852701 | BRUNO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002.REFERENTE A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO,DE IDA E VOLTA PARA VISITAR O SEU GENITOR,OSMAR ARAUJO FERREIRA,QUE EST? INTERNADO EM ESTADO GRAVE NA UTI DE UM HOSPITAL DAQUELE ESTADO.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/06/2018 | 1400.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EPENHA A ATENDER AO REFERENTE PAGAMENTO DE URNA FURNER?RIA, FLORES E TRANSLADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DO CONTRATO DE N?6.45.1/2017.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/06/2018 | 550.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | CORRESPONDENTE AO SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O CULTURAL,QUANDO DA REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA TECNICA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ-ETAP,NO PARQUE DE EVENTOS POETA ZE LAURENTINO NESTA CIDADE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00003491477441 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADIMIN ISTRA??O CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | CONST. AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EDUCA??O INFANTIL / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001641 | 15/06/2018 | 18715.47 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA -EPP | EMPENHO EFETUADO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DA OBRA DE REFORMA NA CRECHE FELISMINA LIMEIRA DE QUEIROZ. DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017 TP- N? 001/2017 DA OBRA , CONFORME 5? MEDI??O EM ANEXO. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/06/2018 | 1030.00 | 00003138786413 | VALDETE COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE FORNECIMENTO DE COMIDAS DERIVADA DA MANDIOCA PARA O CAF? DA MANH? DA 2? CAVALGADA JUNINA ZOROASTRO COUTINHO NO MUNICIPIO DE PUXINAN? EM 10/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001639 | 15/06/2018 | 2650.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DA GEST?O DAS EQUIPES DO CRAS, BOLSA FAM?LIA E SCFV, AL?M DO APOIO ADMINISTRATIVO DA GEST?O SUAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DAS EQUIPES E SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2018 REFERENTE AO 1? M?S / PER?ODO DE 15/05 A 15/06 DE 2018 DE ACORDO COM O CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/06/2018 | 1104.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O PARA DOA??O DE 16 VASILHAMES DE G?S de COZINHA DE 13KG A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 15462-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/06/2018 | 690.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 10 BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/06/2018 | 1100.00 | 00006306995420 | JOÃO PAULO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOEM APRESENTA??O CULTURAL, QUANDO DA REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS QUE COMP?EM P?LO I, II E III, NO PARQUE DE EVENTOS POETA Z? LAURENTINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/06/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/06/2018 | 820.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DO PROGRAMA DE EMISS?O DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/06/2018 | 820.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DO PROGRAMA DE EMISS?O DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/06/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/06/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/06/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/06/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/06/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/06/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O FAMUP (FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA), RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/06/2018 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA, D?BITADO NA CONTA ,RELATIVO A PARCELA 340/360,MAIO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/06/2018 | 8236.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/06/2018 | 437.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA EL?TRICA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/06/2018 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DOPARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAL DA INSTITUI??O REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0001658 | 19/06/2018 | 3500.00 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE 350 KG DE BANANA PRATA NO VALOR DE R$ 2,80 (DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS KG), 80 UNIDADES DE BANDEJAS DE OVOS C/30 NO VALOR DE R$ 9,50 (NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E 220 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO NO VALOR DE R$ 8,00 (OITO REAIS KG), PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORM MEMORANDO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/06/2018 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA DEBITADO NO M?S DE MAIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/06/2018 | 190.15 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/06/2018 | 2707.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/06/2018 | 3000.00 | 22813677000181 | ADEILDO TARGINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA JEITO NORDESTINO NO DIA 10/06/2018 NA PROGRAMA??O DA CAVALGADA JUNINA DA CIDADE DE PUXINAN?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/06/2018 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (1/2 PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21/06/2018, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/06/2018 | 60.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA DI?RIA PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB NO DIA 21/06/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/06/2018 | 13428.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/06/2018 | 1270.00 | 00004462507401 | JOSÉ NOALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS GERAIS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO M?S DE MAIO DE 2018. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/06/2018 | 1270.00 | 00013057153496 | PAULO ROBERTO LEONARDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS GERAIS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO M?S DE MAIO DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/06/2018 | 217.34 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL NO VE?CULO CARRO DE PLACA QFH-2873. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/06/2018 | 481.60 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL NO VE?CULO CARRO DE PLACA QFH-2823. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/06/2018 | 616.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL NO VE?CULO CARRO DE PLACA OFB-4426. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/06/2018 | 284.32 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL NO VE?CULO CARRO CAMINH?O TANQUE DE PLACA OGG-0875, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/06/2018 | 290.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICA??O DE USO CONT?NUO, O MESMO FOI ACOMETIDO DE EMBOLIA PULMONAR + TROMBOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/06/2018 | 86.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, PARA A PRESTA??O DE CONTA E TRANSLADO DE DOCUMENTO JUNTO AO PRN EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/06/2018 | 2510.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/06/2018 | 77.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021,7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10232-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/06/2018 | 150.00 | 00008943098464 | FELIPE GURGEL COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DI?RIA PARCIAL DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/06/2018 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL SOCIAL , CONFORME DETERMINA??O DO MP/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/06/2018 | 100.00 | 00001562826409 | JOSE IVO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O REFERENTE SERVI?OS A IMPRESS?O E MONTAGEM E BANNER DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/06/2018 | 10000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODU??ES ART?STICAS E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA FORR? D2 NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00009434836468 | PAULO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO NO TELHADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA JO?O VICENTE DE ARA?JO, ESCOLA POLONORDESTE MAL?CIA E ESCOLA T?CNICO AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ- ETAP. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/06/2018 | 2260.00 | 00046844643420 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE CAAMMISAS , VESTIDOS DE CHITA E LEN?OS DE CHITA PARA SEREM USADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS FESTEJOS JUNINOS CITADOS NO MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00004587924466 | JOANA D'ARC MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE BUFFER DE COMIDAS REGIONAIS PARA EVENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PUXINAN?-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/06/2018 | 630.00 | 00002826794485 | ELISANGELA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APRESENTA??O CULTURAL QUANDO DA REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS QUE COMP?ES O POLO IV, NO PARQUE DE EVENTOSS POETA Z? LAURENTINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/06/2018 | 169.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/06/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/06/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O - TP N? 01/20018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/06/2018 | 9489.25 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS , TOALHAS, PAVILH?O TENDAS E FREEZER PARA A II CAVALGADA JUNINA ZOROASTRO COUTINHO, REALIZADA NO DIA 10/06/2018. O CONTRATO DE N? 6.48.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0001693 | 25/06/2018 | 15599.50 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/06/2018 | 675.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA NO MUNICC?PIO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/06/2018 | 630.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/06/2018 | 675.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VREFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/06/2018 | 975.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE REPAROS NA FEIRA DE GADO DO MUNIC?PIO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/06/2018 | 675.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/06/2018 | 675.00 | 00004334567444 | JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/06/2018 | 675.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/06/2018 | 675.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,DE VIGIL?NCIA DO TANQUE PRETO DO MUNICIPIO NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/06/2018 | 675.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/06/2018 | 720.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/06/2018 | 675.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/06/2018 | 675.00 | 00043725210497 | JOSUEL PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/06/2018 | 675.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/06/2018 | 975.00 | 00002960029410 | MARIO CARNEIRO ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REFORMA E REPAROS DA FEIRA DE GADO DO MUNIC?PIO DE PUXINAN? PE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/06/2018 | 1040.00 | 00013057153496 | PAULO ROBERTO LEONARDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS GERAIS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO M?S DE JUNHO DE 2018. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/06/2018 | 975.00 | 00004462507401 | JOSÉ NOALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REFORMA E REPAROS DDA FEIRA DE GADO DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/06/2018 | 975.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REFORMA E REPAROS DA FEIRA DE GADO DO MUNIC?PIO DE PUXINAN? PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/06/2018 | 675.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/06/2018 | 975.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REFORMA E REPAROS DA FEIRA DE GADO DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, PELA SECRETARIA DE INFRAESTTRUTURA, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/06/2018 | 675.00 | 00011843108402 | PRISCILA DANIELE MARCOLINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ALMOXARIFADO, DO PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/06/2018 | 675.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/06/2018 | 675.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PPRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/06/2018 | 675.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PPRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/06/2018 | 675.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PPRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/06/2018 | 675.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PPRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/06/2018 | 630.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PPRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DO S?TIO A?UDINHO E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/06/2018 | 750.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNIC?PIO DE PUXINAN? PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/06/2018 | 675.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO ESTADIO DE ESPORTES DE FUTEBOL O RODRIG?O DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/06/2018 | 975.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUI??O DE AGUA DESTINADA A POPULA??O DO MUNICIPIO NO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/06/2018 | 975.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ENTREGA DE ?GUA DO CARRO PIPA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001742 | 26/06/2018 | 1190.10 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS OFERECIDOS NO CAF? DA MANH?, NO EVENTO 2[ CAVALGADA JUNINA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001749 | 26/06/2018 | 628.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE PRODUTOS DEPANIFICA??O PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DA REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS NO PARQUE DE EVENTOS POETA Z? LAURENTINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/06/2018 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EPENHA A ATENDER AO REFERENTE PAGAMENTO DE URNA FURNER?RIA ,FLORES E TRANSLADO PARA PESSSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DO CONTRATO DE N?6.45.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/06/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | REFERENTE A AVISOS E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE P?BLICO, VEICULOS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, NO PROGRAMA CATURIT? NOS MUNIC?PIOS, DA R?DIO CATURIT?, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 2650 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001703 | 26/06/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, DESTINADA AO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001704 | 26/06/2018 | 1000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REVIS?O JUR?DICA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM TRAMITA??O DA JUSTI?A FEDERAL QUE CORREM NA ESSFERA DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO NA COMARCA DE POCINHOS NAS DATAS DE 18/06/2018 E 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/06/2018 | 2679.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O DE 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/06/2018 | 400.00 | 00039523950487 | AILTON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES PARA REALIZA??O DE CIRURGIA DE C?NCER DE PELE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/06/2018 | 848.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E TOALHAS PAARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA, NO DIA 19/05/2018 NO PARQUE DE EVENTOS Z? LAURENTINO NESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATODE N? 6.48.1/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/06/2018 | 2449.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PIPOQUEIRAS, MAQUINAS DE ALGOD?O DOCE, PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PARQUE DE EVENTOS POETA Z? LAURENTINO NESTA CIDADE, NO PER?ODO DE 14 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.48.1/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/06/2018 | 1683.65 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESDESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O FORNECIMENTO DE CAF? DA MANH? E DECORA??O DA PRA?A PARA A CAVALGADA JUNINA ZOROASTRO COUTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/06/2018 | 1480.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM PE?AS PARA A M?QUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/06/2018 | 800.00 | 00012915294461 | FABRÍCIO FIDELIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DO S?TIO A?UDINHO E CAPINAGEM DE ALGUMAS RUAS DO MUNIC?PIO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/06/2018 | 9559.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/06/2018 | 6611.67 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/06/2018 | 45544.13 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/06/2018 | 13796.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/06/2018 | 4379.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/06/2018 | 12941.63 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND?STRIA COM?RCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE IND?STRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/06/2018 | 9026.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND?STRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/06/2018 | 11906.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/06/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/06/2018 | 26757.13 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/06/2018 | 17449.87 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/06/2018 | 21013.87 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/06/2018 | 4770.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO- EJA- RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/06/2018 | 15081.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/06/2018 | 12125.28 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2018 | 363058.89 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/06/2018 | 7600.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2018 | 37626.63 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2018 | 74718.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/06/2018 | 635.00 | 00071442790415 | NIVALDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO S?TIO S?O JO?O COM PASSEIO COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/06/2018 | 25.00 | 00007682419440 | VANNAINA DE ASSIS SANTANA | REFERENTE A DOA??O PARA AJUDA NA CONFEC??ODO FUGURINO DA QUADRILHA EVOLU??O JUNINA DA CIDADE DE PUXINAN?, PARA AS FESTIVIDADES DO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/06/2018 | 4854.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/06/2018 | 2862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/06/2018 | 7739.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/06/2018 | 7862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/06/2018 | 4770.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/06/2018 | 17795.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/06/2018 | 5724.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/06/2018 | 5116.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/06/2018 | 11888.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0001753 | 28/06/2018 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE P?BLICA E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/06/2018 | 8434.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/06/2018 | 5008.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/06/2018 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/06/2018 | 16296.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/06/2018 | 8835.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001751 | 28/06/2018 | 3900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME O CONTRATO DE N? PP.6.09.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/06/2018 | 12673.89 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/06/2018 | 7974.84 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/06/2018 | 1908.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/06/2018 | 3577.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/06/2018 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS RELATIVO AO PROCESSO DE N? 104257203122018-33, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/06/2018 | 77.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021,7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/06/2018 | 848.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/06/2018 | 211.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/06/2018 | 56.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/06/2018 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/06/2018 | 77.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/06/2018 | 1951.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.240-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 15462-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/06/2018 | 14523.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001841 | 02/07/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0636 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001842 | 02/07/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001839 | 02/07/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO GOL, DE PLACA NQF-5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL.REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001840 | 02/07/2018 | 1900.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO CAMINH?O TIPO BA?, DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001846 | 02/07/2018 | 6700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO PAJERO DAKAR, DE PLACA MNH- 6666 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001843 | 02/07/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNO-3228, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001845 | 02/07/2018 | 6950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/07/2018 | 827.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ORIGINAIS PARA SUPRIR AS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001807 | 03/07/2018 | 1900.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE JUNHO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, SECRETARIA DE FINAN?AS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/07/2018 | 720.00 | 28826957000100 | DEYVISON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO PARA A COZINHA DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/07/2018 | 11.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATRIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARFIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/07/2018 | 18.48 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | CORRESPONDENTE A JUROS GERADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETO N?3222003276554 REFERENTE A NOTA FISCAL N? -12954, REFERENTE AO EMPENHO -N?1696 PARA A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O-TP N?01/20018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/07/2018 | 1900.00 | 00001306107474 | POLYANNA DANTAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O SERVI?O DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE EMPENHO PARA FINALIDADE DE ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001844 | 03/07/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PPARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SANDERO DE PLACA PXY-0835 NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0001802 | 03/07/2018 | 450.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA L?CTEA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULAOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001804 | 03/07/2018 | 900.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE JUNHO ? SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/07/2018 | 302.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 2 1/2 (DUAS DI?RIAS E MEIA) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB DO DIA 02/07/2018 AO DIA 04/07/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001827 | 03/07/2018 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE JUNHO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/07/2018 | 20.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DISPESA COM RECARGA EFETUADA NO N?MERO DE CELULAR 98689-0920 DA OPERADORA OI DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/07/2018 | 1480.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COFFEE BREAK PARA OS DIAS DE CURSO DE APRENDIZAGEM RURAL FORRNECIDO PELO SENAI EM CONJUNTO CCOM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/07/2018 | 400.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AN?LISES FISICOQU?MICAS E DUAS MICROBIOL?GICAS EM AMOSTRAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/07/2018 | 330.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LAVAGEM GERAL DA RETRO ESCAVADEIIRA NO VALOR DE R$ 180,00 E COLETOR DE LIXO NO VALOR DE R$ 150,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/07/2018 | 858.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 143 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L, CADA UM CUSTANDO R$ 6,00, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS,NO PERIODO DE 01/06/2018 A 01/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001833 | 04/07/2018 | 6336.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO,RECOLHIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO PER?ODO DE JUNHO/2018. DE 01/06/2018 A 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/07/2018 | 204.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/07/2018 | 16.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ?GUA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DO JENIPAPO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/07/2018 | 41.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ?GUA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DO JENIPAPO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/07/2018 | 181.00 | 00003327768404 | KATIA CRISTINA GOMES FERNANDES | VAALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA A SENHORA K?TIA CISTINA GOMES FERNANDES, COORDENADORA MUNICIPAL DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS). A MESMA PARTICIPAR? DO CURSO DE PRONTU?RIOS QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO NA FACULDADE INTERNNACIONAL DA PARA?BBA, LOCALIZADA NA AVENIDA MONSENHOR WALFREDO LEAL, 512, TAMBI?, JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0001809 | 04/07/2018 | 14400.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE L?NGUA ESTRANGEIRA MODERNA DO CONTRATO DE N? 6.41.1/2017. PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/07/2018 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, NO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/07/2018 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/07/2018 | 27.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO PROGRAMA "O NOVO MAIS EDUCA??O" DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/07/2018 | 111.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO DA GARAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES,CAMINH?ES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/07/2018 | 98.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC M?S DE ABRIL/2018 NO DIA 05/07 DO CORRENTE ANO,NO SEBRAE NO BAIRRO DOS ESTADOS,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/07/2018 | 86.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DE BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR-BNCC, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, NO DIA 05/07 DO CORRENTE ANO, NO SEBRAE NO BAIRRO DOS ESTADOS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/07/2018 | 60.00 | 00067441840406 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC M?S DE ABRIL/2018 NO DIA 05/07 DO CORRENTE ANO,NO SEBRAE NO BAIRRO DOS ESTADOS,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/07/2018 | 60.00 | 00044740735415 | HONORINA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC M?S DE ABRIL/2018 NO DIA 05/07 DO CORRENTE ANO,NO SEBRAE NO BARRIO DOS ESTADOS,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/07/2018 | 60.00 | 00099669668468 | ADELIZÂNGELA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA FORMA??O BNCC M?S DE ABRIL/2018 NO DIA 05/07 DO CORRENTE ANO,NO SEBRAE NO BAIRRO DOS ESTADOS,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001877 | 04/07/2018 | 4900.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM REFERENTE SERVI?O DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE PUXINAN? . DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.21.1/2017/CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001878 | 04/07/2018 | 1790.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS VOLARE DE PLACA OGD 1416. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO COM TRANSPORTE ESCOLAR. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 06291/2017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001879 | 04/07/2018 | 1137.41 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6539. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO COM TRANSPORTE ESCOLAR. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 06291/2017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001865 | 04/07/2018 | 2260.00 | 00007734504400 | JOSENILDA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?, CONFORME O CONTRATO DE N? 6.26.1/2018, REFERENTE A MAIO, DE ACORDO COM MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001823 | 04/07/2018 | 1290.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARQUITETURA EM GERAL A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? DO CONTRATO DE N?6.37.1/2017/CPL. RFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001867 | 05/07/2018 | 2700.00 | 00007734504400 | JOSENILDA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?, CONFORME O CONTRATO DE N? 6.26.1/2018, REFERENTE A JUNHO, DE ACORDO COM MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001868 | 05/07/2018 | 2490.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/07/2018 | 278.60 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM JUNHO DE 2018 DO CONTRATO DE 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/07/2018 | 309.58 | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA ? HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO N? 000775-43.2006.815.0541, DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/07/2018 | 450.00 | 00001598932403 | MARIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE O LOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE JUNHO DE 2018.DO CONTRATO N?001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/07/2018 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05/07/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE PUXINAN?(DIARIA PARCIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001847 | 05/07/2018 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL TIPO GARAGEM COM ?REA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DE ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,CONTRATO N? 4.3.1/2018 RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/07/2018 | 600.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 DO CONTRATO N?0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/07/2018 | 144.76 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/07/2018 | 600.00 | 00009003963428 | WENDSON VITAL PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, SITUADO NO S?TIO JENIPAPO, S/N, ZONA RURAL DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 DO CONTRATO DE N?0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00067573142404 | FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL NA RUA ROMULO CAMPOS DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE JUNHO DE 2018.CONTRATO N?007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/07/2018 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO MUNICIPIO DE PUXINAN?,COM A FINALIDDE DE OFERECER SERVI?OS COMO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS(EJA),RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 DO CONTRATO DE N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/07/2018 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PUXINAN? REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/07/2018 | 650.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/07/2018 | 160.00 | 00003218263450 | MARIA LUCIA CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/07/2018 | 160.00 | 00008771593438 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FFINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/07/2018 | 480.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? DESPESA COM TRANSPORTE DA SUA FILHA ANA CECILIA TAVARES DOS SANTOS,A QUAL POSSUI DEFICIENCIA VISUAL,EM RAZ?O PELA QUAL FREQUENTA O INSTITUTO DOS CEGOS DE TER?A A SEXTA-FEIRA,NO PERIODO DA TARDE.DESPESAS REFERENTES AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/07/2018 | 352.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA MENSAL PARA TR?S FILHAS ATLETAS QUE TREINAM DE SEGUNDA ? QUINTA NO SESI EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001853 | 05/07/2018 | 1300.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE M?QUINAS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,DO CONTRATO N?4.3.1/2018, RELATIVO AO M?S DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/07/2018 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 DO CONTRATO DE N? 0013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001884 | 06/07/2018 | 39190.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, PODA DE ?RVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.35.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/07/2018 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENERGISA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/07/2018 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/07/2018 | 1281.68 | 00006313613406 | JOS? LACERDA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONFORME OF?CIO REQUISIT?RIO N? 048/2018, ORIUNDO DO JU?ZO DA COMARCA DE POCINHOS, RELATIVO AO PROCESSO DE N? 000316-07.2007.815.0541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/07/2018 | 5787.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/07/2018 | 980.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/07/2018 | 250.00 | 00006043980428 | JOSILEIDE LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE LAVAGEM DAS BANDEIRAS DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001897 | 09/07/2018 | 3394.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 SOM NO VALOR DE R$ 1.495,00 E DE 01 PALCO NO VALOR DE R$ 1.899,00 PARA O EVENTO DA TRADICIONAL CAVALGADA NO DIA 10 DE JUNHO NESTA CIDADE. CONFORME O PREG?O 00031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001889 | 10/07/2018 | 4900.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM REFERENTE SERVI?O DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE PUXINAN? . DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.21.1/2017/CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001905 | 10/07/2018 | 3544.80 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001906 | 10/07/2018 | 21331.70 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA A FROTA DE ?NIBUS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0001907 | 10/07/2018 | 2924.50 | 00001917534400 | CELIA NEVES PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE 350 KG DE BANANA PRATA NO VALOR DE R$ 2,80 (DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS KG), 43 UNIDADES DE BANDEJAS DE OVOS C/30 NO VALOR DE R$ 9,50 (NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E 192 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO NO VALOR DE R$ 8,00 (OITO REAIS KG), PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORM MEMORANDO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0001908 | 10/07/2018 | 1430.00 | 00003795317479 | ALIETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE 110KG DE CARNE MO?DA NO VALOR DE R$ 13,00 (TREZE REAIS KG) PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0001909 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00003795317479 | ALIETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE 100KG DE CARNE MO?DA NO VALOR DE R$ 13,00 (TREZE REAIS KG) PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O PARA TODOS | CONST. AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EDUCA??O INFANTIL / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001917 | 10/07/2018 | 31348.84 | 04111887000146 | JMS CONSTRUCOES LTDA -EPP | EMPENHO EFETUADO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DA OBRA DE REFORMA NA CRECHE FELISMINA LIMEIRA DE QUEIROZ. DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017 TP- N? 001/2017 DA OBRA , CONFORME 6? MEDI??O EM ANEXO. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/07/2018 | 15234.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE E EJA,RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001903 | 10/07/2018 | 5967.27 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/07/2018 | 4525.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL,RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/07/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/07/2018 | 3402.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/07/2018 | 12044.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/07/2018 | 14528.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZA??O DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/07/2018 | 0.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/07/2018 | 73.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/07/2018 | 54040.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS,RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001895 | 10/07/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?NOMICA, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001901 | 10/07/2018 | 2916.31 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/07/2018 | 500.00 | 00013624281402 | ANA FLAVIA BEZERRA NASCIMENTO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/07/2018 | 250.00 | 00070045058474 | JERFERSON ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PODAGEM DAS ?RVORES NO S?TIO JENIPAPO , NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/07/2018 | 6000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRTATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/07/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS,REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001902 | 10/07/2018 | 10755.94 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001900 | 10/07/2018 | 17855.40 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/07/2018 | 425.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE UM DISCO DE EMBREAGEM PARA O TRATOR QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNCI?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/07/2018 | 37.20 | 00054200733404 | JOSÉ RIVEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE REPAROS EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001924 | 11/07/2018 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES A COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMA??O E EXPORTA??O DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANC?RIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/07/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O AVISO DE LICITA??O - PP N? 037, 038/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 05/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/07/2018 | 77.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/07/2018 | 1173.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O PARA DOA??O DE 17 VASILHAMES DE G?S de COZINHA DE 13KG A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/07/2018 | 1380.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 20 BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001923 | 11/07/2018 | 949.00 | 00002474488421 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A COMPRA DE VERDURAS,PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/07/2018 | 1931.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO PARA A CONFECCIONAR AS ROUPAS DO CORPO COREOGR?FICO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/07/2018 | 1060.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O DE BUFFET PARA SERVIR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. QUANDO A REALIZA??O DO 4? ENCONTRO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTECOSTA E SILVA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001937 | 12/07/2018 | 1800.25 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001940 | 12/07/2018 | 25809.26 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/07/2018 | 290.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICA??O DE USO CONT?NUO, O MESMO FOI ACOMETIDO DE EMBOLIA PULMONAR + TROMBOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/07/2018 | 887.51 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE APOSENTADORIA DA SR? MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECIS?O EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURAN?A.CORRESPONDENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARFIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARFIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/07/2018 | 590.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA DIGITALIZA??O DO BALANCETE DO M?S DE MAIO DE 2018. PARA USO EXTERNO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARFIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/07/2018 | 200.00 | 00006624444851 | AÉCIO FERREIRA DSO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/07/2018 | 550.00 | 00010595656412 | ALINE MACIEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTA??O. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/07/2018 | 200.00 | 00002939241473 | MARIA APARECIDA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/07/2018 | 200.00 | 00045123233415 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTA??O. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/07/2018 | 200.00 | 00007950356405 | MARIA CRISTINA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/07/2018 | 300.00 | 00002271929407 | GIVANILDA NASCIMENTO COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/07/2018 | 400.00 | 00005253100458 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/07/2018 | 80.00 | 00002717052488 | JOSE VANILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/07/2018 | 290.00 | 00007795324495 | LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/07/2018 | 350.00 | 00006919771438 | EDSON JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/07/2018 | 300.00 | 00008792058493 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/07/2018 | 100.00 | 00006917454478 | ALBERTO ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/07/2018 | 100.00 | 00013733016432 | LARISSA ESTEFANY FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/07/2018 | 300.00 | 00010004310888 | MARINALVA FREIRE BATISTA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/07/2018 | 100.00 | 00002343998485 | FRANCINALDO MOREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/07/2018 | 350.00 | 00012030761427 | VITÓRIA REGINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/07/2018 | 150.00 | 00001764036476 | ARLAN VIRGINIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/07/2018 | 300.00 | 00009399716406 | ALINE MARCELINO SILVA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/07/2018 | 150.00 | 00001585270466 | ANGELA NASCIMENTO NUNES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/07/2018 | 200.00 | 00003928479490 | MARIA SEBASTIANA RAMOS COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/07/2018 | 500.00 | 00010485734435 | RAFAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/07/2018 | 150.00 | 00010595679463 | GISLENE PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FFINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/07/2018 | 300.00 | 00092874037400 | JOSE ROSENILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/07/2018 | 400.00 | 00004167547406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/07/2018 | 200.00 | 00003249971405 | JOSENALDO MACIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO PARA FAZER CURSO DE SEGURAN?A,PARA TRABALHAR POSTERIORMENTE NA PROFISS?O.FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA.DOA??O FEITA DE ACORDO COM A CF.1988,ART.205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/07/2018 | 200.00 | 00070580586448 | EDINALDO NELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/07/2018 | 75.00 | 00007743156443 | JANDIRA SOUTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/07/2018 | 350.00 | 00003922211445 | JOSEANO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/07/2018 | 100.00 | 00007710853463 | ANA L?CIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/07/2018 | 200.00 | 00007147025440 | CLAUDIA DA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/07/2018 | 150.00 | 00004090236479 | FRANCISCO CIRILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0001971 | 13/07/2018 | 1800.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER COMPRA DE 200 KG DE POLPA DE FRUTAS, PARA SERVIR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/07/2018 | 1800.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESOBSTRU??O DAS INSTALA??ES SANIT?RIAS E DE REPOSI??O DE TUBOS EM PVC NA ?AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001977 | 13/07/2018 | 4630.39 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.8.1/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001978 | 13/07/2018 | 2920.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.8.1/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/07/2018 | 630.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DETETIZA??O E CONTROLES DE PRAGAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/07/2018 | 242.00 | 00003246458480 | DARIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE 2 DI?RIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS SAS . TENDO EM VISTA SER A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?, COM PACIENTE EM TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/07/2018 | 820.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DO PROGRAMA DE EMISS?O DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/07/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O FAMUP (FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA), RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/07/2018 | 8732.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/07/2018 | 624.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA EL?TRICA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/07/2018 | 2811.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICA??ES NOS SEGUINTES DI?RIOS ELETR?NICOS: DI?RIO DA JUSTI?A ELETR?NICO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA- TJ/PB; DI?RIO DA JUSTI?A ELETR?NICO SSJ/PB- 5? REGI?O; DI?RIO ELETR?NICO DA JUSTI?A DO TRABALHO- TRT DA 13? REGI?O; DI?RIO DA JUSTI?A ELETR?NICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARA?BA- TRE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA- TCE/PB E DI?RIOS SUPERIORES (STJ; STF; TCU; DOU) CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/07/2018 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE NO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/07/2018 | 2297.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/07/2018 | 180.68 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/07/2018 | 200.00 | 00005385287458 | JOAO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/07/2018 | 200.00 | 00004911035498 | ELANE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/07/2018 | 200.00 | 00031860505880 | JOSÉ IRENALDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/07/2018 | 200.00 | 00088605574453 | MARIA DA PENHA MELO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/07/2018 | 200.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/07/2018 | 100.00 | 00004952009483 | COSMA DE FARIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/07/2018 | 400.00 | 00051459302400 | EDIELSON BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/07/2018 | 250.00 | 00006182409428 | LINDOZETE RAMOS CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/07/2018 | 100.00 | 00002977012400 | JOSE EDMILSON DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/07/2018 | 150.00 | 00009565480403 | ELIZANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001981 | 17/07/2018 | 2650.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, AL?M DO APOIO ADMINISTRATIVO DA GEST?O DO SUAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2018 REFERENTE AO 2? M?S/ PER?ODO DE 15/06 A 15/07 DE 2018 DE ACORDO COM O CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/07/2018 | 17732.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002007 | 18/07/2018 | 11570.00 | 24726427000130 | CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA AOS SERVI?OS DE 130 HORAS DE TRATOR DE CORTE PARA ARA??O DE TERRAS DE PLANTIO DE AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINAN?.VALOR DA HORA R$ 89,00. FICA ARQUIVADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA AS HORASQUE FORAM EXECUTADAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/07/2018 | 669.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE UM FOG?O PARA A COMUNIDADE EVANGELICA DA ASSEMBLEIA DE DEUS CAMPO DE PUXINANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA 16111, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/07/2018 | 60.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB DO DIA 19/07/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002005 | 19/07/2018 | 24700.91 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/07/2018 | 86.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O PARA APRESENTA??O DA PROPOSTA DE UMA POL?TICA MUNICIPAL DE ALFABETIZA??O, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018, NA RUA ESMERALDA GOMES VIEIRA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/07/2018 | 98.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O PARA APRESENTA??O DA PROPOSTA DE UMA POL?TICA MUNICIPAL DE ALFFABETIZA??O , NO DIA 19 DE JULHO DE 2018, NA RUA ESMERALDA GOMES VIEIRA- NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/07/2018 | 250.00 | 00004145924410 | LUCIANA BEZERRA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES REFERENTE A DOA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/07/2018 | 300.00 | 00007616264417 | JAQUELINE ALMEIDA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO , CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/07/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/07/2018 | 170.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE POSTAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/07/2018 | 877.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/07/2018 | 1281.68 | 00007398602405 | ARTHUR FRAN?A HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONFORME OF?CIO REQUISIT?RIO N? 048/2018, ORIUNDO DO JU?ZO DA COMARCA DE POCINHOS, RELATIVO AO PROCESSO DE N? 000316-07.2007.815.0541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/07/2018 | 1307.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/07/2018 | 21164.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/07/2018 | 203.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/07/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/07/2018 | 945.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE 84 AR'S , CADA UMA NO VALOR DE R$ 11,25 (ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/07/2018 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (1/2 PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19/07/2018, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/07/2018 | 520.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??O SONORA EM CARRO DE SOM,SOBRE O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ?GUA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/07/2018 | 18.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA,AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/07/2018 | 1060.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DO POVOADO DE JENIPAPO S?TIO SAMAMBAIA NO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LIGA??O PROVIS?RIA A ENERGISA, PARA O EVENTO " RECORDANDO O S?O JO?O" QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 28 E 28 DESTE M?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002027 | 24/07/2018 | 6950.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/07/2018 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO PARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAL DA INSTITUI??O REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/07/2018 | 2022.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O DE 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/07/2018 | 1300.00 | 00013057153496 | PAULO ROBERTO LEONARDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS GERAIS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO M?S DE JULHO DE 2018. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/07/2018 | 200.00 | 00010152278486 | BRENNO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O EL?TRICA DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6539. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/07/2018 | 2139.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS VOLARE DE PLACA OGD-2105. QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/07/2018 | 2158.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGF-5620, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/07/2018 | 2195.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBBUS ESCOLAR IVECO OGD-1416, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/07/2018 | 4616.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM PARA BRISA PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NPX-7411., PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002037 | 25/07/2018 | 4900.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE RESIDEM NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, NO M?S DE JUNHO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.29.1/2018/CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/07/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48066-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/07/2018 | 10.00 | 00014008256440 | IARA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER DESPESA COM DOA??O DE FOTOS 3X4 PARA EMISS?O DO RG,FAMILIA SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/07/2018 | 200.00 | 00070045058474 | JERFERSON ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PODAGEM DAS ?RVORES NO S?TIO JENIPAPO , NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/07/2018 | 900.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/07/2018 | 990.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO ESTADIO DE ESPORTES DE FUTEBOL O RODRIG?O DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/07/2018 | 990.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,DE VIGIL?NCIA DO TANQUE PRETO DO MUNICIPIO NO PER?ODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/07/2018 | 945.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/07/2018 | 990.00 | 00011843108402 | PRISCILA DANIELE MARCOLINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ALMOXARIFADO, DO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/07/2018 | 990.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/07/2018 | 720.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/07/2018 | 1080.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/07/2018 | 990.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/07/2018 | 990.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/07/2018 | 945.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/07/2018 | 1035.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/07/2018 | 990.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/07/2018 | 990.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/07/2018 | 990.00 | 00004334567444 | JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/07/2018 | 1080.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/07/2018 | 990.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/07/2018 | 990.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/07/2018 | 1150.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??OO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/07/2018 | 990.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/07/2018 | 1300.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REFORMA E REPAROS DA FEIRA DE GADO DO MUNIC?PIO DE PUXINAN? PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/07/2018 | 1300.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE REPAROS NA FEIRA DE GADO DO MUNIC?PIO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/07/2018 | 1300.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REFORMA E REPAROS DA FEIRA DE GADO E CONSTRU??ES DE BANCOS PARA CANTEIROS CENTRAL DO MUNIC?PIO DE PUXINAN? PELA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/07/2018 | 1300.00 | 00002960029410 | MARIO CARNEIRO ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REFORMA E REPAROS DA FEIRA DE GADO E CONSTRU??ES DE BANCOS PARA CANTEIROS CENTRAL DO MUNIC?PIO DE PUXINAN? PELA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/07/2018 | 990.00 | 00043725210497 | JOSUEL PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DI?RIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA,NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DO MUNIC?PIO, EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/07/2018 | 990.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DA PONTE, IDA PARA GENIPAPO, ROSSO DO S?TIO GROT?O E ?REA URBANA NO MUNIC?PIO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/07/2018 | 990.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ENTREGA DE ?GUA DO CARRO PIPA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO, EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/07/2018 | 900.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUI??O DE AGUA DESTINADA A POPULA??O DO MUNICIPIO NO M?S DE JULHOO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/07/2018 | 990.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS NA PARTE INTERNA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/07/2018 | 1040.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE E TROCA E REPARO NO CILINDRO DE UMA M?QUINA (RETROESCAVADEIRA) E TROCA E REPARO NO CILINDRO DE UMA CA?AMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002073 | 27/07/2018 | 16015.25 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002075 | 27/07/2018 | 3272.20 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/07/2018 | 86.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, PARA A PRESTA??O DE CONTA E TRANSLADO DE DOCUMENTO JUNTO AO PRN EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002071 | 27/07/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, DESTINADA AO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARFIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/07/2018 | 118.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO PARA DECORA??O DO PALCO DO EVENTO "RECORDANDO O S?O JO?O" NOS DIAS 28 E 29 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/07/2018 | 3248.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA APOIO DE SOM, BANDAS DE FORR? E DEMAIS AUTPORIDADES QUE PPARTICIPARAM DA FESTA "RECORDANDO O S?O JO?O" NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2018,PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.26.1/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002097 | 30/07/2018 | 18000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER A DESPESA REFERENTE A SHOW ART?STICO COM DUQUINHA E BANDA ABRE A MALA E SOLTE O SOM , NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE RECORDANDO O S?O JO?O NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002082 | 30/07/2018 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL TIPO GARAGEM COM ?REA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DE ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,CONTRATO N? 4.3.1/2018 RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/07/2018 | 600.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 DO CONTRATO N?0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/07/2018 | 906.30 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO PARA A CONFECCIONAR AS ROUPAS DA COMISS?O DE FRENTE DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2018 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL SOCIAL , CONFORME DETERMINA??O DO MP/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2018 | 650.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2018 | 600.00 | 00009003963428 | WENDSON VITAL PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, SITUADO NO S?TIO JENIPAPO, S/N, ZONA RURAL DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUlHO/2018 DO CONTRATO DE N?0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00067573142404 | FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL NA RUA ROMULO CAMPOS DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE JULHO DE 2018.CONTRATO N?007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2018 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO MUNICIPIO DE PUXINAN?,COM A FINALIDDE DE OFERECER SERVI?OS COMO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS(EJA),RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 DO CONTRATO DE N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/07/2018 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PUXINAN? REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/07/2018 | 751.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A NECESSIDADE REFERENTE AO ALUGUEL POR SEIS DIAS DE 3 TENDAS, 30 MESAS , E 120 CADEIRAS PARA A ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DO ESPORTE CLUBE DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, EM 21 DE JULHO DE 2018, PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2018 | 3605.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASE DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2018 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS RELATIVO AO PROCESSO DE N? 104257203122018-33, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002096 | 30/07/2018 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE P?BLICA E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002074 | 30/07/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME O CONTRATO DE N? PP.6.09.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/07/2018 | 450.00 | 00001598932403 | MARIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE O LOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE JULHO DE 2018.DO CONTRATO N?001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/07/2018 | 2000.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? DE FORMA EMERGENCIAL POR MOTIVO DE RECIS?O CONTRATUAL DA SRA JOSENILDA ARA?JO ANDRADE . DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.26.1/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/07/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | REFERENTE A AVISOS E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE P?BLICO, VEICULOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, NO PROGRAMA CATURIT? NOS MUNIC?PIOS, DA R?DIO CATURIT?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002087 | 30/07/2018 | 1300.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE M?QUINAS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,DO CONTRATO N?4.3.1/2018, RELATIVO AO M?S DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/07/2018 | 14850.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A REPASSE DE CIP DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA MAIO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2018 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 DO CONTRATO DE N? 0013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAA REFERENTE A MANUTEN??O E CONFEC??O DE UM PORT?O DE FERRO PARA A GARAGEM QUE DA ACESSO A ENTRADA E SA?DA DOS CAMINH?ES E M?QUINAS , SERVVI?OS DE SOLDA, TROCA DE ROLDANA E O GUIA SUPERIOR PARA ALINHAR O PORT?O PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/07/2018 | 13796.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/07/2018 | 4379.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2018 | 13456.39 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/07/2018 | 9559.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/07/2018 | 8097.27 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/07/2018 | 45600.39 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002141 | 31/07/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0636 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/07/2018 | 840.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 140 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L, CADA UM CUSTANDO R$ 6,00, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS,NO PERIODO DE 01/05/2018 A 01/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/07/2018 | 858.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 143 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L, CADA UM CUSTANDO R$ 6,00, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS,NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND?STRIA COM?RCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE IND?STRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/07/2018 | 9026.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND?STRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/07/2018 | 12673.89 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/07/2018 | 1908.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/07/2018 | 8610.84 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002162 | 31/07/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PPARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SANDERO DE PLACA PXY-0835 NO PER?ODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002172 | 31/07/2018 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES A COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMA??O E EXPORTA??O DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANC?RIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/07/2018 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/07/2018 | 16296.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002144 | 31/07/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNO-3228, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002170 | 31/07/2018 | 6700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/07/2018 | 8835.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/07/2018 | 8434.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/07/2018 | 5008.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2018 | 1950.00 | 00001306107474 | POLYANNA DANTAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O SERVI?O DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE EMPENHO PARA FINALIDADE DE ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/07/2018 | 877.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/07/2018 | 1870.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/07/2018 | 60.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/07/2018 | 212.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/07/2018 | 853.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/07/2018 | 56.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/07/2018 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/07/2018 | 29.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/07/2018 | 11888.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/07/2018 | 4854.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/07/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/07/2018 | 2862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/07/2018 | 7739.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/07/2018 | 7862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/07/2018 | 4770.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/07/2018 | 19258.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/07/2018 | 5724.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/07/2018 | 5116.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002142 | 31/07/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA NA CONTA 16111, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/07/2018 | 8586.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO- EJA- RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/07/2018 | 25839.91 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/07/2018 | 23469.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/07/2018 | 16237.26 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/07/2018 | 15081.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 % DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/07/2018 | 368566.31 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/07/2018 | 11171.28 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/07/2018 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/07/2018 | 40160.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/07/2018 | 66181.79 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002143 | 31/07/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO GOL, DE PLACA NQF-5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL.REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002145 | 31/07/2018 | 1900.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO CAMINH?O TIPO BA?, DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002146 | 31/07/2018 | 6700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO AMAROK, DE PLACA QSA-1014. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/07/2018 | 11906.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/07/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002164 | 01/08/2018 | 1165.10 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECINENTO DE PRODUTOS PARA CAF? DA MANH? E LANCHE PARA OS TRABALHADORES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DE PALCO E CAMAROTE DO RECORDANDO S?O JO?O E EQUIPES DE PLANT?O DURANTE O EVENTO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0002158 | 01/08/2018 | 120.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE BEBIDA L?CTEA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULAOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/08/2018 | 2290.00 | 00010939242761 | JORDÃO AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER AOS SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DAS ESCOLAS DE LAGOA DE DENTRO, QUINTINO LE?NCIO, CRECHE FELISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ E JOS? IN?CIO, COMO TAMB?M CONSERTO DE TELHADO E DO FORRO EM PVC DA ESCOLA JOS? IN?CIO DA SILVA, QUE FOI DANIFICADO COM AS CHUVAS CA?DAS NA REGI?O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002165 | 01/08/2018 | 953.20 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECINENTO DE PRODUTOS DE PANIFICA??O PARA SEREM SERVIDOS NOS ENCONTROS PEDAG?GICOSS CCOM A PARTICIPA??O DEE PROFFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PER?ODO DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002156 | 01/08/2018 | 1435.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICA??O PARA OS USU?RIOS DO GRUPO CRAS , DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, NO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | IDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/08/2018 | 68150.81 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DO ENSINO (FNDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DEVOLU??O DE CONVENIO DO FNDE COM TERMO DE COMPROMISSO DE MUNIC?PIO COM N?MERO DE PROCESSO: 23400002531201271. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2018 | 223.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DI?RIA DE DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O CUJO DESTINO ? A CIDADE DE SAIR?-PE, ONDE OS SERVIDORES ABAIXO ELENCADOS ESTAR?O EM VISITA T?CNICA PARA IMPLANTA??O DO PROGRAMA "MINIC?PIOS SAUD?VEIS", NO MUNIC?PIO DE PUXINANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/08/2018 | 223.00 | 00013204823415 | VIRGILIO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DI?RIA DE DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O CUJO DESTINO ? A CIDADE DE SAIR?-PE, ONDE OS SERVIDORES ABAIXO ELENCADOS ESTAR?O EM VISITA T?CNICA PARA IMPLANTA??O DO PROGRAMA "MUNIC?PIOS SAUD?VEIS", NO MUNIC?PIO DE PUXINANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/08/2018 | 223.00 | 00005853699172 | ROBERTO CESTARI VINAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DI?RIA DE DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O CUJO DESTINO ? A CIDADE DE SAIR?-PE, ONDE OS SERVIDORES ABAIXO ELENCADOS ESTAR?O EM VISITA T?CNICA PARA IMPLANTA??O DO PROGRAMA "MUNIC?PIOS SAUD?VEIS", NO MUNIC?PIO DE PUXINANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2018 | 223.00 | 00002254659499 | MARIVALDO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DI?RIA DE DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O CUJO DESTINO ? A CIDADE DE SAIR?-PE, ONDE OS SERVIDORES ABAIXO ELENCADOS ESTAR?O EM VISITA T?CNICA PARA IMPLANTA??O DO PROGRAMA "MUNIC?PIOS SAUD?VEIS", NO MUNIC?PIO DE PUXINANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/08/2018 | 223.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DI?RIA DE DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O CUJO DESTINO ? A CIDADE DE SAIR?-PE, ONDE OS SERVIDORES ABAIXO ELENCADOS ESTAR?O EM VISITA T?CNICA PARA IMPLANTA??O DO PROGRAMA "MUNIC?PIOS SAUD?VEIS", NO MUNIC?PIO DE PUXINANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/08/2018 | 223.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DI?RIA DE DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O NO I ENCONTRO DE PREFEITOS DA REDE PERNAMBUCANA DE MUNIC?PIOS SAUD?VEIS NA CIDADE DE SAIR?-PE, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/08/2018 | 1500.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LEVANTAMENTTO TOPOGR?FICO PLANIALTIM?TRICO DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/08/2018 | 100.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AN?LISES FISICOQU?MICAS E DUAS MICROBIOL?GICAS EM AMOSTRAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/08/2018 | 225.00 | 15305955000396 | RENAVIN REG. NAC. DE VISTORIAS E INSPEÇÕES LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE VISTORIA DE AUTENCIDADE+T?CNICA NO VEICULO PLACA OGG-0875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/08/2018 | 225.00 | 15305955000396 | RENAVIN REG. NAC. DE VISTORIAS E INSPEÇÕES LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE VISTORIA DE AUTENCIDADE+T?CNICA NO VEICULO PLACA OGG-8997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/08/2018 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/08/2018 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/08/2018 | 480.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? DESPESA COM TRANSPORTE DA SUA FILHA ANA CECILIA TAVARES DOS SANTOS,A QUAL POSSUI DEFICIENCIA VISUAL,EM RAZ?O PELA QUAL FREQUENTA O INSTITUTO DOS CEGOS DE TER?A A SEXTA-FEIRA,NO PERIODO DA TARDE.DESPESAS REFERENTES AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/08/2018 | 352.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA MENSAL PARA TR?S FILHAS ATLETAS QUE TREINAM DE SEGUNDA ? QUINTA NO SESI EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/08/2018 | 222.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/08/2018 | 43.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/08/2018 | 20.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DISPESA COM RECARGA EFETUADA NO N?MERO DE CELULAR 98689-0920 DA OPERADORA OI DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/08/2018 | 126.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO PROGRAMA "O NOVO MAIS EDUCA??O" DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/08/2018 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/08/2018 | 310.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM SERVI?O DE UMA CARRADA DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ-ETAP,LOCALIZADA NA FAZENDA DO ESTADO NESTE MUNICIPIO.41693 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/08/2018 | 605.57 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PUXINAN? EM JULHO DE 2018 DO CONTRATO DE 009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/08/2018 | 430.00 | 00007918553411 | FELIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI?OS DE APOIO COMO BRIGADISTA DE INCEDIO PARA A FESTA DO RECORDANDO O S?O J?AO DO DIA 28 E 29 DE JULHO DE 2018 PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/08/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/08/2018 | 240.45 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM JULHO DE 2018 DO CONTRATO DE 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002192 | 03/08/2018 | 6338.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO,RECOLHIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO PER?ODO DE JULHO/2018. DE 01/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/08/2018 | 400.00 | 00010152278486 | BRENNO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O ELETRICA DOS CARROS QUE PRESTA SERVI?OS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO M?S DE JUNHO E JULHO DE 2018. DE ACORDO COM MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/08/2018 | 4300.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E EST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PESQUISA DE OPINI?O P?BLICA DE AVALIA??O ADMINISTRATIVA COM APLICA??O DE 401 QUESTION?RIOS NA ?REA URBANA E RURAL DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?-PB NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 10232-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/08/2018 | 40.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6982-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002194 | 06/08/2018 | 14400.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE L?NGUA ESTRANGEIRA MODERNA DO CONTRATO DE N? 6.41.1/2017. PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/08/2018 | 5700.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COM?RCIO DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE 30 UNIDADES DE QUIMONOS BRANCOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, INSCRITOS NA OFICINA DE JUD? NA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ- ETAP. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/08/2018 | 2878.91 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO AS CRIAN?AS DA SALA DE RECURSOS - AEE;COMPRA DE XADREZ TABULEIRO DE MADEIRA - PE?AS, DOMIN? DE OSSO E DOMIN? PERCEP??O T?TIL- RELEVO- MDF; DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, INSCRITOS NAS OFICINAS DE XADREZ E MATEM?TICA, NA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ - ETAP. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002195 | 06/08/2018 | 4900.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM REFERENTE SERVI?O DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE PUXINAN? , EM JULHO DE 2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.29.1/2018/CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/08/2018 | 134.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO DA GARAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES,CAMINH?ES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/08/2018 | 98.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, NO DIA 13/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/08/2018 | 86.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, NO DIA 13/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1416. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002213 | 07/08/2018 | 21365.45 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA A FROTA DE ?NIBUS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002214 | 07/08/2018 | 5465.46 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002215 | 07/08/2018 | 3070.14 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/08/2018 | 755.00 | 00001645334430 | DIEGO IDALINO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ARQUEAMENTO , MONTAGEM E TROCA DE MOLAS DOS ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9740 E OFG-5620, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002209 | 07/08/2018 | 7686.42 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/08/2018 | 7.67 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002211 | 07/08/2018 | 2147.48 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018.REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002208 | 07/08/2018 | 9752.76 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002210 | 07/08/2018 | 9878.79 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONTRATO N?6501/2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/08/2018 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AN?LISES FISICOQU?MICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002234 | 08/08/2018 | 10200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 06281/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002233 | 08/08/2018 | 38910.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RES?DUOS S?LIDOS. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.35.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/08/2018 | 12.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002236 | 08/08/2018 | 17489.64 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A PRODU??O DE CESTAS B?SICAS PARA A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/08/2018 | 1380.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 20 BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0002228 | 08/08/2018 | 1665.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER COMPRA DE 185 KG DE POLPA DE FRUTAS, PARA SERVIR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002235 | 08/08/2018 | 14402.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE C?MARAS DE AR E PROTETOR DE ARO 16,PARA OS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA OGG 1416, OGD 2105, OGG 9740, OFB 8889 E NQK 3098. PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/08/2018 | 800.00 | 09323148000131 | NORTINCENCIO - COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O, TROCA E TESTES DE EXTINTORES DA FROTA DE ?NIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB- 8889; OFBB-8869; OFB-8819; OGC- 6539; OGD-1416; OGF5620; NPX-7421; NPX-7411; NQK-3098; OGG-9740, DASECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002237 | 09/08/2018 | 7000.09 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCA??O PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/08/2018 | 15000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SHOW ART?STICO DA BANDA ALBINHA E NAYANA "AS MORENAS", PARA AS FESTIVIDADES DO RECORDANDO O S?O JO?O 2018 EMM PUXINAN?-PB, DIA 28 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/08/2018 | 18000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTA??O DO SHOW ART?STICO DA BANDA FORROZ?O KARKAR? O PIPOCO DO TROV?O, N O DIA 29/07/2018 PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS RECORDANDO O S?O JO?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/08/2018 | 2490.75 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS REEFERENTE AO EVENTO "RECORDANDO O S?O JO?O" NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/08/2018 | 991.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA EVENTOS SOCIAIS NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/08/2018 | 4080.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 5 (CINCO) BOMBAS PARA PO?OS ONDE FRAM DISTRIBUIDAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL EM S?O JOS? DA MATA, ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, OUTRA NO PO?O DE PAI DOMINGOS, UMA PARA O PO?O DE ANTAS I E OUTRA EM ANTAS II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002242 | 10/08/2018 | 9000.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O ABESTICIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO A POPULA??O DA AREA RURAL E URBANA DE PUXINANA PELO CONTRATO DE N?DP 04.04.1/2018 REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2018 | 887.51 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE APOSENTADORIA DA SR? MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECIS?O EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURAN?A.CORRESPONDENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/08/2018 | 54206.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2018 | 6082.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2018 | 33285.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2018 | 20326.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZA??O DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2018 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002243 | 10/08/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?NOMICA, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS E ADMINISTRA??O PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS,REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/08/2018 | 4525.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2018 | 15000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SHOW DA BANDA BOB L?O MERCADORIA EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NO MUNIC?PIO DE PUXINAN? NO DIA 28/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2018 | 4000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA OS EVENTOS FESTIVOS DA PADROEIRA DE PUXINAN?,NO DIA 06 A 15 DE JULHO DE 2018,E TAMBEM NO EVENTO DA FESTA RECORDANDO O S?O JO?O DE PUXINAN? NO DIA 28 E 29 DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/08/2018 | 85858.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/08/2018 | 26597.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/08/2018 | 15397.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- EJA, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/08/2018 | 1130.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?O DE SELAGEM, INSTALA??O, REVIS?O E TARIFA DE CRONOTACOGRAFO DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8869 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/08/2018 | 3000.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? 12 (DOZE) INSCRI??ES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VE?CULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/08/2018 | 990.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?O DE LUBRIFICA??O, LIMPEZA, LUSTRA??O, REVIS?O, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURA??O, BLINDAGEM E MANUTEN??O DO VE?CULO CA?AMBA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002262 | 14/08/2018 | 1290.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARQUITETURA EM GERAL A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? DO CONTRATO DE N?6.37.1/2017/CPL. RFERENTE A JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002263 | 14/08/2018 | 17093.44 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE USO CONT?NUO DESTA SECRETARIA, COMO TAMB?M PARA DIVERSOS CONSERTOS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/08/2018 | 1060.00 | 00003491477441 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/08/2018 | 25000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ELABORA??O DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA; ELABORA??O DE ANTEPROJETOS, PROJETOS B?SICOS E PROJETOS EXECUTIVOSS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/08/2018 | 650.00 | 00070568770447 | TATIELMA VICENTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPEENHA PARA ATENDER A DESSPESA REFERENTE AO SERVVI?O PRESTADO COMO INSTTRUTORRA COREOGR?FICA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO, NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/08/2018 | 2700.00 | 00009621487412 | IDELVANIA DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE UNIFORMES PARA BALIZAS DO CORPO COREOGR?FICO E ROUPAS PARA COMISS?O DE FRENTE E PORTA BANDEIRAS PARA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO NO DESFILE C?VICO 2018 E NAS SOLENIDADES EM QUE FOR SOLICITADA NO MUNIC?PIO E EM OUTROS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/08/2018 | 1255.00 | 00001085495426 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE COMENDAS PARA PREMIA??O DE 250 ALUNOS QUE EST?O PARTICIPANDO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA TECNICA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ-ETAP, NO PER?ODO DE 06 A 17 DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/08/2018 | 1890.00 | 00070065628489 | SAMARA FERREIRA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE BORDADO DE UNIFORMES E REPOSI??O DE COLAGEM DE COURINO DOS COMPONENTES DA BANDA ZOROASTRO COUTINHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/08/2018 | 1295.93 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS E BATERIAS PARA OS ?NIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/08/2018 | 1572.26 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS E BATERIAS PARA OS ?NIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/08/2018 | 3564.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM ? COMPRA DE 162 KG DE CARNE MOIDA, NO VALOR DE R$ 22,00 KG, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/08/2018 | 5197.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BANANAS, OVOS , BATATA DOCE, FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA SERVIR A MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOSS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/08/2018 | 27548.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICO NA REALIZA??O DE FORMA??O INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- PEJA, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NO DECORRER DO PER?ODO LETIVO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/08/2018 | 1546.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS ESCOLAR IVECO NQK-3098. PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/08/2018 | 4759.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS ESCOLAR IVECO. PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/08/2018 | 3780.00 | 00023633166491 | JOS? BERNARDO NETO | VALOR QQUE ORA SE EEMPENHA PARA ATTENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O, DECORA??O E ASSIST?NCIA GERAL DE CAMARIM, NO EVENTO RECORDANDO S?O JO?O, EM 28 E 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/08/2018 | 350.00 | 00006306995420 | JOÃO PAULO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/08/2018 | 820.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DO PROGRAMA DE EMISS?O DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002278 | 16/08/2018 | 4793.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO CAMINH?O INTERNACIONAL. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002279 | 16/08/2018 | 3641.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO CAMINH?O INTERNACIONAL OGG 0875. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/08/2018 | 1048.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/08/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002288 | 20/08/2018 | 20098.90 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/08/2018 | 50.00 | 00003100534476 | ALINDOMARQUES ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O REALIZADA EM MOTO A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/08/2018 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL SOCIAL , CONFORME DETERMINA??O DO MP/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/08/2018 | 290.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICA??O DE USO CONT?NUO, O MESMO FOI ACOMETIDO DE EMBOLIA PULMONAR + TROMBOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/08/2018 | 260.00 | 00099668882415 | ALCIDES TRIBUTINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DETERMINA??O DO MP/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/08/2018 | 86.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, PARA A PRESTA??O DE CONTA E TRANSLADO DE DOCUMENTO JUNTO AO PRN EM JO?O PESSOA, NO DIA 27 DE AGOSTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/08/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O FAMUP (FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002312 | 21/08/2018 | 1144.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ORIGINAIS PARA SUPRIR AS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002313 | 21/08/2018 | 407.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS ORIGINAIS PARA SUPRIR AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/08/2018 | 497.69 | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA ? HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO N? 000775-43.2006.815.0541, DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/08/2018 | 197.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/08/2018 | 101.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/08/2018 | 423.75 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGD 8997, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/08/2018 | 425.00 | 00049595679453 | LEONARDO PEQUENO ALBINO | CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA DO CARRO PIPA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/08/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AN?LISES FISICOQU?MICA E BACTERI?LOGICAS EM AMOSTRAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/08/2018 | 2273.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O DE 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/08/2018 | 40.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002304 | 22/08/2018 | 2490.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/08/2018 | 98.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DI?RIA PARCIAL DE DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA QUE SE REALIZAR? NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAS 08:00 ?S 18:00, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/08/2018 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DI?RIA PARCIAL DE DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA QUE SE REALIZAR? NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAS 08:00 ?S 18:00, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/08/2018 | 98.00 | 00005853699172 | ROBERTO CESTARI VINAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DI?RIA PARCIAL DE DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ONDE IR? PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA QUE SE REALIZAR? NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAS 08:00 ?S 18:00, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0002328 | 22/08/2018 | 503.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | CORRESPONDENTE A COMPRA E CARTUCHOS E A RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/08/2018 | 400.00 | 00070065384407 | ANDERSON BEZERRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO. DOA??O FEITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2002 ART1?. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0002316 | 22/08/2018 | 964.00 | 00002474488421 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A COMPRA DE VERDURAS,PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/08/2018 | 3920.00 | 11750184000204 | METALZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO- BMZC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/08/2018 | 3590.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/08/2018 | 226.91 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002335 | 23/08/2018 | 2650.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DA GEST?O DAS EQUIPES DO CRAS, BOLSA FAM?LIA E SCFV, AL?M DO APOIO ADMINISTRATIVO DA GEST?O DO SUAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVMENTO PROFISSIONAL E GERENCIALDAS EQUIPES E SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?? 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/08/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/08/2018 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA, D?BITADO NA CONTA ,RELATIVO A PARCELA 343/360.REFERENTE JULHO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/08/2018 | 9617.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/08/2018 | 674.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA EL?TRICA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/08/2018 | 19185.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ?GUA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE AGOSTOO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/08/2018 | 17.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO S?TIO JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/08/2018 | 1448.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE BOMBA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CARRO PIPA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0002338 | 27/08/2018 | 3759.00 | 03799819000159 | AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/08/2018 | 1750.00 | 00008534000409 | MARIA BETÂNIA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE PROFESSORA SUBSTITUTA DA DISCIPLINA DE L?NGUA PORTUGUESA NA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ- ETAP, SUBSTITUINDO A PROFESSORA CLENILDA MARIA DANTAS GUIMAR?ES QUE SEENCONTRAVA DE ATESTADO M?DICO, CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002337 | 27/08/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, DESTINADA AO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/08/2018 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA, D?BITADO NA CONTA ,RELATIVO A PARCELA 346/360.REFERENTE AGOSTO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/08/2018 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE NO M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/08/2018 | 3900.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA ESTRUTURA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). TAIS COMO: AEM?RIOS, MESAS, CADEIRAS, ESTANTES , LONGARINA, BEBEDOURO E VENTILADOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N? 1096. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/08/2018 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (1/2 PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 30/07/2018, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/08/2018 | 60.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB DO DIA 30/07/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/08/2018 | 486.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ?GUA EM CARRO TANQUE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/08/2018 | 729.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ?GUA EM CARRO TANQUE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002347 | 29/08/2018 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE P?BLICA E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2018 | 8434.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/08/2018 | 5008.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/08/2018 | 60.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2018 | 3358.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2018 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2018 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002351 | 30/08/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME O CONTRATO DE N? PP.6.09.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/08/2018 | 12673.89 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/08/2018 | 1908.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/08/2018 | 8198.43 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2018 | 16296.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/08/2018 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/08/2018 | 8835.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/08/2018 | 126.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS POLICIAIS DE PUXINAN?,SERVINDO DE BASE DE APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES,LOCALIZANDO-SE NA RUA PAULO INACIO DE LIMA,N?55 PUXINAN?. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/08/2018 | 5475.54 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/08/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/08/2018 | 2862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2018 | 9853.02 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/08/2018 | 7862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/08/2018 | 4770.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/08/2018 | 17477.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2018 | 5644.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/08/2018 | 5116.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/08/2018 | 150.00 | 00012557401404 | IGOR OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL ECON?MICAA, PEDE AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-x,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2018 | 11888.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2018 | 15081.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 % DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2018 | 13079.28 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2018 | 368104.49 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/08/2018 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/08/2018 | 40855.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/08/2018 | 65963.77 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/08/2018 | 16237.26 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/08/2018 | 19960.68 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/08/2018 | 25203.91 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/08/2018 | 1490.00 | 00052602990434 | JOSE DOGIVAL DE M. TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SUCOS E SERVI?OS DE BUFFET, NA 1? FORMA??O DE SOMA, REALIZADA NO DIA 25/08/2018 E PLANEJAMENTO DE DEPARTAMENTAL COM TODOS OS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 18/08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/08/2018 | 3816.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO- EJA- RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/08/2018 | 650.00 | 00001620757400 | PABLO CLEITON GUIMAR?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO INSTRUTOR NA BANDA MACIAL ZOROASTRO COUTINHO- BMZC, NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/08/2018 | 220.01 | 04524212000633 | M M CAL?ADOS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE UM DELIK STREET MAN BOTA FEMI9NINA E DOIS SAPATOS MAN STREET MASCULINO,PARA COMPONETES DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/08/2018 | 11906.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/08/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002365 | 30/08/2018 | 9000.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O ABESTICIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO A POPULA??O DA AREA RURAL E URBANA DE PUXINANA PELO CONTRATO DE N?DP 04.04.1/2018 REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 04041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/08/2018 | 13796.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/08/2018 | 4379.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/08/2018 | 12820.39 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/08/2018 | 103.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE ANEL DISTANCIADOR,RETENTOR DO CUBO,ROLAMENTO DE EIXO E ANEL DE VEDA??O PARA O CARRO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2018 | 9559.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/08/2018 | 9855.27 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/08/2018 | 41161.76 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/08/2018 | 990.00 | 00004334567444 | JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRINCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/08/2018 | 990.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRINCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/08/2018 | 990.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRINCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/08/2018 | 990.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRONCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM QUE DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE IND?STRIA COM?RCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE IND?STRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2018 | 9026.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND?STRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2018 | 13940.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DA CIP DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/08/2018 | 990.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRINCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/08/2018 | 990.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRINCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/08/2018 | 990.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRINCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/08/2018 | 990.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRONCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM QUE DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/08/2018 | 990.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRONCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM QUE DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/08/2018 | 990.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRONCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM QUE DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/08/2018 | 990.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRONCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM QUE DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/08/2018 | 990.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRONCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM QUE DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/08/2018 | 990.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRONCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM QUE DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/08/2018 | 990.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRONCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM QUE DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/08/2018 | 990.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRONCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM QUE DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/08/2018 | 1210.00 | 00003490275446 | MARCIO SANTANA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BORRACHARIA,VULCANIZA??O DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA,NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 15 DE AGOSTO. DE AORDO COM O MEMORANO E A NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/08/2018 | 1715.00 | 00003490275446 | MARCIO SANTANA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BORRACHARIA,VULCANIZA??O DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA,NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE AGOSTO. DE ACORDO COM O MEMORANO E A NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/08/2018 | 1300.00 | 00002960029410 | MARIO CARNEIRO ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REPAROS DA FEIRA DE GADO, CONSTRU??ES DE BANCOS PARA CANTEIROS, QUEBRA MOLAS NA RUA PEREGRINO DE CARVALHO E CONSERTO DE CAL?AMENTOS QUE ABRIRAM EM DECORRENCIA DA CHUVA EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/08/2018 | 1300.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS NA FEIRA DE GADO, CONTRU??ES DE BANCOS PARA CANTEIROS, QUEBRA MOLAS NA RUA PEREGRINO DE CARVALHO E CONSERTO DE CAL?AMENTOS QUE SE ABRIRAM EM DECORR?NCIA DE CHUVAS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO , EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/08/2018 | 1300.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS NA FEIRA DE GADO, CONTRU??ES DE BANCOS PARA CANTEIROS, QUEBRA MOLAS NA RUA PEREGRINO DE CARVALHO E CONSERTO DE CAL?AMENTOS QUE SE ABRIRAM EM DECORR?NCIA DE CHUVAS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO , EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/08/2018 | 990.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRINCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/08/2018 | 990.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRINCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/08/2018 | 1150.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRINCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/08/2018 | 990.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRINCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/08/2018 | 990.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRINCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/08/2018 | 131.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO DA GARAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES,CAMINH?ES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/08/2018 | 720.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM PAVILH?O BANDEIRAS (PARA?BA, BRASIL E MUNIC?PIO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/08/2018 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, NO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/08/2018 | 59.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ERNERGIA EL?TRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/08/2018 | 222.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/08/2018 | 1104.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O PARA DOA??O DE 16 VASILHAMES DE G?S de COZINHA DE 13KG A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/08/2018 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O AVISO DE ADJUDICA??O E HOMOLOGA??O DA TOMADA DE PRE?OS 001/2018 - NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2018 | 213.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/08/2018 | 857.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/08/2018 | 57.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/09/2018 | 1232.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O DOS BALANCCETES NO M?S DE JUNHO E JULHO DE 2018, PARA USO EXTERNO DA SSECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIUC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/09/2018 | 2700.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N?017/2018, COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SUPRIR A NECESSIDADE DA ADMINISTRA??O P?BLICA , NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002453 | 03/09/2018 | 6700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002455 | 03/09/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNO-3228, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002438 | 03/09/2018 | 1900.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE AGOSTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, SECRETARIA DE FINAN?AS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/09/2018 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DOS PREG?ES 040 E 041/2018, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 03/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002454 | 03/09/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PPARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SANDERO DE PLACA PXY-0835 NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002516 | 03/09/2018 | 1900.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE JULHO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, SECRETARIA DE FINAN?AS E GABINETE DO PREFEITO. NOTA FISCAL N? 40050- 02/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/09/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | REFERENTE A AVISOS E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE P?BLICO, VEICULOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, NO PROGRAMA CATURIT? NOS MUNIC?PIOS, DA R?DIO CATURIT? DURANTE TODO M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002437 | 03/09/2018 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE AGOSTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002517 | 03/09/2018 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE JULHO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE PUXINAN?. NOTA FISCAL N? 40049- 02/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002439 | 03/09/2018 | 900.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE AGOSTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002449 | 03/09/2018 | 2482.34 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS E BATERIAS PARA O ?NIBUS DE PLACA OFB 8889, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002456 | 03/09/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO GOL, DE PLACA NQE-5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL.REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002457 | 03/09/2018 | 6700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO AMAROK, DE PLACA QSA-1014. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002458 | 03/09/2018 | 1900.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO CAMINH?O TIPO BA?, DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002515 | 03/09/2018 | 900.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE JULHO ? SECRETARIA DE EDUCA??O. NOTA FISCAL N? 40048- 02/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/09/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002459 | 03/09/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0636 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002450 | 03/09/2018 | 1938.34 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MOTONIVELADORA, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/09/2018 | 990.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS E VIAS DE ACESSO PARA AS ?REAS RURAIS DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/09/2018 | 990.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO C?NDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS E VIAS DE ACESSO PARA AS ?REAS RURAIS DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/09/2018 | 900.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 150 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L, CADA UM CUSTANDO R$ 6,00, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS,NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/09/2018 | 220.00 | 00033066591859 | DAMIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTEN??O DE L?MINA DA PATROL DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002514 | 04/09/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0002436 | 04/09/2018 | 120.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE BEBIDA L?CTEA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULAOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/09/2018 | 635.00 | 00058425420482 | REGINALDO SOUTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATOS, NO MUNIC?PIO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/09/2018 | 54.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS POLICIAIS DE PUXINAN?,SERVINDO DE BASE DE APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES,LOCALIZANDO-SE NA RUA PAULO INACIO DE LIMA,N?55 PUXINAN?. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/09/2018 | 114.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS POLICIAIS DE PUXINAN?,SERVINDO DE BASE DE APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES,LOCALIZANDO-SE NA RUA PAULO INACIO DE LIMA,N?55 PUXINAN?. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/09/2018 | 116.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS POLICIAIS DE PUXINAN?,SERVINDO DE BASE DE APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES,LOCALIZANDO-SE NA RUA PAULO INACIO DE LIMA,N?55 PUXINAN?. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002452 | 04/09/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME O CONTRATO DE N? PP.6.09.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/09/2018 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/09/2018 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/09/2018 | 1075.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA,REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/09/2018 | 1900.00 | 00013041473470 | VITORIA CAVALCANTE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O SERVI?O DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE EMPENHO PARA FINALIDADE DE ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/09/2018 | 1835.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. ESPORTIVOS E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UM TORNEIO QUE SE REALIZAR? NO MUNIC?PIO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/09/2018 | 220.00 | 00070969750471 | ISRAEL EVARISTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINA DE ARTES MANUAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-x,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/09/2018 | 800.00 | 08201136000171 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS VIA SOL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE 10 (DEZ) BOTAS FEMININAS PARA AS NOVAS ALUNAS QUE INTEGRAM O CORPO COREOGR?FICO DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO-BMZC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/09/2018 | 495.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EIXO PARA O TRATOR X 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ALGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002467 | 05/09/2018 | 6427.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO,RECOLHIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO PER?ODO DE AGOSTO/2018. DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002479 | 06/09/2018 | 1300.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE M?QUINAS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,DO CONTRATO N?4.3.1/2018, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002508 | 06/09/2018 | 11715.56 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002513 | 06/09/2018 | 5038.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/09/2018 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 DO CONTRATO DE N? 0013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002482 | 06/09/2018 | 11180.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEEU, CAMARA DE AR E OUTRAS PE?AS PARA O CAMINH?O PIPA, DE PLACA OGD 0875, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/09/2018 | 990.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS NA PARTE INTERNA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/09/2018 | 990.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUI??O DE AGUA DESTINADA A POPULA??O DO MUNICIPIO NO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/09/2018 | 990.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ENTREGA DE ?GUA NO CARRO PIPA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002511 | 06/09/2018 | 15105.75 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONTRATO N?6501/2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002470 | 06/09/2018 | 4900.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE RESIDEM NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, NO M?S DE AGOSTO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.29.1/2018/CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002473 | 06/09/2018 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL TIPO GARAGEM COM ?REA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DE ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,CONTRATO N? 4.3.1/2018 RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/09/2018 | 600.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO CONTRATO N?0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002483 | 06/09/2018 | 11412.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE C?MARAS DE AR E PROTETOR DE ARO 16,PARA OS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA NPX 7421, OFB 8819, OFG 6539, OGG 5620 PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/09/2018 | 1479.10 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PUXINAN? EM AGOSTO DE 2018 DO CONTRATO DE 009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0002502 | 06/09/2018 | 2904.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM ? COMPRA DE 132 KG DE CARNE MOIDA, NO VALOR DE R$ 22,00 KG, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0002503 | 06/09/2018 | 5210.50 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BANANAS, OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA SERVIR A MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002507 | 06/09/2018 | 28141.89 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002520 | 06/09/2018 | 3819.01 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS ALUGADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/09/2018 | 151.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO PROGRAMA "O NOVO MAIS EDUCA??O" DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/09/2018 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/09/2018 | 650.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/09/2018 | 600.00 | 00009003963428 | WENDSON VITAL PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, SITUADO NO S?TIO JENIPAPO, S/N, ZONA RURAL DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 DO CONTRATO DE N?0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00067573142404 | FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL NA RUA ROMULO CAMPOS DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE JULHO DE 2018.CONTRATO N?007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/09/2018 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO MUNICIPIO DE PUXINAN?,COM A FINALIDDE DE OFERECER SERVI?OS COMO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS(EJA),RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 DO CONTRATO DE N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/09/2018 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA R?MULO CAMPOS, N? 12, QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PUXINAN? REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002504 | 06/09/2018 | 14400.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE L?NGUA ESTRANGEIRA MODERNA DO CONTRATO DE N? 6.41.1/2017. PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002510 | 06/09/2018 | 8172.91 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/09/2018 | 5189.82 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL, RELATIVO A A??O DE COBRAN?A EM FACE DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, PROCESSO N? 0002604-15.2013.815.0541, ORIUNDO DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/09/2018 | 822.82 | 00054961807400 | TEREZINHA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A??O DE COBRAN?A, TRANSITADA EM JULGADO, AJUIZADA EM FACE DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, PROCESSO N? 000003303.2015.8.15.0541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/09/2018 | 200.28 | 00080554210720 | MIRIANICE PATR?CIO DINIZ MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A??O DE EXECU??O MOVIDA EM FACE DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, J? TRANSITADA EM JULGADO, PROCESSO N? 000002424274.2010.815.0541, ORIUNDO DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/09/2018 | 275.47 | 00085349437453 | MARINILDA FREIRE CAVALCANTE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL CONFORME OF?CIO REQUISIT?RIO N? 095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/09/2018 | 253.79 | 00003855016410 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL CONFORME OF?CIO REQUISIT?RIO N? 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/09/2018 | 250.35 | 00002453881418 | MARIA NAZAR? DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL CONFORME OF?CIO REQUISIT?RIO N? 096/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/09/2018 | 2614.02 | 00005890372424 | EDINEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN?A JUUDICIAL, CONFORME OF?CIO REQUISIT?RIO N? 095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/09/2018 | 2696.54 | 00002322996416 | ELIZETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O OF?CIO REQUISIT?RIO N? 095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/09/2018 | 2784.36 | 00042491835487 | Z?LIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O OF?CIO REQUISIT?RIO N? 095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/09/2018 | 1214.23 | 00072760524434 | ANTONIO JOS? RAMOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O OF?CIO REQUISIT?RIO N? 095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/09/2018 | 450.00 | 00001598932403 | MARIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE O LOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE AGOSTOO DE 2018.DO CONTRATO N?001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/09/2018 | 136.29 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM AGOSTO DE 2018. DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002512 | 06/09/2018 | 2801.98 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018.REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002505 | 10/09/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?NOMICA, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/09/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS,REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002560 | 10/09/2018 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES A COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMA??O E EXPORTA??O DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANC?RIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/09/2018 | 1800.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FGTS DE A??O DE EXECU??O FISCAL: 05420100001756 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/09/2018 | 887.51 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE APOSENTADORIA DA SR? MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECIS?O EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURAN?A.CORRESPONDENTE A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/09/2018 | 3489.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/09/2018 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/09/2018 | 5105.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZA??O DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/09/2018 | 55120.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/09/2018 | 40.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/09/2018 | 4735.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/09/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/09/2018 | 850.00 | 00001085495426 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSERTO, LIMPEZA E REPOSI??O DE PELE DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSS?O DA BANDA MACIAL ZOROASTRO COUTINHO-BMZC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/09/2018 | 86860.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%,RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/09/2018 | 25255.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/09/2018 | 16309.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE/EJA, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/09/2018 | 300.00 | 00008730595495 | ELVIS ALCANTARA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A M?DIA VISUAL DO EVENTO RECORDANDO O S?O JO?O NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/09/2018 | 86.00 | 00051271613700 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1 (UMA PARCIAL) DE DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINAN?-PB - AREIA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE CAPACITA??O PARA A IMPLEMENTA??O DA SAFRA 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/09/2018 | 98.00 | 00098071386472 | PAULO CEZAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1 (UMA PARCIAL) DE DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PUXINAN?-PB - AREIA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE CAPACITA??O PARA A IMPLEMENTA??O DA SAFRA 2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/09/2018 | 3227.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/09/2018 | 1536.72 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVA??O DE LICENCIAMENTO, BOMBEIO, SEGURO OBRIGAT?RIO, REFERENTE AOS ANOS 2014 A 2018, COMO TAMB?M INFRA??ES DE TR?NSITO EMITIDAS PELA STTP E DNIT, RELATIVO AO VE?CULO UNO MILE PLACA MNP-7165, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO QUE FOI OBJETO DO LOTE 01 DO LEIL?O 001/2018, REALIZADO NO DIA 05/09/2018 POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/09/2018 | 446.96 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA N? 51/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO D?BITO N?MERO 1856622 - AUTO DE INFRA??O - AI 490553/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/09/2018 | 446.96 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA N? 52/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO D?BITO N?MERO 1856622 - AUTO DE INFRA??O - AI 490553/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/09/2018 | 446.96 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA N? 53/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO D?BITO N?MERO 1856622 - AUTO DE INFRA??O - AI 490553/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/09/2018 | 446.96 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA N? 54/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO D?BITO N?MERO 1856622 - AUTO DE INFRA??O - AI 490553/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/09/2018 | 220.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA O EVENTO DO ASTEEAMENTO DA BANDEIRA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002540 | 11/09/2018 | 897.25 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS OFERECIDOS NO CAF? DA MANH? DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA, REALIZADO DIA 7 DE SETEMBRO PARA OS PRESENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/09/2018 | 2236.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 24 BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG, 4 VASILHAMES VAZIOS DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002534 | 11/09/2018 | 16096.80 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002541 | 11/09/2018 | 1329.85 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECINENTO DE PRODUTOS DE PANIFICA??O PARA SEREM SERVIDOS NOS ENCONTROS PEDAG?GICOS CCOM A PARTICIPA??O DEE PROFFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PER?ODODE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/09/2018 | 4589.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM MINI PALCO, SOM E SISTEMA DE ILUMINA??O PARA SOLENIDADE DO DESFILE C?VICO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/09/2018 | 40.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ?GUA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002543 | 12/09/2018 | 1063.25 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICA??O PARA OS USU?RIOS DO GRUPO CRAS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/09/2018 | 630.00 | 00010152278486 | BRENNO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O EL?TRICA DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA OGD-1416/ OFB-3098/ OFB-8819/ NPX-7411. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/09/2018 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO PARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAL DA INSTITUI??O. REFERENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/09/2018 | 1689.01 | 00004695390469 | CLARISSE SANDRA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO A A??O DE COBRAN?A EM FACE DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, PROCESSO N? 001198-22.2017.815.0541, ORIUNDO DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/09/2018 | 168.90 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO A A??O DE COBRAN?A EM FACE DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, PROCESSO N? 001198-22.2017.815.0541, ORIUNDO DA COMARCA DE POCINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/09/2018 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EPENHA A ATENDER AO REFERENTE PAGAMENTO DO SERVI?O DE URNA FURNER?RIA ,FLORES E TRANSLADO PARA PESSSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DO CONTRATO DE N?6.45.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002573 | 17/09/2018 | 3615.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A BANNERS IMPRESSOS PERSONALIZADOS E PANFLETOS DE PAPEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002571 | 17/09/2018 | 5800.80 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATTENDER A DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE BANNERS PERSONALIZADOS, DI?RIOS DE CLASSE INGANTIL, EJA E DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 23.1/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002568 | 17/09/2018 | 5652.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINA??O INCLUINDO PAINEL DE LED E GRUPO GERADOR 180 KVA PARA A REALIZA??O DO EVENTO RECORDANDO O S?O JO?O, EM PRA?A P?BLICA , NA CIDADE DE PUXINAN?, EM CONFORMIDADECOM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 6.31.2/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/09/2018 | 40.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/09/2018 | 820.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DO PROGRAMA DE EMISS?O DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO M?S DE SETEMBROO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/09/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O FAMUP (FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/09/2018 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA, D?BITADO NA CONTA ,RELATIVO A PARCELA 349/360.REFERENTE SETEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/09/2018 | 8828.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/09/2018 | 699.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA EL?TRICA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002572 | 18/09/2018 | 5735.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS PARA O HASTEAMENTO DA BANDEIRA NO DIA 07 DE SETEMBRO, ABERTURA DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA T?CNICA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ (ETAP) E DESFILE C?VICO NO DIA 16/09/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 09.05.1/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/09/2018 | 19179.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002575 | 19/09/2018 | 9000.00 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O ABESTICIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO A POPULA??O DA AREA RURAL E URBANA DE PUXINANA PELO CONTRATO DE N?DP 04.04.1/2018 REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 04041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0002603 | 19/09/2018 | 1038.00 | 00002474488421 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A COMPRA DE VERDURAS,PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/09/2018 | 350.00 | 00005450460414 | SANDOVAL QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/09/2018 | 1790.00 | 00054157900472 | EDILEUZA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVIS?RIAS DE GESSO NA SEDE DO SCFV PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO, EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/09/2018 | 1900.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? AQUISI??O DE ESTANTES DE A?O AMAP?, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/09/2018 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO,INSPEN??O,INFORMA??O DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. DO CONTRATO DE N?0014/2018 REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/09/2018 | 1600.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARQUITETURA EM GERAL A SERVI?O PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? DO CONTRATO DE N?6.37.1/2017/CPL. A PARTIR DO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/09/2018 | 86.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, PARA A PRESTA??O DE CONTA E TRANSLADO DE DOCUMENTO JUNTO AO PRN EM JO?O PESSOA, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002612 | 20/09/2018 | 2490.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/09/2018 | 845.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/09/2018 | 207.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/09/2018 | 0.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/09/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/09/2018 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICA??O DE USO CONT?NUO, O MESMO FOI ACOMETIDO DE EMBOLIA PULMONAR + TROMBOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/09/2018 | 160.00 | 00008771593438 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAR PASSAGENS DE SUA FILHA ANA LET?CIA, QUE PARTICIPA DE AULAS DE GIN?STICA NO SESI, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/09/2018 | 160.00 | 00003218263450 | MARIA LUCIA CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/09/2018 | 360.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA O DESFILE C?VICO DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, EM 16/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0002609 | 20/09/2018 | 1710.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER COMPRA DE 190 KG DE POLPA DE FRUTAS, PARA SERVIR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/09/2018 | 700.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DOS FOG?ES DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/09/2018 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA REFERENTE NO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/09/2018 | 229.97 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/09/2018 | 3023.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002610 | 20/09/2018 | 39240.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RES?DUOS S?LIDOS. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.35.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/09/2018 | 611.50 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVA??O DE LICENCIAMENTO, BOMBEIO, SEGURO OBRIGAT?RIO, REFERENTE AOS ANOS 2016 A 2018, RELATIVO AO VE?CULO UNO MILE PLACA MNS-9384, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO QUE FOI OBJETO DO LOTE 02 DO LEIL?O 001/2018, REALIZADO NO DIA 05/09/2018 POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/09/2018 | 833.51 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVA??O DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGAT?RIO, REFERENTE AO ANO DE 2018, COMO TAMB?M INFRA??ES DE TR?NSITO EMITIDAS PELA STTP E DNIT, RELATIVO AO VE?CULO UNO MILE PLACA OFD-8506, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO QUE FOI OBJETO DO LOTE 03 DO LEIL?O 001/2018, REALIZADO NO DIA 05/09/2018 POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002620 | 21/09/2018 | 5484.15 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE USO CONT?NUO DESTA SECRETARIA, COMO TAMB?M PARA DIVERSOS CONSERTOS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002613 | 21/09/2018 | 1093.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBAS DE ?GUA E DE ?LEO, CILINDRO, E FILTROS DE AR, ?LEO, COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002611 | 21/09/2018 | 2650.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DA GEST?O DAS EQUIPES DO CRAS, BOLSA FAM?LIA E SCFV, AL?M DO APOIO ADMINISTRATIVO DA GEST?O DO SUAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVMENTO PROFISSIONAL E GERENCIALDAS EQUIPES E SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?? 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/09/2018 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL SOCIAL , CONFORME DETERMINA??O DO MP/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/09/2018 | 300.00 | 00006441436493 | DAMIANA VITAL DE O. BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 411 DE 2002. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/09/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002622 | 24/09/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, DESTINADA AO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002621 | 24/09/2018 | 6124.40 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE USO CONT?NUO DESTA SECRETARIA, COMO TAMB?M PARA DIVERSOS CONSERTOS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS E PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/09/2018 | 81.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/09/2018 | 2406.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O DE 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/09/2018 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (1/2 PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 26/09/2018, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/09/2018 | 60.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB DO DIA 26/09/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/09/2018 | 190.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDAGEM NO PR?DIO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/09/2018 | 1950.00 | 00004587924466 | JOANA D'ARC MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE ORNAMENTA??O DOS ESPA?OS UTILIZADOS QUANDO DA REALIZA??O DO DESFILE C?VICO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/09/2018 | 1750.00 | 00046844643420 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE ESTANDARTES DE TECIDO, BORDADOS COM AVIAMENTOS E DE FAIXAS EM TECIDO DECORADO DE ACORDO COM O TEMA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/09/2018 | 1045.37 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO VE?CULO LIVINA NISSAN, DE PLACA: OGG-3615. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANNUAL DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-3098. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/09/2018 | 98.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO DIA 26/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/09/2018 | 86.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO DIA 26/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/09/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/09/2018 | 5008.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/09/2018 | 8434.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/09/2018 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/09/2018 | 16296.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/09/2018 | 8835.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/09/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/09/2018 | 12673.89 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/09/2018 | 9428.84 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002637 | 27/09/2018 | 2538.37 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACA OFB 8869, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002640 | 27/09/2018 | 1800.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACA OFB 8819, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/09/2018 | 20078.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/09/2018 | 25512.96 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/09/2018 | 64803.73 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/09/2018 | 3816.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO- EJA- RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/09/2018 | 41554.38 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/09/2018 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/09/2018 | 15081.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 % DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/09/2018 | 13250.19 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/09/2018 | 369252.94 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/09/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/09/2018 | 11906.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/09/2018 | 5475.54 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/09/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/09/2018 | 8899.02 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/09/2018 | 7862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/09/2018 | 5724.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/09/2018 | 17477.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/09/2018 | 2862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/09/2018 | 5116.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/09/2018 | 4770.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/09/2018 | 12174.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/09/2018 | 40941.55 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/09/2018 | 9888.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/09/2018 | 9559.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/09/2018 | 12833.07 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/09/2018 | 4379.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/09/2018 | 12842.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND?STRIA COM?RCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE IND?STRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/09/2018 | 6526.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND?STRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/09/2018 | 990.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE ?REAS PRINCIPAIS DO S?TIO GROT?O E CAPINAGEM DA PONTE QUE D? ACESSO AO S?TIO ANTAS E ARREDORES NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/09/2018 | 14866.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DA CIP DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DE JULHO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-x,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/09/2018 | 3162.50 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE METERIAS DE ESTOFADO PARA A REFORMA DOS BANCOS DOS ?NIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002644 | 28/09/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBROO/2018. CONFORME O CONTRATO DE N? PP.6.09.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/09/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/09/2018 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO PARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAL DA INSTITUI??O. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/09/2018 | 1924.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 1030-8,NESTA DATA,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/09/2018 | 3576.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/09/2018 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS RELATIVO AO PROCESSO DE N? 104257203122018-33, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/09/2018 | 33366.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/09/2018 | 18697.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZA??O DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/09/2018 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/09/2018 | 1.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002645 | 28/09/2018 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE P?BLICA E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/09/2018 | 57.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/09/2018 | 214.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/09/2018 | 862.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2018 | 16523.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002701 | 01/10/2018 | 6700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO AMAROK, DE PLACA QSA-1014. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002704 | 01/10/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO GOL, DE PLACA NQF-5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL.REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002706 | 01/10/2018 | 1900.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO CAMINH?O TIPO BA?, DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002716 | 01/10/2018 | 4900.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM REFERENTE SERVI?O DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE RESIDEM NO MUNICIPIO DE PUXINAN? EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002717 | 01/10/2018 | 900.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE SETEMBRO ? SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/10/2018 | 165.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO PROGRAMA "O NOVO MAIS EDUCA??O" DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/10/2018 | 33.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/10/2018 | 129.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO DA GARAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES,CAMINH?ES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002703 | 01/10/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002718 | 01/10/2018 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE SETEMBRO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002702 | 01/10/2018 | 6700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE SETEMBROO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002708 | 01/10/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNO-3228, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/10/2018 | 2700.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N?017/2018, COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SUPRIR A NECESSIDADE DA ADMINISTRA??O P?BLICA , NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002705 | 01/10/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PPARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SANDERO DE PLACA PXY-0835 NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002719 | 01/10/2018 | 1900.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE SETEMBRO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, SECRETARIA DE FINAN?AS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002707 | 01/10/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0636 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/10/2018 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, NO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/10/2018 | 20.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/10/2018 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 DO CONTRATO DE N? 0013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002699 | 02/10/2018 | 1300.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE M?QUINAS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,DO CONTRATO N?4.3.1/2018, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/10/2018 | 224.21 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM SETEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/10/2018 | 450.00 | 00001598932403 | MARIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE O LOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.DO CONTRATO N?001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/10/2018 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/10/2018 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/10/2018 | 50.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/10/2018 | 1900.00 | 00013041473470 | VITORIA CAVALCANTE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O SERVI?O DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE EMPENHO PARA FINALIDADE DE ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/10/2018 | 20.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DISPESA COM RECARGA EFETUADA NO N?MERO DE CELULAR 98689-0920 DA OPERADORA OI DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/10/2018 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA R?MULO CAMPOS, N? 12, QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PUXINAN? REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00067573142404 | FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL NA RUA ROMULO CAMPOS DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.CONTRATO N?007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/10/2018 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO MUNICIPIO DE PUXINAN?,COM A FINALIDDE DE OFERECER SERVI?OS COMO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS(EJA),RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 DO CONTRATO DE N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/10/2018 | 400.00 | 00003482470448 | IVONEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA, N? 54, CENTRO DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE PUXINAN?-PB, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO 0014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/10/2018 | 650.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/10/2018 | 161.35 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PUXINAN? EM SETEMBRO DE 2018 DO CONTRATO DE 009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/10/2018 | 650.00 | 00070568770447 | TATIELMA VICENTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPEENHA PARA ATENDER A DESSPESA REFERENTE AO SERVVI?O PRESTADO COMO INSTRUTORA COREOGR?FICA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO, NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/10/2018 | 650.00 | 00001620757400 | PABLO CLEITON GUIMAR?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO INSTRUTOR NA BANDA MACIAL ZOROASTRO COUTINHO- BMZC, NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002720 | 02/10/2018 | 1581.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MICRO-?NIBUS ESCOLAR IVECO. PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002721 | 02/10/2018 | 1491.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO ?NIBUS ESCOLAR IVECO NQK-3098. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002692 | 02/10/2018 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL TIPO GARAGEM COM ?REA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DE ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,CONTRATO N? 4.3.1/2018 RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/10/2018 | 600.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO CONTRATO N?0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002748 | 03/10/2018 | 14400.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE L?NGUA ESTRANGEIRA MODERNA DO CONTRATO DE N? 6.41.1/2017. PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/10/2018 | 420.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O DOS BALANCETES NO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA USO EXTERNO DA SSECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIUC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002747 | 03/10/2018 | 5852.68 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE USO CONT?NUO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002749 | 03/10/2018 | 5474.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO,RECOLHIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002750 | 04/10/2018 | 38960.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RES?DUOS S?LIDOS. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.35.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002809 | 04/10/2018 | 5175.40 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAL DE USO CONT?NUO DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | PROMO??O DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002751 | 04/10/2018 | 11994.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS - ARTHUR A. DE LIMA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS DI?RIAS DE SONORIZA??O PEQUENO PORTE NO TOTAL, DUAS DI?RIAS DE PAINEL DE LED DE ALTA RESOLU??O , DUAS DI?RIAS DE GRIDS BOX TRUSS, DUAS DI?RIAS DE SONORIZA??O GRANDE PORTE E DUASDI?RIAS DE CAMAROTES PARA ESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002801 | 05/10/2018 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES A COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMA??O E EXPORTA??O DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANC?RIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/10/2018 | 600.00 | 00009003963428 | WENDSON VITAL PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, SITUADO NO S?TIO JENIPAPO, S/N, ZONA RURAL DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 DO CONTRATO DE N?0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/10/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA REFERENTE A PUBLICA??O NO DOU DE PRORROGA??O DA VIG?NCIA PARA O DIA 30/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/10/2018 | 2250.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO AS ELEI??ES DO 1? TURNO DE CAF?, ALMO?O E JANTAR PARA POLICIAIS QUE ESTAVAM NOS POLOS DE VOTA??O E FAZENDO A SEGURAN?A NA CIDADE NOS DIAS 04,05,06,07/ OUTUBRO. ATENDENDO O PEDIDO DO COMANDANTE COSTA , DA POL?CIA MILITAR DO COMANDO DE ESPERAN?A-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/10/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6990-6,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/10/2018 | 1656.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 24 BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0002802 | 09/10/2018 | 120.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE BEBIDA L?CTEA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULAOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/10/2018 | 1800.00 | 00070088177467 | NATHALIA RODRIGUES ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIIRA DE QUEIROZ-ETAP, SUBSTITUINDO A PROFESSORA EDNEIDE BARBOSA DA SILVA PELO PER?ODO DE DOIS MESES (AGOSTO E SETEMBRO) DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/10/2018 | 855.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/10/2018 | 945.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/10/2018 | 945.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/10/2018 | 1080.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/10/2018 | 945.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/10/2018 | 945.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/10/2018 | 900.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/10/2018 | 945.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/10/2018 | 945.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/10/2018 | 900.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/10/2018 | 945.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/10/2018 | 990.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/10/2018 | 900.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/10/2018 | 1080.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/10/2018 | 945.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/10/2018 | 945.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/10/2018 | 945.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/10/2018 | 1150.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS NA ?REA URBANA DO MUNIC?IPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/10/2018 | 990.00 | 00004334567444 | JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS E VIAS DE ACESSO PARA AS ?REAS RURAIS DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/10/2018 | 945.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS NA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN? COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/10/2018 | 945.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO C?NDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS NA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN? COMO TAMB?M LIMPEZA DE VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS MAIS PR?XIMOS DA CIDADE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/10/2018 | 945.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIA DO TANQUE PRETO E LIMPEZA AO REDOR TANQUE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/10/2018 | 1250.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO EM CAL?AMENTOS NAS VIAS DE ?REA URBANA , EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/10/2018 | 1250.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO EM REPAROS DE CAL?AMENTOS NAS VIAS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/10/2018 | 1560.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO EM REPAROS DE CAL?AMENTOS NAS VIAS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/10/2018 | 1250.00 | 00002960029410 | MARIO CARNEIRO ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO EM REPAROS DE CAL?AMENTOS NAS VIAS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/10/2018 | 1250.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO EM REPAROS DE CAL?AMENTOS NAS VIAS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/10/2018 | 945.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUI??O DE AGUA DESTINADA A POPULA??O DO MUNICIPIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/10/2018 | 945.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ENTREGA DE ?GUA NO CARRO PIPA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/10/2018 | 945.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS NA PARTE INTERNA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/10/2018 | 1472.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O TRATOR X 290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ALGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002816 | 10/10/2018 | 9251.21 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONTRATO N?6501/2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA LIBERA??O DA ANOTA??O RESP.TECNICA-ART, DO CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002819 | 10/10/2018 | 9342.83 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/10/2018 | 1720.00 | 00010939242761 | JORDÃO AZEVEDO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS, REVIS?O DO TELHADO E REVIS?O HIDR?ULICO DAS REPARTI??ES MUNICIPAIS QUE FORAM SOLICITADAS PELA JUSTI?A ELEITORAL PARA AS ELEI??ES 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00025133330472 | MARIA DE F?TIMA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?O NA ORGANIZA??O LOG?STICA E DISTRIBUI??O DE DEZOITOBANDAS MARCIAIS ENTRE QUINZE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DESFILE C?VICO DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002815 | 10/10/2018 | 20952.47 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002817 | 10/10/2018 | 6827.83 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALGUNS MATERIAIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALGUMAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO DIA 26/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002818 | 10/10/2018 | 7621.54 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS ALUGADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0002822 | 10/10/2018 | 4585.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BANANAS, OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA SERVIR A MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002823 | 10/10/2018 | 17507.89 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002826 | 10/10/2018 | 5822.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002827 | 10/10/2018 | 2010.76 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACA NPX 7421, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002828 | 10/10/2018 | 2658.32 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACA OFB 8869, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002829 | 10/10/2018 | 1579.21 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACA OFB 8819, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/10/2018 | 87178.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/10/2018 | 25360.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/10/2018 | 14347.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE/EJA, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/10/2018 | 3013.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALA??O DE PO?OS QUE FORAM PERFURADOS NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES : ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO; ESCOLA PEDRO GENU?NO, ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ-ETAP; SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002820 | 10/10/2018 | 5937.53 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/10/2018 | 5337.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-PROGRAMAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/10/2018 | 887.51 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE APOSENTADORIA DA SR? MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECIS?O EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURAN?A.CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/10/2018 | 40.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/10/2018 | 4591.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/10/2018 | 6382.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZA??O DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/10/2018 | 3.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/10/2018 | 37.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/10/2018 | 53890.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/10/2018 | 98.00 | 00013204823415 | VIRGILIO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DI?RIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE PUXINAN? PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/10/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS,REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002811 | 10/10/2018 | 2070.18 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018.REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002825 | 10/10/2018 | 500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DILIG?NCIA EM PROCESSOS DE INTERESSE DA EDILIDADE EM TRAMITA??O NA JUSTI?A FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002842 | 11/10/2018 | 1469.75 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICA??O PARA AS REUNI?ES COM AS FAM?LIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002843 | 11/10/2018 | 2602.75 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECINENTO DE PRODUTOS DE PANIFICA??O PARA SEREM SERVIDOS NOS ENCONTROS PEDAG?GICOS CCOM A PARTICIPA??O DEE PROFFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE C?VICO 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/10/2018 | 3500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROJETO GEOM?TRICO, DRENAGEM, OR?AMENTO, ESPECIFICA??O E SINALIZA??O VI?RIA DA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?-PB. CONTRATO DE REPASSE N? 1052591-11/2018/MCID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/10/2018 | 1216.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ?GUA EM CARRO TANQUE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/10/2018 | 225.00 | 00049595679453 | LEONARDO PEQUENO ALBINO | CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DA BOMBA DO CARRO PIPA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/10/2018 | 900.00 | 00004704454401 | MARCIO JOSE BORBUREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE UM TANQUE, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE F?TIMA NESTE MUNIC?PIO, EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/10/2018 | 1080.00 | 00003100534476 | ALINDOMARQUES ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O REALIZADA EM MOTO QUE PRESTA SERVI?OS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PLACA MNA-4473,TROCA DE ROLAMENTOS , REVIS?O GERAL, TROCA DE ?LEO, FILTRO, LAMPADAS DE FAROL E PISCA ALERTA, BATERIA, TROCA DE RETROVISOR E CONSERTO DE PNEU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/10/2018 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ERNERGIA EL?TRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/10/2018 | 231.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/10/2018 | 352.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA MENSAL PARA TR?S FILHAS ATLETAS QUE TREINAM DE SEGUNDA ? QUINTA NO SESI EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/10/2018 | 480.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? DESPESA COM TRANSPORTE DA SUA FILHA ANA CECILIA TAVARES DOS SANTOS,A QUAL POSSUI DEFICIENCIA VISUAL,EM RAZ?O PELA QUAL FREQUENTA O INSTITUTO DOS CEGOS DE TER?A A SEXTA-FEIRA,NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/10/2018 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICA??O DE USO CONT?NUO, O MESMO FOI ACOMETIDO DE EMBOLIA PULMONAR + TROMBOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/10/2018 | 4.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 283142-2 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/10/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O FAMUP (FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/10/2018 | 695.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA EL?TRICA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/10/2018 | 960.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 160 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L, CADA UM CUSTANDO R$ 6,00, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS,NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/10/2018 | 1325.00 | 00003490275446 | MARCIO SANTANA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BORRACHARIA,VULCANIZA??O DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/10/2018 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO,INSPEN??O,INFORMA??O DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. DO CONTRATO DE N?0014/2018 REFERENTE A 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/10/2018 | 1600.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARQUITETURA EM GERAL A SERVI?O PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? DO CONTRATO DE N?6.37.1/2017/CPL. A PARTIR DO DIA 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/10/2018 | 250.00 | 00099668882415 | ALCIDES TRIBUTINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DETERMINA??O DO MP/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/10/2018 | 250.00 | 00078874459734 | IVANILDO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/10/2018 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS AQUINO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/10/2018 | 971.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A NECESSIDADE REFERENTE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS 4X4 PARA O TORNEIO DE FUTEBOL EM SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/10/2018 | 720.00 | 00004587924466 | JOANA D'ARC MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGEM DOS UNIFORMES DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO , DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/10/2018 | 700.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM E ORGANIZA??O DE BRINQUEDOS E TENDAS, QUANDO NA REALIZA??O DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA DA CRIAN?A NA CRECHE FELISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ, NA ESCOLA JOS? IN[ACIO DA SILVA ENA ESCOLA ISIDRO DOS SANTOS . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002864 | 18/10/2018 | 3501.65 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/10/2018 | 2901.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/10/2018 | 222.39 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002866 | 18/10/2018 | 14172.80 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002867 | 18/10/2018 | 2681.65 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002869 | 18/10/2018 | 16894.70 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A FORMA??O DE CESTAS B?SICAS PARA A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/10/2018 | 820.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DO PROGRAMA DE EMISS?O DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/10/2018 | 9054.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/10/2018 | 971.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/10/2018 | 16564.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZA??O DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/10/2018 | 31184.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/10/2018 | 0.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/10/2018 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO S?TIO JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/10/2018 | 720.00 | 00005269432463 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/10/2018 | 86.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, PARA A PRESTA??O DE CONTA E TRANSLADO DE DOCUMENTO JUNTO AO PRN EM JO?O PESSOA, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/10/2018 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA, D?BITADO NA CONTA ,RELATIVO A PARCELA 352/360.REFERENTE OUTUBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/10/2018 | 5189.82 | 00072760524434 | ANTONIO JOS? RAMOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O OF?CIO REQUISIT?RIO N? 111/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/10/2018 | 2340.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O DE 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/10/2018 | 80.00 | 04617230000155 | COPIFAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ESPIRAIS DE ENCADERNA??O PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/10/2018 | 198.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/10/2018 | 121.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/10/2018 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (1/2 PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 24/10/2018, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/10/2018 | 60.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB DO DIA 24/10/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/10/2018 | 954.00 | 00070065628489 | SAMARA FERREIRA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ NO PER?ODO DE 09/03 A 07/04 DO CORRENTE ANO SUBSTITUINDO A SERVIDORA DORALICE GALDINO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE F?RIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/10/2018 | 954.00 | 00070065628489 | SAMARA FERREIRA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELIANE FREIRE DA SILVA . QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR MOTIVOS DE SA?DE CONFORME ATESTADO M?DICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/10/2018 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 353/360 JUNTO A ENERGISA REFERENTE NO M?S DE OUTUBRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA LIBERA??O DA ANOTA??O RESP.TECNICA-ART, DO CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/10/2018 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM CAIXAS PLASTICAS PARA A COLOCA??O DE SEMENTES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/10/2018 | 990.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS E VIAS DE ACESSO PARA AS ?REAS RURAIS DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/10/2018 | 530.00 | 00005035207480 | VIVIANE CARMITA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MONITOR RESPONS?VEL PELO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAL EM DUAS TURMAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOS? IN?CIO DA SILLVA, NO PER?ODO DE 60 DIAS LETIVOS PELASECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/10/2018 | 1030.00 | 00010182064425 | ALLIF DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MONITOR RESPONS?VEL PELO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS XADREZ EM QUATRO TURMAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, NO PER?ODO DE 60 DIAS LETIVOS, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/10/2018 | 950.00 | 00008534000409 | MARIA BETÂNIA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE MONITORA RESPOS?VEL PELO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM NA DISCIPLINAA DE PORTUGU?S EM DUAS TURMAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAAMENTAAL DA C?CERO GON?ALVES DOS SANTOS NO PER?ODO DE 60 DIAS LETIVOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/10/2018 | 1880.00 | 00006725347460 | IZABEL CRISTINA GOUVEIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MONITOR RESPONS?VEL PELO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM NAS DISCIPLINAS DE PORTUGU?S E MATEM?TICA EM DUAS TURMAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOS? IN?CIO DA SILVA , NO PER?ODO DE 60 DIAS LETIVOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/10/2018 | 1960.00 | 00008469486489 | WESLEY ANTONIO BRITO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MONITOR RESPONS?VEL PELO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE MATEM?TICA EM QUATRO TURMAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, NO PERIODO DE 60 DIAS LETIVOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/10/2018 | 1540.00 | 00004764576457 | JILTON JOSELITO DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MONITOR RESPONS?VEL PELO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS XADREZ E JUD? EM QUATRO TURMAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, NO PERIODO DE 60 DIAS LETIVOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/10/2018 | 2360.00 | 00008647834429 | JOALISSON RAMOS NOGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS COMO MONITOR RESPONS?VEL PELO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE JUD? EM QUATRO TURMAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ, NO PERIODO DE 60 DIAS LETIVOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/10/2018 | 1200.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O CULTURAL NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DA CRIAN?A DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/10/2018 | 795.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 16571-9,NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002916 | 24/10/2018 | 442.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | CORRESPONDENTE A COMPRA E CARTUCHOS E A RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/10/2018 | 711.77 | 03701973000146 | ERA DIGITAAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A ESPESA REFERENTE ? COMPRA DE BRINDES PARA SEREM DISTRIU?DOS COM AS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EM EVENTO DE COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/10/2018 | 9.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002917 | 24/10/2018 | 1190.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002918 | 24/10/2018 | 252.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONER COM SUBSTITUI??O DE PE?AS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002919 | 24/10/2018 | 792.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONER COM SUBSTITUI??O DE PE?AS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | IDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/10/2018 | 37088.54 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DO ENSINO (FNDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DEVOLU??O DE CONVENIO DO FNDE COM TERMO DE COMPROMISSO DE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/10/2018 | 666.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/10/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/10/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | REFERENTE A AVISOS E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE P?BLICO, VEICULOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, NO PROGRAMA CATURIT? NOS MUNIC?PIOS, DA R?DIO CATURIT? DURANTE TODO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002914 | 24/10/2018 | 310.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ORIGINAIS PARA SUPRIR AS IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/10/2018 | 300.00 | 00008943098464 | FELIPE GURGEL COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DI?RIA INTEGRAL DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 10232-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/10/2018 | 0.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/10/2018 | 10.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/10/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85.021-7 , DO DIA 16/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002929 | 25/10/2018 | 2650.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DA GEST?O DAS EQUIPES DO CRAS, BOLSA FAM?LIA E SCFV, AL?M DO APOIO ADMINISTRATIVO DA GEST?O DO SUAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVMENTO PROFISSIONAL E GERENCIALDAS EQUIPES E SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?? 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-x,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/10/2018 | 490.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DO IDOSO COM OS GRUPOS DO CRAS DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-x, DIA 16/10. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002946 | 25/10/2018 | 4223.14 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALGUNS MATERIAIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALGUMAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8457-3, NO DIA 16/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/10/2018 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AN?LISES FISICOQU?MICAS E BACTERI?LOGICAS EM AMOSTRAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/10/2018 | 21860.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DA CIP DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/10/2018 | 14753.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/10/2018 | 5000.00 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DE KIT'S PARA DISTRIBUI??O COM CRIAN?AS CARENTES DO MUNIC?PIO EM FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIAN?A. DE ACORDO COM O CONTRATO 0019/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/10/2018 | 3936.62 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CONFEC??O DE KIT'S PARA DISTRIBUI??O COM CRIAN?AS CARENTES DO MUNIC?PIO EM FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIAN?A. DE ACORDO COM O CONTRATO 0019/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/10/2018 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002936 | 26/10/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, DESTINADA AO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/10/2018 | 6679.20 | 20174412000155 | L J AGENCIA DE TURISMO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EMISS?O DE PASSAGEM A?REA (IDA E VOLTA) E HOSPEDAGEM PARA O SR? PREFEITO FELIPE GURGEL COUTINHO PARA A CIDADE DE BRAS?LIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/10/2018 | 2700.00 | 00008943098464 | FELIPE GURGEL COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 5 DI?RIAS INTEGRAIS DE VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA-DF, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002942 | 29/10/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME O CONTRATO DE N? PP.6.09.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/10/2018 | 506.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO NYLON PLAAST E AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE 150 BOLSAS PARA SEREM ENTREGUES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/10/2018 | 293.02 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8819. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8889. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002953 | 30/10/2018 | 4900.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE RESIDEM NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?, EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/10/2018 | 12871.87 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 % DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/10/2018 | 13975.28 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/10/2018 | 371886.38 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/10/2018 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/10/2018 | 43865.97 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/10/2018 | 60025.38 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/10/2018 | 16523.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/10/2018 | 20018.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/10/2018 | 24601.84 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/10/2018 | 3816.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO- EJA- RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8457-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/10/2018 | 11906.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/10/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/10/2018 | 350.00 | 00008580463424 | ANG?LICA DINIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AAJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/10/2018 | 5475.54 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/10/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/10/2018 | 2862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/10/2018 | 8899.02 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/10/2018 | 7862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/10/2018 | 5724.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/10/2018 | 17477.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/10/2018 | 4770.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/10/2018 | 5116.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/10/2018 | 1035.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O PARA DOA??O DE 15 VASILHAMES DE G?S de COZINHA DE 13KG A PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/10/2018 | 12174.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/10/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/10/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/10/2018 | 12673.89 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/10/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/10/2018 | 9492.26 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/10/2018 | 16296.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/10/2018 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/10/2018 | 2300.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO AS ELEI??ES DO 2? TURNO DE CAF?, ALMO?O E JANTAR PARA POLICIAIS QUE ESTAVAM NOS POLOS DE VOTA??O E FAZENDO A SEGURAN?A NA CIDADE NOS DIAS 25,26,27,28/OUTUBRO/2018, ATENDENDO O PEDIDO DO COMANDANTE COSTA DA POL?CIA MILITAR DO COMANDO DE ESPERAN?A-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/10/2018 | 8835.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/10/2018 | 8434.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/10/2018 | 5008.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/10/2018 | 3423.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/10/2018 | 2248.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/10/2018 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS RELATIVO AO PROCESSO DE N? 104257203122018-33, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/10/2018 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/10/2018 | 50.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/10/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/10/2018 | 2.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND?STRIA COM?RCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE IND?STRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/10/2018 | 6526.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND?STRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/10/2018 | 12842.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/10/2018 | 3107.87 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/10/2018 | 13013.07 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/10/2018 | 69.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE (UM) BOTIJ?O DE G?S, PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/10/2018 | 9559.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/10/2018 | 9888.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/10/2018 | 40348.90 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/10/2018 | 600.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIGIA NOS S?BADOS E DOMINGOS NO HOR?RIO DIURNO, POR 12 DIAS, NA GARAGEM DOS ?NIBUS, CAMINH?O E M?QUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/10/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A E PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/10/2018 | 57.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/10/2018 | 215.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/10/2018 | 866.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003018 | 31/10/2018 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE P?BLICA E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/10/2018 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/10/2018 | 7.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/10/2018 | 5.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 283142-2 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/10/2018 | 318.00 | 00003894117443 | JACINTA DE F?TIMA DE ALMEIDA IMPERIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE AULAS MINISTRADAS NO PER?ODO DE 10 DIAS NA ESCOLA GREG?RIO ALBERTO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/10/2018 | 150.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DOS POLICIAIS DE PUXINAN?,SERVINDO DE BASE DE APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES,LOCALIZANDO-SE NA RUA PAULO INACIO DE LIMA,N?55 PUXINAN?. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/10/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | REFERENTE A AVISOS E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE P?BLICO, VEICULOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, NO PROGRAMA CATURIT? NOS MUNIC?PIOS, DA R?DIO CATURIT? DURANTE TODO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003072 | 31/10/2018 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES A COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMA??O E EXPORTA??O DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANC?RIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/10/2018 | 2950.00 | 00002954720492 | ERALDO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS, SENDO 7 CAMAS EL?STICAS, 5 BRINQUEDOS INFL?VEIS E 2 PISCINAS DE BOLINHAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/10/2018 | 1800.00 | 00002954720492 | ERALDO CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DE TR?S M?QUINAS DE PIPOCA , ALGOD?O DOCE E ANIMADORES DO PARK CHAVES PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003013 | 31/10/2018 | 442.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | CORRESPONDENTE A COMPRA E CARTUCHOS E A RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-x,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ERNERGIA EL?TRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/10/2018 | 3162.50 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE METERIAS DE ESTOFADO PARA A REFORMA DOS BANCOS DOS ?NIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003019 | 31/10/2018 | 1710.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHA PARA ATENDER COMPRA DE 190 KG DE POLPA DE FRUTAS, PARA SERVIR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. DE ACORDO COM O MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/10/2018 | 68.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO PROGRAMA "O NOVO MAIS EDUCA??O" DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/10/2018 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8457-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/10/2018 | 248.00 | 00009852367447 | GABRIELA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 SACOLINHAS PERSONALIZADAS COM MIMOS PARA PRESENTEAR 62 CRIAN?AS MATRICULADAS NO MATERNAL DA CRECHE FELISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ, QUANDO DA REALIZA??O DAS FESTIVVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIAN?A. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/10/2018 | 1008.00 | 00007407029474 | VERA LUCIA TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE 21 BECAS PARA SEREM USADAS PELOS ALUNOS DA CRECHE FELISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ, NO MOMENTO DA FORMATURA DO ABC DO ANO CONCLUINTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/10/2018 | 147.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO DA GARAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES,CAMINH?ES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/11/2018 | 2980.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS , MESAS PL?STICAS , CADEIRAS PL?STICAS E SOM DE PEQUENO PORTE PARA SER UTILIZADO NO MOMENTO DE REALIZA??O DOS FESTEJOS ALUSIVOSAO DIA DA CRIAN?A. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003034 | 01/11/2018 | 900.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE OUTUBRO ? SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/11/2018 | 600.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO CONTRATO N?0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003050 | 01/11/2018 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL TIPO GARAGEM COM ?REA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DE ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,CONTRATO N? 4.3.1/2018 RELATIVO AO M?S DEOUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003033 | 01/11/2018 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE OUTUBRO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/11/2018 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO MUNICIPIO DE PUXINAN?,COM A FINALIDDE DE OFERECER SERVI?OS COMO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS(EJA),RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 DO CONTRATO DE N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00067573142404 | FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL NA RUA ROMULO CAMPOS DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.CONTRATO N?007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/11/2018 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA R?MULO CAMPOS, N? 12, QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PUXINAN? REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/11/2018 | 650.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/11/2018 | 600.00 | 00009003963428 | WENDSON VITAL PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, SITUADO NO S?TIO JENIPAPO, S/N, ZONA RURAL DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 DO CONTRATO DE N?0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/11/2018 | 400.00 | 00003482470448 | IVONEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA, N? 54, CENTRO DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE PUXINAN?-PB, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO 0014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003032 | 01/11/2018 | 1900.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE OUTUBRO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, SECRETARIA DE FINAN?AS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/11/2018 | 450.00 | 00001598932403 | MARIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE O LOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.DO CONTRATO N?001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/11/2018 | 2700.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? INCLUINDO ALMO?OE JANTAR TODOS OS DIAS, COOMO TAMB?M NOS FERIAADOS E FINAIS DE SEMANA , EM OUTUBRO DO ANO CORRENTE, DO CONTRATO DE N?? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/11/2018 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 DO CONTRATO DE N? 0013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003044 | 01/11/2018 | 1300.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE M?QUINAS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,DO CONTRATO N?4.3.1/2018, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003074 | 05/11/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0636 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/11/2018 | 9.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/11/2018 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003077 | 05/11/2018 | 6700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003076 | 05/11/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003035 | 05/11/2018 | 3520.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM ? COMPRA DE 160 KG DE CARNE MOIDA, NO VALOR DE R$ 22,00 KG, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003075 | 05/11/2018 | 1900.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO CAMINH?O TIPO BA?, DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003078 | 05/11/2018 | 6700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO AMAROK, DE PLACA QSA-1014. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003080 | 06/11/2018 | 1204.00 | 00002474488421 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS,PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/11/2018 | 2862.00 | 00007791817438 | THIARA BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM TURMA DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/11/2018 | 650.00 | 00070568770447 | TATIELMA VICENTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPEENHA PARA ATENDER A DESSPESA REFERENTE AO SERVVI?O PRESTADO COMO INSTRUTORA COREOGR?FICA DA BANDA MARCIAL ZOROASTRO COUTINHO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/11/2018 | 650.00 | 00001620757400 | PABLO CLEITON GUIMAR?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO INSTRUTOR NA BANDA MACIAL ZOROASTRO COUTINHO- BMZC, NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00007476546466 | EDNA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ARTES NA ESCOLA T?NCNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ-ETAP, SUBSTITUINDO O PROFESSOR CARLOS MAGNO PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO M?DICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/11/2018 | 1600.00 | 00013624281402 | ANA FLAVIA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITORA RESPONS?AVEL PELO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CULTURAL (OFICINA DE M?SICA E DAN?A) EM QUATRO TURMAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO PER?ODO DE 60 DIAS LETIVOS, PELO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/11/2018 | 325.29 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PUXINAN? EM OUTUBRO DE 2018 DO CONTRATO DE 009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/11/2018 | 250.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/11/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, NO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO /2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ?GUA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/11/2018 | 135.00 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/11/2018 | 2085.03 | 00002300516420 | FLORIPES JOS? COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O OF?CIO REQUISIT?RIO N? 115/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/11/2018 | 923.71 | 00013204823415 | VIRGILIO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O OF?CIO REQUISIT?RIO N? 124/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/11/2018 | 1583.54 | 00001187733482 | ADILSON CARDOSO ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O OF?CIO REQUISIT?RIO N? 116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/11/2018 | 923.71 | 00025149199400 | JOS? VITORINO DE ARA?JO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O OF?CIO REQUISIT?RIO N? 121/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/11/2018 | 2871.50 | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O OF?CIO REQUISIT?RIO N? 124/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/11/2018 | 1583.54 | 00030861730410 | ROLD?O DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O OF?CIO REQUISIT?RIO N? 117/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/11/2018 | 923.71 | 00050896466434 | ANA LUCIA BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O OF?CIO REQUISIT?RIO N? 122/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/11/2018 | 2111.42 | 00015548015400 | JO?O JER?NIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O OF?CIO REQUISIT?RIO N? 118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/11/2018 | 2111.42 | 00009834192487 | EDIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O OF?CIO REQUISIT?RIO N? 119/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/11/2018 | 2111.42 | 00002374226468 | JOS? APOLIN?RIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O OF?CIO REQUISIT?RIO N? 120/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/11/2018 | 1230.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 205 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L, CADA UM CUSTANDO R$ 6,00, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS,NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003086 | 06/11/2018 | 6118.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO,RECOLHIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003085 | 07/11/2018 | 39140.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA ME | CORRESPONDENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RES?DUOS S?LIDOS. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.35.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/11/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/11/2018 | 400.00 | 00003625843463 | JOZÉLIA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O DOS BALANCETES NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PARA USO EXTERNO DA SSECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003084 | 07/11/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PPARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO SANDERO DE PLACA PXY-0835 NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003083 | 07/11/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNO-3282, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003081 | 07/11/2018 | 4014.00 | 00006171061425 | SEVERINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BANANAS, OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA SERVIR A MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003082 | 07/11/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO GOL, DE PLACA NQF-5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL.REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003087 | 07/11/2018 | 2837.58 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACA OFB 8819, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003088 | 07/11/2018 | 2656.22 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACA NPX-7411, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00025133330472 | MARIA DE F?TIMA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?O NA ORGANIZA??O LOG?STICA E TRABALHANDO O RESGATE DE BRINCADEIRAS (CANTIGAS DE RODAS, PE?O DE MADEIRA, AMARELINHA, CONTAR HIST?RIAS, ENTRE OUTRAS) EM TODAS AS ESCOLAS PUBLICAS NO M?S DE OPUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003090 | 08/11/2018 | 4900.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA A ATENDER AO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PUXINANA QUE ESTUDAM EM CAMPINA GRANDE. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.29.1. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/11/2018 | 954.00 | 00001121409474 | LUCIANA MELO DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA T?CNICA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ ETAP, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELIANA FREIRE DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO M?DICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/11/2018 | 780.00 | 00071350306487 | ALBA LUCIA DA SILVA BASILIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PARQUE DE EVENTOS JOS? LAURENTINO NO PER?ODO DE 8 A 19 DE OUTUBRO DE 2018, ONDE ACONTECERAM ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIA DA CRIAN?A. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/11/2018 | 1600.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARQUITETURA EM GERAL A SERVI?O PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? DO CONTRATO DE N?6.37.1/2017/CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/11/2018 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO,INSPEN??O,INFORMA??O DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. DO CONTRATO DE N?0014/2018 REFERENTE AO M?S M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/11/2018 | 53233.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/11/2018 | 0.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/11/2018 | 71.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/11/2018 | 1900.00 | 00013041473470 | VITORIA CAVALCANTE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O SERVI?O DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE EMPENHO PARA FINALIDADE DE ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/11/2018 | 887.51 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE APOSENTADORIA DA SR? MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECIS?O EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURAN?A.CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/11/2018 | 6701.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/11/2018 | 22017.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZA??O DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/11/2018 | 33509.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/11/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS,REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003105 | 09/11/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?NOMICA, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003109 | 09/11/2018 | 3559.82 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018.REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003107 | 09/11/2018 | 30259.42 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS ALUGADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003108 | 09/11/2018 | 4804.42 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS ALUGADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/11/2018 | 1740.00 | 00003731031400 | EDVALDO FIALHO DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITOR RESPONS?VEL PELO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM NOVE TURMAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ALGUMAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO, PELO PER?ODO DE 60 DIAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/11/2018 | 950.00 | 00010956633480 | SILMARA PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITOR RESPONS?VEL PELO DESENVOLVIMENTO DE REFOR?O ESCOLAR (DISCIPLINA DE PORTUGU?S E MATEM?TICA EM DUAS TURMAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DA ESCOLA C?CERO GON?ALVES DOS SANTOS, NO PER?ODO DE 60 DIAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/11/2018 | 1850.00 | 00011739828410 | ANA RAQUEL GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITOR RESPONS?VEL PELO DESENVOLVIMENTO DE REFOR?O ESCOLAR EM SEIS TURMAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIPAIS DA ESCOLA QUINTINO LEONCIO NO PER?ODO DE 60 DIAS PELA SECRETARIA DE EDUUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/11/2018 | 680.00 | 00070568770447 | TATIELMA VICENTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPEENHA PARA ATENDER A DESSPESA REFERENTE AO SERVVI?O PRESTADO COMO MONITORA RESPONS?VEL PELO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM QUATRO TURMAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA NO PER?ODO DE 60 DIAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/11/2018 | 87468.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/11/2018 | 25258.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% - RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/11/2018 | 14504.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE/ EJA, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003112 | 09/11/2018 | 7519.47 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003111 | 09/11/2018 | 9815.24 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/11/2018 | 630.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/11/2018 | 945.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/11/2018 | 945.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/11/2018 | 1080.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/11/2018 | 945.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/11/2018 | 945.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/11/2018 | 900.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/11/2018 | 945.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO C?NDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/11/2018 | 1035.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/11/2018 | 945.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/11/2018 | 900.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/11/2018 | 990.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/11/2018 | 990.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/11/2018 | 945.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/11/2018 | 945.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/11/2018 | 945.00 | 00004334567444 | JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/11/2018 | 945.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/11/2018 | 945.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/11/2018 | 900.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/11/2018 | 1150.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/11/2018 | 1080.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/11/2018 | 990.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O COMO TRATORISTA NA M?QUINA DA PREFEITURA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNIC?PIO, EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/11/2018 | 1250.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE PEDREIRO NA REVITALIZA??O E CONSERTOS NO CEMIT?RIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNIC?PIO, EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/11/2018 | 1250.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE PEDREIRO NA REVITALIZA??O E CONSERTOS NO CEMIT?RIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNIC?PIO, EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/11/2018 | 1250.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE PEDREIRO NA REVITALIZA??O E CONSERTOS NO CEMIT?RIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNIC?PIO, EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/11/2018 | 1250.00 | 00002960029410 | MARIO CARNEIRO ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE PEDREIRO NA REVITALIZA??O E CONSERTOS NO CEMIT?RIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNIC?PIO, EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/11/2018 | 1250.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE PEDREIRO NA REVITALIZA??O E CONSERTOS NO CEMIT?RIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNIC?PIO, EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/11/2018 | 945.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIA DO TANQUE PRETO E LIMPEZA AO REDOR TANQUE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003110 | 09/11/2018 | 10804.60 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONTRATO N?6501/2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/11/2018 | 448.82 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA N? 55/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO D?BITO N?MERO 1856622 - AUTO DE INFRA??O - AI 490553/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/11/2018 | 5127.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-PROGRAMAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/11/2018 | 20.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DISPESA COM RECARGA EFETUADA NO N?MERO DE CELULAR 98689-0920 DA OPERADORA OI DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/11/2018 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO PARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAL DA INSTITUI??O. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/11/2018 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO PARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAL DA INSTITUI??O. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/11/2018 | 3543.60 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA -UEPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O P?BLICA - TECN?LOGOS/EAD, CONFORME CONV?NIO ASSINADO PELO PREFEITO DO MUNIC?PIO. REFERENTE A 3? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/11/2018 | 408.67 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANNUAL DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-5620. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/11/2018 | 407.99 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANNUAL DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-5620. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANNUAL DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-5620. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/11/2018 | 86.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO DIA 14/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/11/2018 | 98.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO DIA 14/11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/11/2018 | 38.80 | 03729771000102 | BRADESCO S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 48066-5,NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/11/2018 | 1450.00 | 00007813055438 | FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA DOS VE?CULOS, M?QUINAS, ?NIBUS E CAMINH?ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003174 | 14/11/2018 | 6951.95 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003172 | 14/11/2018 | 4700.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE N?O DISP?E DE UNIDADE EXECUTORA COM O CONTRATO DE N? 6.8.1/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0003173 | 14/11/2018 | 6200.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA NOVE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERECEM A EDUCA??O EM TEMPO INTEGRAL, E PARA QUINZE ESCOLAS MUNICIPAIS QUE DESENVOVERAM OS PROJETOS SOBRE:A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR-BNCC. DE ACORDO COMO CONTRATO DE N? 6.8.1/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/11/2018 | 530.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS COM OS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018 NO PARQUE DE EVENTOS DE NOSSA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/11/2018 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICA??O DE USO CONT?NUO, O MESMO FOI ACOMETIDO DE EMBOLIA PULMONAR + TROMBOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003175 | 14/11/2018 | 11001.65 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003176 | 14/11/2018 | 3000.56 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003177 | 14/11/2018 | 6000.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COMO CONTRATO DE N? 6.8.1/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/11/2018 | 1810.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FGTS DE A??O DE EXECU??O FISCAL: 05420100001756 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/11/2018 | 820.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DO PROGRAMA DE EMISS?O DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/11/2018 | 330.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE SONORIZA??O NO CIMIT?RIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO EM ALUS?O AO DIA DE FINADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/11/2018 | 21860.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DA CIP DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/11/2018 | 1400.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?O DE DETETIZA??O DA ESCOLA AGR?COLA DO MUNIC?PIO DE PUXINAN? EM 10/11/2018, EM CAR?TER DE URG?NCIA . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/11/2018 | 367.62 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANNUAL DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6539. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/11/2018 | 60.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB DO DIA 21/11/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/11/2018 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (1/2 PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21/11/2018, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/11/2018 | 150.00 | 00008628667407 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003190 | 20/11/2018 | 2650.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE REDE SUAS E ALIMENTA??O DO SISTEMA RMA/CRAS E SISC/ SCFV. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/11/2018 | 1920.00 | 08032795000121 | FUNDO DE FISCALIZA??O OR?. FINANC MUNICIPAL - TCEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DAR AVULSO- DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA, RELATIVO A INSCRI??O DO SERVIDOR DO QUADRO PERMANENTE DO MUNIC?PIO, ALLAN FRANKLIN CUST?DIO, NO CURSO DE CONTROLE INTERNO, NA MODALIDADE EDUCA??O? DIST?NCIA, ATRAV?S DA PLATAFORMA ILHA DO APRENDER, CONFORME OF?CIO CIRCULAR DO TCE-PB N? 029/2018- TCE- GAPRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/11/2018 | 1353.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | IDENIZA??ES E RESTITUI??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/11/2018 | 73644.20 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DO ENSINO (FNDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DEVOLU??O DE CONVENIO DA CRECHE COM TERMO DE COMPROMISSO DE MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/11/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O FAMUP (FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/11/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/11/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003201 | 21/11/2018 | 1911.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICA??O PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003202 | 21/11/2018 | 1430.25 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICA??O PARA OS USU?RIOS DO CRAS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DURANTE O M?S DE OUTUBRO. INCLUINDO GASTOS MENSAIS E PASSEIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003193 | 21/11/2018 | 347.25 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECINENTO DE PRODUTOS DE PANIFICA??O PARA SEREM SERVIDOS NOS ENCONTROS PEDAG?GICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/11/2018 | 240.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE 20 UNIDADES DE CARTOLA BRILHO IMPORTADA PARA OFICINAS DE M?SICA COM ALUNOS DO 8? E 9? ANO DA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ-ETAP. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/11/2018 | 2700.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE COBERTURA DE 60 BANCOS DOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8457-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/11/2018 | 53.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ERNERGIA EL?TRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/11/2018 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO S?TIO JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ?GUA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/11/2018 | 1400.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EPENHA A ATENDER AO REFERENTE PAGAMENTO DO SERVI?O DE URNA FURNER?RIA ,FLORES E TRANSLADO PARA PESSSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DO CONTRATO DE N?6.45.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/11/2018 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL SOCIAL , CONFORME DETERMINA??O DO MP/PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/11/2018 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL SOCIAL , CONFORME DETERMINA??O DO MP/PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/11/2018 | 250.00 | 00099668882415 | ALCIDES TRIBUTINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/11/2018 | 2861.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O DE 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/11/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/11/2018 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AN?LISES FISICOQU?MICAS E BACTERI?LOGICAS EM AMOSTRAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/11/2018 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AN?LISES FISICOQU?MICAS E BACTERI?LOGICAS EM AMOSTRAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/11/2018 | 21092.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DA CIP DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/11/2018 | 790.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGISA EL?TRICA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/11/2018 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA, D?BITADO NA CONTA ,RELATIVO A PARCELA 355/360.REFERENTE NOVEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/11/2018 | 10655.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003211 | 23/11/2018 | 120.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE BEBIDA L?CTEA PARA SERVIR NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULAOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/11/2018 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 356/360 JUNTO A ENERGISA REFERENTE NO M?S DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/11/2018 | 3064.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/11/2018 | 263.12 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003229 | 26/11/2018 | 14108.45 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALGUNS MATERIAIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALGUMAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/11/2018 | 1587.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 23 BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003231 | 26/11/2018 | 10546.03 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALGUNS MATERIAIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALGUMAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/11/2018 | 60.00 | 00008993240450 | DARLIANE BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA PARCIAL) DE DI?RIA DE VIAGEM ? LOCALIDADE DE S?O JOS? DOS CORDEIROS, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINAN? A S?O JOS? DOS CORDEIROS-PB A SERVI?O DO PROGRAMA CRIAN?AFELIZDA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/11/2018 | 60.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA PARCIAL) DE DI?RIA DE VIAGEM ? LOCALIDADE DE S?O JOS? DOS CORDEIROS, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINAN? A S?O JOS? DOS CORDEIROS-PB A SERVI?O DO PROGRAMA CRIAN?AFELIZDA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/11/2018 | 60.00 | 00010595673422 | CLAUDIANA BARBOSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA PARCIAL) DE DI?RIA DE VIAGEM ? LOCALIDADE DE S?O JOS? DOS CORDEIROS , COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINAN? A S?O JOS? DOS CORDEIROS -PB A SERVI?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/11/2018 | 60.00 | 00009043359416 | ANDREIA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA PARCIAL) DE DI?RIA DE VIAGEM ? LOCALIDADE DE S?O JOS? DOS CORDEIROS , COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINAN? A S?O JOS? DOS CORDEIROS -PB A SERVI?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/11/2018 | 86.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, PARA A PRESTA??O DE CONTA E TRANSLADO DE DOCUMENTO JUNTO AO PRN EM JO?O PESSOA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 10232-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/11/2018 | 990.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS NA PARTE INTERNA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/11/2018 | 990.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUI??O DE AGUA DESTINADA A POPULA??O DO MUNICIPIO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/11/2018 | 990.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ENTREGA DE ?GUA NO CARRO PIPA . EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/11/2018 | 9000.00 | 00006850967428 | FABIANO ANACLETO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTES DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULA??O RURAL E URBANA NO MUNIC?POP DE PUXINAN?, REFERENTE A 12 DDE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/11/2018 | 217.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/11/2018 | 131.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 10232-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003235 | 27/11/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, DESTINADA AO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/11/2018 | 2300.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO AS ELEI??ES DO 2? TURNO DE CAF?, ALMO?O E JANTAR PARA POLICIAIS QUE ESTAVAM NOS POLOS DE VOTA??O E FAZENDO A SEGURAN?A NA CIDADE NOS DIAS 25,26,27,28/OUTUBRO/2018, ATENDENDO O PEDIDO DO COMANDANTE COSTA DA POL?CIA MILITAR DO COMANDO DE ESPERAN?A-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/11/2018 | 800.00 | 00007918553411 | FELIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/11/2018 | 1800.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?O DE BUFFET PARA SERVIR AOS PROFESSORES COORDENADORES, GESTORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM TR?S ENCONTROS DE FORMA??O DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR BNCC E NO PLANEJAMENTO PEDAG?GICO REFERENTE AO 4? BIMESTRE , ATIVIDADES REALIZADAS NO PER?ODO DE SETEMBRO ? NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/11/2018 | 2208.00 | 00001121409474 | LUCIANA MELO DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE COSTURA DE 447 BECAS PARA SEREM USADAS PELOS ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE V?O REALIZAR A SOLENIDADE DE CONCLUS?O DE ETAPAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8457-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/11/2018 | 2050.00 | 00002951832419 | ROMERO BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? CONFEC??O DE UM PORT?O E GRADES DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LE?NCIO, LOCALIZADA NA RUA GET?LIO VARGAS NESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/11/2018 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EPENHA A ATENDER AO REFERENTE PAGAMENTO DO SERVI?O DE URNA FURNER?RIA ,FLORES E TRANSLADO PARA PESSSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DO CONTRATO DE N?6.45.1/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/11/2018 | 9000.00 | 00006850967428 | FABIANO ANACLETO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTES DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULA??O RURAL E URBANA NO MUNIC?PO DE PUXINAN?, REFERENTE A 12 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/11/2018 | 9000.00 | 00006850967428 | FABIANO ANACLETO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTES DE ?GUA POT?VEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULA??O RURAL E URBANA NO MUNIC?PO DE PUXINAN?, REFERENTE A 12 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003252 | 28/11/2018 | 4806.18 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO MOTONIVELADORA, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/11/2018 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, NO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/11/2018 | 20.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DISPESA COM RECARGA EFETUADA NO N?MERO DE CELULAR 98689-0920 DA OPERADORA OI DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/11/2018 | 480.00 | 00003221921454 | JOS? DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? IMPRESS?O GR?FICA (COM O NOME DO MUNIC?PIO E IDENTIFICA??O DA SECRETAQRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O) EM 150 BOLSAS DE TECIDO PARA PROFESSORES E EQUIPE T?CNICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/11/2018 | 130.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA AO PR?DIO DA GARAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES,CAMINH?ES E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA, SITUADA NA RUA VICTOR CASIMIRO S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8457-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003261 | 29/11/2018 | 13980.82 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/11/2018 | 2662.78 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SORTEIOS COM ALUNOS DA CRECHE FILSIMINA GONCALVES DE QUEIROZ,NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,QUANDO DA REALIZA??O DE ATIVIDADES VOLTADOAS PAR COMEMORA??O DO DIA DA CRIAN?A. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/11/2018 | 2500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CRIA??O E GERENCIAMENTO DE CONTE?DO PARA M?DIAS SOCIAIS E PORTAL DA INSTITUI??O. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003253 | 29/11/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME O CONTRATO DE N? PP.6.09.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003255 | 29/11/2018 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE P?BLICA E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/11/2018 | 34.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2018 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2018 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2018 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS RELATIVO AO PROCESSO DE N? 104257203122018-33, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021,7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/11/2018 | 3233.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/11/2018 | 8434.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/11/2018 | 5008.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/11/2018 | 58.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/11/2018 | 216.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/11/2018 | 870.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2018 | 100.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE POSTAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/11/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | REFERENTE A AVISOS E MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE P?BLICO,VEICULADOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NO PROGRAMA CATURIT? NOS MUNIC?PIOS, DA R?DIO CATURIT? DURANTE TODO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/11/2018 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO PARA FORMALIZA??O DE PARCELAMENTO JUNTO A GIFUG/RE,PARA A RETIRADA DA CERTID?O DO FGTS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/11/2018 | 12043.20 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/11/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/11/2018 | 9428.84 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2018 | 715.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/11/2018 | 12480.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/11/2018 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2018 | 4229.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2018 | 7945.20 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2018 | 1113.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JUR?DICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/11/2018 | 1850.00 | 00006524262476 | MAURICIO MELO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO NO TELHADO,PORTAS E JANELAS DA CANTINA,REFEITORIO E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ-ETAP,TENDO EM VISTA A VISITA??O DE V?NDALOS;CONSERTO NO TELHADO E PORTACOM REPOSI??O DE FECHADURAS NA CANTINA E DA SALA DE AULA DA ESCOLA JOAO VICENTE DE ARAUJO,TENDO EM VISTA A VISITA??O DE V?NDALOS;CONSERTO DA CSTERNA E LIMPEZA DA FOSSA C?PTICA DA ESCOLA MARA JOS? GOMES DE MELO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/11/2018 | 230.00 | 00010916430405 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE CONSERTO NO TELHADO,PORT?O DE ENTRADA DA CANTINA DA ESCOLA POLONORDESTE MALICIA,QUE FOI VISITADA POR V?NDALOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/11/2018 | 11600.00 | 03799819000159 | AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE VINTE UNIDADES DE TABLET MULTIFUCIONAL M7-S NB273,PARA SER DISTRIBUIDOS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONTAR COM O REFERIDO RECURSO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003264 | 30/11/2018 | 3784.00 | 00003072920451 | JOSÉ EDIMIR TAVARES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM ? COMPRA DE 172 KG DE CARNE MOIDA, NO VALOR DE R$ 22,00 KG, PARA SERVIR A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8457-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/11/2018 | 9998.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/11/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2018 | 1908.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2018 | 12871.87 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 % DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2018 | 13975.28 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/11/2018 | 366469.68 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/11/2018 | 7500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2018 | 42286.79 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2018 | 56935.88 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/11/2018 | 9145.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2018 | 21674.91 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2018 | 24240.96 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2018 | 3816.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO- EJA- RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2018 | 7004.81 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003257 | 30/11/2018 | 2538.37 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACA OFB8869, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2018 | 5475.54 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2018 | 667.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2018 | 2862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2018 | 8899.02 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2018 | 5954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2018 | 5724.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2018 | 17477.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2018 | 4770.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2018 | 5116.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2018 | 1669.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/11/2018 | 9694.20 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/11/2018 | 2655.30 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2018 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE URNA PARA O FALECIDO RA?RON MOREIRA PONTES. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 6.451/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/11/2018 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/11/2018 | 9916.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2018 | 3047.87 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2018 | 13394.67 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2018 | 3005.10 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/11/2018 | 900.00 | 00043258897875 | ADSON FELIPE SANTANA BRAGA | CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE UM TANQUE,LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/11/2018 | 430.00 | 00003367557404 | CARLOS ANDRE CIRINO DIAS | CORRESPONDENTE A SERVI?OS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZA??O E LIMPEZA NO AMOXARIFADO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/11/2018 | 8923.60 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/11/2018 | 9828.44 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/11/2018 | 40421.34 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2018 | 636.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/11/2018 | 14512.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CIP DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND?STRIA COM?RCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE IND?STRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/11/2018 | 5508.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND?STRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND?STRIA COM?RCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE IND?STRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2018 | 890.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND?STRIA, COM?RCIO E TURISMO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003367 | 03/12/2018 | 1300.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO), SITUADO NA RUA JO?O PEREIRA DE ANDRADE, S/N, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE M?QUINAS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,DO CONTRATO N?4.3.1/2018, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/12/2018 | 729.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ?GUA EM CARRO TANQUE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/12/2018 | 400.00 | 00037382080463 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL DESTINADO A ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS NA FEIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 DO CONTRATO DE N? 0013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/12/2018 | 400.00 | 00005828568418 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JUNTO AO MUNICIPIO DE PUXINAN?,COM A FINALIDDE DE OFERECER SERVI?OS COMO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS(EJA),RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 DO CONTRATO DE N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00067573142404 | FRANCISCO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL NA RUA ROMULO CAMPOS DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.CONTRATO N?007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/12/2018 | 500.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA R?MULO CAMPOS, N? 12, QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PUXINAN? REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/12/2018 | 650.00 | 00031926665449 | JOAO EVANGELISTA VERISSIMO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOV?L RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/12/2018 | 600.00 | 00009003963428 | WENDSON VITAL PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL, SITUADO NO S?TIO JENIPAPO, S/N, ZONA RURAL DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 DO CONTRATO DE N?0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/12/2018 | 400.00 | 00003482470448 | IVONEIDE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA CRISTINA ALVES DA COSTA, N? 54, CENTRO DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DE PUXINAN?-PB, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO 0014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/12/2018 | 1300.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL EM DOIS DIAS NO MOMENTO DA SOLENIDADE DE PREMIA??O DOS ALUNOS E PROFESSORES QQUE PARTICIPARAM DDAA OLIMP?ADAA DE MATEM?ATICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/12/2018 | 170.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SEE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE UMA COMENDA PARA SER ENTREGUE NO MOMENTO DA SOLENIDADE DE PREMIA??O A PROFESSORA DESTAQUE DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/12/2018 | 1560.00 | 00002106697481 | ADRIANA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPPESA REFERENTE ? LLOCCA??AO DDE UMM ESPA?O POR DOIS DIAS, COM SAL?O E UMA ?REA DE LAZER, TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO NECESS?RIO PARA SER UTILIZADO NO MOMENTO DA SOLENIDADE DE PREMIA??O DE ALUNOS E PROFFESSORES QUE PARTICIPARAM DA OLIMP?ADA BRASILEIRA DE MATEM?TICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/12/2018 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO AEE DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/12/2018 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAMOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A CASA DO PROGRAMA "O NOVO MAIS EDUCA??O" DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/12/2018 | 600.00 | 00004826775466 | ALINE BATISTA LINDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA COSTA E SILVA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONTRATO N?0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003366 | 03/12/2018 | 3700.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL TIPO GARAGEM COM ?REA COBERTA, SITUADA NA RUA VICTOR CASSIMIRO, SN, CENTRO DE PUXINAN?, PARA O FUNCIONAMENTO DE ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNIC?PIO,CONTRATO N? 4.3.1/2018 RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/12/2018 | 2700.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?, INCLUINDO ALMO?O E JANTAR TODOS OS DIAS, COMO TAMB?M NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA EM NOVEMBRO DO ANO CORRENTE DO CONTRATO DE N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/12/2018 | 450.00 | 00001598932403 | MARIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL DA CASA QUE ATENDE O LOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO DE PUXINAN? AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.DO CONTRATO N?001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/12/2018 | 98.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE PUXINAN? COM O TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO(DIARIA PARCIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/12/2018 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/12/2018 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/12/2018 | 60.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/12/2018 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6982-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003350 | 04/12/2018 | 1900.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE NOVEMBRO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, SECRETARIA DE FINAN?AS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003349 | 04/12/2018 | 900.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE NOVEMBRO ? SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/12/2018 | 270.00 | 00043997210497 | Maria de Fátima Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVI?O DE HIGIENIZA??O (LAVAR E PASSAR) VINTE E CINCO BECAS E VINTE E CINCO QUEPES, PARA SEREM USADOS PELOS ALUNOS DA CRECHE FILISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ, NA CANTATA NATALINA 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003358 | 04/12/2018 | 2667.70 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SERETARIA DE EDUA??O DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.7.1/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003359 | 04/12/2018 | 19996.36 | 25008219000168 | ARNÓBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO, COM O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 09.02.1/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003343 | 04/12/2018 | 4900.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA A ATENDER AO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PUXINANA QUE ESTUDAM EM CAMPINA GRANDE. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.29.1. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003351 | 04/12/2018 | 1100.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DO M?S DE NOVEMBRO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-x,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/12/2018 | 990.00 | 00070312735448 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO, COMO TAMB?M VIAS DE ACESSO AOS S?TIOS NO MUNIC?PIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/12/2018 | 990.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/12/2018 | 990.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/12/2018 | 990.00 | 00002050167407 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/12/2018 | 990.00 | 00006651206486 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/12/2018 | 990.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/12/2018 | 990.00 | 00005655865807 | IVAN GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/12/2018 | 990.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/12/2018 | 990.00 | 00070111906431 | JOSÉ CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003372 | 05/12/2018 | 5736.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEBIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO,RECOLHIDOS NO MUNICIPIO DE PUXINAN? NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/12/2018 | 71.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/12/2018 | 1811.42 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ATOS PRATICADOS NESTE CART?RIO DE 28 2? VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO ACIMA DE 20 ANOS, 24 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, 16 AUTENTICA??ES E 1 PROCURA??O COM VALOR DECLARADO EM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/12/2018 | 990.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/12/2018 | 990.00 | 00004334567444 | JOSÉ ARMANDO DANTAS GOUVÊIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO . REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/12/2018 | 990.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO . REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/12/2018 | 990.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO . REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/12/2018 | 990.00 | 00002917113758 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO . REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/12/2018 | 945.00 | 00010927814471 | JOSÉ PABLO NOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO . REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/12/2018 | 945.00 | 00008498012490 | SANDRO LUCIO FELINTO C?NDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/12/2018 | 945.00 | 00055309364153 | ABSALÃO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO . REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/12/2018 | 900.00 | 00007724392498 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/12/2018 | 1080.00 | 00067441726468 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/12/2018 | 1035.00 | 00012119443874 | JOAO EVANGELISTA LEAL IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/12/2018 | 1080.00 | 00009270746488 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/12/2018 | 1150.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS PRINCIPAIS DA ?REA URBANA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/12/2018 | 945.00 | 00027675388801 | FERNANDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE VIGIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS NA PARTE INTERNA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/12/2018 | 990.00 | 00000974371408 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA DISTRIBUI??O DE AGUA DESTINADA A POPULA??O DO MUNICIPIO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/12/2018 | 990.00 | 00013434496424 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ENTREGA DE ?GUA NO CARRO PIPA . EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/12/2018 | 990.00 | 00089322215453 | JOELSON LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE OPERADOR DE M?QUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003403 | 07/12/2018 | 12929.33 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONTRATO N?6501/2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003405 | 07/12/2018 | 5540.28 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | INDICE DE GEST?O DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/12/2018 | 246.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/12/2018 | 27.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ERNERGIA EL?TRICA DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003404 | 07/12/2018 | 8964.20 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003402 | 07/12/2018 | 4703.98 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018.REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/12/2018 | 5932.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003400 | 07/12/2018 | 27091.43 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS ALUGADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003401 | 07/12/2018 | 6285.79 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS ALUGADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00007476546466 | EDNA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,LECINADO A DISCIPLINA DE ARTES NA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ-ETAP,SUBSTITUINDO O PROFESSOR CARLOS MAGNO PEREIRA DA SILVA,MATRICULA-5707085,QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO M?DICO,CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/12/2018 | 1226.16 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PUXINAN? EM NOVEMBRO DE 2018,QUANTIDADE DE XEROX 18088 VALOR UNITARIO 0,07 CENTAVOS DO CONTRATO DE 009/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00003198659400 | MARIA VANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AOS SERVI?OS PRESTADOS A CONFEC??O DE 150 BOLSAS,NO VALOR UNITARIO DE 12,00,PARA SER ENTREGUE AOS PROFESSORES DA REDE MNICIPAL DE ENSINO NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003420 | 10/12/2018 | 4507.20 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATTENDER A DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE BANNERS PERSONALIZADOS,AGENDAS PERSONALIZADAS CAPA DURA EM ESPIRAL (PARA SEREM ENTREGUES AOS PROFESSORES E EQUIPE T?CNICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 23.1/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003421 | 10/12/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO GOL, DE PLACA NQF-5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003423 | 10/12/2018 | 6700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO AMAROK, DE PLACA QSA-1014. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003425 | 10/12/2018 | 1900.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO CAMINH?O TIPO BA?, DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8457-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/12/2018 | 87574.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60% - RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/12/2018 | 24711.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% - RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/12/2018 | 14569.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O- EJA - RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/12/2018 | 6117.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/12/2018 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/12/2018 | 50.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/12/2018 | 33579.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO I.N.S.S, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM (REFB-PREV-PARC60).NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/12/2018 | 22946.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DEBITO DE I.N.S.S RELATIVO A ATUALIZA??O DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/12/2018 | 52998.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS - RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/12/2018 | 1900.00 | 00001306107474 | POLYANNA DANTAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O SERVI?O DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE EMPENHO PARA FINALIDADE DE ORGANIZA??O DOS ARQUIVOS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/12/2018 | 300.00 | 00008943098464 | FELIPE GURGEL COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DI?RIA INTEGRAL DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR DA VOTA??O PARA PRESIDENCIA DA FAMUP,REALIZADO PEL FEDERA??O DAS ASSOCIA?OES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUO,NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003424 | 10/12/2018 | 6700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/12/2018 | 126.21 | 00006934185404 | PATRICIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? EM NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003429 | 10/12/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PPARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO GOL, DE PLACA QFS-3070, NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018.DE ACORDO COM O CONTRATO N? PP6.13.1/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/12/2018 | 1250.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE PEDREIRO NA REFORMA E FINALIZA??O DO TANQUE NOSSA SENHORA DE FATIMA E DIVERSOS REPAROS EM ESGOTO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINAN? PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/12/2018 | 1250.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE PEDREIRO NA REFORMA E FINALIZA??O DO TANQUE NOSSA SENHORA DE FATIMA E DIVERSOS REPAROS EM ESGOTO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINAN? PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/12/2018 | 1250.00 | 00002960029410 | MARIO CARNEIRO ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE PEDREIRO NA REFORMA E FINALIZA??O DO TANQUE NOSSA SENHORA DE FATIMA E DIVERSOS REPAROS EM ESGOTO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINAN? PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/12/2018 | 1250.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE PEDREIRO NA REFORMA E FINALIZA??O DO TANQUE NOSSA SENHORA DE FATIMA E DIVERSOS REPAROS EM ESGOTO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINAN? PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/12/2018 | 1250.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE PEDREIRO NA REFORMA E FINALIZA??O DO TANQUE NOSSA SENHORA DE FATIMA E DIVERSOS REPAROS EM ESGOTO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE PUXINAN? PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003427 | 10/12/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0636 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003426 | 10/12/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNO-3282, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003428 | 10/12/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/12/2018 | 5127.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/12/2018 | 449.66 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA N? 56/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO D?BITO N?MERO 1856622 - AUTO DE INFRA??O - AI 490553/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/12/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS,REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS / SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/12/2018 | 887.51 | 00042402077468 | MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE APOSENTADORIA DA SR? MARIA DO SOCORRO PALMEIRA DE SOUZA, CONFORME DECIS?O EXERADA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0001265-84.2014.815.0541 - MANDADO DE SEGURAN?A.CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/12/2018 | 40.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 10232-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 8457-3,NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/12/2018 | 800.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL, QUANDO NA REALIZA??O DA CULMIN?NCIA DOS TRABALHADORES DE LITERATURA NORDESTINA COM AS TURMAS DO 9? ANO DA ESCOLA T?CNICA AGR?COLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ- ETAP. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/12/2018 | 86.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO MES DE DZEMBRO DE 2018,RELATIVO A DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENT??O PARA PRESTA?AO DE CONTA E TRANSLADO DE DOCUMENTO NO DIA 20 DE DEZEMBRO,JUNTO AO PRN EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/12/2018 | 250.00 | 00007143263486 | NICOLI SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AUX?LIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/12/2018 | 250.00 | 00013220083455 | MARIA RENALLY PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/12/2018 | 500.00 | 00005121125410 | LUCINALVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/12/2018 | 400.00 | 00070065460448 | CAROLINE TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AUX?LIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/12/2018 | 160.00 | 00008771593438 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAR PASSAGENS DE SUA FILHA ANA LET?CIA, QUE PARTICIPA DE AULAS DE GIN?STICA NO SESI, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N?8.313/91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/12/2018 | 160.00 | 00003218263450 | MARIA LUCIA CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO,PARA PAGAR PASSAGENS DE SUA FILHA PAMELA NAYARA QUE PRATICA ESPORTE-GINASTICA NO SESI,CAMPINA GRANDE. CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N? 8.313/91. POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/12/2018 | 250.00 | 00004150292442 | MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICA??O DE USO CONT?NUO, O MESMO FOI ACOMETIDO DE EMBOLIA PULMONAR + TROMBOSE EM MIE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/12/2018 | 100.00 | 00008980951400 | JULIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL SOCIAL , CONFORME DETERMINA??O DO MP/PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/12/2018 | 352.00 | 00004286013405 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA MENSAL PARA TR?S FILHAS ATLETAS QUE TREINAM DE SEGUNDA ? QUINTA NO SESI EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/12/2018 | 38.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE FATURA DE ?GUA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/12/2018 | 50.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003450 | 13/12/2018 | 7928.15 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LE?NCIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/12/2018 | 900.00 | 00005092130490 | JOSE CARLOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VIGIA NOS S?BADOS E DOMINGOS NO HOR?RIO DIURNO, POR 12 DIAS, NA GARAGEM DOS ?NIBUS, CAMINH?O E M?QUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/12/2018 | 1700.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL QUANDO DA REALIZA??O DA FORMATURA DO ABC,DOS ALUNOS DA CRECHE FILISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ,ESCOLA MARIZETE RAPOSO DO NASCIMENTO,ESCOLA CICERO GON?ALVES DOS SANTOS E NA CANTADA NATALINA DAS ESCOLAS,PRESIDENTE COSTA E SILVA QUINTINO LE?NCIO,COM PARTICIPA??O DE ALUNOS E FAMILIARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8457-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/12/2018 | 156849.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AS LETRAS ( A ? K ) E ( N ? R ). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/12/2018 | 187816.77 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB DO MUNIC?PIO,RELATIVO AS LETRAS ( L ? M )E ( S ? Z ) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/12/2018 | 14759.41 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB ,RELATIVO AO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/12/2018 | 7291.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO,DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/12/2018 | 57128.67 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/12/2018 | 4557.07 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RDO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/12/2018 | 24401.11 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO,DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/12/2018 | 8019.79 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO,DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/12/2018 | 7193.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNIC?PIO,DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/12/2018 | 4408.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/12/2018 | 8275.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO,DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/12/2018 | 10567.06 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO,DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/12/2018 | 8776.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003457 | 14/12/2018 | 2490.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003458 | 14/12/2018 | 2490.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003459 | 14/12/2018 | 2490.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E REDES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/12/2018 | 7291.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/12/2018 | 7916.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/12/2018 | 906.30 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS- DO MUNIC?PIO,DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/12/2018 | 5000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO,DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/12/2018 | 17477.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO,DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/12/2018 | 4770.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/12/2018 | 7749.49 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO,DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/12/2018 | 10034.89 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO ,DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/12/2018 | 7983.86 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO,ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/12/2018 | 39683.20 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO,DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND?STRIA COM?RCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE IND?STRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/12/2018 | 4583.33 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND?STRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNIC?PIO,DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/12/2018 | 1600.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE URNA PARA O FALECIDO MARIA DAS NEVES DOS SANTOS. DE ACORDO COM O CONTRATO N? 6.451/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003460 | 17/12/2018 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR?DICA, DESTINADA AO MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/12/2018 | 1600.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BABROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARQUITETURA EM GERAL A SERVI?O PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN? DO CONTRATO DE N?6.37.1/2017/CPL. A PARTIR DO DIA 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/12/2018 | 2600.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO,INSPEN??O,INFORMA??O DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?. DO CONTRATO DE N?0016/2018 REFERENTE ? 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/12/2018 | 820.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DO PROGRAMA DE EMISS?O DE NOTA FISCAL (ISSQN), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/12/2018 | 1200.00 | 00025133330472 | MARIA DE F?TIMA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O LOGISTICA E ENSAIOS COREOGRAFICOS DOS FORMANDOS DO ABC DA CRECHE FILISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/12/2018 | 1970.00 | 00003067169417 | CRISTOV?O COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA LIMPEZA (CARPINAGEM E RETIRADA DE DETRITOS),PODA DAS ARVORES NA PARTE EXTERNA E CULTIVO DA HORTA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUEIROZ-ETAP. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/12/2018 | 2000.00 | 00006524262476 | MAURICIO MELO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADOS DE CONSERTO NO TELHADO,PORTAS E JANELAS,NA ESCOLA CICERO GON?ALVES DOS SANTOS QUE FOI VISITADA POR V?NDALOS E CONCERTO DE CISTERNA E LIMPEZA DA FORSSA C?PTICA DA ESCOLA ISIDRO JOAQUIM DOS SANTOS,LIMPEZA E CAMPINAGEM ERETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA ALVARO GAUDENCIO FILHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8457-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/12/2018 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/12/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA O FAMUP (FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/12/2018 | 1705.00 | 09306242000182 | AFRAFEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER O REFERENTE ALUGUEL DE ESPA?O FISICO(2 DIAS)PARA CONFRATERNIZA??O DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003522 | 19/12/2018 | 1197.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES(BOLOS DIVERSOS,P?ES,BEBIDAS L?CTEAS,ETC),DISTRIBUIDOS EM NOVEMBRO DE 2018 COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS(SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/12/2018 | 300.00 | 00010004296877 | RIVALDO SOARES LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/12/2018 | 1200.00 | 10296547000130 | CLEITON FERNANDES FERREIRA-ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 205 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20L, CADA UM CUSTANDO R$ 6,00, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS,NO PERIODO DE 01/11/2018 A 31/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/12/2018 | 2310.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE BUFFET,QUANDO DA REALIZA??O DA CANTADA NATALINA COM PARTICIPA??O DE ALUNOS E FAMILIARES DAS ESCOLAS,PRESIDENTE COSTA SILVA,CRECHE FILISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ E QUINTINO LE?NCIO,NO MOMENTO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8457-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003517 | 20/12/2018 | 2450.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA A ATENDER AO TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PUXINANA QUE ESTUDAM EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 06 A 21 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 . DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.29.1./2018,PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/12/2018 | 483.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 07 BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG,PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REPOSI??O DE MADEIRA E RETELHAMENTO DA ESCOLOA QUINTINO LE?NCIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/12/2018 | 1750.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?OS PEDREIRO NA CONSTRU??O DE APENDRE NA AREA EXTERNA NA ESCOLA QUINTINO LE?NCIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/12/2018 | 1650.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADONA CONSTRU?AO DE UMA ?REA EXTERNA NA CRECHE FILISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/12/2018 | 675.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE NA COBERTURA DA ESCOLA QUINTINO LE?NCIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/12/2018 | 675.00 | 00009079544485 | FLAVIO JOSE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE NA COBERTURA DA ESCOLA QUINTINO LE?NCIO NO PERIODO 26 DE NOVEMBRO ? 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/12/2018 | 675.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE NA COBERTURA DA ESCOLA QUINTINO LE?NCIO NO PERIODO 26 DE NOVEMBRO ? 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/12/2018 | 675.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE NA COBERTURA DA ESCOLA QUINTINO LE?NCIO NO PERIODO 26 DE NOVEMBRO ? 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/12/2018 | 750.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE NA CONSTRU??O DE UMA AREA EXTERNA NA CRECHE FILISMINA GONL?AVES DE QUEIROZ PERIODO 26 DE NOVEMBRO ? 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/12/2018 | 675.00 | 00012115275497 | FELIPE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE NA CONSTRU??O DE UMA ?REA EXTERNA NA CRECHE FILISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ NO PERIODO 26 DE NOVEMBRO ? 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/12/2018 | 378.00 | 00045107831400 | AGUINALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE UMA PLACA PARA A TURMA CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL II,DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA JOAQUIM LIMEIRA DE QUIROZ-ETAP. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/12/2018 | 2757.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/12/2018 | 45.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/12/2018 | 2342.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O DE 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003520 | 20/12/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME O CONTRATO DE N? PP.6.09.01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003567 | 20/12/2018 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES A COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMA??O E EXPORTA??O DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANC?RIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/12/2018 | 1887.00 | 00007813055438 | FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA DOS VE?CULOS, M?QUINAS, ?NIBUS E CAMINH?ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINAN?.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/12/2018 | 300.00 | 00003161647475 | JOELMA BATISTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUX?LIO FINANCEIRO, CONCEDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE N? 411 DE 2002, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/12/2018 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO S?TIO JENIPAPO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/12/2018 | 60.00 | 00006506073411 | CLAUDINEIS BARBOSA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (UMA PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/12/2018 | 60.00 | 00099173352420 | HELIO COSTA INOCENCIO | CORRESPONDENTE ? CONCESS?O DE 1 (1/2 PARCIAL) DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 20/12/2018, COM OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINAN?-JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/12/2018 | 828.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A COMPRA DE 12 GAS DE COZINHA (GLP EM BOTIJAO DE 13KG) PARA O CONSELHO TUTELAR,SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,TELECENTRO,CRAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/12/2018 | 449.66 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA N? 57/60, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO D?BITO N?MERO 1856622 - AUTO DE INFRA??O - AI 490553/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/12/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AN?LISES FISICOQU?MICAS E BACTERI?LOGICAS EM AMOSTRAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/12/2018 | 4300.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E EST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PESQUISA DE OPINI?O P?BLICA DE AVALIA??O DO PROGRMA BOLSA FAMILIA COM APLICA??O DE 403 QUESTION?RIOS NA ?REA URBANA E RURAL DO MUNIC?PIO DE PUXINAN?-PB NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003552 | 21/12/2018 | 6320.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A REALIZA??O DE OFICINA DE QUALIFICA??O DE SALGADOS DE FESTA COM 20 PARTICIPANTES E 80 HORAS/AULA,DESTINADA AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS,MINISTRADAS COMO A??O COMPLEMENTAR NO ?MBITO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL.CONFORME PRE?O PRESENCIAL N?039/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003553 | 21/12/2018 | 6360.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A REALIZA??O DE OFICINA DE QUALIFICA??O DE DESIGN DE SOBRANCELHAS COM 20 PARTICIPANTES E 80 HORAS/AULA,DESTINADA AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS,MINISTRADAS COMO A??O COMPLEMENTAR NO ?MBITO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL.CONFORME PRE?O PRESENCIAL N?039/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003554 | 21/12/2018 | 12000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A REALIZA??O DO CURSO DE QUALIFICA??O PROFISSIONAL DE CABELEIREIRO CORTE MASCULINO/FEMININO E ESCOVA - COM 20 PARTICIPANTES E 120 HORAS/AULA,REALIZADO COMO COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL DE CADASTRO ?NICO EM ESPECIAL AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE BOLSA FAMILIA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?039/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003555 | 21/12/2018 | 12000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A REALIZA??O DO CURSO DE QUALIFICA??O PROFISSIONAL DE CABELEIREIRO E COLORIMETRIA- COM 20 PARTICIPANTES E 120 HORAS/AULA,REALIZADO COMO COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL DE CADASTRO?NICO EM ESPECIAL AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE BOLSA FAMILIA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?039/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003556 | 21/12/2018 | 11880.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM A REALIZA??O DO CURSO DE QUALIFICA??O PROFISSIONAL DE CORTE E COSTURA EM TECIDOS- COM 20 PARTICIPANTES E 120 HORAS/AULA,REALIZADO COMO COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL DE CADASTRO ?NICO EM ESPECIAL AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE BOLSA FAMILIA.CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?039/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003557 | 21/12/2018 | 2650.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM OS SERVI?OS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE REDE SUAS E ELIMENTA??O DO SISTEMA RMA/CRAS E SISC/SCFV.CONFORME PRE?O PRESENCIAL N?039/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/12/2018 | 639.99 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS TRABALHOS DE DIVERSOS ORG?OS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/12/2018 | 110.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DIVULGA??O DO PROGRAMA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PUXINAN? | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/12/2018 | 505.00 | 00002864639467 | MERCIA PORTO BATISTA | CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE COPOS PARA DISTRIBUI??O COM GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS/SCFV NA CONFRATERNIZA??O DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/12/2018 | 40.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 15457-1 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/12/2018 | 40.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 15.462-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/12/2018 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO RETRO ESCAVADEIRA 416, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS,AUTORIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/12/2018 | 16888.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINA??O P?BLICA DA CIP DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/12/2018 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 250X, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS,AUTORIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/12/2018 | 700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 250X, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS,AUTORIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/12/2018 | 8580.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/12/2018 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ENERGISA, D?BITADO NA CONTA ,RELATIVO A PARCELA 358/360.REFERENTE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003551 | 21/12/2018 | 2686.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O A LOCA??O DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE P?BLICA E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/12/2018 | 111.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6990-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/12/2018 | 370.00 | 00006043980428 | JOSILEIDE LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA LIMPEZA DO PARQUE DE ENVENTOS POETA ZE LAURENTINO QUANDO DA REALIZA??O DA CANTADA NATALINA DAS ESCOLAS PRESIDENTE COSTA E SILV CRECHE FILISMINA GON?ALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/12/2018 | 3176.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/12/2018 | 216.53 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADA A DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/12/2018 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O D?BITO DE EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 359/360 JUNTO A ENERGISA REFERENTE NO M?S DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8457-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/12/2018 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO PLACA-OFB-8889, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS,AUTORIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/12/2018 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE TESTE DA BOMBA DE ALTA PRESS?O E RECUPERA??O DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM DESMOTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS PARA O VE?CULO PLACA-NPX-7421, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS,AUTORIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/12/2018 | 800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE RECUPERA??O GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESS?O COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESMA PARA O VE?CULO PLACA-OFB-8889, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS,AUTORIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/12/2018 | 3000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VE?CULO PLACA NPX-7421, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXOS,AUTORIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/12/2018 | 18367.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/12/2018 | 185.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADA NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003574 | 26/12/2018 | 1283.00 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES(BOLOS DIVERSOS,P?ES,BEBIDAS L?CTEAS,ETC),DISTRIBUIDOS EM DEZEMBRO DE 2018 PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS(CRAS/SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/12/2018 | 530.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA EVENTO PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA??O DOS SERVI?OS DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/12/2018 | 494.75 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA O EVENTO DE CIDADANIA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV N ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PUXINAN?,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/12/2018 | 1033.75 | 28261282000108 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA A REALIZA??O DO CASAMENTO COMUNITARIO NA COMUNIDADE DO GROT?O,ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/12/2018 | 200.00 | 00078874459734 | IVANILDO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15462-8,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003568 | 27/12/2018 | 1249.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VARIAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003569 | 27/12/2018 | 80.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003570 | 27/12/2018 | 704.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONER S/SUBSTITUI?A? DE PE?AS IMPRESSORAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE VARIAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003582 | 27/12/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?NOMICA, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003583 | 27/12/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?NOMICA, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003584 | 27/12/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO A MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?NOMICA, FUNASA, COMO TAMB?M OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DE CONTAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003571 | 27/12/2018 | 152.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESDESA REFERENTE ? RECARGA DE TONNER PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | AQUISI??O DE VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0003573 | 27/12/2018 | 83000.00 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO AUTOMOTIVO DE ACORDO COM O CONV?NIO N? 0638/2017 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA??O E O MUNICIPIO DE PUXINAN?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003653 | 28/12/2018 | 4866.73 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACA NPX-7421, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO,CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003654 | 28/12/2018 | 3184.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACA OFB-8869, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO,CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003655 | 28/12/2018 | 4225.39 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACA OFB-8889, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO,CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003656 | 28/12/2018 | 3855.03 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACA NPX-7411, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO,CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003657 | 28/12/2018 | 4361.07 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O ?NIBUS DE PLACA OFB-8819, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO,CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003658 | 28/12/2018 | 1463.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFB-8819, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO,CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003659 | 28/12/2018 | 1617.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NPX-7411, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO,CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003660 | 28/12/2018 | 1232.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFB-8889, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO,CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003661 | 28/12/2018 | 1232.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFB-8869, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO,CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003662 | 28/12/2018 | 847.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NPX-7421, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO,CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003663 | 28/12/2018 | 2402.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O NO VEICULO VOLARE DE PLACA OG5620 , QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO,CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003664 | 28/12/2018 | 9358.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO VOLARE QGF-5620, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC?PIO,CONFORME MEMORANDO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003666 | 28/12/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO GOL, DE PLACA NQF-5228, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/12/2018 | 1704.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/12/2018 | 9907.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 % DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO//2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/12/2018 | 13975.28 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MAGIST?RIO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/12/2018 | 370488.39 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 60 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/12/2018 | 5250.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/12/2018 | 42135.72 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/12/2018 | 59353.67 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB 40 DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/12/2018 | 3136.54 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/12/2018 | 21194.91 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/12/2018 | 24594.29 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O RECURSO PR?PRIO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/12/2018 | 3816.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO- EJA- RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003638 | 28/12/2018 | 6700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO AMAROK, DE PLACA QSA-1014. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003639 | 28/12/2018 | 1900.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPODENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MODELO CAMINH?O TIPO BA?, DE PLACA NPV-1956, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP 6.13.1/2018CPL. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/12/2018 | 1262.06 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/12/2018 | 2166.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/12/2018 | 22500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003636 | 28/12/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNO-3228, DE ACORDO COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003637 | 28/12/2018 | 6700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AMAROK DE PLACA PMO- 5008, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COM O CONTRATO N?PP6.13.1/2018 REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JUR?DICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/12/2018 | 5250.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/12/2018 | 3520.00 | 00044174675449 | CECÍLIA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA INCLUINDO ALMO?O E JANTAR TOS OS DIAS,COMO TAMBEM NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA EM DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/12/2018 | 9690.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/12/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/12/2018 | 9428.84 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/12/2018 | 111.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 85021-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/12/2018 | 874.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE GFIP RELATIVO AO RECIBO N? 00005797102, DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/12/2018 | 58.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/12/2018 | 217.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DE MULTA EM ATRASO DE DCTF RELATIVO AO RECIBO DE N?00005792890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/12/2018 | 4948.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS (DIVIDA CONTRATADA) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/12/2018 | 7912.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | CORRERSPONDENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO DE INSS RELATIVO AO PROCESSO DE N? 104257203122018-33, NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/12/2018 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/12/2018 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO DE RETEN??O DE PASEP DEBITADO NA COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1030-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/12/2018 | 36.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 986-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/12/2018 | 5318.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/12/2018 | 5711.12 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/12/2018 | 3362.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO E 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/12/2018 | 200.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITA NA CONTA 85021-7,NESTA DATA,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/12/2018 | 5475.54 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/12/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRAS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/12/2018 | 2862.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/12/2018 | 9006.35 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/12/2018 | 5000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/12/2018 | 954.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/12/2018 | 17692.45 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/12/2018 | 4770.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/12/2018 | 5116.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - CRIAN?A FELIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003634 | 28/12/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO VE?CULO PALIO DE PLACA PDA-8252, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003635 | 28/12/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO GOL, DE PLACA QFS-3070, NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018.DE ACORDO COM O CONTRATO N? PP6.13.1/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/12/2018 | 400.00 | 00001474926452 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | DOA??O A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/12/2018 | 300.00 | 00002251594493 | MARIA REGINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE A??O SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16111-x,NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/12/2018 | 1178.73 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/12/2018 | 3167.87 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS H?DRICOS E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. H?DRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/12/2018 | 13432.54 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNIC?PIO , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/12/2018 | 1547.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/12/2018 | 6411.93 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/12/2018 | 40597.29 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003640 | 28/12/2018 | 2300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA MNO-0636 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? PP6.13.1/2018. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE IND?STRIA COM?RCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | MANUT.DAS ATIV.DE IND?STRIA,COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/12/2018 | 500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IND?STRIA COMERCIO E TURISMO DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GEST?O DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/12/2018 | 16397.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CIP DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/12/2018 | 599.00 | 13004510004338 | BOMPRE?O SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO TELEF?NICO CELULAR MOTO C PLUS 16GB DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003681 | 31/12/2018 | 2800.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES A COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMA??O E EXPORTA??O DE GFIP/SEFIP, REMESSA BANC?RIA E SAGRES CAPTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/12/2018 | 3105.36 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA DECORA??O E FESTEJOS NATALINOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0003686 | 31/12/2018 | 6285.79 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS ALUGADOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 6.50.1/2017/2018. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 3445
Última atualização: 11/06/2024